| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2009 | 14.00 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇO DE POSTAGEM DA COPIA DA LOA 2009 ENVIADA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2009 | 3350.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSDE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2009 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2009 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA 01 COMPUTADOR LOCALIZADO NA SECRETATIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE U.M.C., REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2009 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMEINO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 1380.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DE OPERADORDE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRA, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2009 | 565.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMURITIBA, CAPIM DE PLANTA E BULANDEIRA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO SENDO UM TOTAL DE565KM RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2009 | 415.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE MOTORISTA CONTRATATOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2009 | 415.00 | 00002896199470 | SANDRO ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MOTORISTA CONTRATATOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2009 | 415.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DOS REFRIGERADORES E FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2009 | 415.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMUMA MOTOCICLETA DE PLACA KLU 3545, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2009 | 158.50 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2009 | 2400.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE01 (UM) IMOVEL NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, PARA ACOMONDAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFOREME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2009 | 2184.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2009 | 800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DA ENFERMEIRASLOTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2009 | 15600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DOS MEDICOS LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2009 | 3272.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2009 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM UM VEICULO FORD BELINA PLACA CEO 5942, PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2009 | 100.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMOPOSTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF III, QUANDO EMVISITA AQUELA COMUNIDADE, RERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 14160.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE01 (UM) IMOVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMONDAÇÃO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DIVERSOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFOREME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2009 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICPIO, ONDE FUNCIONAO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2009 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMAAREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO COM PISCINA, NESTE MUNICIPIODESTINADO AS AÇOES SOCIAIS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2009 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00023760133487 | VANEIDE ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2009 | 1400.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA R FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2009 | 250.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR NA ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E ALUNOS DO PETI QUANDO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM PISCINAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2009 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DE DANÇA PRA GRUPOS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2009 | 50.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA 01 COMPUTADOR LOCALIZADO NA SECRETATIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UTILIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2009 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DE OFICINA DE CORTE E CUSTURA E ACOMPANHAENTO DA COOPERATIVADE COSTUREIRAS DO CENTRO DE RELAÇAO DE TRABALHO E RENDA ATRAVES DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2009 | 415.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAASSISTENCIA NO BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SITIOCARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2009 | 460.00 | 00007218851444 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOAUXILIO A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2009 | 585.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2009 | 415.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, NO TRANSPORTE DE LIXO DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2009 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEABRIGO AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUANDO EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/01/2009 | 800.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS AOS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, EM UM VEICULO ONIBUS, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2009 | 3288.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARTOES FICHAS, TALOES E FORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADOSPARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2009 | 850.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARTOES FICHAS, TALOES E FORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADOSPARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2009 | 1907.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARTOES FICHAS, TALOES E FORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADOSPARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2009 | 144.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/01/2009 | 797.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/01/2009 | 390.70 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FRUTAS E VERDURAS DESINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/01/2009 | 148.00 | 00004433400483 | HELENA GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NOPREPAÇÃO DE REIFEIÇOES DESINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, QUANDO EM VISITA A COMUNIDADE DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2009 | 153.63 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, PELA SAMBANET, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2009 | 1727.20 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAS DECONSUMO DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2009 | 1734.96 | 05152953000199 | MULTIBANK SA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MES DE 10/2006; E DOS MESE DE 09/2007 A 12/2008, AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2009 | 311.08 | 05152953000199 | MULTIBANK SA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SET/08, OUT/08, NOV/08 E DEZ/2008, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2009 | 760.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2009 | 4028.50 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONTRUÇÃODESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MÃE IAIA, DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2009 | 218.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE RECARGA DECARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2009 | 513.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES INUTILIZADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/01/2009 | 3107.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2009 | 164.59 | 05152953000199 | MULTIBANK SA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS FATURAS DO FORNECIMENTODE ÁGUA NO PREDIO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NO PSFRELATIVO AOS MESES: 04/2008,05/2008,06/2008,07/2008,08/2008,09/2008,10/2008,11/2008 E 12/2008, CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/01/2009 | 172.38 | 05152953000199 | MULTIBANK SA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF, RELATIVO AOS MESES DE:AGO/2008, SET/2008, OUT/2008, NOV/2008 EDEZ/2008, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/01/2009 | 1988.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOA AMBULANCIA BESTA DE PLACA: MOL-2002, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2009 | 1853.50 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FERRAMENTAS UTILIZADOSNA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2009 | 1275.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAMPADAS E REATORESUTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2009 | 1040.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO CACAMBA PLACA MNE-0304, LOTADO NESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/01/2009 | 767.24 | 05152953000199 | MULTIBANK SA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE TODOS OS MESES DE 09/2007 A 12/2008, DO PREDIO ONDE FUNIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/01/2009 | 662.86 | 05152953000199 | MULTIBANK SA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE TODOS OS MESES DE 09/2007 A 12/2008, DO PREDIO ONDE FUNIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2009 | 136.44 | 05152953000199 | MULTIBANK SA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE:AGO/08,SET/08,OUT/08,NOV/08E DEZ/08, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2009 | 118.52 | 05152953000199 | MULTIBANK SA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES: SET/08,OUT/08,NOV/08 EDEZ/08, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2009 | 3166.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/01/2009 | 2625.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMECONTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2009 | 27572.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 09/01/09, NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2009 | 677.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DA 3ª IDADE UTILIZADOS NA CONFECÇÕES DE ARRANJOS ORNAMENTAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2009 | 1160.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TABORES DE FERRO, DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2009 | 1800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 05 A 10/01/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2009 | 1780.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICADE TELEFONE MOVEL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, COM VENCIMENTO EM10/01/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2009 | 62.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 9.985-6 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2009 | 737.00 | 00004162820406 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS DE01 (UMA) VIAGEM COM OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLAANTONIO VIRGULINO BATISTA, EM UM VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAMOO 5578, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2009 | 1800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DAESCOLA ANTONIO VIRGULINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2009 | 1200.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DA ASSESSORIA DADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PAR - PLANO DE AÇÕEA ARTICULADAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2009 | 297.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000041, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2009 | 931.69 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA BENFAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000012009 | 0000194 | 12/01/2009 | 6250.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO0KM TIPO MOTOCICLETA ANO E MODELO 2008, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | CONST.E REC. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000042008 | 0000147 | 13/01/2009 | 40000.00 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO CALAMIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/08. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2009 | 33.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 13/01/09, NA CONTA9.022-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2009 | 599.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2009 | 200.00 | 00077317190144 | JURACI ELITA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2 LINHA A, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2009 | 1093.60 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2009 | 800.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS USADOS NACONFECÇÃO DO FARDAMENTOS DO CORAL DA 3ª IDADE, COORDENADO PELA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2009 | 40.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS MONOCROMÁTICAS DO PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2009 | 2.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 8861-7 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2009 | 864.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL E EQUIPAMENTOSUTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE INTENET VIA RÁDIO NOS PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2009 | 478.16 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS DO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2009 | 79.60 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS DO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2009 | 42.42 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS DO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2009 | 210.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) UNIDADES DE OXIGENIO, DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED PARA A CONTA DA PREFEITURA DO BANCO BRANDESCO ONDE SÃO REALIZADAS OS PAGAMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2009 | 772.42 | 08134975000386 | VIA LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNM 2656, PERTENCETE A ESTASECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2009 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE RECARGA DECARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2009 | 50.00 | 00000081333447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2009 | 80.00 | 00062551833434 | NEUSA NASCIMENTO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2009 | 50.00 | 00008343392426 | ELIANE GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2009 | 50.00 | 00003612949489 | JUCILEIDE GOMES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2009 | 50.00 | 00005026928471 | JULIANA OLIVEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2009 | 60.00 | 00004004367441 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2009 | 50.00 | 00004935490489 | MARIA JUCILEIDE GOMES MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2009 | 60.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2009 | 50.00 | 00002521190454 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2009 | 50.00 | 00007847962462 | VALDILENE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2009 | 100.00 | 00005371917470 | FABIANA DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2009 | 120.00 | 00004456183454 | JAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2009 | 50.00 | 00004244399488 | EDISMENDE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2009 | 50.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2009 | 321.84 | 08134975000386 | VIA LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE UM APARELHOAC205/2 MP3 PLAYER BUSTER, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA: MNZ 8956, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2009 | 50.00 | 00042656486491 | WEDJA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2009 | 60.00 | 00045167290406 | LUZIA PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2009 | 50.00 | 00004828676473 | ANTONIA OLINDINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2009 | 50.00 | 00006780941441 | MARIA CELESTE MATEUS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2009 | 200.00 | 00002864208482 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2 LINHA A, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2009 | 39.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELTIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2009 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELTIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2009 | 44.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELTIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2009 | 45.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELTIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2009 | 62.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELTIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2009 | 1800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 A 31/17/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2009 | 2475.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DIARISTA LOTADOS NESTA SECRETARIA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA DEENSINO INTANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2009 | 1640.00 | 07182128000162 | FABIO FERREIRA DA SILVATABIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES INUTILIZADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2009 | 820.34 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO SEGURO DO VEICULOKOMBI PLACA MOO-7127, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2009 | 1585.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2009 | 61.85 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS DO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2009 | 207.50 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITASDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI Nº254/05 ART.2º LINHAA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2009 | 210.00 | 00009682411408 | CARLA MAYARA SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITASDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI Nº254/05 ART.2º LINHAA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2009 | 100.00 | 00003344537474 | LINDACIR VICENTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2009 | 60.00 | 00004121726405 | BERNADETE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2009 | 300.00 | 00077317190144 | JURACI ELITA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2 LINHA A, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2009 | 500.00 | 00077317190144 | JURACI ELITA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2 LINHA A, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2009 | 125.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 245/05CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2009 | 50.00 | 00004714125460 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2009 | 990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2009 | 19212.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2009 | 3500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATOS E LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2009 | 520.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISACAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2009 | 95.26 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED PARA A CONTA DA PREFEITURA DO BANCO BRANDESCO ONDE SÃO REALIZADAS OS PAGAMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2009 | 35.07 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREALIZADAS NO DIA 20/01/2009, REFERENTE A VALORES DESCONTADOS COMO TEDE VALOR PAGO COMO DESPESAS BANCARIAS, DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2009 | 302.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2009 | 7800.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS CONTABEIS NA INDIVIDUALIZAÇÃODA GFIP, FGTS, RAIS, E DIRF, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 005364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2009 | 123.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREALIZADAS NO DIA 20/01/2009, CONFORME PRECESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 20/01/09, NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2009 | 883.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ENERGIA ELE-TRICA FORNECIDA AOS PREDIOS LOCADOS NESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA ASSEC. DE SAUDE, AGRICULTURA E SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AOS MESES DEAGO/08, SET/08, NOV/08 E DEZ/08, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2009 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2009 | 7651.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 297.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE 22 LITROS DE OLEO DE TRANSMISSÃO DESTINADO PARA O TRATOR DE ESTEIRA DESTA SECRETRARIA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA TELEFONICADA LINHA 34811163 COM VENCIMENTO EM 12/01/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000166 | 21/01/2009 | 4281.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MMP-7083, MNE-0104; AO MICROONIBUS PLACA: MOB-8098 E KOMBI PLACA: M00-7127, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2009 | 472.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA TELEFONICADA LINHA 34811027 COM VENCIMENTO EM 20/01/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2009 | 288.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA TELEFONICADA LINHA 34811161 COM VENCIMENTO EM 20/01/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2009 | 701.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA TELEFONICADA LINHA 34811026 COM VENCIMENTO EM 20/01/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2009 | 191.85 | 08134975000386 | VIA LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNM 2656, PERTENCETE A ESTASECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2009 | 684.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA TELEFONICADA LINHA 34811247 COM VENCIMENTO EM 20/01/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000041 | 21/01/2009 | 7289.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS FIAT UNO-MNZ 8946, PARATY-MNM 2656, GOL MOE-5466, GOLMOJ-3866, PARATY MON-4554 E PARATY MNE-0330, PERTENCETES A ESTA SECRE-TARIA, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000026 | 21/01/2009 | 1097.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ 8956, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2009 | 12.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA, ONDE FUNCIONAO PORTAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNUCIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2009 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA, ONDE FUNCIONAO PORTAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNUCIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2009 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA, ONDE FUNCIONAO PORTAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNUCIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2009 | 732.54 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS DO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 22/01/09, NA CONTA12.529-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2009 | 695.50 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSPEÇAS E ASSESSORIOS ADQUIRIDOS NA LOJA DE PEÇAS DO CITADO CREDOR, UTILIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG:8154, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2009 | 4000.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA, CONFORME CONTRATO, DISPENSA DE VALOR, NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2009 | 3725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DIARISTA LOTADOS NESTA SECRETARIA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA DEENSINO INTANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2009 | 205.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNZ 8956, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2009 | 240.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DEDIVERSOS METERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNZ 8956, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2009 | 1800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19 A 24/01/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2009 | 1050.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS SERVIÇOS DEREPAROS NO TRATOR MARSEY FERGSON 292, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2009 | 240.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS SERVIÇOSMECANICOS REALIZADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MNE-0304,PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2009 | 940.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS SERVIÇOSREALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA 7D, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2009 | 29.80 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0000248 | 26/01/2009 | 12000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLI MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A CPML E PREGOEIRO COM SUA EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2009 | 80.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS DO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2009 | 90.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS DO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2009 | 582.21 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS DO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2009 | 431.66 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS DO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2009 | 491.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DOEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA BESTA PLACA:MOL 2002, LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME PORCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2009 | 92.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 01/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2009 | 41.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 02/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2009 | 142.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DADARF RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2009, CONFORME PROCESSOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2009 | 140.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DADARF RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2008, CONFORME PROCESSOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2009 | 415.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2009 | 160.00 | 00011156768810 | VALDIMAR NICOLAU DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA OSERVIDOR ACIMA MENCIONADO QUANDO EM VIAJEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVERPROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 253/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2009 | 299.92 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DOEMPLACAMENTO DO VEICULO SANTANA, DE PLACA: MNE 0304, LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME PORCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2009 | 989.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DOEMPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA FORD 11000, DE PLACA: MNE 0304, LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME PORCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2009 | 120.00 | 00007856446447 | GILMARA FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2 LINHA A, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2009 | 100.00 | 00002641153416 | JOSEFA PEREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2 LINHA A, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2009 | 100.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITASDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI Nº254/05 ART.2º LINHAA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092008 | 0000191 | 28/01/2009 | 34260.34 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ADITIVO DO CONVENIO FDE/PMAG Nº 049/2008,DESTINADOS AOS SERVICOS DE DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, SENDO O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DESTE. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2009 | 415.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2009 | 435.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2009 | 70.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO USO DE UMA LINHA TELEFONICA, Nº34811125, LOCALIZADA NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE 12/2008, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2009 | 1690.60 | 24120149000172 | MARIA BERLARMINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DOS FOGOES DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2009 | 82371.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2009 | 1660.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2009 | 339.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREALIZADAS NO DIA 28/01/2009, REFERENTE A VALORES DESCONTADOS COMO TEDE VALOR PAGO COMO DESPESAS BANCARIAS, DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2009 | 45729.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2009 | 2075.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHAPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2009 | 20817.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE AS FOLHA DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | A CAMINHO DO SABER | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000012009 | 0000116 | 29/01/2009 | 24295.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFOMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2009 | 420.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEADOS 35 MM, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2009 | 1725.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 1.380 PRATOS,COPOS E COLHERES PLASTICAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2009 | 527.99 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO PRATOS, CONCHA EOUTROS UTENSILIOS DE ALUMINIOS,DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2009 | 2317.40 | 70111521000100 | ALUMINIO SAO PAULO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO PRATOS, CONCHA EOUTROS UTENSILIOS DE ALUMINIOS,DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2009 | 1000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 415.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 6597.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA, PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA, CONFORME CONTRATO, DISPENSA DE VALOR, NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 20260.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EMSEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA 100 PROFESSORES DE REDE DE ENSINO MUNICIPALCONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000017 | 30/01/2009 | 5535.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNK-5701 E AO TRATOR DE ESTERIA D7, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2009 | 919.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2009 | 45.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 6.004-6 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2009 | 276.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 5.369-4 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2009 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 30/01/09, NA CONTA283.141-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 30/01/09, NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2009 | 2257.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 30/01/09, NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2009 | 447.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, DESTASECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 1133.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 3112.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSINATIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSERVIDOR, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 2111.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 2655.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 139.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREALIZADAS NO DIA 30/01/2009, CONFORME PRECESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 60000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2009 | 4635.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000019 | 30/01/2009 | 1447.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE 0061, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2009 | 112.15 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS POSTAGENS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2009 | 350.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA OSERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM DIVERSASVIAGENS PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2009 | 385.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 11(ONZE) DIARIAS PARA OSERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM DIVERSASVIAGENS PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2009 | 245.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07(SETE) DIARIAS PARA OSERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM DIVERSASVIAGENS PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 20179.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E INCETIVOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DIFERENÇA SALARIAL - ANO 2008 - DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 1245.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 990.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 631.80 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 622.40 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 142.80 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS DO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 24728.97 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2009 | 117.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED PARA A CONTA DA PREFEITURA DO BANCO BRANDESCO ONDE SÃO REALIZADAS OS PAGAMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2009 | 290.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, OFERECIDAS NO DIA DO ENCONTRO MENSAL DESSE SERDORES, CONFORME NOTA DE Nº 000157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2009 | 7794.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL DE OXIGENIO NA UNIDADES MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 1831.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DE VIGILANCIADE CHAGAS E DENGUE - ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 14965.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 7900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 2609.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 3662.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS TECNICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 7130.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE QUE RECEBEM PELO PAB FIXO, REFERENTE DO MÊS DEJANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2009 | 15600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2009 | 4545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO.OBS: COMPLEMENTO SALARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 11600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA EM SAÚDE COM PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE EM VIGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2009 | 327.50 | 06182651000126 | AMANDA LEITE DE A. COSTA - ALAN FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISEÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2009 | 4995.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2009 | 10950.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DOS MEDICOS LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2009 | 4000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DA ENFERMEIRASLOTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2009 | 158.50 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 200.00 | 00079795030400 | ANTONIO GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 300.00 | 00079795030400 | ANTONIO GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2009 | 1800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 26 A 31/01/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2009 | 10314.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2009 | 5650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, LOTADOS NESTASECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000018 | 30/01/2009 | 3896.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNK-5701 E AO TRATOR DE PNEU, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 2075.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 1926.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2009 | 2990.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2009 | 300.00 | 00073433489491 | DJANIRA MARÇAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 254/05 ART. 2º LINHA A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2009 | 50.00 | 00004438300452 | GIRLENE SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 254/05 ART. 2º LINHA A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2009 | 7150.00 | 09621911000100 | METARLURGICA FERRO & CIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 110 (CENTOE DEZ) CARTEIRAS ESCOLAS MODELO UNIVERSITÁRIA CONFECCIONADA EM MADEIRAMDF BRANCA, DETINADA A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | AMPL/REF/E CONST. DE NÚC. DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2009 | 25824.13 | 70100896000166 | CONSTRUTORA APOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO EM ESTRUTURA METALICA PARABOLICA COM 1.800 M2., LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CAIXA ECONOMICA 178.449-50/2005, MINISTERIO DO ESPORTE, TOMADA DE PREÇO Nº 0011/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 181, EM ANEXO. | 00492009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REF. E AMPL. DE UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172008 | 0000424 | 02/02/2009 | 43884.80 | 09343025000162 | D & A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE 014/2009, SEPLAG/PMAG, LICITAÇÃO CONVITE 0017/2008 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000028. | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DEPLANOS DE TRABALHO, ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTOS JUNTO AOS MINISTERIOSE ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2009 | 180.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE UM TONNERDESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTABBILIDA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 002350, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2009 | 34.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 14.647-1 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2009 | 210.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NOCONSERTO DE UM AR CONDICIONADO INSTALADO NO HOSPITAL MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº024519, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2009 | 415.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECANICO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCETES A ESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2009 | 1262.72 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, PARA DISTUIBUIÇÃO GRATUITA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº52612, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2009 | 46.00 | 00093110057468 | GENIVAL MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITASDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI Nº254/05 ART.2º LINHAA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2009 | 250.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2009 | 35.00 | 00080059112468 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2009 | 1800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSMATOS E GRAMAS QUE NASCEM ENTRE O CALÇAMENTO, DAS SERGUINTE RUAS: JOSEFERREIRA MORENO, PROF. SEVERINO SALES, VER. REGINALDO CHAVES, MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2009 | 130.00 | 00002247602460 | MARIA DE FATIMA SOUSA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05 ART.2ºLINHA A, CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2009 | 70.00 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2009 | 1688.13 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº52704, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 6.430-0 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2009 | 185.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 02/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2009 | 3154.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 02/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2009 | 1095.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICADE TELEFONE MOVEL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, COM VENCIMENTO EM09/02/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2009 | 2982.08 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EM PASSAGENS AREAS COM HOSPEDAGEM PARA A BRASILIA-DF, DO SENHOR PREFEITO E ASSESSOR, PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2009 | 7000.00 | 24108805000111 | RENOVADORA DE CARROCERIAS CARIRIENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM,PINTURA GERAL E REPAROS NA BANCADA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG:8154, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL Nº000053, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2009 | 315.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES E MEIA DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE SECRETARIOSMUNICIPAIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2009 | 160.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE COBERTURA DE01 PNEU 700X16 DO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOB-8098, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000692, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2009 | 35.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DAODONTOLOGA MIKALELLE COSTA BARROS, AO EMPENHO 138, DO DIA 30/01/2009,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2009 | 30.00 | 00008390198401 | MARIA LUCIA BARROS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05 ART.2ºLINHA A, CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2009 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOREME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2009 | 100.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIO DA CASA FAMILIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2009 | 382.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNE0340, LOTADO NESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2009 | 134.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2009 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELTIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO ONDE O SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2009 | 240.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE UMA ALTA ROTACAO CALU, DESTINADOS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021298, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2009 | 316.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONFORME RECIBO E DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2009 | 128.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2009 | 304.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, EM UM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA KKA:2813, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2009 | 850.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MMP-7083, PERTECENTE ASECRETARI, CONFORME NOTA FISCAL Nº002735, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2009 | 2320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA: MNK-5701, LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004075, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2009 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0000476 | 05/02/2009 | 36850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2009 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 6.004-6 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS DOS TEC. ENFERMAGEMPSF, ACD E AGENTES DE EDEMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2009 | 179.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2009 | 122.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MES DE JANEIRO DE 2009, PELA SAMBANET, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2009 | 1299.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAISAUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAMMP-7083, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº010632, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2009 | 816.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAISAUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAMMP-7083, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº010633, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2009 | 1100.00 | 00033387343876 | GEILSON ROCHA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAPODAÇÃO DAS ARVORES DO BAIRRO GUALERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIODE 02 A 06 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINADO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2009 | 2400.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO, CONFORME DESCRIMINADO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2009 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE02 A 07/02/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2009 | 200.00 | 00464080000136 | RECICL - MARCIO LEONARDO PEREIRA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM HD DE 160 GB, DESTINADO AO UM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000747, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2009 | 299.00 | 00008042694407 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDAPARA O ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA G, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2009 | 100.00 | 00001347975403 | MARIA JOSE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05 ART.2º LINHAA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2009 | 100.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2009 | 80.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE SÃO JOSE DO EGITO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05 ART.2º LINHAA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2009 | 559.82 | 08134975000386 | VIA LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSMATERIAIS AUTOMITIVOS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA: MOO 7127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2009 | 67.21 | 08134975000386 | VIA LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSMATERIAIS AUTOMITIVOS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA: MOO 7127,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2009 | 637.48 | 08134975000386 | VIA LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI, DE PLACA MOO 7127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004820, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2009 | 18.60 | 08134975000386 | VIA LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI, DE PLACA MOO 7127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004688, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2009 | 30108.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM, DEBITADO NO DIA 10.02.2009, REFERENTE A COMPETENCIA 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2009 | 2651.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.02.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENOGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE FEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2009 | 1638.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDE AVISO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº103374E JORNAL EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2009 | 1388.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICADE TELEFONE MOVEL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, COM VENCIMENTO EM10/02/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2009 | 274.27 | 08134975000386 | VIA LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSMATERIAIS AUTOMITIVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DEPLACA MNM 2656, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALNº 004818, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2009 | 1053.72 | 08134975000386 | VIA LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSMATERIAIS AUTOMITIVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DEPLACA MNM 2656, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALNº 004819, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2009 | 398.78 | 08134975000386 | VIA LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM 2656,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004819, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000369 | 10/02/2009 | 8458.01 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULOS PARATY (MON-4554); BESTA (MOL:2002); GOL (MOJ:3866);PARATY (MNE:0330); PARATY (MNZ:8946); PARATY (MNM:2656), PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001791, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2009 | 9499.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10.02.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0000361 | 11/02/2009 | 2260.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA: HMG-8154, LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004181, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2009 | 2000.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PRESTADOSNA RECUPERAÇÃO DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2009 | 250.00 | 00079325696487 | MAURINO MONTEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2009 | 200.00 | 00077317190144 | JURACI ELITA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2009 | 210.00 | 00028060024434 | LUIZ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE SÃO JOSE DO EGITO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000321 | 13/02/2009 | 3627.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº001361, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000322 | 13/02/2009 | 919.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº001362, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2009 | 5034.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº001358, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2009 | 1850.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COM RETOQUE NO REBOCO, RETELHAMENTO, TROCA DE PORTOES DANIFICADOS, ETC. CONFORME DESCRIMINADO EMFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2009 | 2400.00 | 00004137462402 | CICERO BRAUNA DE SIQUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA DE ESGOTO MEDINDO 60M NA RUA JOSE ALVES DASILVA E NA RECUPERAÇÃO DA GALERIA DE ESGOTOS DE DEVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFOREM DESCRIMINADO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2009 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE09 A 14/02/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2009 | 131.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA TELEFONICADA LINHA 34811163 REFERENTEA A JANEIRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS MERENDA DO PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000323 | 13/02/2009 | 391.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001359,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2009 | 1271.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA TELEFONICADAS LINHAS: 3481-1125/1219/1026/1161/1027 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000367 | 13/02/2009 | 1250.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA: MOE-5466, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001790, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2009 | 441.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA TELEFONICADA LINHA 34811247 REFERENTE A JANEIRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2009 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRANA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA: MMS-3755, PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000411, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0000375 | 16/02/2009 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LONA DE FREIO DESTINADOAO VEICULO KOMBI PLACA: MMS-3755, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004090, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000042008 | 0000357 | 16/02/2009 | 22333.08 | 05621556000119 | M.R.L. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSTRUÇÃO DEPASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128 EM ANEXO. | 00412008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2009 | 40.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05 ART.2ºLINHA A, CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2009 | 50.00 | 00078046475491 | ROSINALDO CAETANO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE SÃO JOSE DO EGITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2009 | 200.00 | 00006960195403 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2009 | 1180.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE01 (UM) IMOVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMONDAÇÃO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DIVERSOS, NO PERIODO DE 2009, CONFOREME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2009 | 1123.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA A ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000099, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2009 | 745.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE UM TONNERTIPO 1140 P/AFICIO 1015/1018, UTILIZADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº005291, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2009 | 1344.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVIDAS PARCELADAS JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DEBITO EMCONTA DO ICMS ESTADUAL E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2009 | 143.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 14.400-2 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DEBITO NACONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2009 | 328.50 | 09309097000193 | CARTORIO BARBOSA CESAR - BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL Nº020008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2009 | 1191.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE AGUABRANCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2009 | 260.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE COMPRA DE UMCADEIRA DE RODA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001835 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2009 | 3606.00 | 00001279894474 | RANIERI RAMOM DE MELO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NAADAPTAÇÃO E SOLDA DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGÊNIO EM TODAS AS ENFERMARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024520, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0000318 | 18/02/2009 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PNEUS DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MNM 2656, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004093, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2009 | 422.33 | 05152953000199 | MULTIBANK SA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DETRAN-PB, DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO MNW-6241, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONFORME DEMOSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2009 | 76.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARAFUSOS E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG:8154, DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCA Nº006948, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2009 | 200.00 | 00003185792432 | SUELIO NUNES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP:7083, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº020010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2009 | 510.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BICOS INJETORES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000328, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2009 | 1410.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE JOGO DE JUNTAS,PALHETASE OUTROS DESTINADO AO TRATOR DE PNEU DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000329, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2009 | 200.00 | 00391511000181 | IND. DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE CALÇAS E COLETES DESTINADOS AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000490, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2009 | 40.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTOS DE RELES PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000317 | 18/02/2009 | 430.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BATERIA DE 100HADESTINADO AO TRATOR DE PNEU PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 004094, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2009 | 59.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DESTINADOS AMANUTENSÃO DO TRATOR DE PNEU PERTENCETE A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº006951, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2009 | 25.00 | 00002197883402 | AUZENI MARÇAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2009 | 40.00 | 00097308323404 | JOSE ADERIVAM FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE REFICE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000324 | 19/02/2009 | 11430.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001372, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000319 | 19/02/2009 | 8665.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº001371,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2009 | 280.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 08(OITO) DIARIAS PARA OSERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM DIVERSASVIAGENS PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, ASERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2009 | 15600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSDE SAÚDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2009 | 306.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NOCONSERTO DE TRES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLAR, DAS UNIDADE DESAUDE BUCAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000389, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2009 | 4545.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OBS: COMPLEMENTO SALARIAL DO MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2009 | 50.00 | 09505522000110 | R.D. PLACAS - RAFAEL DANTA DE V. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA A MOTO MNW-6241-OFICIAL, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL Nº001399, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DO ASSESSOR DE GABINETE, O SENHOR JOAQUIM PEREIRA VERAS, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2009 | 132.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 5.372-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DIA 20/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2009 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 5.369-4 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2009 | 20.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA DE DOIS CARTUCHOS PRETO HP Nº27, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2009 | 2239.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 20/02/09, NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 20/02/09, NA CONTA12.529-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2009 | 8150.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 200RO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2009 | 846.75 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA QUARTA E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI PLACA MOO-7127, CONFORME NOTA DESEGURO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000453 | 20/02/2009 | 8437.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MMP-7083, KMG:8154; AO MICROONIBUS PLACA: MOB-8098 E KOMBI PLACA: M00-7127, MMS-3755, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2009 | 100.00 | 00009150521489 | JOEL MARKS FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2009 | 200.00 | 00006149684458 | LUCIANA ALVES GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05ART.2ºLINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2009 | 200.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05ART.2º LINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2009 | 21090.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2009 | 7195.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2009 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE16 A 21/02/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00009160975440 | EDVAN LEONARDO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAPODAÇÃO DAS ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM FOLHA DE ASSINATURA E RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2009 | 1800.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS, DANIFICADAS PELAS CHUVAS,CONFORME DESCRIMINADO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000320 | 25/02/2009 | 1394.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PETI DE AGUA BRANCA,CONFORME NOTA FISCAL NO 001380, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2009 | 29.80 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DO JORNAL A UNIÃO, REFERENE AO MES DE FEVEREIO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMSESTADUAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2009 | 109.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL Nº020011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2009 | 9884.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO DE2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2009 | 91.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO DE2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS.OBS: CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2009 | 7991.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 40%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO DE2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2009 | 240.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE UM TONNERSAMSUNG ML 3050, DESTINADO A IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 005074, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTDAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2009 | 125.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSMATERIAIS USADOS NA MOTO PERTENCENTE A ESTE DEPARTAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000168, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2009 | 150.00 | 00004018895488 | ROZINEIDE JOSEFA MIRON | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05ART.2ºLINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2009 | 150.00 | 00006465497409 | ANTONIA VICENTE LEITE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS-PARAIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05ART.2ºLINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2009 | 70.00 | 00003612949489 | JUCILEIDE GOMES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2009 | 150.00 | 00005434101456 | MARIA MADALENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2009 | 240.00 | 00009441232440 | JEAN PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR PASSAGEM PARA VIAJARPARA A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ATR. 2ºLINHA G, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2009 | 150.00 | 00004808640473 | JOZINALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2009 | 240.00 | 00092722423804 | OSVALDO CHAVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000327 | 26/02/2009 | 2185.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE DIVERSOSMATERIAIS E LAMPADAS UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DOS POVOADOS DE LAGOINHAE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000535, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000328 | 26/02/2009 | 2000.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE CIMENTOPARA O CONSERTO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS ABDON FLORENCIO (35M), GONZAGAHERCULANO (6M), ANTONIO VIRGOLINO (6M), JOSE VIDAL (10M), JOSE PEDROFIRMINO (40) PADRE ARISTIDES (10M) E MAJOR INOCENCIO (12M) DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000537, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000329 | 26/02/2009 | 1118.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DEVERSOSMATERIAS UTILIZADOS NO CONCERTO DE GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS JOSEALVES DA SILVA, PEDRO TOTO E GERALDO GOMES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL Nº000536, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2009 | 1975.00 | 00009516237452 | CICERO HERCULANO JACINTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE GALERIA DE ESGOTOS LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE25 A 28/02/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2009 | 960.00 | 00060184884187 | ARLINDO PEREIRA DO CARMO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DANIFICADOS PELAS CHUVOS DE VARIAS RUASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2009 | 700.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DO MATO DE TODAS AS RUAS DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2009 | 18821.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2009 | 100.00 | 00067544967468 | ALUIZIO HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE CAMPINA GRANDE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2009 | 100.00 | 00005435385407 | JOSE IVONALDO TAVARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05ART.2ºLINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2009 | 250.00 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONF. LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2009 | 660.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.OBS:(ACOMPANHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2009 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES EM MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS REPARTIÇÕES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMECONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2009 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.OBS:(ACOMPANHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2009 | 6174.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2009 | 11600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2009 | 1320.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2009 | 29647.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2009 | 2012.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DE VIGILANCIADE CHAGAS E DENGUE - ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2009 | 7595.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE QUE RECEBEM PELO PAB FIXO, REFERENTE DO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2009 | 3600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS TECNICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2009 | 217.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FERIAS E QUINQUINIOSDAS TECNICAS DE ENFERMAGENS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DEESTRATEGIA DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2009 | 2520.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2009 | 93.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA E QUINQUENIOS DOS PROFISSIONAS DE ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2009 | 4000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DA ENFERMEIRASLOTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2009 | 7100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DOS MEDICOS LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2009 | 15389.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E INCETIVOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2009 | 4903.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2009 | 1395.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000052009 | 0000477 | 27/02/2009 | 10000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DAS BANDASENCANTO DE MULHER ELETRICO E ORQUESTA SONATA, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA24 DE FEVEREIRO DE 2009, DURANTE AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2009 | 750.00 | 00000007696493 | ALBA SILVANIA ALVES E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DESPESAS DE VIAGENS DOS PROFESSORES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAPACITAÇÃO REALIZADA POR ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIROCOMO CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2009 | 139482.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2009 | 54559.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2009 | 1465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2009 | 1167.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2009 | 10.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA DE UM CARTUCHOS PRETO HP Nº27, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2009 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 27/02/09, NA CONTA283.141-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2009 | 2898.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO, NA CONTA 5.369-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2009 | 76.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº020012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2009 | 5363.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2009 | 5573.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSERVIDOR, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2009 | 241.95 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇO DE POSTAGEM DEDIVERSOS DOCUMENTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2009 | 12843.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2009 | 1062.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DO SERVIDOREFETIVO, LOTADO NO GABINETE, REFERENE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2009 | 280.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 08(OITO) DIARIAS PARA OSERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM DIVERSASVIAGENS PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, ASERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2009 | 403.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 10.580-5 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2009 | 8880.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2009 | 72.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 58.040-6 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2009 | 76.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 6.004-6 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2009 | 465.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECANICO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCETES A ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2009 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM UM VEICULO FORD BELINA PLACA:CEO-3942, PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2009 | 30.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOOBS: COMPLEMENTON AO EMPENHO 289. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2009 | 650.72 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº300. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2009 | 100.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMOPOSTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF III, QUANDO EMVISITA AQUELA COMUNIDADE, RERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0000771 | 02/03/2009 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASTILHAS DE FREIO E DISCO AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MNM 2656, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0000772 | 02/03/2009 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRANA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNM 2656, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2009 | 7315.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA ASSESSORIAEDUCACIONAL A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOSEDUCACIONAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000620 | 02/03/2009 | 1795.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOE-0104, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº001819, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2009 | 465.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMUMA MOTOCICLETA DE PLACA KLU 3545, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE DO MESFEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2009 | 875.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE SALGADOSPARA AS COMEMORAÇÕES DE INAUGARAÇÃO DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOSNO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2009 | 600.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de COMO PROFESSOR DE MUSICA DABANDA 25 MAIO DO CORAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE DO MESFEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000628 | 02/03/2009 | 1106.80 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000102, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0000629 | 02/03/2009 | 1519.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEOX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00000960624449 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA GM D20, PLACA: JWK-0763, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2009 | 1350.00 | 00005160196439 | CYRO TAMAR MELO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INERNETREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, UTILIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2009 | 310.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DIOMAR PEREIRA DUQUE, QUE ESTÁ EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, NA ESCOLA ISIDRO HERCULANO DA SILVA NOSITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, EM NOME DE JOSE ILTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO DE BOM JESUSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, EM NOME DE JAKES HERCULANO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E MEDIO MAE IAIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, EM NOME DE DJAILMA MARIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPROFESSOR NA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, POVOADO BOM JESUSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, EM NOME DE EUDILENE ISIDRO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMOTORISTA ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, EM NOME DE SANDRO ROGERIO OLIVEIRA DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2009 | 553.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVAL PARA NOVE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFONRME RELAÇÃO ANEXO AO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS NO SITIO BOLADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, EM NOME DE SANDRO ROZILEIDE ANGELO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DIAS NO SITIO LAGE DAGUADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, EM NOME DE SANDRO JAKELINY BATISTA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, EM NOME DE MARIA APARECIDA CAETANOFELIX MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO - BELA VISTA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, EM NOME DE MARIA LEUDA ALVES NICOLAU DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2009 | 465.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:CZW-3154, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2009 | 415.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DOS REFRIGERADORES E FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2009, EM ANEXO EM NOME DE MONICA JACINTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ISIDRO HERCULANO DA SILVA - OLHO DAGUADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, EM NOME DE VALDELICE MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0000721 | 02/03/2009 | 16000.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº010/2009, ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000559 | 02/03/2009 | 6154.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR DE ESTERIA D7, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL Nº001817, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000560 | 02/03/2009 | 2900.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR DE ESTERIA D7, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL Nº001824, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000577 | 02/03/2009 | 1524.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNK-5701, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001820, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2009 | 320.00 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA: KJU-7688, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0000739 | 02/03/2009 | 36850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURICA NA AREA ADMINISTRATIVA, COM PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2009 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOSDE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2009 | 2791.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME RECIBOS E CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2009 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMEINO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE U.M.C., REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2009 | 2990.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2009 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2009 | 465.00 | 00005700898403 | JOSE CHARLES TEODOZIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE CAPOEIRA AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2009 | 465.00 | 00074642286420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE ATIVIDADES MANUAIS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2009 | 800.00 | 00034057269487 | JOELITA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2009 | 1300.00 | 00052136957872 | JORGE CHICACO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2009 | 750.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2009 | 530.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES DE HOTIFRUTAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2009 | 800.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DOPROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2009 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOPROFESSOR DE DANÇA COM OS GRUPOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATRARO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2009 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATRARO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2009 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITORA DE OFICINA DE CORTE E CUSTURA E ACOMPANHAMENTO DA COOPERATIVADE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, ATRAVES DOPAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA R FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00023760133487 | VANEIDE ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2009 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMAAREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO COM PISCINA, NESTE MUNICIPIODESTINADO AS AÇOES SOCIAIS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2009 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICPIO, ONDE FUNCIONAO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2009 | 300.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE VENDA DE 01ATAUDE COM MORTALHA PARA A SEPULTURA DE MARAIA DEOADTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISACAL Nº 002786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000562 | 02/03/2009 | 2885.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR DE PNEU, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL Nº001818, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2009 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEABRIGO AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUANDO EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2009 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS, FAZENDO SERVIÇOS DE DESUNTIPIMENTO, NO POVOADO DE BOM JESUS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2009 | 125.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2009 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0000774 | 03/03/2009 | 470.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 BATERIA ZETTA 100 ATT AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MNM 2656, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2009 | 210.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, EM UM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA KKA:2813, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000501 | 03/03/2009 | 744.10 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORTIFRUTOS DESTINADOSA ALIMENTÇÃO DOS PACIENTES DA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº905511, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000789 | 03/03/2009 | 1062.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS PARA OS PACIENTES DA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 905512, 905514 E 905515, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/03/2009 | 100.00 | 00002097584497 | JUSTINA BENVINA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS, CONFOREME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000012009 | 0000563 | 04/03/2009 | 6023.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALEDUCATIVO DISTANADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº010262, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2009 | 200.00 | 00034126338870 | MARIA PAULA PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/03/2009 | 100.00 | 00003174164486 | JOAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART. 2ºLINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032009 | 0000731 | 05/03/2009 | 8900.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE UM MURO DE PROTEÇÃO E COBERTURA DA CAIXA DAGUA LOCALIZADO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000017, EM ANEXO | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000778 | 05/03/2009 | 2373.90 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES DA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORMENOTAS FISCAIS Nº 000103, 000104, 000105, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/03/2009 | 945.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDE HOMOLOGAÇAO E ESTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOES Nº01 E 03/09CONFORME NOTA FISCAL E JORNAL EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/03/2009 | 958.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDE AVISOS DOS PREGOES Nº11 E 12/2009; EXTRATOS DOS PREGOES E HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES Nº02 E 10/09, CONFORME DIARIO E NOTA FISCAL EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000788 | 05/03/2009 | 486.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 905510 E 905513 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/03/2009 | 765.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE RECARGA DECARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 005324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/03/2009 | 49.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/03/2009 | 640.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MONTAGEM DOAMORTECEDOR COMPLETO NO VEICULO ONIBUS PERTENCETE A ESTA SECRETARIA DEPLACA MMP-7083, CONFORME NOTA FISCAL Nº002745, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0000724 | 06/03/2009 | 6400.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA EMEIF MAE IAIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº009/2009, ENOTA FISCAL Nº000199, EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2009 | 294.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MES DE FEVEREIR DE 2009, PELA SAMBANET, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/03/2009 | 62.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO USO DE UMA LINHA TELEFONICA, Nº34811125, LOCALIZADA NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE 01/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/03/2009 | 69.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/03/2009 | 57.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONFORME RECIBO E DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/03/2009 | 162.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO, E REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2009 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/03/2009 | 154.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAÇÃO DOS PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000874, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/03/2009 | 70.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELTIVO AO MES DE JANEIRO/09 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/03/2009 | 4.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO ONDE O SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/03/2009 | 150.00 | 00007620205470 | ADRIANA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS, CONFOREME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2009 | 350.00 | 00016311840839 | PEDRO MARTINS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART. 2ºLINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2009 | 150.00 | 00003174164486 | JOAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART. 2ºLINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/03/2009 | 79.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/03/2009 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIO DA CASA FAMILIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2009 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIO DA AGENTE JOVEM, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2009 | 200.00 | 00077317190144 | JURACI ELITA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 EART.2ºLINHA A PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2009 | 50.00 | 00007675475437 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS, CONFOREME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2009 | 90.00 | 00000782941427 | MARIA DE LOURDES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS, CONFOREME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2009 | 100.00 | 00005806138445 | DAUGENICE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART. 2ºLINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000564 | 09/03/2009 | 1140.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARNE BOVINA DESTINADAA MERENDA DOS ALUNO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000106, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2009 | 1800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE A PODAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS: FRANCISCO GALDINO, JOAO NUNES DE FREITAS.... DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA EMFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2009 | 650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ASSESSOR DE GABINETE DESTA SECRETARIA, O SENHOR FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2009 | 650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ASSESSOR DE GABINETE DESTA SECRETARIA, O SENHOR FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2009 | 330.00 | 00068449763487 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DO BOM JESUS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2009 | 225.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DERETIFICA NO VEICULO AMBULANCIA BESTA PLACA MQL 2002, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2009 | 2527.50 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PARATY PLACA: MNE-0340, A SERVIÇO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº001212/1213/1214, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2009 | 69.00 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARAFUSOS, PORCAS E DEMAIS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMMP-7083, CONFORME NOTA FISCAL Nº010674, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000751 | 09/03/2009 | 640.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DOIS) PNEUS R 14DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOB-8098, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004121, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2009 | 1571.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PECAS PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMS 3755,DESTA SECRETARIA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2009 | 152.90 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA: MMS-3755, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº010676, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2009 | 65.00 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM CABO DE VELOCIMETRODESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOB-9098, CONFORME NOTAFISCAL Nº010673, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2009 | 180.00 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANUTENÇÃO DA COPIADORARICOH AC-205 PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALNº00866, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000619 | 10/03/2009 | 8392.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMP-7083, KMG-8154; AO VEICULOKOMBI PLACA: M00-7127,MMS-7127; PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001822, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2009 | 85.00 | 00009099706456 | DANIELE SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2009 | 85.00 | 00004138385444 | DEBORA MARIA CESAR MARTINS FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2009 | 85.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2009 | 85.00 | 00002192486480 | ETIENE ISAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2009 | 85.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2009 | 85.00 | 00004240990475 | EUDILENE ISIDRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2009 | 85.00 | 00009258414470 | JANDERSOM CLEITON SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2009 | 85.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2009 | 85.00 | 00004199843485 | JOSE EUDES TEOTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2009 | 85.00 | 00006946355458 | JOSE LEANDRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2009 | 85.00 | 00009577020437 | MAYRA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2009 | 85.00 | 00005253086447 | MARLY MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2009 | 85.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2009 | 85.00 | 00007400623443 | SIMONE PEREIRA ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2009 | 85.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2009 | 85.00 | 00007851514436 | LUIZ CARLOS FIRMINO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2009 | 85.00 | 00004263339428 | MARIA MADALENA C. DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2009 | 85.00 | 00070845441434 | MARIA DE LOURDES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2009 | 85.00 | 00036598047897 | DANIELA C. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2009 | 85.00 | 00002542081425 | DAMIAO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE NA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI Nº254/05, ART.2º LINHA K, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2009 | 85.00 | 00033265125890 | MARIA CARMELITA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO A FAFOPAI (FACULDADE DE FORMAÇAO DE PROFESSORES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2009 | 150.00 | 00008886728450 | ELIZABETE CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO A FAFOPAI (FACULDADE DE FORMAÇAO DE PROFESSORES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2009 | 70.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO A FAFOPAI (FACULDADE DE FORMAÇAO DE PROFESSORES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2009 | 250.00 | 00008572112421 | APARECIDA FERNANDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO A FAFOPAI (FACULDADE DE FORMAÇAO DE PROFESSORES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2009 | 100.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO A FAFOPAI (FACULDADE DE FORMAÇAO DE PROFESSORES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2009 | 150.00 | 00007350365438 | WERTEVAN CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO A FAFOPAI (FACULDADE DE FORMAÇAO DE PROFESSORES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2009 | 150.00 | 00007218849466 | TAILLINY CESAR MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO A FAFOPAI (FACULDADE DE FORMAÇAO DE PROFESSORES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2009 | 150.00 | 00009040022410 | ELAINE SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO A FAFOPAI (FACULDADE DE FORMAÇAO DE PROFESSORES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2009 | 200.00 | 00007338264406 | VALERIA KEYLA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDAD0E JUNTO A FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2009 | 586.00 | 00007856450479 | MIGUEL JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDAD0E JUNTO A FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2009 | 200.00 | 00007755218414 | MICHELLY ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDAD0E JUNTO A FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2009 | 200.00 | 00008250754409 | JOEDNA KELLY DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDAD0E JUNTO A FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2009 | 200.00 | 00007680107483 | JESSICA OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDAD0E JUNTO A FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2009 | 150.00 | 00007965197499 | ANDREY GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDAD0E JUNTO A FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2009 | 150.00 | 00007683611417 | JULIETE REGINA RIBEIRO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDAD0E JUNTO A FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2009 | 150.00 | 00008894800440 | MARIA CELIA ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDAD0E JUNTO A FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2009 | 150.00 | 00008934051400 | ROBSOM DANILO GOUVEIA CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDAD0E JUNTO A FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2009 | 150.00 | 00007856461403 | MARIA RENATA FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDAD0E JUNTO A FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2009 | 150.00 | 00008411373401 | ALEX SANDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDAD0E JUNTO A FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2009 | 200.00 | 00007464295412 | EDILMA HENRIQUE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA A PESSOA CARENTEPARA PAGAMENTO DE MENSALIDAD0E JUNTO A FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2009 | 150.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DAS PASSAGENSDE ESTUDANTE CARENTE, ATE A CIDADE DE PATOS NO VEICULO DUCATO PLACA:HDI-3151, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2009 | 80.00 | 00000869371460 | WELSSON MARINHO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TORNO DESUPORTE DE COLAR DE EMBREAGEM REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:KMG-8154, CONFORME NOTA FISCAL Nº005880, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2009 | 650.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS SERVIÇOSREALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA 7D, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENOGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2009 | 44.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 11.213-5 NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME EXTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2009 | 55.00 | 00000120811405 | GISELLE COSTA LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE UMA MAQUINACALCULADORA OLIVETTI PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº005890, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2009 | 2673.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.03.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2009 | 1056.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE JUROS E MULTAS AO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.03.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2009 | 33602.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM, DEBITADO NO DIA 10.03.2009, REFERENTE A COMPETENCIA 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0000512 | 10/03/2009 | 1753.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4206, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2009 | 210.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOREALIZADOS NA CAÇAMBA PLACA: MNE-0340, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2009 | 811.00 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS PARA MANUNTESÃO DO TRATOR DE PNEU, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000782/783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2009 | 860.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO NO TRATOR MARSEY FERGSON 292, CONFORME NOTA FISCAL Nº000118EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000561 | 11/03/2009 | 1943.45 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0000511 | 11/03/2009 | 160.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4297, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000515 | 11/03/2009 | 5037.13 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DEFÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4240, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000516 | 12/03/2009 | 978.52 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DEFÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.490, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0000510 | 12/03/2009 | 513.62 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA USO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.489, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0000506 | 12/03/2009 | 1947.55 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.487, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0000507 | 12/03/2009 | 269.59 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.486, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000694 | 12/03/2009 | 400.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MMS-2321, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2009 | 660.00 | 00013234390487 | EXPEDITO IMACULADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOSPLINTER PLACA:CGS-8879,DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2009TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000696 | 12/03/2009 | 432.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20 DE PLACA:BLR-1286, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO LAGOINHA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000697 | 12/03/2009 | 715.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F4000, PLACA:HVI-4512, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000698 | 12/03/2009 | 468.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20:PLACA-MYV-0734 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2009 | 310.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:JLO-4366, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANÇA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000700 | 12/03/2009 | 300.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFW-1640, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO BOM JESUS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000701 | 12/03/2009 | 316.80 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:BLX-7992, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000702 | 12/03/2009 | 264.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:AEV-2694, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DEBOM JESUS MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000703 | 12/03/2009 | 216.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KGO-7284, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000704 | 12/03/2009 | 227.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:MNE-0052, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000705 | 12/03/2009 | 480.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFL-6501, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000706 | 12/03/2009 | 1050.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F400, PLACA:KKH-8251, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONUDOS/GOMES PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000707 | 12/03/2009 | 336.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000708 | 12/03/2009 | 700.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:KKI-0227, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000709 | 12/03/2009 | 360.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:BJD-9340, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURITIBA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000710 | 12/03/2009 | 396.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOF4000 DE PLACA: MMP-3229, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2009 | 240.00 | 00006991662410 | RENATO JOSE BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KHB-3514REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000712 | 12/03/2009 | 204.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:CXE-2351 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADODE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000713 | 12/03/2009 | 400.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MNA-7620 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA/CANUDOS PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000714 | 12/03/2009 | 312.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MND-3242, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000715 | 12/03/2009 | 414.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:ACN-4395, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000716 | 12/03/2009 | 384.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KGK-3906, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000717 | 12/03/2009 | 624.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F-4000 DE PLACA: KFF-0436, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2009 | 352.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA: KFE:7993, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TABIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2009 | 540.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA: JTB-8671, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0000722 | 13/03/2009 | 7340.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA EMEIF MAE IAIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº009/2009, ENOTA FISCAL Nº000201, EM ANEXO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2009 | 240.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MOX-1943, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2009 | 620.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO PECAS DIVERSASDESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOB 8098, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0000829 | 13/03/2009 | 1040.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DOIS) PNEUS 750X16CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOB-8098,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004126, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2009 | 700.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE NOVE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024523, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2009 | 420.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES DENEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024522, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0000517 | 13/03/2009 | 528.02 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA USO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°252739EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0000518 | 13/03/2009 | 331.92 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA USO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°252740EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0000519 | 13/03/2009 | 320.06 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA USO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°252741EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0000520 | 13/03/2009 | 233.29 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA USO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°252742EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0000521 | 13/03/2009 | 1393.21 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº252747, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2009 | 400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFICINA. 04 RODAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE REBOQUE DOMICRO-ONIBUS PLACA MOB 8098, DE AGUA BRANCA PARA PATOS, PARA CONSERTODO MESMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVENIO 2009 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2009 | 1341.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (7.389-X), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FATURA Nº635928, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEBITO NACONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0000502 | 17/03/2009 | 110.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004667, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2009 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 6.430-0 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/03/2009 | 750.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, EM UM VEICULO VAN PLACA CPJ 9181, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 024524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/03/2009 | 250.00 | 00033387343876 | GEILSON ROCHA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA APROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000514 | 18/03/2009 | 110.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DEFÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4705, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/03/2009 | 200.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA NO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA BESTA PLACA MQL 2002, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2009 | 700.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 DIARIAS PARA O SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/03/2009 | 194.00 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PECAS PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMS 3755,DESTA SECRETARIA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 010690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0000725 | 19/03/2009 | 28950.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº010/2009, ENOTA FISCAL Nº000202, EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/03/2009 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/03/2009 | 3.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 7.389-X NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000566 | 19/03/2009 | 1212.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARNE BOVINA DESTINADAA MERENDA DOS ALUNO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000107, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000552 | 20/03/2009 | 1411.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO VEICULO CAÇAMBA PLACA: MOE-0304, PERTENCENTE A ESTA SECRETAIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº001826, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2009 | 30297.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 20/03/09, NA CONTA12.529-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2009 | 2243.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 20/30/09, NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000626 | 20/03/2009 | 1937.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOB-8098, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº001825, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2009 | 8643.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0000509 | 20/03/2009 | 461.58 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA USO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°000.000.567, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000513 | 23/03/2009 | 409.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DEFÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4391, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0000827 | 23/03/2009 | 315.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRANA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 7121, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0000828 | 23/03/2009 | 1185.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO PECAS DIVERSASDESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNE 0330, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2009 | 973.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA TELEFONICADAS LINHAS: 3481-1125/1219/1026/1161/1027 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2009 | 236.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS DO CONTRATO DA CAIXA Nº 0199633-31, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/03/2009 | 115.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DADARF RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2009, CONFORME PROCESSOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2009 | 643.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 02/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/03/2009 | 2179.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 03/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/03/2009 | 37.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 02/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/03/2009 | 97.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 04/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/03/2009 | 5.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 04/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/03/2009 | 128.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 03/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DO ASSESSSORDO GABINETE, O SENHOR JOAQUIM PEREIRA VERAS, LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME FOLHA CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃODE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2009 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 2001212, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2009 | 29.80 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DO JORNAL A UNIÃO, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMSESTADUAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0000830 | 25/03/2009 | 303.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO PECAS DIVERSASDESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOB 8098, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/03/2009 | 452.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO PECAS DIVERSASDESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOB 8098, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006995. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2009 | 220.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NO CABEÇOTE DO MICRO-ONIBUS PLACA MOB 8098, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0000508 | 25/03/2009 | 414.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.616, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000504 | 25/03/2009 | 293.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DEFÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.615, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2009 | 220.00 | 08182586000164 | HORACIO PIRES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE DOIS COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA REPOUSO DOS MEDICO QUANDO EMPLANTÃO NA REFERIDA UNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002443, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/03/2009 | 50.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/03/2009 | 50.00 | 00004132951413 | ROSELI JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2009 | 70.00 | 00008288792499 | JANES CLEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2009 | 60.00 | 00004004367441 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2009 | 50.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2009 | 50.00 | 00004828676473 | ANTONIA OLINDINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/03/2009 | 45.00 | 00006991655473 | MARIA GILVANEIDE DA S. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/03/2009 | 120.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/03/2009 | 50.00 | 00008788289400 | EDICLEIDE LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/03/2009 | 100.00 | 00005371917470 | FABIANA DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/03/2009 | 50.00 | 00042656486491 | WEDJA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/03/2009 | 50.00 | 00008343392426 | ELIANE GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/03/2009 | 50.00 | 00029628329898 | VALDINETE PEREIRA LEONEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/03/2009 | 60.00 | 00005256601431 | MARCICLEIDE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/03/2009 | 50.00 | 00005026928471 | JULIANA OLIVEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/03/2009 | 50.00 | 00026139298806 | MARIA DA GUIA BERNADETE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/03/2009 | 50.00 | 00004714125460 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/03/2009 | 60.00 | 00008042694407 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/03/2009 | 50.00 | 00004935490489 | MARIA JUCILEIDE GOMES MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/03/2009 | 50.00 | 00006780941441 | MARIA CELESTE MATEUS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2009 | 50.00 | 00004244399488 | EDISMENDE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2009 | 100.00 | 00003344537474 | LINDACIR VICENTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2009 | 60.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2009 | 80.00 | 00003988514411 | LUIZA GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/03/2009 | 50.00 | 00003612949489 | JUCILEIDE GOMES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2009 | 50.00 | 00062551833434 | NEUSA NASCIMENTO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2009 | 50.00 | 00000081333447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2009 | 50.00 | 00022972896858 | ANA PAULA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2009 | 50.00 | 00007847962462 | VALDILENE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2009 | 120.00 | 00004121726405 | BERNADETE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2009 | 70.00 | 00009842742431 | VALDILENE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2009 | 80.00 | 00005881866436 | ANASTACIA DANIELE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2009 | 100.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE RECIFE, CONFOREME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2009 | 200.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2 1/2 DIARIAS PAGA APROFESSORA LOTADA NESTA SECRETARIA UTILIZADAS EM VIAGEM PARA A CIDADEDE LAGOA SECA ONDE OCORRERÁ O ENCONTRO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2009 | 200.00 | 00022006524453 | DIONEI ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2 1/2 DIARIAS PAGA APROFESSORA LOTADA NESTA SECRETARIA UTILIZADAS EM VIAGEM PARA A CIDADEDE LAGOA SECA ONDE OCORRERÁ O ENCONTRO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2009 | 4417.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIO AO SENHORFRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DE ACORDO COM O PROCESSO Nº094.2007.000.717-7, EM ANEXO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM 5.369-4, E PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2009 | 82.20 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇO DE POSTAGEM DEDIVERSOS DOCUMENTOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2009 | 1800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 A 28/03/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2009 | 1300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GRAMAS QUE NASCEM ENTRE OS PARALELEPIDEDOS DO CALÇAMENTO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2009 | 600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER - S.J. COM. DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERIA PARA PESSOA CARENTE FALECIDA EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ATESTADO DE OBITO E NOTA FISCAL Nº0643, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000567 | 30/03/2009 | 7662.55 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALEDUCATIVO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº010370, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000493 | 30/03/2009 | 3340.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PETI DE AGUA BRANCA,CONFORME NOTA FISCAL NO 001415, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2009 | 2325.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2009 | 1999.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2009 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2009 | 11288.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2009 | 1090.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2009 | 6300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2009 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS, FAZENDO SERVIÇOS DE DESUNTIPIMENTO, INICIADO NA RUA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA ATÉ O FOSSÃO SEPTICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASERVIDORA MARIA HELENA DA SILVA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISREFERENTE AO MEES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSERVIDOR GERALDO ALVES DE LIMA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2009 | 5721.98 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2009 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2009 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES ELETIVOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASERVIDORA EUZARI BEZERRA DA SILVA FELIX, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MEES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASERVIDORA ADENILZA FIRMINO DE ASSIS, ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MEES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO DESENVOLVIDO | MANUT. DAS ATV. DO LEGISLATIVO - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSERVIDOR JAQUES DOUGLAS BARBOSA DE SENA COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2009 | 200.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 200 (DEZENTAS) VASOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº021304, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2009 | 424.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 5.369-4 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2009 | 60.59 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 14.400-2 NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME EXTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2009 | 466.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASERVIDORA FERNANDA BATISTA SALES, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTACIDADE, REFERENTE AO MEES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2009 | 1162.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2009 | 3862.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSINATIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2009 | 2502.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2009 | 2518.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2009 | 497.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATODOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2009 | 2317.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO MES DE MARCO/2009,NA CONTA 5.369-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0000726 | 30/03/2009 | 10800.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº010/2009, ENOTA FISCAL Nº000203, EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2009 | 58393.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2009 | 122591.05 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2009 | 162.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 10.580-5 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2009 | 201.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 10.580-5 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS MERENDA DO PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000486 | 30/03/2009 | 1998.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº001414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000487 | 30/03/2009 | 8907.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001412, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000488 | 30/03/2009 | 500.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001413, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2009 | 1000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2009 | 1650.00 | 00000960624449 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA GM D20, PLACA: JWK-0763, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000804 | 30/03/2009 | 2100.40 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CARNESBOVINAS DESTINADAS PARA A ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAL FISCAL DE Nº 000110, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2009 | 2132.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO SEGURO SAFRA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REFERENTE A PARTE DA PREFEITURA, DO MES DE FEVERERIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2009 | 1027.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO DOS EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0000503 | 30/03/2009 | 380.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004733, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000554 | 30/03/2009 | 1566.38 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS GOL PLACA: MQS-3866, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº001841, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000834 | 30/03/2009 | 6322.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS FIAT UNO-MNZ 8946, PARATY-MNM 2656,BESTA MOL-2002 EPARATY MON-4554 PERTENCETES A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº001840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2009 | 1395.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2009 | 30422.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2009 | 368.40 | 00068281226404 | EVALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE AUTOCLAVE, LAVADORA, CONSULTORIO DENTÁRIO DO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS, NO DIA 30/03/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº024527, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2009 | 2012.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DE VIGILANCIADE CHAGAS E DENGUE - ECD, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2009 | 15506.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E INCETIVOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2009 | 3662.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS TECNICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000491 | 31/03/2009 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACA MNZ 8946, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL Nº 004147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2009 | 2636.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2009 | 331.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED PARA A CONTA DA PREFEITURA DO BANCO BRANDESCO ONDE SÃO REALIZADAS OS PAGAMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MARCO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2009 | 58.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED PARA A CONTA DA PREFEITURA DO BANCO BRANDESCO ONDE SÃO REALIZADAS OS PAGAMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MARCO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0000505 | 31/03/2009 | 1049.28 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.651, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2009 | 5194.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2009 | 2900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DA ENFERMEIRASLOTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2009 | 17500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DE MEDICOSLOTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2009 | 1040.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2009 | 9200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2009 | 4125.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2009 | 17400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2009 | 7595.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE QUE RECEBEM PELO PAB FIXO, REFERENTE DO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2009 | 11600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2009 | 27557.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2009 | 170.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRANA MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO MICRO-ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE DO MESMARÇO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2009 | 1065.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2009 | 465.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DOS REFRIGERADORES E FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003624779494 | GINO COSME DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:KIJ-3311, PARA O TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2009 | 553.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVAL PARA NOVE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFONRME RELAÇÃO ANEXO AO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2009 | 465.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:CZW-3154, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2009 | 195.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2009 | 85.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 10.580-5 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2009 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 7.389-X DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2009 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 31/03/09, NA CONTA283.141-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2009 | 83.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0000861 | 31/03/2009 | 38264.55 | 03692345000141 | CENTER MAQ COMERCIO E REPRES. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMENETE E DE CONSUMO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA FEIRACOMUNITARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº010470 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0000862 | 31/03/2009 | 60170.00 | 03692345000141 | CENTER MAQ COMERCIO E REPRES. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMENETE E DE CONSUMO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA FEIRACOMUNITARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº010467. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2009 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES EM MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS REPARTIÇÕES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORMECONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2009 | 660.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORMECONTRATO E RECIBO EM ANEXO.OBS:(ACOMPANHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2009 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORMECONTRATO E RECIBO EM ANEXO.OBS:(ACOMPANHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2009 | 3283.35 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0000484 | 31/03/2009 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACA MNZ 8956, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 004136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0000485 | 31/03/2009 | 1040.20 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, LANTERNAS, FAROIS E OUTRAS PECAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOUNO PLACA MNZ 8956, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0000492 | 31/03/2009 | 545.60 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DISTANADOS PARA O PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0000911 | 01/04/2009 | 11232.00 | 02221116000186 | AQUITEM MATERIAL DE CONSTRUÇOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONFECCÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, COM RECURSO PROVENIENTE DO CONVEINIO Nº167/2008, CONFORME CONTA EM NOTA FICAL Nº 0898, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2009 | 530.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES DE HOTIFRUTAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2009 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOPROFESSOR DE DANÇA COM OS GRUPOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATRARO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00052136957872 | JORGE CHICACO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2009 | 880.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2009 | 465.00 | 00005700898403 | JOSE CHARLES TEODOZIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE CAPOEIRA AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2009 | 800.00 | 00034057269487 | JOELITA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2009 | 800.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTEO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2009 | 430.00 | 00005833799406 | OMAR CAVALCANTE DE A. PAIXAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOFACILITADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COMO OS JOVENS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2009 | 465.00 | 00074642286420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE ATIVIDADES MANUAIS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2009 | 750.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2009 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COM O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTEDURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2009 | 750.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2009 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITORA DE OFICINA DE CORTE E CUSTURA E ACOMPANHAMENTO DA COOPERATIVADE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, ATRAVES DOPAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA R FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00023760133487 | VANEIDE ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2009 | 500.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE05 (CINCO) MESAS PARA COMPUTADORES EM FERRO, DESTINADO AO LABORATORIODE INFORMATICA DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº021312, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2009 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMAAREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO COM PISCINA, NESTE MUNICIPIODESTINADO AS AÇOES SOCIAIS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2009 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2009 | 465.00 | 00005700898403 | JOSE CHARLES TEODOZIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE CAPOEIRA AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2009 | 430.00 | 00005833799406 | OMAR CAVALCANTE DE A. PAIXAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOFACILITADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COMO OS JOVENS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2009 | 800.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS COM O PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00052136957872 | JORGE CHICACO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2009 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEABRIGO AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUANDO EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARISTAS LOTADOS NESTASECRETARIA SOB OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO, DURANTE NO PERIODO DE 01 A 04/04/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2009 | 765.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DEPLANOS DE TRABALHO, ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTOS JUNTO AOS MINISTERIOSE ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE U.M.C., REFERENTE AO MES MARÇO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2009 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMEINO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOSDE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2009 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000915 | 01/04/2009 | 1040.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MNA-7620 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA/CANUDOS PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000916 | 01/04/2009 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MND-3242, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000917 | 01/04/2009 | 1040.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F-4000 DE PLACA: KFF-0436, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000918 | 01/04/2009 | 560.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000919 | 01/04/2009 | 800.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFL-6501, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2009 | 520.00 | 00006991662410 | RENATO JOSE BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KHB-3514REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000921 | 01/04/2009 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KGK-3906, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000922 | 01/04/2009 | 684.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOF4000 DE PLACA: MMP-3229, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000923 | 01/04/2009 | 760.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MMS-2321, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000924 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F4000, PLACA:HVI-4512, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2009 | 640.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA: KFE:7993, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TABIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000926 | 01/04/2009 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20:PLACA-MYV-0734 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2009 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KHB-3514REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000928 | 01/04/2009 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MND-3242, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000929 | 01/04/2009 | 1040.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MNA-7620 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA/CANUDOS PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000930 | 01/04/2009 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KGK-3906, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000931 | 01/04/2009 | 720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOF4000 DE PLACA: MMP-3229, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000932 | 01/04/2009 | 800.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFL-6501, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000933 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F4000, PLACA:HVI-4512, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2009 | 640.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA: KFE:7993, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TABIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000935 | 01/04/2009 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20:PLACA-MYV-0734 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000936 | 01/04/2009 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MMS-2321, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000937 | 01/04/2009 | 1040.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F-4000 DE PLACA: KFF-0436, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR - GOVERNO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000938 | 01/04/2009 | 560.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2009 | 2300.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER, PLACA KKA-2813,DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº021347, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLIGTON RAMOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO VEICULO GM BRASINCA, PLACA: CPH-6481,DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº021311, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2009 | 665.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA ASSESSORIAEDUCACIONAL A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOSEDUCACIONAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO E NOTA FISCAL Nº020174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2009 | 665.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA ASSESSORIAEDUCACIONAL A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOSEDUCACIONAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO E NOTA FISCAL Nº020174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2009 | 1350.00 | 00005160196439 | CYRO TAMAR MELO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INERNETREFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2009, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMUMA MOTOCICLETA DE PLACA KLU 3545, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2009 | 2900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DA ENFERMEIRASLOTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2009 | 21560.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DE MEDICOSLOTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2009 | 5579.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2009 | 100.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMOPOSTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF III, QUANDO EMVISITA AQUELA COMUNIDADE, RERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001218 | 01/04/2009 | 1300.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA: MOE-5466, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001842, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2009 | 195.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA 3010 SAMSUNG PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº005003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2009 | 465.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECANICO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCETES A ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2009 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM UM VEICULO FORD BELINA PLACA:CEO-3942, PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0000899 | 02/04/2009 | 9531.15 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRAPARA COLETA DE SANGUE, 01 MICROSCOPIO BINOCULAR E 01 ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI-AUTOMATICO, DESTINADO PARA O CENTRO LABORATORIAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 253971 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2009 | 422.00 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA: KJU-7688, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEMARÇO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2009 | 140.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIAS PARA O SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2009 | 1331.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº15/2009 E EXTRATOS DE CONTRATOS DOSPREGÕES Nº04,05,06,07 E 09/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº104802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA ELETRONICA DO JORNAL OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/2009 A 15/03/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº105560, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2009 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO 10/2009 E HOMOLOGAÇAO DO PREGOES: 04,05,06,07 E 09 DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº105555, EM ANEXO.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/04/2009 | 70.00 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/04/2009 | 144.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008090, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/04/2009 | 235.25 | 00005788753490 | DUVANEIDE GOUVEIA DE MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008110, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/04/2009 | 596.50 | 00030325617449 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008093, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/04/2009 | 239.50 | 00005353931483 | MARLI ANISIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2009 | 150.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008095, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2009 | 272.00 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2009 | 206.00 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008118, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2009 | 213.50 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2009 | 267.50 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2009 | 294.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008121, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/04/2009 | 243.50 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008102, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2009 | 174.00 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008089, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/04/2009 | 166.50 | 00078045975415 | EDIONE PEREIRA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008096, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/04/2009 | 202.50 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2009 | 176.00 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008087, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2009 | 122.40 | 00003271687498 | JOSE ALDENI ISIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008104, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2009 | 127.50 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008105, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2009 | 193.50 | 00004529223485 | CICERO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2009 | 198.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2009 | 225.00 | 00004092658451 | EDINALVA DEODATO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008113, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/04/2009 | 197.00 | 00005788751446 | DAVI DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008107, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2009 | 191.50 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008103, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/04/2009 | 208.00 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008117, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/04/2009 | 113.00 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/04/2009 | 198.75 | 00031053394420 | AMAURI BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008091, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/04/2009 | 180.00 | 00004459649446 | JOSE LEONILDO DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008106, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2009 | 261.00 | 00003241196402 | VALDOMIRO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/04/2009 | 192.00 | 00005479373420 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008108, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2009 | 93.00 | 00049330918468 | OZANETE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/04/2009 | 270.00 | 00002097258425 | JOSE HERCULANO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008097, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2009 | 144.00 | 00004808638495 | JOSE FABIO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008094, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2009 | 1000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS: VER. FELIZARDO CORREIA, ANTONIO ALVES DA SILVA, VICENTE CHAVES NETO E SEVERINO FLORIANO CABRAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2009 | 600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de NA RETIRADE DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 30 E 31/03/2009, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2009 | 600.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MOTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2009 | 2572.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME GPS E DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS, OBS: CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 6.430-0 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001207 | 03/04/2009 | 15.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: MOE-5466, PERETENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004151, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2009 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: MOE-5466, PERETENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000430, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0000879 | 03/04/2009 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CARTER DE PLACA MQJ 3866, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0000912 | 04/04/2009 | 1054.00 | 02221116000186 | AQUITEM MATERIAL DE CONSTRUÇOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONFECCÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, COM RECURSO PROVENIENTE DO CONVEINIO Nº167/2008, CONFORME CONTA EM NOTA FICAL Nº 0904, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0000913 | 04/04/2009 | 117828.00 | 02221116000186 | AQUITEM MATERIAL DE CONSTRUÇOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONFECCÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, COM RECURSO PROVENIENTE DO CONVEINIO Nº167/2008, CONFORME CONTA EM NOTA FICAL Nº 0902, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0000914 | 04/04/2009 | 2608.80 | 02221116000186 | AQUITEM MATERIAL DE CONSTRUÇOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONFECCÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, COM RECURSO PROVENIENTE DO CONVEINIO Nº167/2008, CONFORME CONTA EM NOTA FICAL Nº 0903, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/04/2009 | 200.00 | 00034126338870 | MARIA PAULA PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS - PB, CONF. LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/04/2009 | 125.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/04/2009 | 150.00 | 00007620205470 | ADRIANA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA AE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/04/2009 | 755.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS DE MANUTENÇAO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: MOB-8098, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000339, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/04/2009 | 100.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS DE MANUTENÇAO PARAO VEICULO MICROONIBUS PLACA: MOB-8098, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000264, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | A CAMINHO DO SABER | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000012009 | 0000945 | 06/04/2009 | 10000.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº010380, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/04/2009 | 64.00 | 00005979784411 | JOAO JUNIOR COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PABX, DO TRONCO E RAMAIS TELEFONICOS, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/04/2009 | 29.80 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DO JORNAL A UNIÃO, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMSESTADUAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/04/2009 | 26.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MES DE MARÇO DE 2009, PELA SAMBANET, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/04/2009 | 340.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MOX-1943, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000947 | 07/04/2009 | 460.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:CXE-2351 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADODE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000948 | 07/04/2009 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:GOR-7331 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DESTERRO PARA O COLEGIODESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000949 | 07/04/2009 | 690.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:ACN-4395, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000950 | 07/04/2009 | 1350.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F400, PLACA:KKH-8251, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONUDOS/GOMES PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000951 | 07/04/2009 | 450.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KGO-7284, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000952 | 07/04/2009 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:BLX-7992, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000953 | 07/04/2009 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFW-1640, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO BOM JESUS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000954 | 07/04/2009 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20 DE PLACA:BLR-1286, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO LAGOINHA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000955 | 07/04/2009 | 1400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:KKI-0227, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/04/2009 | 620.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:JLO-4366, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANÇA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000957 | 07/04/2009 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMURITIBA, CAPIM DE PLANTA E BULANDEIRA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000958 | 07/04/2009 | 454.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:MNE-0052, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0000959 | 07/04/2009 | 502.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:AEV-2694, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DEBOM JESUS MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/04/2009 | 1600.00 | 00013234390487 | EXPEDITO IMACULADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOSPLINTER PLACA:CGS-8879,DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2009TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/04/2009 | 620.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS DE MANUTENÇAO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: MOB-8098, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003575, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/04/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº000461, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001137 | 07/04/2009 | 1631.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5797, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001138 | 07/04/2009 | 176.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº5793, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001139 | 07/04/2009 | 513.90 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020219, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000901 | 07/04/2009 | 627.85 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010220 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000902 | 07/04/2009 | 1127.81 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/04/2009 | 72.00 | 00067544967468 | ALUIZIO HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/04/2009 | 60.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/04/2009 | 60.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/04/2009 | 80.00 | 00005806131432 | GENARK FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/04/2009 | 60.00 | 00007023267476 | ALBANETE CORREIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/04/2009 | 60.00 | 00005256601431 | MARCICLEIDE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2009 | 60.00 | 00045167290406 | LUZIA PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/04/2009 | 60.00 | 00009812564497 | SUELY SIMOA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/04/2009 | 120.00 | 00004121726405 | BERNADETE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/04/2009 | 100.00 | 00003344537474 | LINDACIR VICENTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/04/2009 | 80.00 | 00003988514411 | LUIZA GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2009 | 70.00 | 00009842742431 | VALDILENE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/04/2009 | 70.00 | 00008288792499 | JANES CLEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2009 | 100.00 | 00005371917470 | FABIANA DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2009 | 120.00 | 00004456183454 | JAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2009 | 80.00 | 00005881866436 | ANASTACIA DANIELE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2009 | 45.00 | 00006991655473 | MARIA GILVANEIDE DA S. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2009 | 50.00 | 00004244399488 | EDISMENDE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/04/2009 | 50.00 | 00007847962462 | VALDILENE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/04/2009 | 50.00 | 00008788289400 | EDICLEIDE LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2009 | 50.00 | 00042656486491 | WEDJA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2009 | 50.00 | 00026139298806 | MARIA DA GUIA BERNADETE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2009 | 50.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2009 | 50.00 | 00022972896858 | ANA PAULA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2009 | 50.00 | 00029628329898 | VALDINETE PEREIRA LEONEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2009 | 50.00 | 00004714125460 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2009 | 60.00 | 00004004367441 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/04/2009 | 50.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2009 | 50.00 | 00008343392426 | ELIANE GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2009 | 50.00 | 00006780941441 | MARIA CELESTE MATEUS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2009 | 50.00 | 00062551833434 | NEUSA NASCIMENTO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/04/2009 | 50.00 | 00000081333447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/04/2009 | 50.00 | 00005026928471 | JULIANA OLIVEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/04/2009 | 50.00 | 00004935490489 | MARIA JUCILEIDE GOMES MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/04/2009 | 50.00 | 00003612949489 | JUCILEIDE GOMES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/04/2009 | 50.00 | 00002521190454 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/04/2009 | 50.00 | 00004828676473 | ANTONIA OLINDINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/04/2009 | 50.00 | 00004132951413 | ROSELI JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2009 | 720.72 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS CETIM COM ELATANO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2009 | 100.00 | 00002009436423 | JACHYANNE F. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MMP-7161, PERTENCENTE A ESTA SECREATARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº021309, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2009 | 295.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO-L | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA DE CHAGAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000002181, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2009 | 210.00 | 00029626138882 | MACIONE ALVES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº024528, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2009 | 1700.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE RETIFICAÇÃONO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: KGM-8154, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº005339, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0000981 | 08/04/2009 | 5264.62 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA, CONFORME CONTRATO, DISPENSA DE VALOR, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000205, EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000885 | 08/04/2009 | 9635.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001431, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 14.400-2 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2009 | 0.35 | 33066408080712 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 2.001212 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/04/2009 | 41993.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM, DEBITADO NO DIA 09.04.2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/04/2009 | 2697.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.04.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/04/2009 | 1446.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE JUROS E MULTAS AO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09.04.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/04/2009 | 3.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 13/04/2009, NA CONTA9.022-0, (CIDE),CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/04/2009 | 1070.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 03/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2009 | 420.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PABX, COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE TRONCO E RAMAIS TELEFONICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2009 | 342.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DISTANADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2009 | 140.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIAS PARA O SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2009 | 230.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000971 | 13/04/2009 | 5762.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: KMG:8154; AO MICRO ONIBUS DEPLACA: MOB-8098 E KOMBI PLACA: M00-7127, MMS-3755, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/04/2009 | 465.00 | 00004459649446 | JOSE LEONILDO DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GRUPO ESCOLAR JOSE DELFINO DOS SANTOS, NO POVOADO DE LAGOINHA, AGUA BRANCA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001211 | 13/04/2009 | 2443.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMP-8073 E AO VEICULO KOMBI DEPLACA: M00-7127, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALNº001846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/04/2009 | 1600.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS PECAS PARA TRATORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 70 GARRAS METISA, DESTINADOS PARA O TRATOR DE ESTEIRA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001212 | 13/04/2009 | 1563.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA: MOJ-3866, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001844, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2009 | 280.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 08 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/04/2009 | 200.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05ART.2º LINHA, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2009 | 50.00 | 00007620205470 | ADRIANA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2009 | 100.00 | 00002143215410 | MARIA LUCIA ONORATO PORTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2009 | 200.00 | 00077317190144 | JURACI ELITA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2009 | 72.50 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2009 | 305.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJECTORA DO VEICULO CACAMBA PLACA MNE 0340, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 000268, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2009 | 720.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE 24 (VINTE EQUATRO) TAMBORES DE FERRO, DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº021306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/04/2009 | 116.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº021310, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000961 | 14/04/2009 | 767.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORTIFRUTOS GRANJEIROSDESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº009055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000962 | 14/04/2009 | 163.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORTIFRUTOS GRANJEIROSDESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL MAE IAIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº009057, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000963 | 14/04/2009 | 400.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORTIFRUTOS GRANJEIROSDESTINADOS A MERENDA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº009056, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000964 | 14/04/2009 | 335.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ORTIFRUTOS GRANJEIROSDESTINADOS A MERENDA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº009058, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/04/2009 | 491.68 | 07300006000123 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLAN. E GESTAO - SEPLAG | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONVENIO DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/04/2009 | 1201.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DEAR CONDICIONADO SPLIT 9.000, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/04/2009 | 179.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE INSTALAÇÃODE UM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000,DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2009 | 500.00 | 00007338264406 | VALERIA KEYLA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIAPARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS-FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA K, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/04/2009 | 80.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM MIMIOGRAFO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALMAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006500,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/04/2009 | 713.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO PECAS DIVERSASDESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOB 8098, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2009 | 350.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, EM UM VEICULO VAN PLACA CPJ 9181, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 024533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0000907 | 15/04/2009 | 107.19 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DASAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6190, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0000900 | 15/04/2009 | 440.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004808, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/04/2009 | 1776.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 04/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/04/2009 | 104.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 04/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/04/2009 | 1778.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 05/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/04/2009 | 104.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 05/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/04/2009 | 80.00 | 00002197883402 | AUZENI MARÇAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIO DA AGENTE JOVEM, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIO DA CASA FAMILIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2009 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOREME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/04/2009 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA O PREDIO DA CASA FAMILIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/04/2009 | 625.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAPODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS: PADRE ARISTIDES, JOSE VIDAL, JOSE ANASTACIO DE BRITO E FRANCISCO LOPES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/04/2009 | 1800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O PERIRO DE 13 A 18 DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/04/2009 | 67.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº021343, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/04/2009 | 68.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/04/2009 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2009 | 24.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA TELEFONICADA LINHA 34811163 DO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/04/2009 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2009 | 4.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/04/2009 | 147.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2009 | 67.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2009 | 720.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº00129, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2009 | 197.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MMP-7161, CONFORME NOTA FISCAL Nº001200, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2009 | 3820.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A FOLHA DE MARCO DE 2009, CONFORME GPS E DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS, OBS: CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2009 | 22946.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A FOLHA DE MARCO DE 2009, CONFORME GPS E DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2009 | 8480.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2009 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS INSCRIÇÃO PARA ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II, DA EDUCAÇÃO NA CIDADE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 20 A 24 DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2009 | 1360.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO-OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MOLAS DE REFORCO, PARATAFUSOS DE CENTOS, BUCHAS DA MOLA E ABRAC. DE JUNÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOB 8098, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2009 | 2245.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 20/04/09, NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2009 | 8550.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2009 | 20817.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2009 | 270.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNCICA - ART - DO PROJETO O ORÇAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001017 | 22/04/2009 | 3093.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR DE PNEU, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL Nº001849, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012008 | 0000967 | 22/04/2009 | 2319.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO VEICULO CAÇAMBA PLACA: MOE-0304, PERTENCENTE A ESTA SECRETAIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº001848, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2009 | 1484.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (7.389-X), REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/04/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORCOMISSIONADO E LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/04/2009 | 400.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL, E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 23/07/09, NA CONTA12.529-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001024 | 23/04/2009 | 3121.90 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000834, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001025 | 23/04/2009 | 2723.40 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000835, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001026 | 23/04/2009 | 1174.20 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000836, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001140 | 23/04/2009 | 2801.10 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000837, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001141 | 23/04/2009 | 1313.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000839, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001142 | 23/04/2009 | 2686.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000838, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0000904 | 23/04/2009 | 192.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUIBUIÇÃO, DE ACORDO COM O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0000905 | 23/04/2009 | 199.92 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DEFÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº779, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0000906 | 23/04/2009 | 446.91 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.776, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2009 | 5170.00 | 00013140930453 | ADRAILDO LEANDRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS TECNICOS DAS OBRAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DAS COMUNIDADE PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E OUTRAS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2009 | 100.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/04/2009 | 1056.00 | 08182586000164 | HORACIO PIRES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 10 COLCHOESE 57,00 CAMBRACIA LIST 220 100% ALGODÃO DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/04/2009 | 1400.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA R FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/04/2009 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITORA DE OFICINA DE CORTE E CUSTURA E ACOMPANHAMENTO DA COOPERATIVADE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, ATRAVES DOPAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2009 | 530.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES DE HOTIFRUTAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/04/2009 | 1400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/04/2009 | 1400.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/04/2009 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOPROFESSOR DE DANÇA COM OS GRUPOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATRARO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/04/2009 | 800.00 | 00034057269487 | JOELITA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/04/2009 | 465.00 | 00074642286420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE ATIVIDADES MANUAIS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/04/2009 | 880.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/04/2009 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COM O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTEDURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2009 | 1400.00 | 00023760133487 | VANEIDE ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000909 | 27/04/2009 | 1003.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE CHIBANCA,PICARETA, PÁ E OUTRAS FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MANUTENÃO DOS BENSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000551, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000910 | 27/04/2009 | 826.40 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONOFORME NOTA FISCAL Nº000550, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/04/2009 | 600.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MOTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDOS PREGOES 17 E 18 DE 2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NOTAE COPIA DO JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000878 | 28/04/2009 | 1119.60 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CARNESBOVINAS DESTINADAS PARA A ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAL FISCAL DE Nº 000113, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2009 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS PAGA AFUNCIONARIA LOTADA NESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000102009 | 0001150 | 30/04/2009 | 6000.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº010/2009, ENOTA FISCAL Nº000207, EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2009 | 1000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2009 | 2950.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSPARA O PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2009 | 102122.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2009 | 49135.49 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2009 | 7510.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2009 | 10695.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSNESTA SECRETARIA, REFERENTE DO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2009 | 252.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 10.580-5 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2009 | 1027.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO DOS EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2009 | 2132.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO SEGURO SAFRA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REFERENTE A PARTE DA PREFEITURA, DO MES DE FEVERERIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2009 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 30/04/2009, NA CONTA283.141-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2009 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 30/04/2009, NA CONTA5.373-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2009 | 3455.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO MES DE ABRIL/2009,NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2009 | 164.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 6.004-6 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2009 | 187.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 6.004-6 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2009 | 13.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 11.965-2 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2009 | 2562.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2009 | 497.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATODOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2009 | 3487.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSINATIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2009 | 1416.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2009 | 1185.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2009 | 466.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATODOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2009 | 282.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 5.369-4 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. OBS: CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2009 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES ELETIVOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2009 | 2518.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2009 | 5331.98 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. OBS: EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2009 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0000903 | 30/04/2009 | 163.09 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7128.AL Nº4297, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0000908 | 30/04/2009 | 360.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004764, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2009 | 29359.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2009 | 1400.00 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA BENFAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DEBITO NAA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2009 | 850.00 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA BENFAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DEBITO NAA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2009 | 1400.00 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA BENFAM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEBITO NAA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2009 | 850.00 | 33669672000143 | BENFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA BENFAM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEBITO NAA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2009 | 1395.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2009 | 54.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 11.965-2 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2009 | 1962.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DE VIGILANCIADE CHAGAS E DENGUE - ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2009 | 11600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2009 | 3662.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS TECNICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2009 | 11600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2009 | 9200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2009 | 1040.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2009 | 2750.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2009 | 2638.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2009 | 15545.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E INCETIVOSREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2009 | 7595.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE QUE RECEBEM PELO PAB FIXO, REFERENTE DO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2009 | 6300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, LOTADOS NESTASECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2009 | 1090.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2009 | 11123.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2009 | 2325.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2009 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2009 | 1999.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2009 | 3350.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001237 | 30/04/2009 | 1385.80 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000114, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001238 | 30/04/2009 | 1046.80 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2009 | 3350.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2009 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES EM MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS REPARTIÇÕES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORMECONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2009 | 660.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORMECONTRATO E RECIBO EM ANEXO.OBS:(ACOMPANHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2009 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORMECONTRATO E RECIBO EM ANEXO.OBS:(ACOMPANHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2009 | 80.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA)FOTOS TIRADAS NA ABERTURA DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº020167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2009 | 175.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 DIARIAS DE MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGENS PARA OUTRAS CIDADES NO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2009 | 210.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 06 (SEIS) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA O ESTADO DO CEARA NO MES DE MAIO DE 2009, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2009 | 35.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIA PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2009 | 2841.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS PEÇAS PARA AMANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCETE A ESTA SECRETARIA E CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº002178, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/05/2009 | 690.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, SENDO REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRADESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/05/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001309 | 04/05/2009 | 2700.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR DE ESTERIA D7, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL Nº001851, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2009 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA: JTB-8671, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/05/2009 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA: JTB-8671, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/05/2009 | 1576.00 | 00000960624449 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA GM D20, PLACA: JWK-0763, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMUMA MOTOCICLETA DE PLACA KLU 3545, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/05/2009 | 205.00 | 00048671886468 | AR DIESEL - AELSON RODRIGUES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLARDE PLACA: MOB-8098, CONFORME NOTA FISCAL Nº000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/05/2009 | 426.11 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA: KJU-7688, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEABRIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/05/2009 | 3600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ASSESSORIADE MARKENTING, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO, INCLUINDO-SE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2009 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2009 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMEINO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/05/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE U.M.C., REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/05/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2009 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM UM VEICULO FORD BELINA PLACA:CEO-3942, PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORMECONTRATO EM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2009 | 100.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMOPOSTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF III, QUANDO EMVISITA AQUELA COMUNIDADE, RERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECANICO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCETES A ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/05/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/05/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001601 | 04/05/2009 | 3666.63 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI DE PLACA: MNM-2656 E MON 4554, DESTASECRETARIA. CONFORNE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2009 | 240.00 | 00004473999424 | MARIA LUCIENE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/05/2009 | 33.87 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GASOLINA UTILIZADA NOMONITORAMENTO DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DOMUNICPIO DE ÁGUA BRANCA, DE ACORDO COM O CONVENIO 167/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/05/2009 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMAAREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO COM PISCINA, NESTE MUNICIPIODESTINADO AS AÇOES SOCIAIS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/05/2009 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/05/2009 | 100.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL (LAPIS GRAFITE,BORRACHA, PASTA, BLOCO DE ANOTAÇÕES E CANETA) QUE FORMA O KIT UTILIZADO NA CAPACITAÇÃO DO PEDREIROS DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, DE ACORDO COM O CONVENIO 167/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2009 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEABRIGO AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUANDO EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/05/2009 | 235.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA LTDA - INFORGAMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASTAS, CANETAS E CADERNOS DESTINADOS EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DA FEIRA DO PRUDOTOR RUARALCONFORME NOTA FISCAL Nº000230, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/05/2009 | 4000.00 | 10758441000100 | PRODEGS - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAPACITAÇÃO REALIZADOSCOM OS FEIRANTES DO PROGRAMA DE FEIRA DO PEQUENO PRODUTOR, EM UM TOTALDE 40 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº00001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/05/2009 | 1215.00 | 08859979000160 | GENECI ALEXANDRO OLVIERA DE LIMA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DO KIT DISTRIBUIDO COM OS PRODUTORES DO PROGRAMA DA FEIRA DO PEQUENO PRODUTOR, COMPOSTA DE JALECO E BONES, CONFORME NOTA FISCAL Nº000022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2009 | 330.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2009 | 70.00 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/05/2009 | 362.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº009472, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/05/2009 | 125.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/05/2009 | 96.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRONIA E REGULAGEM DO SISTEMA COMPUTADORIZADO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001570 | 05/05/2009 | 566.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS PEÇAS PARA AUTOMOVEIS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA:MNM-2656, CONFORME NOTA FISCAL Nº004200, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/05/2009 | 170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOREALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: MNM-2656, CONFORME NOTA FISCAL Nº000447, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001579 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DEPLANOS DE TRABALHO, ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTOS JUNTO AOS MINISTERIOSE ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2009 | 29.80 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DO JORNAL A UNIÃO, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMSESTADUAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/05/2009 | 70.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM DIVERSASVIAGENS PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/05/2009 | 140.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM DIVERSASVIAGENS PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/05/2009 | 175.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM DIVERSASVIAGENS PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/05/2009 | 1480.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE 185 REIFEIÇOES FORNECIDAS DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADOCOM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FICAL Nº000159, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00005160196439 | CYRO TAMAR MELO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INERNETREFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2009, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2009 | 697.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSNESTA SECRETARIA, REFERENTE DO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/05/2009 | 955.40 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº009471, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/05/2009 | 84.70 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSASGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE EVENTO COMPROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000041, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2009 | 1065.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2009 | 665.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA ASSESSORIAEDUCACIONAL A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOSEDUCACIONAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/05/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº000461, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/05/2009 | 553.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA 09 (NOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0001402 | 06/05/2009 | 5820.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUINTA PARCELA DOS SERVOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº010/2009, ENOTA FISCAL Nº000210, EM ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/05/2009 | 766.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA TELEFONICADAS LINHAS: 3481-1163/1026, ERTENCENTES A ESTA EDILISADE REFERENTEAO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/05/2009 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRAPRESTADOS NO VEICULO UNO PLACA MNM 2656, DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 000449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0001258 | 06/05/2009 | 220.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PECAS PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA MNM 2656, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 004202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/05/2009 | 2100.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO CORAL DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/05/2009 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICPIO, ONDE FUNCIONAO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/05/2009 | 150.00 | 00007620205470 | ADRIANA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/05/2009 | 1000.00 | 02221116000186 | AQUITEM MATERIAL DE CONSTRUÇOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONFECCÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, COM RECURSO PROVENIENTE DO CONVEINIO Nº167/2008, CONFORME CONTA EM NOTA FICAL Nº 0926, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0001651 | 06/05/2009 | 12324.00 | 02221116000186 | AQUITEM MATERIAL DE CONSTRUÇOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONFECCÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, COM RECURSO PROVENIENTE DO CONVEINIO Nº167/2008, CONFORME CONTA EM NOTA FICAL Nº 0923, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0001652 | 06/05/2009 | 1682.00 | 02221116000186 | AQUITEM MATERIAL DE CONSTRUÇOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONFECCÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, COM RECURSO PROVENIENTE DO CONVEINIO Nº167/2008, CONFORME CONTA EM NOTA FICAL Nº 0924, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0001653 | 06/05/2009 | 82550.00 | 02221116000186 | AQUITEM MATERIAL DE CONSTRUÇOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONFECCÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, COM RECURSO PROVENIENTE DO CONVEINIO Nº167/2008, CONFORME CONTA EM NOTA FICAL Nº 0925, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/05/2009 | 200.00 | 00077317190144 | JURACI ELITA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/05/2009 | 100.00 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0001256 | 07/05/2009 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO UNO PLACA MNZ 8956, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 004204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/05/2009 | 60.00 | 00009812564497 | SUELY SIMOA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/05/2009 | 50.00 | 00004714125460 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/05/2009 | 100.00 | 00003344537474 | LINDACIR VICENTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/05/2009 | 120.00 | 00004456183454 | JAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/05/2009 | 70.00 | 00008288792499 | JANES CLEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/05/2009 | 50.00 | 00042656486491 | WEDJA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/05/2009 | 50.00 | 00062551833434 | NEUSA NASCIMENTO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/05/2009 | 50.00 | 00004828676473 | ANTONIA OLINDINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/05/2009 | 120.00 | 00004121726405 | BERNADETE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/05/2009 | 50.00 | 00026139298806 | MARIA DA GUIA BERNADETE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/05/2009 | 45.00 | 00006991655473 | MARIA GILVANEIDE DA S. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/05/2009 | 50.00 | 00007847962462 | VALDILENE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/05/2009 | 50.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/05/2009 | 50.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2009 | 70.00 | 00009842742431 | VALDILENE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2009 | 50.00 | 00029628329898 | VALDINETE PEREIRA LEONEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/05/2009 | 50.00 | 00022972896858 | ANA PAULA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/05/2009 | 50.00 | 00002521190454 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/05/2009 | 100.00 | 00005371917470 | FABIANA DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/05/2009 | 50.00 | 00003612949489 | JUCILEIDE GOMES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/05/2009 | 50.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/05/2009 | 60.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/05/2009 | 50.00 | 00006780941441 | MARIA CELESTE MATEUS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/05/2009 | 50.00 | 00008788289400 | EDICLEIDE LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/05/2009 | 50.00 | 00005026928471 | JULIANA OLIVEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/05/2009 | 50.00 | 00004935490489 | MARIA JUCILEIDE GOMES MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/05/2009 | 50.00 | 00004132951413 | ROSELI JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/05/2009 | 80.00 | 00005881866436 | ANASTACIA DANIELE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/05/2009 | 50.00 | 00004244399488 | EDISMENDE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/05/2009 | 60.00 | 00005256601431 | MARCICLEIDE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2009 | 60.00 | 00008042694407 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2009 | 50.00 | 00000081333447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2009 | 60.00 | 00004004367441 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2009 | 50.00 | 00008343392426 | ELIANE GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2009 | 50.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2009 | 60.00 | 00007023267476 | ALBANETE CORREIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/05/2009 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICPIO, ONDE FUNCIONAO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/05/2009 | 171.10 | 09274283000134 | A PREFERIDA - ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL UTILIZADO NOCURSO DE CORTE DE CABELO, UNHAS DECORATIVAS, LIMPEZA DE PELE, MAQUIAGEM E DEPILAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº00218, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/05/2009 | 106.20 | 09274283000134 | A PREFERIDA - ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL UTILIZADO NOCURSO DE CORTE DE CABELO, UNHAS DECORATIVAS, LIMPEZA DE PELE, MAQUIAGEM E DEPILAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº00219, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/05/2009 | 518.30 | 09274283000134 | A PREFERIDA - ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL UTILIZADO NOCURSO DE CORTE DE CABELO, UNHAS DECORATIVAS, LIMPEZA DE PELE, MAQUIAGEM E DEPILAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº00220, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/05/2009 | 199.50 | 09274283000134 | A PREFERIDA - ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL UTILIZADO NOCURSO DE CORTE DE CABELO, UNHAS DECORATIVAS, LIMPEZA DE PELE, MAQUIAGEM E DEPILAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº00221, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0001262 | 07/05/2009 | 519.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO PECAS DIVERSASDESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MON 4554, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004203, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/05/2009 | 29.99 | 04289800000125 | SAMBA NET DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDORDE INTERNET DISCADA, DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/05/2009 | 2718.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08.05.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/05/2009 | 12624.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE JUROS E MULTAS AO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08.05.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/05/2009 | 16.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº020268, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/05/2009 | 25976.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM, DEBITADO NO DIA 08.05.2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/05/2009 | 199.10 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇO DE POSTAGEM DEDIVERSOS DOCUMENTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/05/2009 | 230.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTACORRENTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001299 | 08/05/2009 | 2622.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº001471,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001254 | 08/05/2009 | 7680.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001474, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001255 | 08/05/2009 | 3761.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001475, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0001252 | 08/05/2009 | 170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRANA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MQJ 3866, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/05/2009 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: MQJ 3866, PERETENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004205, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/05/2009 | 66.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATETIAL UTILIZADO NOCURSO DE CONFECÇÃO DE TRUFAS E DOCINHOS FINOS, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000535, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/05/2009 | 244.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATETIAL UTILIZADO NOCURSO DE CONFECÇÃO DE TRUFAS E DOCINHOS FINOS, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº002203, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001250 | 08/05/2009 | 2848.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PETI DE AGUA BRANCA,CONFORME NOTA FISCAL NO 001472, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001251 | 08/05/2009 | 703.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PETI DE AGUA BRANCA,CONFORME NOTA FISCAL NO 001473, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/05/2009 | 21.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATETIAL UTILIZADO NOCURSO DE CONFECÇÃO DE TRUFAS E DOCINHOS FINOS, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº002204, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0001259 | 08/05/2009 | 65.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO UNO PLACA MNZ 8956, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 004206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2009 | 1620.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS QUEBRA-MOLAS NASRUAS DA CIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2009 | 1800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE A RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 09 DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001573 | 10/05/2009 | 7019.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNK-5701 E MNE-0340 E AO TRATOR DE PNEU MERSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº001869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2009 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS PAGA AFUNCIONARIA LOTADA NESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA J.S.M DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0001469 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOSDE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2009 | 1722.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA TELEFONICADAS LINHAS: 3481-1027/1247/1161/1026/1163/1125,PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2009 | 226.72 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE RECARGA DECARTUCHO AC205 DA MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL Nº005476, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2009 | 320.00 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANUTENÇÃO DA COPIADORARICOH AC-205 PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALNº006790, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001554 | 11/05/2009 | 1740.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO KOMBI DE PLACA: MOO-7127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº001866, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001273 | 11/05/2009 | 458.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº000.000.927, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001274 | 11/05/2009 | 1154.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.928, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001284 | 11/05/2009 | 2458.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7723, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2009 | 790.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA NºMON-4554, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012785, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2009 | 300.00 | 00004513895497 | MARIA LUCIA AVELINO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05 ART.2º LINHA A, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2009 | 200.00 | 00034126338870 | MARIA PAULA PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2009 | 100.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2009 | 60.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/05/2009 | 200.00 | 00007451265455 | ANTONIO FRANCISCO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/05/2009 | 125.00 | 00067544967468 | ALUIZIO HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/05/2009 | 200.00 | 00006719824430 | CICERO SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CACHOEIRA ALTA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/05/2009 | 200.00 | 00003869860456 | ADEILDO VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CACHOEIRA ALTA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/05/2009 | 200.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CACHOEIRA ALTA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/05/2009 | 200.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO ESPUMA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/05/2009 | 200.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CAFUNDO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/05/2009 | 200.00 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CAFUNDO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/05/2009 | 200.00 | 00003615835409 | CLEVES FIRMINO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CAFUNDO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/05/2009 | 200.00 | 00069494797434 | DAMIAO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CAFUNDO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2009 | 200.00 | 00006475682411 | EDILSOM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CACHOEIRA ALTA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/05/2009 | 200.00 | 00004092738480 | ERIVONALDO GREGORIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CACHOEIRA ALTA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/05/2009 | 400.00 | 00078046726400 | ISNALDO VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO CACHOEIRA ALTA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/05/2009 | 200.00 | 00004311309490 | JORGE DAMIAO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO CACHOEIRA ALTA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/05/2009 | 200.00 | 00005809954456 | JOSE ADRIANO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO CAJARANA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/05/2009 | 200.00 | 00005520399425 | JOSE DA CONCEICAO CALHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO CACHOEIRA ALTA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/05/2009 | 200.00 | 00031382214839 | JOSE LUCAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO CAFUNDO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/05/2009 | 200.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO ESPUMA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/05/2009 | 200.00 | 00045869340420 | JOSE VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO CAJARANA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/05/2009 | 200.00 | 00088069745487 | NERIVALDO GREGORIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO ESPUMA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/05/2009 | 200.00 | 00042439485420 | PEDRO GERALDO DO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO ESPUMA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/05/2009 | 200.00 | 00007519017419 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO ESPUMA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/05/2009 | 200.00 | 00005353931483 | MARLI ANISIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº00942717, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/05/2009 | 303.00 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº00942705, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/05/2009 | 356.00 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942772, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/05/2009 | 218.00 | 00005924290409 | GENETON GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942726, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/05/2009 | 208.00 | 00001333463405 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942699, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/05/2009 | 220.50 | 00004092658451 | EDINALVA DEODATO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942718, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/05/2009 | 494.50 | 00055944108487 | LUIS GONZAGA DE MENESES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942696, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/05/2009 | 303.60 | 00003271687498 | JOSE ALDENI ISIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942689, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/05/2009 | 172.50 | 00004529223485 | CICERO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942719, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2009 | 437.50 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942721, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/05/2009 | 238.50 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942720, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/05/2009 | 268.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942708, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2009 | 363.75 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942716, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2009 | 197.50 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942684, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/05/2009 | 225.00 | 00003241196402 | VALDOMIRO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942685, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2009 | 205.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942712, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2009 | 228.00 | 00004459649446 | JOSE LEONILDO DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942691, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2009 | 215.50 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942725, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2009 | 184.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942690, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2009 | 437.50 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942724, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2009 | 488.50 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942723, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2009 | 215.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942686, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2009 | 225.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942704, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/05/2009 | 351.00 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942700, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/05/2009 | 611.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942729, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/05/2009 | 550.00 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942694, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/05/2009 | 205.00 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942698, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/05/2009 | 196.25 | 00031053394420 | AMAURI BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942709, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/05/2009 | 241.50 | 00049330918468 | OZANETE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942706, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/05/2009 | 313.50 | 00078045975415 | EDIONE PEREIRA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942713, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/05/2009 | 749.50 | 00030325617449 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942710, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/05/2009 | 555.00 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942688, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/05/2009 | 498.50 | 00005788753490 | DUVANEIDE GOUVEIA DE MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942715, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/05/2009 | 580.00 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942687, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/05/2009 | 213.50 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942728, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/05/2009 | 212.00 | 00068086849449 | FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942702, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/05/2009 | 202.00 | 00005788751446 | DAVI DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942692, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/05/2009 | 280.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942727, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/05/2009 | 180.00 | 00042524814491 | ELIAS CALDEIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942714, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/05/2009 | 168.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942703, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/05/2009 | 204.00 | 00004808638495 | JOSE FABIO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942711, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/05/2009 | 192.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942695, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/05/2009 | 222.00 | 00005479373420 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942693, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/05/2009 | 294.00 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº947707, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/05/2009 | 170.00 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942701, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/05/2009 | 210.00 | 00004714124498 | EDMILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942697, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/05/2009 | 120.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001271 | 12/05/2009 | 213.07 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA USO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°256246EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/05/2009 | 7576.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE ATRAVES DE CADASTRO DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/05/2009 | 450.00 | 09490423000101 | ANDREIA SALES AZEVEDO GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS METERIAS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE DELFINO DOS SANTOSNO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000051EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/05/2009 | 22646.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA 003/2009DA GPS E DEBITO E CREDITO CONFORME OS EXTRATOS.FOLHA DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/05/2009 | 3820.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA 003/2009DA GPS E DEBITO E CREDITO CONFORME OS EXTRATOS.FOLHA DOS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2009 | 620.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:JLO-4366, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANÇA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001532 | 12/05/2009 | 450.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KGO-7284, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001533 | 12/05/2009 | 454.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:MNE-0052, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001534 | 12/05/2009 | 720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOF4000 DE PLACA: MMP-3229, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001535 | 12/05/2009 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:BLX-7992, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001536 | 12/05/2009 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:AEV-2694, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DEBOM JESUS MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001537 | 12/05/2009 | 690.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:ACN-4395, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001538 | 12/05/2009 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MMS-2321, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001539 | 12/05/2009 | 560.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001540 | 12/05/2009 | 1040.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F-4000 DE PLACA: KFF-0436, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/05/2009 | 640.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA: KFE:7993, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TABIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001542 | 12/05/2009 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KGK-3906, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2009 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F4000, PLACA:HVI-4512, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001544 | 12/05/2009 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20:PLACA-MYV-0734 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001545 | 12/05/2009 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MND-3242, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001546 | 12/05/2009 | 800.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFL-6501, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001547 | 12/05/2009 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20 DE PLACA:BLR-1286, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO LAGOINHA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001548 | 12/05/2009 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:CXE-2351 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADODE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2009 | 1600.00 | 00013234390487 | EXPEDITO IMACULADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOSPLINTER PLACA:CGS-8879,DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2009TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001550 | 12/05/2009 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:GOR-7331 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DESTERRO PARA O COLEGIODESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/05/2009 | 400.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MOX-1943, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/05/2009 | 520.00 | 00006991662410 | RENATO JOSE BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KHB-3514REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001553 | 12/05/2009 | 1040.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MNA-7620 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA/CANUDOS PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001300 | 12/05/2009 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F400, PLACA:KKH-8251, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONUDOS/GOMES PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001301 | 12/05/2009 | 1400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:KKI-0227, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001302 | 12/05/2009 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFW-1640, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO BOM JESUS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001303 | 12/05/2009 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMURITIBA, CAPIM DE PLANTA E BULANDEIRA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2009 | 39.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 05/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2009 | 2234.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 06/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2009 | 131.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 06/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2009 | 672.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 05/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/05/2009 | 32.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº020169, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/05/2009 | 70.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM DIVERSASVIAGENS PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2009 | 140.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIAS PARA O SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS, PARA TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/05/2009 | 140.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM DIVERSASVIAGENS PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/05/2009 | 140.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIAS PARA O SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS, PARA TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/05/2009 | 400.00 | 10393185000103 | AUREO GUEDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA REGARGA DE 04 CARTUCHOS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2010, DESTE SETOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/05/2009 | 712.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDE ANULAÇÃO DOS PREGOES 15 E 16/2009 E PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DOS PREGOES Nº 17, 18 E 19/2006, CONFORME JORNAL E NOTA FISCAL Nº105171, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001282 | 14/05/2009 | 204.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001278 | 14/05/2009 | 120.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7971, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/05/2009 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRAPRESTADOS NO VEICULO UNO PLACA MNZ 8956, DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 000456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/05/2009 | 483.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI PLACA 2656, CONFORME NOTA FISCAL Nº007087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/05/2009 | 212.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRONIA E REGULAGEM DO SISTEMA COMPUTADORIZADO DO VEICULO PARATI CONFORME NOTA FICAL Nº000021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0001261 | 14/05/2009 | 65.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PECAS AU -TOMOTIVAS PARA O VEICULO UNO PLACA MNZ 8956, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 004210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, A,MPL. E REFORMA DE PORTAL TURÍSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152008 | 0001626 | 14/05/2009 | 29728.69 | 04772044000190 | CONSTROI- MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS TURISTICOS NAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, CONFORME CONTRATO OGUNº 199.633-31/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000258 EM ANEXO. | 00502009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/05/2009 | 1440.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS, CONFORME FOLHA DE PAGEMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/05/2009 | 1800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE A RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 16 DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2009 | 240.00 | 00008778041414 | JOAO PAULINO ALMEIDA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/05/2009 | 1500.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE APRESENTAÇÃO DA BANDAMUSICAL DENOMINADA LOS PANDAS DE SUA PROPRIEDADE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009, DURANTE A ABERTURA DA FEIRA DO PRUDUTOR RURAL, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001279 | 15/05/2009 | 175.79 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/05/2009 | 400.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX, COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE TRONCOS E RAMAIS TELEFONICOS,CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NOTA FICAL Nº020164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/05/2009 | 178.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/05/2009 | 175.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM DIVERSASVIAGENS PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/05/2009 | 1845.96 | 07300006000123 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLAN. E GESTAO - SEPLAG | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONVENIO DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.CONVENIO Nº049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/05/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 14.400-2, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORMEEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001295 | 18/05/2009 | 260.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8182, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2009 | 150.00 | 00007315566406 | JOAO BATISTA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/05/2009 | 240.00 | 00004440281451 | MARIA DAS IRES ALMEIDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/05/2009 | 74.00 | 00009150521489 | JOEL MARKS FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EMDVD DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA FEIRA COMUNITARIA DO PRODUTOR RURAL,CONFORME CONTRATO E NOTA FICAL Nº024535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/05/2009 | 21872.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/05/2009 | 8550.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/05/2009 | 300.00 | 00028545587821 | GEORGIA KARINA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES NO DIA ENFERMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº024537, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/05/2009 | 376.50 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: MNZ-8946, CONFORME NOTA FISCALNº001224, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/05/2009 | 335.00 | 00029626138882 | MACIONE ALVES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009CONFORME NOTA FISCAL Nº024536, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001482 | 19/05/2009 | 280.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS PARA OS PACIENTES DA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 942754, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2009 | 450.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO NOS FREEZERES, BARRACAS, BALDES E CAIXAS PLASTICAS, UTILIZADOS NA FEIRADO PRODUTOR RURAL, COM NUMERAÇÃO, LOCOMARGA DO MUNICIPIO E DO GOVERNOFEDERAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº000022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001283 | 19/05/2009 | 141.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.248, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/05/2009 | 1410.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (7.389-X), REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/05/2009 | 151.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 5.369-4 DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/05/2009 | 63.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTESERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº020170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/05/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/05/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/05/2009 | 8333.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/05/2009 | 121.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMP-7083, CONFORME NOTA FISCAL Nº001225, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001304 | 20/05/2009 | 7646.82 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: KMG-8154, MNE-0104; AO MICROONIBUS PLACA: MOB-8098 E KOMBI PLACA: MNS-3755, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº001870, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2009 | 2245.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 20/05/09, NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/05/2009 | 948.00 | 03929327000130 | WEB BRASILIA INFORMATICA LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENÇA DE USO DO SOFTWERE: APLUSLAB 7.0 SIMPLE, UTILIZADO NO LABORTATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº0062, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 21/05/09, NA CONTA12.529-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/05/2009 | 755.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDO EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO 08/2009, CONFORME JORNAL E NOTA FISCAL Nº105458, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/05/2009 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDOS PREGOES 17,18 E 19/2009 NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/05/2009 | 300.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃODA BANDA MUSICAL DENOMINADA FORRÓ LIMITES, DE SUA PROPRIEDADE, EM EVENTO DO DIA 24 DE MAIO ONDE ESTAVA SENDO COMEMORADO A NOITE DA PREFEITU-RA NO MES MARIANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/05/2009 | 140.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIAS PARA O SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001275 | 22/05/2009 | 606.89 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS E MATERIALMEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº010498, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001276 | 22/05/2009 | 191.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº010499, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/05/2009 | 289.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA 2656, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/05/2009 | 583.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DESTINADOS AMANUTENSÃO DO VEICULO CACAMBA PLACA MNK 5701, CONFORME NOTA FISCAL Nº007098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/05/2009 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE18 A 23/05/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/05/2009 | 1825.00 | 00060184884187 | ARLINDO PEREIRA DO CARMO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO MERECO, DANIFICADAPELAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/05/2009 | 100.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ATIVID. DE INSERÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/05/2009 | 200.00 | 00023760133487 | VANEIDE ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2 1/2 DIARIAS PAGA AASSISTENTE SOCIAL UTILIZADAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMETAÇÃO COMBROBATORIA EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 25/05/09, NA CONTA12063-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(AFM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/05/2009 | 2584.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 07/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/05/2009 | 933.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 06/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/05/2009 | 54.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 06/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/05/2009 | 152.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 07/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/05/2009 | 692.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DADARF RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE DE 01 A 30 DE ABRIL, CONFORMECOMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2009 | 3545.70 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL-TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONVENIO DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.CONVENIO Nº032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/05/2009 | 54.85 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇO DE POSTAGEM DEDIVERSOS DOCUMENTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/05/2009 | 928.40 | 09415873000130 | ALEXANDRO DOS SANTOS AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRACEPTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-EFS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001084, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/05/2009 | 480.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº021270, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/05/2009 | 25.15 | 00005924290409 | GENETON GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE SAO JOSE DO EGITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05 ART.2º LINHA A,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/05/2009 | 1400.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/05/2009 | 1400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/05/2009 | 1400.00 | 00023760133487 | VANEIDE ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/05/2009 | 1400.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA R FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/05/2009 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITORA DE OFICINA DE CORTE E CUSTURA E ACOMPANHAMENTO DA COOPERATIVADE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, ATRAVES DOPAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/05/2009 | 530.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES DE HOTIFRUTAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/05/2009 | 750.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/05/2009 | 1300.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/05/2009 | 1300.00 | 00052136957872 | JORGE CHICACO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/05/2009 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COM O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTEDURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/05/2009 | 565.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE FRUTAS E DOCINHOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/05/2009 | 465.00 | 00005700898403 | JOSE CHARLES TEODOZIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE CAPOEIRA AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/05/2009 | 465.00 | 00074642286420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE ATIVIDADES MANUAIS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/05/2009 | 500.00 | 00004029133452 | VALDELUCE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITORA DO CURSO DE MANICURE NO PROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE O MES DEMAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/05/2009 | 500.00 | 00021636898831 | MARIA DO CARMO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITORA DO CURSO DE CABELEIREIRO NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/05/2009 | 430.00 | 00005833799406 | OMAR CAVALCANTE DE A. PAIXAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOFACILITADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS COMO OS JOVENS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/05/2009 | 800.00 | 00034057269487 | JOELITA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFACILITADOR DE ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/05/2009 | 800.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES FISICAS COM O PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/05/2009 | 500.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITOR DO CURSO DE INFORMÁTICA NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/05/2009 | 565.00 | 00003413303457 | JOSIMEIRY ALVES SANTANA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITOR DO CURSO DE DEPILAÇÃO E MAQUIAGEM NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURRANTE O DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/05/2009 | 300.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENÇAO DA LAVANDERIA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº024513, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/05/2009 | 333.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNM 2656, PERTENCETE A ESTASECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 005933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/05/2009 | 215.00 | 00006466513408 | JOERGERSON VLADISLON BATISTA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E PINTURA DE 22 (VINTE DE DOIS) LENÇOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024542, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/05/2009 | 90.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1 (UMA) DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2009 | 9370.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/05/2009 | 49876.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2009 | 12555.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSNESTA SECRETARIA, REFERENTE DO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/05/2009 | 2132.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO SEGURO SAFRA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REFERENTE A PARTE DA PREFEITURA, DO MES DE FEVERERIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/05/2009 | 1390.34 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DOEMPLACAMENTO DOS VEICULOS: CAÇAMBA PLACA:MNK-5701; PARATI PLACA:MON-4554; BESTA PLACA:MOL-2002 E SANTANA PALCA:MNE-0061, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/05/2009 | 5667.72 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETVIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2009 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2009 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES ELETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2009 | 1185.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2009 | 3487.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES INATIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2009 | 1789.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2009 | 2655.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2009 | 497.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2009 | 1027.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2009 | 1000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/05/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/05/2009 | 1395.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2009 | 1999.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/05/2009 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2009 | 11499.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2009 | 1090.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/05/2009 | 5805.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/05/2009 | 2453.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES ELETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/05/2009 | 142.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 12.063-4, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORMEEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2009 | 30892.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2009 | 187.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERIDAS PARA ACONTA DO BANCO BRADESCO REFERENTE A TAXA QUE SE PAGA PARA CREDITO NASCONTAS DO FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2009 | 67.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 6.004-6 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2009 | 508.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EMHOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2º LINHA A, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/05/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/05/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/05/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/05/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/05/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/05/2009 | 466.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2009 | 1800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O PERIRO DE 18 A 30 DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE A PODAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS: FRANCISCO GALDINO, JOSE PEDRO FIRMINO, CAPITAO MANOEL FIRMINO, ALCENDINO DE FARIAS, JOSE VIDAL E JOSE ANASTACIO DE BRITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/05/2009 | 250.00 | 00007441830494 | MARIA DO SOCORRO C. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05 ART.2º LINHA N, DE ACORDO COMDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/05/2009 | 660.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORMECONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/05/2009 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORMECONTRATO E RECIBO EM ANEXO.OBS:(ACOMPANHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/05/2009 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES EM MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS REPARTIÇÕES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORMECONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2009 | 190.70 | 00005806137473 | RISONEIDE GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2009 | 2625.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2009 | 400.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2009 | 19960.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DE MEDICOSLOTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/05/2009 | 2900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DA ENFERMEIRASLOTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/05/2009 | 9595.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE QUE RECEBEM PELO PAB FIXO, REFERENTE DO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2009 | 2750.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/05/2009 | 1040.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/05/2009 | 15961.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E INCETIVOSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/05/2009 | 2638.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/05/2009 | 9200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2009 | 3662.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS TECNICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2009 | 11600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/05/2009 | 11600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/05/2009 | 3146.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/05/2009 | 2012.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DE VIGILANCIADE CHAGAS E DENGUE - ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0001264 | 29/05/2009 | 1339.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0001265 | 29/05/2009 | 455.30 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000117, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2009 | 300.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 300 (TREZENTAS) VASOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº021269, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2009 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 29/05/2009, NA CONTA283.141-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(ICMS FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2009 | 4106.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO MES DE MAIO/2009,NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2009 | 8000.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOSNA ELABORAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DETODAS AS DESPESAS MUNICIPAL, DO ANO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL DE N°000005, SÉRIE "A". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENOGOCIOS.COM.BR, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/05/2009 | 220.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORA EXTRA DOSERVIDORES EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/05/2009 | 124.52 | 00045167460425 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO PAGA AOFUNCIONARIO RESPONSÁVEL PELA COBRANAÇA DO SOLO DA FEIRA LIVRE NA SUAFUNÇAO DE FISCAL DE FEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000052009 | 0001422 | 29/05/2009 | 880.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DOIS) PNEUS 750X16,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: MOB-8098, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004238, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0001263 | 29/05/2009 | 1511.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000118, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2009 | 444.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 10580-5 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001775 | 01/06/2009 | 1014.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000933, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001776 | 01/06/2009 | 3005.10 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000932, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2009 | 2030.72 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DE VIGILANCIADE CHAGAS E DENGUE - ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2009 | 1127.00 | 00029626138882 | MACIONE ALVES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIAE PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº020101, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2009 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM UM VEICULO FORD BELINA PLACA:CEO-3942, PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2009 | 100.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMOPOSTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF III, QUANDO EMVISITA AQUELA COMUNIDADE, RERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001869 | 01/06/2009 | 2209.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000931, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001870 | 01/06/2009 | 3608.07 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000929, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2009 | 400.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2009 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM UM VEICULO FORD BELINA PLACA:CEO-3942, PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2009 | 955.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2009 | 140.00 | 07105859000104 | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE COM PACIENES DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECANICO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCETES A ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001789 | 01/06/2009 | 1040.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F-4000 DE PLACA: KFF-0436, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001790 | 01/06/2009 | 800.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFL-6501, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001791 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F4000, PLACA:HVI-4512, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001792 | 01/06/2009 | 690.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:ACN-4395, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001793 | 01/06/2009 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MMS-2321, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2009 | 129.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2009 | 8333.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2009 | 2700.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARGA DE GÁS GLP (GAS DE COZINHA) 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMUMA MOTOCICLETA DE PLACA KLU 3545, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2009 | 1610.00 | 00000960624449 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA GM D20, PLACA: JWK-0763, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2009 | 466.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2009 | 1465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2009 | 2287.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2009 | 1827.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2009 | 3487.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSAPOSENTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2009 | 633.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVO LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2009 | 640.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA: KFE:7993, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TABIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001802 | 01/06/2009 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMURITIBA, CAPIM DE PLANTA E BULANDEIRA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001803 | 01/06/2009 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20 DE PLACA:BLR-1286, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO LAGOINHA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001804 | 01/06/2009 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:CXE-2351 REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADODE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2009 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA: JTB-8671, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001806 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:KKI-0227, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001807 | 01/06/2009 | 720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOF4000 DE PLACA: MMP-3229, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001808 | 01/06/2009 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20:PLACA-MYV-0734 REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001809 | 01/06/2009 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KGK-3906, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2009 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KHB-3514REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001811 | 01/06/2009 | 560.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001812 | 01/06/2009 | 1040.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MNA-7620 REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA/CANUDOS PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001813 | 01/06/2009 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:AEV-2694, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DEBOM JESUS MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001814 | 01/06/2009 | 454.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:MNE-0052, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2009 | 620.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:JLO-4366, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANÇA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001816 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F400, PLACA:KKH-8251, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONUDOS/GOMES PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001817 | 01/06/2009 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:GOR-7331 REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DESTERRO PARA O COLEGIODESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001818 | 01/06/2009 | 450.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KGO-7284, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001819 | 01/06/2009 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFW-1640, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO BOM JESUS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001820 | 01/06/2009 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MND-3242, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00013234390487 | EXPEDITO IMACULADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOSPLINTER PLACA:CGS-8879,DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2009TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2009 | 400.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MOX-1943, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0001823 | 01/06/2009 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:BLX-7992, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001879 | 01/06/2009 | 3360.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR DE ESTERIA D7, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL Nº001872, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2009 | 2070.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO NO TRATOR D7 DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000132 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2009 | 260.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS PEÇAS PARA AMANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU PERTENCETE A ESTA SECRETARIA E CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº002214, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2009 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORCONTRATADO E LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORCONTRATADO E LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2009 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES ELETIVOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2009 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2009 | 1027.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2009 | 2518.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2009 | 565.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2009 | 4946.98 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2009 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMEINO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0001881 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOSDE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE U.M.C., REFERENTE AO MES MAIO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001979 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DEPLANOS DE TRABALHO, ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTOS JUNTO AOS MINISTERIOSE ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2009 | 3090.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2009 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICPIO, ONDE FUNCIONAO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2009 | 650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2009 | 2453.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2009 | 1999.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2009 | 100.00 | 00005121601476 | JOSEFA SIMAO DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE SERRA DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2009 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMAAREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO COM PISCINA, NESTE MUNICIPIODESTINADO AS AÇOES SOCIAIS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2009 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2009 | 400.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA V. S. BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MONITOR DOPETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2009 | 120.00 | 00097307238420 | JOSE ERIVAN IZIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2009 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEABRIGO AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUANDO EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DENAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00008244426446 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS REFERENTE ARECUPERAÇÃO DO PISO E DA ARQUIBANCADA EM ALVENARIA E DA MUDANÇA DO LOCAL DO PORTÃO PRINCIPAL DA QUADRA ESPORTIVA ALCINO FERREIRA LOCALIZADANO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DESCRITO NO CONTRATO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº023064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2009 | 23072.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2009 | 6590.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2009 | 1800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE A RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE JUNHO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2009 | 1625.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PONTE QUELIGA A COMUNIDADE DO MERECO AO POVOADO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO,DANIFICADA PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORCONTRATADO E LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORCONTRATADO E LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00060184884187 | ARLINDO PEREIRA DO CARMO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO NO CENTRO DA CIDADE COM CONSTRUÇÃO DE 02 BOXES DESTINADO A POPULAÇÃO FEMININA, COM TODAS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS E COBERTURA, COMO CONSTA NO OBJETO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2009 | 8021.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2009 | 10350.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001876 | 02/06/2009 | 1100.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CIMENTO DESTINADO AOCONSERTO DA PONTE QUE LIGA O POVOADO MERECO AO POVOADO BOM JESUS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001877 | 02/06/2009 | 1995.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/06/2009 | 630.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/06/2009 | 219.50 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/06/2009 | 200.00 | 00004092738480 | ERIVONALDO GREGORIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CABACEIRO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIONº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2009 | 200.00 | 00005520399425 | JOSE DA CONCEICAO CALHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO CABACEIRO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/06/2009 | 200.00 | 00031382214839 | JOSE LUCAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO CABACEIRO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/06/2009 | 200.00 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CABACEIRO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/06/2009 | 200.00 | 00006719824430 | CICERO SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CABACEIRO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIONº 14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/06/2009 | 200.00 | 00003869860456 | ADEILDO VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CABACEIRO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIONº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/06/2009 | 200.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CABACEIRO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIONº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/06/2009 | 200.00 | 00003615835409 | CLEVES FIRMINO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CABACEIRO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/06/2009 | 200.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO CABACEIRO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/06/2009 | 200.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CABACEIRO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/06/2009 | 200.00 | 00042439485420 | PEDRO GERALDO DO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO CAJARANA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIONº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/06/2009 | 200.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CAJARANA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/06/2009 | 200.00 | 00007519017419 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO CAJARANA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/06/2009 | 200.00 | 00069494797434 | DAMIAO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO CAJARANA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/06/2009 | 200.00 | 00045869340420 | JOSE VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO CAJARANA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/06/2009 | 200.00 | 00088069745487 | NERIVALDO GREGORIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO CAJARANA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/06/2009 | 200.00 | 00005809954456 | JOSE ADRIANO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO PAPAGAIO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/06/2009 | 200.00 | 00004311309490 | JORGE DAMIAO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO PAPAGAIO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/06/2009 | 200.00 | 00006475682411 | EDILSOM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO PAPAGAIO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/06/2009 | 200.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO MURITIBA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/06/2009 | 200.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO MURITIBA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/06/2009 | 200.00 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO MURITIBA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/06/2009 | 200.00 | 00069494797434 | DAMIAO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO MURITIBA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/06/2009 | 200.00 | 00005809954456 | JOSE ADRIANO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO MURITIBA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/06/2009 | 200.00 | 00007519017419 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO MURITIBA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/06/2009 | 150.00 | 00003416193458 | IVONALDO GOMES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/06/2009 | 125.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/06/2009 | 255.50 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/06/2009 | 1055.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº021281, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/06/2009 | 465.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:CZW-3154, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/06/2009 | 1297.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/06/2009 | 553.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA 09 (NOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/06/2009 | 465.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DOS REFRIGERADORES E FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/06/2009 | 465.00 | 00003624779494 | GINO COSME DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:KIJ-3311, PARA O TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/06/2009 | 665.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA ASSESSORIAEDUCACIONAL A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOSEDUCACIONAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/06/2009 | 1000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO/MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/06/2009 | 697.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE DO MESMAIO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/06/2009 | 650.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NONA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE E UNDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/06/2009 | 362.00 | 00029626138882 | MACIONE ALVES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MÊS MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº020102, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2009 | 102.50 | 05056572000106 | MERCADAO DAS MIUDEZES - F.R.S. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº007948, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/06/2009 | 3128.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSPARA O PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/06/2009 | 108881.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/06/2009 | 35.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIA PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/06/2009 | 105.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/06/2009 | 105.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA SERRA TALHADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/06/2009 | 422.00 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA: KJU-7688, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEMAIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/06/2009 | 300.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 300 (TREZENTAS) VASOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020071, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/06/2009 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA PARAFORNECIMENTO DE COPIA MICROFOTOGRAFICA DE EXTRATOS, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2009 | 66.90 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇO DE POSTAGEM DEDIVERSOS DOCUMENTOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/06/2009 | 70.00 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/06/2009 | 200.00 | 00034126338870 | MARIA PAULA PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/06/2009 | 132.10 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/06/2009 | 213.00 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/06/2009 | 299.00 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/06/2009 | 222.00 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/06/2009 | 252.25 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/06/2009 | 264.00 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/06/2009 | 360.00 | 00004529223485 | CICERO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/06/2009 | 216.00 | 00004459649446 | JOSE LEONILDO DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/06/2009 | 200.00 | 00004529223485 | CICERO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/06/2009 | 198.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/06/2009 | 263.00 | 00031053394420 | AMAURI BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/06/2009 | 218.00 | 00005788751446 | DAVI DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/06/2009 | 215.00 | 00003241196402 | VALDOMIRO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/06/2009 | 207.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/06/2009 | 280.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/06/2009 | 182.50 | 00007680106401 | FRANCINALDO DEODATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/06/2009 | 202.50 | 00007680106401 | FRANCINALDO DEODATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/06/2009 | 202.50 | 00004697592409 | VALDICE PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/06/2009 | 194.00 | 00004023469475 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/06/2009 | 314.00 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/06/2009 | 353.50 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/06/2009 | 256.50 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/06/2009 | 424.00 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/06/2009 | 201.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/06/2009 | 317.50 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/06/2009 | 450.00 | 00068086849449 | FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/06/2009 | 298.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/06/2009 | 201.60 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/06/2009 | 196.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/06/2009 | 78.00 | 00004714124498 | EDMILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/06/2009 | 270.00 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/06/2009 | 295.00 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/06/2009 | 214.00 | 00001333463405 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/06/2009 | 177.75 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/06/2009 | 227.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/06/2009 | 288.00 | 00078045975415 | EDIONE PEREIRA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/06/2009 | 222.00 | 00005479373420 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/06/2009 | 204.00 | 00004808638495 | JOSE FABIO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/06/2009 | 251.00 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/06/2009 | 162.50 | 00049330918468 | OZANETE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/06/2009 | 226.50 | 00055944108487 | LUIS GONZAGA DE MENESES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/06/2009 | 205.00 | 00005353931483 | MARLI ANISIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/06/2009 | 254.50 | 00005788753490 | DUVANEIDE GOUVEIA DE MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/06/2009 | 235.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/06/2009 | 207.50 | 00030325617449 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/06/2009 | 214.00 | 00005924290409 | GENETON GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/06/2009 | 216.00 | 00003271687498 | JOSE ALDENI ISIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/06/2009 | 210.00 | 00004092658451 | EDINALVA DEODATO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/06/2009 | 197.50 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/06/2009 | 300.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MOTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/06/2009 | 1053.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INERNETREFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2009, UTILIZADOS PELA DE EDUCAÇÃO ECULTURA CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/06/2009 | 234.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONFECÇÃO DE 39 (TRINTAE NOVE) BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº153565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0001693 | 04/06/2009 | 31.50 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM-2656, CONFORME DESCRITO EMNOTA FISCAL Nº004245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/06/2009 | 15.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-4554, CONFORME DESCRITO EM NOTAFISCAL Nº000470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001872 | 04/06/2009 | 170.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS PARA OS PACIENTES DA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 943025, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0001692 | 05/06/2009 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PNEUS DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM-2656, CONFORME DESCRITO EMNOTA FISCAL Nº004248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0001739 | 05/06/2009 | 270.10 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº010572, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/06/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 6.004-6 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/06/2009 | 52.68 | 04289800000125 | SAMBA NET DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDORDE INTERNET DISCADA, DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0001688 | 05/06/2009 | 520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUSDESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA: MNE-0061. CONFORME NOTA FISCALNº 004249, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/06/2009 | 5661.80 | 24070831000106 | PAULO FRANCISCO BELO - COM VARIGISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAIBROS, CHAPAS E MDFDESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ONDE É REALIZADO A TRADICIONAL FESTA DO SÃO PEDRO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000281,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/06/2009 | 50.00 | 00092733085468 | MARIA VITAL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/06/2009 | 60.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/06/2009 | 800.00 | 00097292443400 | JOSE DO EGITO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART, 2º LINHA H. MATERIAL DESCRIMINADOS EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/06/2009 | 200.00 | 00004643870435 | SERGIO RODRIGUES BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/06/2009 | 200.00 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/06/2009 | 300.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MOTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001871 | 08/06/2009 | 2189.42 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000930, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/06/2009 | 1300.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO E REVISÃO GERALDE 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA FICAL Nº1325, DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001658 | 09/06/2009 | 1811.55 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS DESTINADOSAO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000000299EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/06/2009 | 70.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA CNM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTACORRENTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2009 | 2238.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 10/06/09, NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2009 | 662.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE JUROS E MULTAS AO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.06.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.06.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2009 | 2737.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME COT DAF E EXTRATO DA CONTA DO FPM, NO DIA 10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0001734 | 10/06/2009 | 400.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004822, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2009 | 12624.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM, DEBITADO NO DIA 10.06.2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2009 | 452.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNASEM CUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DEACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2009 | 2839.89 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS DESTINADOS ACONFECÇÃO DE TRAJES TIPICOS PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES REALIZAREM APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS, CARIMBO, DANÇA DA PENEIRA ENTRE OUTRAS, DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001694, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2009 | 520.11 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS DESTINADOS ACONFECÇÃO DE TRAJES TIPICOS PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES REALIZAREM APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS DURANTE AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº001704, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2009 | 869.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL E AVIAMENTOSPARA AS VESTES DOS GRUPOS DE DANÇAS DIVERSAS FORMADOS POR JOVENS QUEINTEGRAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000624, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/06/2009 | 465.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE CAPOEIRA COM GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/06/2009 | 100.00 | 00094655197587 | MARCONDES MARIANO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/06/2009 | 1800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE A RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 13 DE JUNHO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/06/2009 | 620.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE TRES PORTÕES DE FERRO LOCALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/06/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 14.400-2 NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/06/2009 | 351.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDOS PREGOES 20 E 21/2009 NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/06/2009 | 37.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDA CONTA 9985, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/06/2009 | 140.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIAS PARA O SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/06/2009 | 140.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,TRANSPORTANDO DO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001885 | 15/06/2009 | 1520.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS GOL DE PLACA: MOE-5466, A SERVIÇO DESTA SECRETARIACONFORNE NOTA FISCAL Nº 001902, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001886 | 15/06/2009 | 1127.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS GOL DE PLACA: MOJ-3866, A SERVIÇO DESTA SECRETARIACONFORNE NOTA FISCAL Nº 001902, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001887 | 15/06/2009 | 9786.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS: AMBULANCIA PARATY(MON-4554), AMBULANCIA BESTA (MOL-2002)GOL (MOJ-3866), GOL (MOE-5466), UNO (MNZ-8946) E AMBULANCIA PARATI (MNM-2656), A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. CONFORME DESCRINADO EM NOTA FISCAL Nº001871, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001800 | 15/06/2009 | 9999.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS: ONIBUS (KMG-8154), MICROONIBUS (MOB-8098), ONIBUS (MMP-7083) E KOMBI (MOO-7127) UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001901, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/06/2009 | 1800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE A RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 20 DE JUNHO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/06/2009 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/06/2009 | 100.00 | 00001145661866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/06/2009 | 1898.00 | 00006983510453 | JOAQUIM INACIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ARFATOS ARTESANAL USADOSNAS APRESENTAÇÕES DE XAXADO DOS GRUPOS DE JOVENS DESTE MUNICIPIO NASESCOLAS E EVENTOS DIVERSOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº942968, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/06/2009 | 195.36 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO ACONFECÇÃO DE ROUPAS QUE CARACTERIZAM PERSONAGENS TIPICOS DAS FESTASJUNINAS QUANDO NAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS DOS GRUPOS DE JOVENS NAS ESCOLAS E EVENTOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº001852, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/06/2009 | 270.50 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO - LUIZAURA NUNES RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS VESTUARIOS DOS DIVERSOS GRUPOS DE DANÇAS CULTURAIS USADOS NAS APRESENTAÇÕES EM EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nª003201, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001699 | 15/06/2009 | 4713.30 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL UTLIZADONOS CURSOS DESTINADO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº010582, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/06/2009 | 504.00 | 00006983510453 | JOAQUIM INACIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ARFATOS ARTESANAL USADOSNAS APRESENTAÇÕES DE XAXADO DOS GRUPOS DE JOVENS DESTE MUNICIPIO NASESCOLAS E EVENTOS DIVERSOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº001852, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2009 | 480.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO ACONFECÇÃO DE VESTUARIOS DOS GRUPOS DE XAXADO QUE INTEGRAM AS ATIVIDADES CULTURAIS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS POVOADOS DE LAGOINHAE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº001853, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/06/2009 | 3100.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS DESTINADOA INSTALAÇAO DA CENTRAL TELEFONICA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCALNº 000933, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/06/2009 | 630.00 | 00002672139482 | FABRICIO BRANDAO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA 3010 SAMSUNG PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº024545, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/06/2009 | 1597.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (7.389-X), REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/06/2009 | 163.50 | 09309097000193 | CARTORIO BARBOSA CESAR - BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL Nº020066, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/06/2009 | 124.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/06/2009 | 37.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/06/2009 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESESDE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009. CONFORME FATURAS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/06/2009 | 210.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIOS DO MATADOURO PUBLICO, CASA DA FAMILIA, SECRETARIADE SAUDE; CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/06/2009 | 140.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIAS PARA O SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/06/2009 | 101.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/06/2009 | 120.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONFECÇÃO DE 39 (TRINTAE NOVE) BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº15367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/06/2009 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA DA SILVA NO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/06/2009 | 122.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIOS LOCADO DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/06/2009 | 70.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIOS LOCADO DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009 CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/06/2009 | 788.20 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS DESTINADOS ACONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES DIVERSAS DOS JOVENS QUE INTEGRAM O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE AS FESTAS JUNINAS REALIZADASNO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002563, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/06/2009 | 3859.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MALHAS UTILIZADAS NACONFECÇÃO DE VESTUARIOS PARA GRUPOS DE JOVENS QUE PRATICAM CAPOEIRADENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DO POVOADO DELAGOINHA, BOM JESUS E DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº010297, EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/06/2009 | 480.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO AOAVIAMENTO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DE DANÇAS POPULARES - DANÇA DASFITAS - NAS APRESENTAÇÕES DURENTE O MES JUNINO DESTE MUNICIPIO. CONFOREM NOTA FISCAL Nº000628, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001695 | 17/06/2009 | 1398.30 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº010605, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0001696 | 17/06/2009 | 2404.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AP PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº010604, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/06/2009 | 45.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIOS DA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/06/2009 | 76.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIOS DA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/06/2009 | 30.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/06/2009 | 37.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DEABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/06/2009 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/06/2009 | 265.00 | 00068449763487 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DA FONTE LUMINOSA DE PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº020069, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/06/2009 | 462.50 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA E CONSULTAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0001697 | 18/06/2009 | 45.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DISCO DE FREIO DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-2656, CONFORME DESCRITO EM NOTAFISCAL Nº004273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/06/2009 | 290.30 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA - PAPELARIA SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº001583, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/06/2009 | 2160.00 | 24070831000106 | PAULO FRANCISCO BELO - COM VARIGISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS CHAPAS E RIPASDESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ONDE É REALIZADO A TRADICIONAL FESTA DO SÃO PEDRO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000284,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001685 | 18/06/2009 | 150.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BIFE BOVINO DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALNº000123, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/06/2009 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS PAGA AFUNCIONARIA LOTADA NESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA J.S.M DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/06/2009 | 200.69 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO REFERENE A BAIXADE PROTESTO CONFORME RALACIONADO EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001900 | 19/06/2009 | 1891.58 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE 0061, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/06/2009 | 35.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIA PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS COM O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/06/2009 | 13.00 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/06/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORCOMISSIONADO E LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/06/2009 | 35.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIA PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA SOLEDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/06/2009 | 30.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/06/2009 | 1397.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURA TELEFONICADAS LINHAS: 3481-1027/1247/1161/1026/1163/1125,PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/06/2009 | 636.45 | 07300006000123 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLAN. E GESTAO - SEPLAG | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONVENIO DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.CONVENIO Nº032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/06/2009 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOREALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA: MNZ-894, CONFORME NOTA FISCAL Nº000480, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001689 | 19/06/2009 | 140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PIVO EBUCHAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MNZ-8649, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº004279, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/06/2009 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-2656, CONFORME DESCRITO EM NOTAFISCAL Nº000479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001902 | 19/06/2009 | 6136.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GASOLINA DESTINADO AOSVEICULOS: GOL (MKJ-3866), AMBULANCIA PARATI (MON-4554), GOL (MOE-5466)E AMBULANCIA PARATI (MNM-2656), CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARGA DE GÁS GLP (GAS DE COZINHA) 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/06/2009 | 223.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/06/2009 | 666.00 | 10951481000174 | COMERCIO DE CALÇADOS HAWAI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTAS PARA USO DA GUARDAMUNICIPAL, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº015660, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/06/2009 | 200.00 | 00000302190864 | IVAN CORREIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/06/2009 | 176.10 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/06/2009 | 35.00 | 00079795030400 | ANTONIO GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/06/2009 | 135.00 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001675 | 20/06/2009 | 1446.30 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE PINTURADESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ONDE É REALIZADO A TRADICIONAL FESTA DO SÃO PEDRO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000578,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001676 | 20/06/2009 | 1536.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CANOS, FERROS E PARAFUSODESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ONDE É REALIZADO A TRADICIONAL FESTA DO SÃO PEDRO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000577,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001795 | 22/06/2009 | 619.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR DE ESTERIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRITOEM NOTA FISCAL Nº004642, EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001796 | 22/06/2009 | 1021.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA:MNK-5701, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº004640, EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 22/06/2009, NA CONTA12.063-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(APOIO FINANCEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 22/06/09, NA CONTA12.529-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0002035 | 22/06/2009 | 13000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ENCANTO DE MULHER POR OCASIÃO DAS FESTIVIDASDES DO SÃO JOÃO NO BAIRRO JOSÉ BENONE"BARRO VERMELHOR" EM PRAÇAPÚBLICA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCALDE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/06/2009 | 231.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE JUROS E MULTAS AO INSSPARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2008, CONFORME GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/06/2009 | 3143.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS, REFERENTE,A PARTE EMPRESA, SENDO O COMPLEMENTO DA COMPETENCIA 10/2008 DOS SERVIDORES, DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/06/2009 | 4025.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de JUNTO AO INSS, REFERENTE,A PARTE EMPRESA, SENDO O COMPLEMENTO DA COMPETENCIA 12/2008 DOS SERVIDORES, DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/06/2009 | 100.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05 ART.2º LINHA A, PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001794 | 22/06/2009 | 961.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA:MNE-0304 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº004641, EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001797 | 22/06/2009 | 405.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO EMNOTA FISCAL Nº004643, EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/06/2009 | 2560.00 | 00066858321420 | MARIA APARECIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUMA PÁ MECANICA USADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NUM TOTAL DE 16 HORAS, CONFORME OBJETO DO CONTRATO ENOTA FISCAL Nº023057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/06/2009 | 203.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE-0340, CONFORME NOTA FISCAL Nº007139, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/06/2009 | 160.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS DE MANUTENÇAO PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: MNE-0340, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003604, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/06/2009 | 1050.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) TAMBORES DE FERRO DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº020072, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/06/2009 | 100.00 | 00006088560452 | JOSE NEIDE BELIZARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS - PB, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/06/2009 | 1859.00 | 10616036000158 | LEONARDO FONTES DA SILVA - L & B ESTOFADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BALOES JUNINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ONDE ACONTECE A TRACIONAL FESTADO SÃO PEDRO DESTA CIDADE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/06/2009 | 257.95 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ESPELHOS CRISTAL C/2MMDESTINADO A ORÇAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ONDE É REALIZADO A TRADICIONAL FESTA DO SÃO PEDRO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000388,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001674 | 25/06/2009 | 2431.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ELETRICODESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ONDE É REALIZADO A TRADICIONAL FESTA DO SÃO PEDRO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000579,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/06/2009 | 18.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 25/06/2009, NA CONTA8.873-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(FEX/CEX) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/06/2009 | 165.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 6.004-6 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/06/2009 | 23953.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA 005/2009DA GPS E DEBITO E CREDITO CONFORME OS EXTRATOS.FOLHA DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/06/2009 | 9523.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/06/2009 | 50445.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/06/2009 | 13020.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE DO MESJUNHO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/06/2009 | 2142.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSPARA O PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/06/2009 | 108001.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/06/2009 | 465.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECANICO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCETES A ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001659 | 25/06/2009 | 294.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.269, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/06/2009 | 30926.98 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/06/2009 | 171.60 | 02919337000122 | KARINA MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE TECIDOPARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/06/2009 | 584.50 | 02919337000122 | KARINA MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE TECIDODESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO FOLCLORICO DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº010877, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/06/2009 | 84.08 | 00004787063405 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/06/2009 | 435.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA V. S. BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MONITOR DOPETI REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001681 | 25/06/2009 | 1400.40 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOSMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº000580,EM ANEXO,DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO, COM CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO FEMININO NA PRAÇA SÃO PEDRO NO CENTRODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/06/2009 | 123.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DOIS ESPELHO COM MOLDURAS COLOCADOS NA BANHEIRO PUBLICO FEMININO NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000389, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/06/2009 | 67.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DO MATADOURO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/06/2009 | 250.00 | 00080059112468 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/06/2009 | 465.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE CAPOEIRA COM GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/06/2009 | 500.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITOR DO CURSO DE INFORMÁTICA NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/06/2009 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COM O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTEDURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/06/2009 | 530.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES DE HORTIFRUTAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/06/2009 | 1400.00 | 00023760133487 | VANEIDE ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/06/2009 | 1400.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/06/2009 | 1400.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA R FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/06/2009 | 945.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOPROFESSOR DE DANÇA COM OS GRUPOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATRARO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/06/2009 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOPROFESSOR DE DANÇA COM OS GRUPOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATRARO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/06/2009 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITORA DE OFICINA DE CORTE E CUSTURA E ACOMPANHAMENTO DA COOPERATIVADE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, ATRAVES DOPAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/06/2009 | 100.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/06/2009 | 1400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/06/2009 | 1300.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/06/2009 | 1300.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFORMADOR TECNICO PROFISSIONAL-FTP DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/06/2009 | 1300.00 | 00034057269487 | JOELITA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFORMADOR TECNICO GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/06/2009 | 1300.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRETADOS COMOFORMADOR TECNICO GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/06/2009 | 1300.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/06/2009 | 1300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFORMADOR TECNICO GERAL-FTP DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/06/2009 | 565.00 | 00096497491449 | KALINE LUSTOSA DE ALMEIDA GADELHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE FRUTAS E DOCINHOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/06/2009 | 565.00 | 00003413303457 | JOSIMEIRY ALVES SANTANA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITOR DO CURSO DE DEPILAÇÃO E MAQUIAGEM NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURRANTE O DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/06/2009 | 500.00 | 00004029133452 | VALDELUCE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITORA DO CURSO DE MANICURE NO PROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/06/2009 | 500.00 | 00021636898831 | MARIA DO CARMO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITORA DO CURSO DE CABELEIREIRO NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/06/2009 | 1300.00 | 00052136957872 | JORGE CHICACO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/06/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE DO MESJUNHO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/06/2009 | 5330.00 | 00003900238413 | DENILSON MANDU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS ARTISTICOS PRESTADO PELO CANTOR NICO BATISTA, NAS COMEMORAÇÕES DO SÃO PEDRO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2009, SENDO DAS 22:00 ÁS 24:00 HORAS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/06/2009 | 465.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMUMA MOTOCICLETA DE PLACA KLU 3545, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/06/2009 | 7900.00 | 10676835000110 | JR PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS SHOW PIROTECNICO NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2009, SENDO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO SÃO PEDRO 2009, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATOE NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/06/2009 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2009 | 422.00 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA: KJU-7688, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEJUNHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/06/2009 | 553.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA 09 (NOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/06/2009 | 465.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:CZW-3154, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/06/2009 | 465.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DOS REFRIGERADORES E FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/06/2009 | 1065.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/06/2009 | 465.00 | 00003624779494 | GINO COSME DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:KIJ-3311, PARA O TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/06/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IMACULADA DA SILVA, REFERENTE AO ABRIL DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/06/2009 | 2115.00 | 00007076101416 | CARLOS PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE SEGURANÇA PRESTADOS DE EQUIPE DE SEGURANÇA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2009, SENDO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO SÃO PEDRO 2009, CONFORME CONTRATOE NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0001671 | 29/06/2009 | 45000.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AMBULANCIA A, RECURSOSADQUIRIDO COM O CONVENIO Nº1124/2008. VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6, MARCAVOLKSVAGEM NOVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0001672 | 29/06/2009 | 25380.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM VEICULO OKM, DE MARCAUNO MILLE ECONOMY 4P, BRANCO, ANO/MODELO: 2009/2010, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇAO BÁSICA EM SAUDE DE ACORDO COM O CONVENIO Nº1124. NOTA FISCAL Nº 0735446, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/06/2009 | 300.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM ATAUDE PARA ADULTOCOM MORTALHA PARA A SEPULTURA DE MARIA VALDIVINO DA SILVA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISACAL Nº 002823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2009 | 100.00 | 00025112740434 | LOURIVAL BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE-PE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05ART.2ºLINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2009 | 150.00 | 00004393812409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001698 | 30/06/2009 | 9247.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAOS VEICULOS CAÇAMBA E TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORMEDESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001892, EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2009 | 3945.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2009 | 22640.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DE MEDICOSLOTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2009 | 15325.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E INCETIVOSREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2009 | 10325.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE QUE RECEBEM PELO PAB FIXO, REFERENTE DO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2009 | 2750.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2009 | 1040.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2009 | 9200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2009 | 2775.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2009, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2009 | 11600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSMEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2009 | 11600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2009 | 3662.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS TECNICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2009 | 673.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 10580-5 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2009 | 665.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA ASSESSORIAEDUCACIONAL A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOSEDUCACIONAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2009 | 1140.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAISDE ILUMINAÇÃO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO SÃOPEDRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002743, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2009 | 1624.00 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS TUBOS DE FERRODESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ONDE É REALIZADO A TRADICIONAL FESTA DO SÃO PEDRO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000732,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2009 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESREFERENTE A LICITAÇÕES DEBITADAS DA CONTA DO ICMS ESTADUAL (7.389-X)CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2009 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESREFERENTE A LICITAÇÕES DEBITADAS DA CONTA DO ICMS ESTADUAL (7.389-X)CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2009 | 3543.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO MES DE JUNHO/2009,NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2009 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 30/06/2009, NA CONTA283.141-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(ICMS FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2009 | 282.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 5.369-4, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2009 | 14.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME DEBITO NA CONTA 10.194-X EM EXRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2009 | 168.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2009 | 279.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2009 | 109.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2009 | 1650.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVIDAS PARCELADAS JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEBITO EMCONTA DO ICMS ESTADUAL E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2009 | 28.03 | 04289800000125 | SAMBA NET DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDORDE INTERNET DISCADA, DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/07/2009 | 350.00 | 06352519000115 | MIQUELLY ANDREZA ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REFERENTE AEDIÇÃO DE VTS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/07/2009 | 1455.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 07/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/07/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE U.M.C., REFERENTE AO MES JUNHO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/07/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/07/2009 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2009 | 88.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 09/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2009 | 85.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 07/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2009 | 1509.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE A COMPETENCIA 09/1990, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2009 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMEINO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DEPLANOS DE TRABALHO, ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTOS JUNTO AOS MINISTERIOSE ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2009 | 633.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVO LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2009 | 1982.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVO COMISSIONADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2009 | 3487.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSAPOSENTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2009 | 2287.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112009 | 0002167 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOSDE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2009 | 4343.98 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETVIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2009 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES ELETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2009 | 565.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2009 | 2518.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2009 | 140.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS COM O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2009 | 2132.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO SEGURO SAFRA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REFERENTE A PARTE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/07/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2009 | 1027.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2009 | 3500.00 | 00037277170253 | JOSE NILTON FRANÇA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE APRESENTAÇÃO DA BANDAMUSICAL DENOMINADA GRUPO ORIGINAIS DO NORDESTE NO TRACIONAL SÃO PEDRODESTA CIDADE NO PALCO ANTONIO VIRGULINO NOS DIAS 26, 27 E 28 DAS 19:00AS 22:00, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2009 | 5350.00 | 00080928757404 | ADERVAL DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PALCO UTILIZADO NA TRADIOCINAL FESTA DO SÃO JOAO DO BAIRROJOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2009 | 5474.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EPROPAGENDA DOS EVENTO FESTIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL FISCAL Nº 7593, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0002162 | 01/07/2009 | 1610.00 | 00000960624449 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA GM D20, PLACA: JWK-0763, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2009 | 1055.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INERNETREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, UTILIZADOS PELA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2009 | 13020.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE DO MESJULHO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2009 | 49357.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2009 | 9523.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2009 | 107223.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2009 | 2533.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSPARA O PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO.M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2009 | 683.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NOS PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2009 | 3200.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DE FERRO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO SAO PEDRO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2009 | 630.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA: JTB-8671, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002398 | 01/07/2009 | 317.80 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:MNE-0052, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0002399 | 01/07/2009 | 308.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MOX-1943, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2009 | 434.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:JLO-4366, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANÇA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002401 | 01/07/2009 | 1050.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F400, PLACA:KKH-8251, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONUDOS/GOMES PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002402 | 01/07/2009 | 315.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KGO-7284, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002403 | 01/07/2009 | 308.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:AEV-2694, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DEBOM JESUS MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002404 | 01/07/2009 | 420.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFW-1640, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO BOM JESUS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002405 | 01/07/2009 | 260.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:GOR-7331 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DESTERRO PARA O COLEGIODESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0002406 | 01/07/2009 | 364.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KHB-3514REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002407 | 01/07/2009 | 364.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MND-3242, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002408 | 01/07/2009 | 728.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F-4000 DE PLACA: KFF-0436, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002409 | 01/07/2009 | 238.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:CXE-2351 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADODE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002410 | 01/07/2009 | 728.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MNA-7620 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA/CANUDOS PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002411 | 01/07/2009 | 504.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOF4000 DE PLACA: MMP-3229, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002412 | 01/07/2009 | 504.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20 DE PLACA:BLR-1286, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO LAGOINHA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002413 | 01/07/2009 | 560.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFL-6501, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002414 | 01/07/2009 | 392.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002415 | 01/07/2009 | 504.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:BLX-7992, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002416 | 01/07/2009 | 483.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:ACN-4395, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002417 | 01/07/2009 | 546.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20:PLACA-MYV-0734 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002418 | 01/07/2009 | 910.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F4000, PLACA:HVI-4512, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002419 | 01/07/2009 | 480.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MMS-2321, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002420 | 01/07/2009 | 420.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMURITIBA, CAPIM DE PLANTA E BULANDEIRA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002421 | 01/07/2009 | 963.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KGK-3906, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2009 | 1465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2009 | 8328.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002395 | 01/07/2009 | 980.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:KKI-0227, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2009 | 900.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃODA BANDA MUSICAL DENOMINADA FORRÓ LIMITES, DE SUA PROPRIEDADE, NO TRACIONAL EVENTO JUNINO DO BAIRRO JOSE BENONE NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHOCONFORME CONTRATO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2009 | 3946.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002103 | 01/07/2009 | 891.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS PEÇAS DE MANUTEÇÃO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2009 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INJEÇÃOE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNZ-8946, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALNº000484, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2009 | 290.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NºMNZ-8946, CONFORME DESCRITO EM NOTAFISCAL Nº013119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2009 | 15478.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E INCETIVOSREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2009 | 70.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 DIARIAS DE MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGENS PARA OUTRAS CIDADES NO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2009 | 35.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,TRANSPORTANDO DO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2009 | 105.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA SERRA TALHADA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2009 | 70.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIA PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2009 | 1213.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, O HOSPITALMUNICIPAL, POSTO ODONTOLOGICO E O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA DA 1ª DOSE POLIO EM CARRO DE SOM NASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2009 | 154.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, O HOSPITALMUNICIPAL, POSTO ODONTOLOGICO E O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/07/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/07/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/07/2009 | 100.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMOPOSTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF III, QUANDO EMVISITA AQUELA COMUNIDADE, RERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2009 | 816.00 | 00029626138882 | MACIONE ALVES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE A 1A. ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, CONFORME CONTAS NA NOTA FISCAL DE SEVICOS NO. 020107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2009 | 878.00 | 00029626138882 | MACIONE ALVES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MÊS JUNH DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº020108, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2009 | 955.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002432 | 01/07/2009 | 762.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nº000119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002433 | 01/07/2009 | 691.80 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nº000121, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002434 | 01/07/2009 | 298.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nº000120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002435 | 01/07/2009 | 432.20 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nº000122, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2009 | 1119.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS DALINHA 3481-1247 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2009 | 1437.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, A REPETIDORA DE TV, O CLUBE MUNICIPAL E OUTROS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2009 | 1357.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, A REPETIDORA DE TV E OUTROS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2009 | 700.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA RECUPERAÇÃO DE 302 METROS CALÇAMENTO DA RUA ABDON FLORENCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 04/07/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/07/2009 | 1600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE GALERIAS DAS RUAS JOSE BARBOSA, ANTONIO VIRGOLINO BATISTA ATÉ O FOSSÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2009 | 1107.80 | 00034329250420 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NOS SITIOS: GOMES, QUERIDO E PANELAS,TOTALIZANDO 19,1 KM DE ESTRADAS ROÇADAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2009 | 1218.00 | 00006894137420 | CASSIO GONCALVES DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NOS SITIOS: LAGOINHA ATE O SITIOMURITIBA, TOTALIZANDO 21 KM DE ESTRADAS ROÇADAS, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/07/2009 | 1450.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/07/2009 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEABRIGO AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUANDO EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 22 A 27/06/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2009 | 3660.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2009, , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2009 | 10372.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2009 | 8021.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2009 | 23577.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2009 | 6740.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2009 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. (OBS: ACOMPANHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2009 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2009 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICPIO, ONDE FUNCIONAO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2009 | 660.00 | 00000833686470 | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DO ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA COMPRA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORMEDETERMINA O CONVENIO Nº55000857200800042, E DE ACORDO COM O CONTRATOFIRMADO, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2009 | 660.00 | 00000833686470 | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DO ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA COMPRA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORMEDETERMINA O CONVENIO Nº55000857200800042, E DE ACORDO COM O CONTRATOFIRMADO, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2009 | 660.00 | 00000833686470 | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DO ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA COMPRA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORMEDETERMINA O CONVENIO Nº55000857200800042, E DE ACORDO COM O CONTRATOFIRMADO, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2009 | 120.00 | 00080059112468 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2009 | 231.60 | 00004714125460 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2009 | 26.00 | 00001919470409 | JOSEFA BRANDINA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/07/2009 | 120.00 | 00004137462402 | CICERO BRAUNA DE SIQUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE SAO JOSE DO EGITO, CONF.LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/07/2009 | 50.00 | 00004400646432 | IRANILDA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONFORME LEI Nº254/05 ART.2º LINHA,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/07/2009 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMAAREA LIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO COM PISCINA, NESTE MUNICIPIODESTINADO AS AÇOES SOCIAIS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2009 | 200.00 | 00007827285457 | MAURICELIA VERAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS - PARAIBA, CONFORME LEI Nº254/05 ART.2º LINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2009 | 2146.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSEFETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNLO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2009 | 2453.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSELETIVOS LOTADOS NESTE SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2009 | 650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2009 | 1512.00 | 00002588556817 | JOSIANO MENDONÇA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MYM-3578, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRAAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DANIFICADAS PELAS CHUVAS, EMUM TOTAL DE 42HORAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/07/2009 | 70.00 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE SAO JOSE DO EGITO, CONF.LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/07/2009 | 660.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/07/2009 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES EM MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS REPARTIÇÕES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORMECONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/07/2009 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. (OBS: ACOMPANHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/07/2009 | 125.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS - PARAIBA, CONFORME LEI Nº254/05 ART.2º LINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTDAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/07/2009 | 991.60 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO FEMININO DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL Nº 000004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/07/2009 | 650.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NONA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE E UNDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/07/2009 | 336.00 | 00029626138882 | MACIONE ALVES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MÊS DE JUNHO DE ,2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº020126, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/07/2009 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NONA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (LAVANDEIRA) DURANTE O MESDE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020114, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/07/2009 | 774.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇOES A BANDA MUSICAL ENCANTO DE MULHER QUANDO EM SUA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRRO JOSE BENONE, CONFORME DESCRITOEM NOTA FISCAL Nº023056, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/07/2009 | 441.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: KMG-8154, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001227, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/07/2009 | 1550.00 | 00005816581406 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCENOGRAFIGOS QUE INCLUI A APRESENTAÇÃO DA BANDA XINELO DELA, NO TRADICIONAL SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2009 AS 22:00CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/07/2009 | 417.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNG-0330, CONFORMENOTA FISCAL Nº001228, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/07/2009 | 348.50 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE-0061, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001060, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/07/2009 | 500.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM NO BREAK UPS 1350VADESTINADO AO USO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002751, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/07/2009 | 200.00 | 00034126338870 | MARIA PAULA PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/07/2009 | 1247.00 | 00006894137420 | CASSIO GONCALVES DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NOS SITIOS: BOM JESUS, LAGOINHA E AREIA,TOTALIZANDO 21,5KM DE ESTRADAS ROÇADAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/07/2009 | 199.50 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: MNE-0340, CONFORME NOTAFISCAL Nº001229, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002097 | 04/07/2009 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01 SILENCIOSO TRASEIRO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNM-2656, CONFORME DESCRITO EMNOTA FISCAL Nº 004354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002105 | 06/07/2009 | 45.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS PEÇAS DE MANUTEÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MMP-7161, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/07/2009 | 3675.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TELOES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO, COMO TAMBÉM A GRAVAÇÃO DE DVD DA REFERIDA FESTA COM ENTREGA DE 50 (CINQÜENTA) COPIAS,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000012009 | 0002119 | 06/07/2009 | 3020.79 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº010651, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/07/2009 | 29.80 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DO JORNAL A UNIÃO, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMSESTADUAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/07/2009 | 200.00 | 00007231764428 | MARIA JACILEIDE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS - PARAIBA, CONFORME LEI Nº254/05 ART.2º LINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/07/2009 | 336.00 | 00004529223485 | CICERO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/07/2009 | 535.50 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942700, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/07/2009 | 242.00 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/07/2009 | 314.00 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº008117, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/07/2009 | 224.50 | 00005788753490 | DUVANEIDE GOUVEIA DE MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/07/2009 | 375.25 | 00030325617449 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/07/2009 | 341.25 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/07/2009 | 191.75 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/07/2009 | 357.75 | 00055944108487 | LUIS GONZAGA DE MENESES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/07/2009 | 228.00 | 00003271687498 | JOSE ALDENI ISIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/07/2009 | 108.50 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/07/2009 | 282.50 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/07/2009 | 600.30 | 00042524814491 | ELIAS CALDEIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº942714, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/07/2009 | 281.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/07/2009 | 224.00 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/07/2009 | 367.50 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/07/2009 | 239.50 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/07/2009 | 193.00 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2009 | 287.50 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/07/2009 | 229.00 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/07/2009 | 212.00 | 00001333463405 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/07/2009 | 159.00 | 00004808638495 | JOSE FABIO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2009 | 210.00 | 00005479373420 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/07/2009 | 345.00 | 00078045975415 | EDIONE PEREIRA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/07/2009 | 199.50 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/07/2009 | 190.00 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/07/2009 | 425.25 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/07/2009 | 229.75 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/07/2009 | 157.50 | 00004697592409 | VALDICE PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/07/2009 | 227.50 | 00049330918468 | OZANETE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/07/2009 | 108.00 | 00005924290409 | GENETON GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/07/2009 | 450.00 | 00068086849449 | FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/07/2009 | 220.50 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/07/2009 | 249.75 | 00005353931483 | MARLI ANISIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/07/2009 | 287.00 | 00002904603441 | GERALDA MOREIRA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/07/2009 | 318.50 | 00038617544449 | JOSE DJACI DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/07/2009 | 228.00 | 00004459649446 | JOSE LEONILDO DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/07/2009 | 235.00 | 00031053394420 | AMAURI BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/07/2009 | 600.30 | 00068085796449 | FRANCISCO FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/07/2009 | 600.30 | 00027669084472 | EDEZIO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/07/2009 | 600.30 | 00002097258425 | JOSE HERCULANO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/07/2009 | 168.00 | 00005788751446 | DAVI DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/07/2009 | 294.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/07/2009 | 292.50 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/07/2009 | 605.00 | 00031053378491 | JOAO SEVERINO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/07/2009 | 158.75 | 00007680106401 | FRANCINALDO DEODATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/07/2009 | 256.00 | 00004714124498 | EDMILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/07/2009 | 163.50 | 00004023469475 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/07/2009 | 170.00 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/07/2009 | 289.50 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002086 | 07/07/2009 | 505.92 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE SOROS EMATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.405, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002125 | 07/07/2009 | 248.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO EMNOTA FISCAL Nº 943310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002082 | 07/07/2009 | 214.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRITO EMNOTA FISCAL Nº1.404, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/07/2009 | 530.00 | 06331643000102 | UNIGLAS - P RONELLY DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PARATY DE PLACA MNE-0330, CONFORME DESCRITOEM NOTA FISCAL Nº001506, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/07/2009 | 720.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE EXAMES DENEUROLOGIA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002106 | 08/07/2009 | 63.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS PEÇAS DE MANUTEÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MMP-7161, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/07/2009 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃODO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MMP-7161, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000487, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002139 | 08/07/2009 | 504.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº11.961, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002085 | 08/07/2009 | 141.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DEFÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11942, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002142 | 08/07/2009 | 200.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004831, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/07/2009 | 370.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRETADOS NAMANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA RICOH PERTENCENTE A ESTA SECRETAIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº007168 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/07/2009 | 500.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP-7083, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/07/2009 | 260.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/07/2009 | 670.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2009 | 1247.00 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº010167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2009 | 586.00 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA- MMP-7087 DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº010166EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2009 | 450.50 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAKMG-8154 DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº010168EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2009 | 1173.70 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAMMP-7083 DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº010165EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2009 | 176.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/07/2009 | 500.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOTRADICIONAL SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXONº 007571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2009 | 3603.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%-CONTRATOS,PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A FOLHA DE MAIO DE2009, CONFORME GPS E DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.07.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2009 | 250.00 | 00002009436423 | JACHYANNE F. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PINTURA DO CAPUS E PARA-CHOQUE DO FIAT UNO PLACA MNZ 8946, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº02355, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000052009 | 0002109 | 10/07/2009 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PNEUS R 13 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MON-4554, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004306, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002110 | 10/07/2009 | 222.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS PEÇAS DE MANUTENÇÃO AO VEICULO AMBULANCIA PATATI DE PLACA MON-4554, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº004306, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2009 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃODO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MON-4554, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000491, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2009 | 450.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE PINTURA DOSPARACHOQUES, RODAS E POLIMENTO DA PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MON-4554, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº007572, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002347 | 10/07/2009 | 3042.49 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA: MOE-5466 E PARATY PLACA MNM 2656, PERTECENTEA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001896, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002348 | 10/07/2009 | 776.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOA AMBULANCIA BESTA DE PLACA: MOL-2002, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL 001893, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2009 | 4470.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM, DEBITADO NO DIA 10.07.2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002431 | 10/07/2009 | 2504.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS FIAT UNO-MNZ 8946 E AMBULANCIA PARATY DE PLACA MON-4554, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIAM, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001895, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/07/2009 | 30.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 10/07/2009, NA CONTA9.022-0, (CIDE),CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/07/2009 | 2238.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 10/07/09, NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/07/2009 | 5554.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE JUROS E MULTAS AO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.07.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/07/2009 | 2756.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME COT DAF E EXTRATO DA CONTA DO FPM, NO DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2009 | 990.00 | 09603127000170 | TEREZINHA FIGUEIREDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DO FARDAMENTO CALCAS E CAMISAS, DESTINADO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA CNM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTACORRENTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002425 | 10/07/2009 | 3464.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAOS TRATORES DE ESTEIRA D7 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO EM FISCAL Nº001994, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2009 | 100.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº254/05 ART.2º LINHA, PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2009 | 37102.00 | 08020555000107 | NEHEMIAH CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS, NO DISTRITO DE LAGOINHA E NA SEDE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, CONFORME CONTRATO OGU Nº197.725-09/2005, CARTA CONVITE Nº 020/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 000111. | 00492009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/07/2009 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS PAGA AFUNCIONARIA LOTADA NESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA J.S.M DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/07/2009 | 400.52 | 08134975000386 | VIA LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PINTURA DOVEICULO AMBULANCIA PLACA: MON-4554, PERTENCETE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/07/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 14.400-2 DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002087 | 13/07/2009 | 64.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº12.221, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/07/2009 | 311.46 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DOEMPLACAMENTO DO VEICULO FITA UNO DE PLACA NPW-1836, LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME PORCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002426 | 13/07/2009 | 1699.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001553, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002427 | 13/07/2009 | 1464.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001554, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002428 | 13/07/2009 | 4887.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001552, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002429 | 13/07/2009 | 1197.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº001551EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS MERENDA DO PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002091 | 13/07/2009 | 1699.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº001553,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002092 | 13/07/2009 | 2916.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/07/2009 | 220.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORA EXTRA DOSERVIDORES EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/07/2009 | 155.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/07/2009 | 150.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIPÇOS DE MANUTENÇÃODO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE-0340, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL Nº007583, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/07/2009 | 2445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 06 A 11/07/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/07/2009 | 290.00 | 00010117200433 | CRISLANE AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS - PARAIBA, CONFORME LEI Nº254/05 ART.2º LINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/07/2009 | 100.00 | 00007827285457 | MAURICELIA VERAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS - PARAIBA, CONFORME LEI Nº254/05 ART.2º LINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002185 | 13/07/2009 | 1754.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTAFISCAL N°001549, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000012009 | 0002186 | 14/07/2009 | 3165.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº010690, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/07/2009 | 300.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MOTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/07/2009 | 350.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ADQUIRIDOS COM RECURSOS DECOMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº364, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/07/2009 | 536.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ADQUIRIDOS COM RECURSOS DECOMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº365, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/07/2009 | 2450.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ADQUIRIDOS COM RECURSOS DECOMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº366, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/07/2009 | 2000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE ADQUIRIDOS COM RECURSOS DECOMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº367, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002083 | 14/07/2009 | 106.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADO AO USO DO EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº022477, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002084 | 14/07/2009 | 1080.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADO AO USO DO EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº022475, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002108 | 15/07/2009 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE JUNTA HOMOCINETICADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MQJ-3866, PERTENCE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/07/2009 | 690.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO ATRAVÉS DE ADESIVOS COM AS CORES OFICIAIS DO MUNICIPIO, NOS VEICULOS FIAT UNO, AMBULANCIA PATATY E AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000658, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/07/2009 | 1167.28 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRETADOS NAMANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA RICOH PERTENCENTE A ESTA SECRETAIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº007617 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/07/2009 | 218.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE INFORMÁTICADESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº002021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/07/2009 | 150.00 | 00004745819420 | MARIA DO CARMO MOREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/07/2009 | 221.00 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/07/2009 | 2040.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME FUNERARIA SAO GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 12 (DOZE) URNAS FUNERARIAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CARENTES QUANDO VIER A FALECERSEUS PARENTES, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº002250, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002187 | 16/07/2009 | 2196.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTAFISCAL N°001548, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/07/2009 | 260.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI Nº254/05 ART.2º LINHA, PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/07/2009 | 230.00 | 00092967086487 | MARCELO FERREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS - PARAIBA, CONFORME LEI Nº254/05 ART.2º LINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/07/2009 | 240.00 | 00004244724494 | EUSANGELA MARIANO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE SAO JOSE DO EGITO-PE,CONFORME LEI Nº254/05 ART.2ºLINHA,PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/07/2009 | 270.00 | 00002985116490 | FRANCISCA VALDIRIA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE JOAO PESSOA - P B, CONFORME LEI Nº254/05 ART.2º LINHA, PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/07/2009 | 100.00 | 00067544967468 | ALUIZIO HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/07/2009 | 412.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DADARF RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES 06/2009, CONFORMECOMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/07/2009 | 436.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DADARF RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE DE 01 A 31 DE MAIO, CONFORMECOMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/07/2009 | 1170.00 | 00009630672499 | REGINALDO SERAFIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DESOM UTILIZADO NA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTAS DOPADROEIRO DA COMUNIDADE DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/07/2009 | 1400.00 | 00009630672499 | REGINALDO SERAFIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PALCOUTILIZADO EM APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/07/2009 | 915.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS DESTINADOSA REDE DE ATENÇAO BÁSICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS PROVENIENTES DO CER (COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES REGIONAIS), CONFORME NOTA FISCAL Nº382, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/07/2009 | 1400.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE UM AUTOCLAVEUMA PASSADEIRA DE ROUPA E UMA SECADORA DE ROUPA DO HOSPITAL MUNICIPALCONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº1347, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/07/2009 | 2550.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13 A 18/07/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/07/2009 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOPROFESSOR DE DANÇA COM OS GRUPOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATRARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002080 | 20/07/2009 | 114.43 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE BROCAS, TIRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.520, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002081 | 20/07/2009 | 137.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.519EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/07/2009 | 51.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNM-2656, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº004361, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002437 | 20/07/2009 | 1298.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS GOL DE PLACA: MOJ-3866, A SERVIÇO DESTA SECRETARIACONFORNE NOTA FISCAL Nº 001914, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2009 | 1800.00 | 00006130537450 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORASTEIROS DO FORRO, POR OCASIÃO DASFESTIVIDASDES TRADICIONAL DO PADROEIRO DA COMUNIDADE, NO DIA 18 JULHODE 2009, EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 021360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/07/2009 | 660.00 | 10280022000297 | TRANSERTANEJA FM - RADIO A VOZ DO SERTAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EPROPAGENDA DOS EVENTO CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EMNOTA FISCAL EM ANEXO, Nº007743, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002423 | 20/07/2009 | 4099.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAOS TRATORES DE ESTEIRA E DE PNEU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO EM FISCAL Nº001913, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0002129 | 21/07/2009 | 13505.00 | 08305627000162 | DANTAS E MELO LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE 10 (DEZ) COMPUTADORESDESTINADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000509, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 21/07/09, NA CONTA12.529-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/07/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/07/2009 | 452.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNASEM CUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DEACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/07/2009 | 452.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNASEM CUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DEACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/07/2009 | 240.00 | 00002462610480 | SAULO CORREIA BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS PARA OA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/07/2009 | 240.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS PAGA APROFESSORA LOTADA NESTA SECRETARIA UTILIZADAS EM VIAGEM PARA A CIDADEDE LAGOA SECA ONDE OCORRERÁ O ENCONTRO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO, NODIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/07/2009 | 571.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NA CAMPANHA VACINAÇÃO INFLUENZA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002101 | 23/07/2009 | 121.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS PEÇAS DE MANUTEÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-2656, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/07/2009 | 45.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-2656, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000498, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/07/2009 | 152.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 155 VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº021386, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/07/2009 | 200.00 | 00003615835409 | CLEVES FIRMINO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO LAGOINHA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/07/2009 | 200.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO LAGOINHA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/07/2009 | 100.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE RECIFE-PERNAMBUCO,CONFORME LEI Nº254/05 ART.2º LINHA, PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/07/2009 | 200.00 | 00078046726400 | ISNALDO VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO LAGOINHA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/07/2009 | 200.00 | 00031382214839 | JOSE LUCAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO LAGOINHA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/07/2009 | 200.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO LAGOINHA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/07/2009 | 200.00 | 00042439485420 | PEDRO GERALDO DO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO LAGOINHA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/07/2009 | 200.00 | 00004311309490 | JORGE DAMIAO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO MARECO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/07/2009 | 200.00 | 00005520399425 | JOSE DA CONCEICAO CALHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO MERECO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/07/2009 | 293.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA Nº2656, CONFORME DESCRITO NOTA FISCALNº 013186, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002396 | 24/07/2009 | 5001.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR (MNE-0104); KOMBI (MOO-7127) E KOMBI (MMS3755), CONFORME NOTA FISCAL Nº001919, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/07/2009 | 226.72 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE RECARGA DECARTUCHO DA MAQUINA DE XEROX, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 005686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/07/2009 | 400.00 | 00047555289415 | IEDA FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS PAGAPROFESSORA LOTADA NESTA SECRETARIA UTILIZADAS EM VIAGEM PARA A CIDADEDE LAGOA SECA ONDE OCORRERÁ O I ENCONTRO DE COORDENADORES ESTADUAL DECOORDENADORES MUNICIPAIS DE TECNOLOGIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/07/2009 | 200.00 | 00006475682411 | EDILSOM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO MERECO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/07/2009 | 200.00 | 00004092738480 | ERIVONALDO GREGORIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO LAGOINHA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/07/2009 | 1400.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA R FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/07/2009 | 500.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITOR DO CURSO DE INFORMÁTICA NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MESDE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/07/2009 | 1400.00 | 00023760133487 | VANEIDE ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/07/2009 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITORA DE OFICINA DE CORTE E CUSTURA E ACOMPANHAMENTO DA COOPERATIVADE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, ATRAVES DOPAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/07/2009 | 1400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/07/2009 | 1400.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/07/2009 | 465.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE CAPOEIRA COM GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/07/2009 | 1300.00 | 00034057269487 | JOELITA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFORMADOR TECNICO GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/07/2009 | 1300.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/07/2009 | 1300.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFORMADOR TECNICO PROFISSIONAL-FTP DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/07/2009 | 1300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFORMADOR TECNICO GERAL-FTP DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/07/2009 | 1300.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/07/2009 | 1300.00 | 00052136957872 | JORGE CHICACO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/07/2009 | 1300.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRETADOS COMOFORMADOR TECNICO GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/07/2009 | 3090.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/07/2009 | 150.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFEIÇÕESSERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE ESTRATAGIA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTEATENDIMENTO NO POVOADO DE LAGOINHA NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº020118, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/07/2009 | 276.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CALÇAS MASCULINAS DESTINAS AOS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº020117, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002079 | 28/07/2009 | 280.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004766, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/07/2009 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESREFERENTE A LICITAÇÕES DEBITADAS DA CONTA DO ICMS ESTADUAL (7.389-X)CONFORME EXTRATO DE JULHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002098 | 29/07/2009 | 220.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO EPASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNZ-8956, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/07/2009 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TROCA DEROLAMENTO E PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MNZ-8956,PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/07/2009 | 170.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000052009 | 0002100 | 29/07/2009 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002304 | 30/07/2009 | 3611.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS: ONIBUS (KMG-8154) E MICROONIBUS (MOB-8098, PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA E UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001920, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002305 | 30/07/2009 | 2294.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000124, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2009 | 1966.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%-CONTRATOS,PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO DE2009, CONFORME GPS E DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2009 | 23760.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA 006/2009DA GPS E DEBITO E CREDITO CONFORME OS EXTRATOS.FOLHA DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0002177 | 30/07/2009 | 9640.00 | 08305627000162 | DANTAS E MELO LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AR CONDICIONADOS E OUTROS, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇAO BÁSICA EM SAUDE DE ACORDOCOM O CONVENIO Nº1124. NOTA FISCAL Nº 000520, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002303 | 30/07/2009 | 2848.21 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GASOLINA DESTINADO AOSVEICULOS: GOL MOE-5466) E AMBULANCIA PARATI (MNM-2656, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001921, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2009 | 277.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 5.369-4, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2009 | 2718.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO MES DE JULHO/2009,NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2009 | 1396.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2009 | 758.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTO DO SERVIDOREFETIVO, LOTADO NO GABINETE, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2009 | 1591.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DESTINADA PARA A SUPERITENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 007/2009, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2009 | 234.08 | 00061003425453 | JOSE MINERVINO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADEDE REFICE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2009 | 435.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, REEFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/07/2009 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/07/2009 | 100.00 | 00021998326861 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2009 | 1860.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/07/2009 | 1250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 27 A 31/07/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/07/2009 | 35.00 | 00005806141403 | MARIA DA GUIA IMACULADA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2009 | 200.00 | 00031878121472 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2009 | 200.00 | 00045869340420 | JOSE VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO MERECO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2009 | 200.00 | 00003615835409 | CLEVES FIRMINO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO MERECO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2009 | 200.00 | 00006719824430 | CICERO SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO MERECO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2009 | 200.00 | 00088069745487 | NERIVALDO GREGORIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO MERECO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/07/2009 | 530.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES DE HORTIFRUTAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2009 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COM O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTEDURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/07/2009 | 660.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/07/2009 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES EM MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS REPARTIÇÕES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMECONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/07/2009 | 1097.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURAS DOS MESES DE JUNHO A JULHO DE 2009, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/07/2009 | 134.86 | 34028316001932 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO PERIO DE 30/06/2009 A 17/07/2009, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/07/2009 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 31/07/2009, NA CONTA283.141-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(ICMS FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/07/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 6.004-6 DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2009 | 34.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 7389-X, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/07/2009 | 32398.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/07/2009 | 2201.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DE VIGILANCIADE CHAGAS E DENGUE - ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/07/2009 | 190.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO ATRAVÉS DE ADESIVOS COM AS CORES OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO VEICULOFIAT UNO 1.0 0KM PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO EMNOTA FISCAL Nº020116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/07/2009 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NONA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABOTÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020124, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/07/2009 | 195.00 | 00029626138882 | MACIONE ALVES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MÊS DE JULHO DE ,2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº020126, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/07/2009 | 650.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NONA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE E UNDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/07/2009 | 274.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 10.580-5 DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0002522 | 01/08/2009 | 1610.00 | 00000960624449 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA GM D20, PLACA: JWK-0763, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/08/2009 | 2030.72 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DE VIGILANCIADE CHAGAS E DENGUE - ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/08/2009 | 23238.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2009 | 8370.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/08/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/08/2009 | 3909.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2009 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº020132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2009 | 650.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NONA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE E UNDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/08/2009 | 720.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, EM UM VEICULO VAN PLACA CPJ 9181, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 020131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2009 | 330.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA O SENHORPREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DEASSUNTO RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERASA E TRANSPORTESCONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2009 | 330.00 | 00001838581405 | FABIANO BATISTA SALES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA O SENHORSECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNDO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTADO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2009 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. (OBS: ACOMPANHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2009 | 660.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2009 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES EM MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS REPARTIÇÕES EM AMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2009 | 690.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLETE ORTOPEDICO DOADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL.DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001919, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/08/2009 | 1300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFORMADOR TECNICO GERAL-FTP DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFORMADOR TECNICO PROFISSIONAL-FTP DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00052136957872 | JORGE CHICACO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00034057269487 | JOELITA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOFORMADOR TECNICO GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOORIENTADOR SOCIAL COMO OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRETADOS COMOFORMADOR TECNICO GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/08/2009 | 435.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA V. S. BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MONITOR DOPETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/08/2009 | 3090.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/08/2009 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/08/2009 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/08/2009 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICPIO, ONDE FUNCIONAO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA R FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00023760133487 | VANEIDE ALVES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO VINCULADA AO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA,CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/08/2009 | 500.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITOR DO CURSO DE INFORMÁTICA NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/08/2009 | 530.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES DE HORTIFRUTAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/08/2009 | 530.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITOR DE ATIVIDADES MUSICAIS COM O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/08/2009 | 400.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOMONITORA DE OFICINA DE CORTE E CUSTURA E ACOMPANHAMENTO DA COOPERATIVADE COSTUREIRAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, ATRAVES DOPAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/08/2009 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMOPROFESSOR DE DANÇA COM OS GRUPOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATRARO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FACILITADOR DE CAPOEIRA COM GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/08/2009 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEABRIGO AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUANDO EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/08/2009 | 820.00 | 00003040708406 | ANASTÁCIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS VEREADOR REGINALDO CHAVES E GONZAGA HERCULANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/08/2009 | 2791.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/08/2009 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17 A 22/08/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/08/2009 | 1275.00 | 00003040708406 | ANASTÁCIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAESCAVAÇÃO DE VALA E COLOCAÇÃO DE CANOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NOGINASIO DE ESPORTES O MARCELÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/08/2009 | 422.00 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA: KJU-7688, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/08/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/08/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/08/2009 | 2031.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/08/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/08/2009 | 1215.49 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/08/2009 | 32.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES PENCIONISTA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/08/2009 | 1318.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/08/2009 | 3487.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES INATIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/08/2009 | 1827.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/08/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES PENCIONISTA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/08/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/08/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/08/2009 | 1557.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/08/2009 | 2291.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/08/2009 | 1465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/08/2009 | 160.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES INATIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/08/2009 | 2371.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/08/2009 | 5650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOSDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/08/2009 | 5965.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/08/2009 | 2453.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES ELETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/08/2009 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/08/2009 | 3192.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/08/2009 | 2858.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/08/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIOANDO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/08/2009 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES ELETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/08/2009 | 8550.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/08/2009 | 20748.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/08/2009 | 2082.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/08/2009 | 6899.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/08/2009 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/08/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE U.M.C., REFERENTE AO MES JULHO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/08/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/08/2009 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMEINO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/08/2009 | 200.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOPARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA MACIAL 25 DE MAIO, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/08/2009 | 30.38 | 04289800000125 | SAMBA NET DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDORDE INTERNET DISCADA, DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/08/2009 | 2655.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVIDAS PARCELADAS JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DEBITO EMCONTA DO ICMS ESTADUAL E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/08/2009 | 2443.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/08/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/08/2009 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM UM VEICULO FORD BELINA PLACA:CEO-3942, PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/08/2009 | 100.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMOPOSTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF III, QUANDO EMVISITA AQUELA COMUNIDADE, RERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/08/2009 | 35.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,TRANSPORTANDO DO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/08/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.(JULHO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECANICO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCETES A ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/08/2009 | 10525.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE QUE RECEBEM PELO PAB FIXO, REFERENTE DO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/08/2009 | 4125.00 | 00063348195349 | HERMOGENES A. FEITOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/08/2009 | 3817.25 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS TECNICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/08/2009 | 2638.82 | 00005549846446 | ALBA VERAS DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2009, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/08/2009 | 1040.00 | 00005434989481 | MIKAELA COSTA BARROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/08/2009 | 11600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/08/2009 | 9200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/08/2009 | 1040.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/08/2009 | 3662.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS TECNICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/08/2009 | 5500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/08/2009 | 9595.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE QUE RECEBEM PELO PAB FIXO, REFERENTE DO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/08/2009 | 23200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/08/2009 | 2638.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/08/2009 | 16597.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E INCETIVOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/08/2009 | 11600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMUMA MOTOCICLETA DE PLACA KLU 3545, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMUMA MOTOCICLETA DE PLACA KLU 3545, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/08/2009 | 1188.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE 099 REIFEIÇOES FORNECIDAS DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADOCOM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FICAL Nº000163, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/08/2009 | 465.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE DO MESJULHO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004433400483 | HELENA GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/08/2009 | 465.00 | 00080505660482 | VALDELICE MARIA DOS S. LIMEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/08/2009 | 600.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/08/2009 | 665.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA ASSESSORIAEDUCACIONAL A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOSEDUCACIONAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/08/2009 | 553.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA 09 (NOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/08/2009 | 465.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:CZW-3154, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003624779494 | GINO COSME DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:KIJ-3311, PARA O TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/08/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DEJUNLO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/08/2009 | 465.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DOS REFRIGERADORES E FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002617 | 04/08/2009 | 2918.67 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS GOL (MON-3866) E FIAT UNO (NPW-1836) PERTENCENTES A ESTASECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº001923, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/08/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/08/2009 | 1008.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE 084 REIFEIÇOES FORNECIDAS, DESTINADAS AO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000162, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/08/2009 | 422.00 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA: KJU-7688, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEJULHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/08/2009 | 1000.00 | 00005370265410 | MARCIO RONELLY GOMES BASILIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE 10(DEZ) LIVROS COM 10 (DEZ) DVD´S SOBRE A HISTORIA DOS 50 ANOS DA DIOCESSE DE PATOS, COM ENFOQUE PUBLICITÁRIO E HISTORICO ENGLOBANCO A CIDADEDE ÁGUA BRANCA, POR SER PARTE INTEGRANTE DESTA DIOCESE. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº007906, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/08/2009 | 339.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 5.372-4 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/08/2009 | 900.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MOTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS DOS PREGÕES: 17, 18 E 24/2009, NO DIARIO OFICIAL DAUNIÃO CONFORME COPIA DO JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/08/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 14.400-2 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/08/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 6707-5 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0002529 | 06/08/2009 | 3770.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº010761, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0002473 | 06/08/2009 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ROLAMENTO DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA MOE-5466, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIS.CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº004356, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/08/2009 | 1420.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000012009 | 0002726 | 06/08/2009 | 1351.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALEDUCATIVO DISTANADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº010762, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/08/2009 | 200.00 | 00079793207434 | ERISALDO BERNARDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/08/2009 | 37.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DEAÇÃO SOCILA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/08/2009 | 50.00 | 00067544967468 | ALUIZIO HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/08/2009 | 70.00 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002497 | 07/08/2009 | 3006.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001106, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002788 | 07/08/2009 | 4012.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº01105, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/08/2009 | 29.80 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DO JORNAL A UNIÃO, REFERENE AO MES DE AGOSTO/2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMSESTADUAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/08/2009 | 900.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MOTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOSDE CONTRATOS DOS PREGÕES: 17, 18 E 24/2009, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃOCONFORME COPIA DO JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132009 | 0002462 | 10/08/2009 | 28660.50 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DEMATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS INSTALADAS NO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALNº000086, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2009 | 2776.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME COT DAF E EXTRATO DA CONTA DO FPM, NO DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DEPLANOS DE TRABALHO, ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTOS JUNTO AOS MINISTERIOSE ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112009 | 0002520 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOSDE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232009 | 0002521 | 10/08/2009 | 1053.00 | 10554963000190 | DANIELE NUNES BATISTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº022955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA CNM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTACORRENTE DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/08/2009 | 10438.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM, DEBITADO NO DIA 10.08.2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2009 | 68.08 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº000144, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2009 | 540.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARGA DE GÁS GLP (GAS DE COZINHA ) 13KG, DESTINADOS PARA O SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORMEDESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001942, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002533 | 10/08/2009 | 165.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS PARA O VEICULO PARATY PLACA MON 4554,PERTENCETES A ESTA SECRECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002534 | 10/08/2009 | 210.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS PARA O VEICULO GOL PLACA Nº MOE 5466,PERTENCETES A ESTA SECRECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002536 | 10/08/2009 | 417.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOA AMBULANCIA BESTA DE PLACA: MOE-5466, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL 001940, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2009 | 10630.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.08.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002528 | 10/08/2009 | 1310.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS GOL PLACA: MQS-3866, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº001924, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2009 | 2700.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARGA DE GÁS GLP (GAS DE COZINHA) 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002535 | 10/08/2009 | 8688.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº MOB 8098; AO VEICULOKOMBI PLACA: M00-7127,MMS-7127; ONIBUS PLACAS NOS. KMG 8154 E MMP 7083PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORMENOTA FISCAL Nº001925, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2009 | 90.00 | 00009102606488 | MARIA EDNAIDE DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA AE PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2009 | 125.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2009 | 1950.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 15/08/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03 A 08/08/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002532 | 10/08/2009 | 486.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DE PNEU E CACAMBAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001943, EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/08/2009 | 220.00 | 00039023982487 | JOSE LUCEMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SEVICOS DE HORA-EXTRA NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVAMENTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/08/2009 | 200.00 | 00034126338870 | MARIA PAULA PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/08/2009 | 249.82 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DOEMPLACAMENTO DO VEICULO FITA UNO DE PLACA MNZ-8956, LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME PORCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/08/2009 | 200.00 | 00004384958455 | CICERO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE PATOS-PARAIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/08/2009 | 107.40 | 00004500976418 | ROSILEIDE FULGENIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05ART.2º LINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/08/2009 | 130.00 | 00009150521489 | JOEL MARKS FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE RECIFE - P E , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/08/2009 | 65.00 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE PATOS-PARAIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0002474 | 12/08/2009 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE-8956, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº004361, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002557 | 12/08/2009 | 1400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:KKI-0227, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/08/2009 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20 DE PLACA:BLR-1286, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO LAGOINHA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002559 | 12/08/2009 | 96.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KGK-3906, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.(MES DE JULHO DE 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002560 | 12/08/2009 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:MNE-0052, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002561 | 12/08/2009 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:CXE-2351 REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADODE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002562 | 12/08/2009 | 454.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:MNE-0052, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0002563 | 12/08/2009 | 440.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MOX-1943, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002564 | 12/08/2009 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:GOR-7331 REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DESTERRO PARA O COLEGIODESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002565 | 12/08/2009 | 690.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:ACN-4395, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002566 | 12/08/2009 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:BLX-7992, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002567 | 12/08/2009 | 900.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA: JTB-8671, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002568 | 12/08/2009 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F400, PLACA:KKH-8251, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONUDOS/GOMES PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002569 | 12/08/2009 | 450.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KGO-7284, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002570 | 12/08/2009 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFW-1640, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO BOM JESUS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002571 | 12/08/2009 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:AEV-2694, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DEBOM JESUS MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/08/2009 | 620.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:JLO-4366, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANÇA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/08/2009 | 64.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO DO VEICULO ONIBUS,PLACA MMP 7083, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0002713 | 12/08/2009 | 1600.00 | 00013234390487 | EXPEDITO IMACULADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOSPLINTER PLACA:CGS-8879,DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2009TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002714 | 12/08/2009 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KGK-3906, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002715 | 12/08/2009 | 560.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002716 | 12/08/2009 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MMS-2321, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002717 | 12/08/2009 | 800.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFL-6501, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002718 | 12/08/2009 | 1040.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F-4000 DE PLACA: KFF-0436, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0002719 | 12/08/2009 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KHB-3514REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002720 | 12/08/2009 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MND-3242, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0002721 | 12/08/2009 | 640.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA: KFE:7993, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TABIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002722 | 12/08/2009 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F4000, PLACA:HVI-4512, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002723 | 12/08/2009 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20:PLACA-MYV-0734 REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002724 | 12/08/2009 | 720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOF4000 DE PLACA: MMP-3229, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0002725 | 12/08/2009 | 1040.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MNA-7620 REFERENTE AO MES DE JULHO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA/CANUDOS PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/08/2009 | 242.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/08/2009 | 618.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS: GRAXA, OLEO DE FREIO, ROLAMENTOS, LIXAS DE FERRO E OUTROS, DESTINADOS AOMICROONIBUS DE PLACA: MOB-8098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUTANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº007236, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/08/2009 | 70.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS DE MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGENS PARA OUTRAS CIDADES NO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/08/2009 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DE SUSPENÇÃO E SERVIÇO DE SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-2656, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000516, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0002471 | 12/08/2009 | 394.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-2656, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº004362, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0002472 | 12/08/2009 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINAOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-2656, CONFORME DESCRITO EM NOTAFISCAL Nº004362, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/08/2009 | 35.00 | 00039023982487 | JOSE LUCEMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIA PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS-PARAIBA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/08/2009 | 70.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA PATOS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/08/2009 | 17.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/08/2009 | 6.50 | 34028316001932 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO DIA 30/06/2009, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/08/2009 | 135.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE INTERRUPTOR E CHAVE MAGNETICA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA: MON-4554, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº013292,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0002475 | 14/08/2009 | 2100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS)CAMARAS E 02 (DOIS) PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLARDE PLACA KMG-8154. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº004374, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002479 | 17/08/2009 | 2603.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº001601,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002481 | 17/08/2009 | 7877.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001603, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002482 | 17/08/2009 | 890.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001604, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002763 | 17/08/2009 | 450.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000130, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/08/2009 | 900.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000143, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0002476 | 17/08/2009 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BUCHAS DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA MOE-5466, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIS.CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº004375, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/08/2009 | 17400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002480 | 17/08/2009 | 1841.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PETI DE AGUA BRANCA,CONFORME NOTA FISCAL NO001602, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/08/2009 | 304.50 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/08/2009 | 259.00 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/08/2009 | 184.00 | 00003241196402 | VALDOMIRO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/08/2009 | 300.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/08/2009 | 305.00 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/08/2009 | 391.25 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/08/2009 | 205.50 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/08/2009 | 242.75 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/08/2009 | 252.00 | 00003271687498 | JOSE ALDENI ISIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/08/2009 | 222.00 | 00005788751446 | DAVI DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/08/2009 | 218.00 | 00004714124498 | EDMILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/08/2009 | 238.50 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/08/2009 | 205.00 | 00031053394420 | AMAURI BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/08/2009 | 328.00 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/08/2009 | 365.50 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/08/2009 | 285.00 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/08/2009 | 307.50 | 00078045975415 | EDIONE PEREIRA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/08/2009 | 280.00 | 00074918540449 | CLAUDENORA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/08/2009 | 255.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/08/2009 | 232.50 | 00007680106401 | FRANCINALDO DEODATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/08/2009 | 293.50 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/08/2009 | 533.50 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/08/2009 | 264.00 | 00005479373420 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/08/2009 | 262.50 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/08/2009 | 383.00 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/08/2009 | 326.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/08/2009 | 357.50 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/08/2009 | 401.50 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/08/2009 | 300.50 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/08/2009 | 200.00 | 00049330918468 | OZANETE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/08/2009 | 336.00 | 00005353931483 | MARLI ANISIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/08/2009 | 377.25 | 00002904603441 | GERALDA MOREIRA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/08/2009 | 266.00 | 00031053378491 | JOAO SEVERINO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/08/2009 | 234.00 | 00004808638495 | JOSE FABIO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/08/2009 | 378.75 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/08/2009 | 228.00 | 00004092658451 | EDINALVA DEODATO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/08/2009 | 341.50 | 00005788753490 | DUVANEIDE GOUVEIA DE MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/08/2009 | 230.00 | 00068085796449 | FRANCISCO FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/08/2009 | 370.75 | 00018749524852 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/08/2009 | 287.50 | 00004023469475 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/08/2009 | 302.50 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/08/2009 | 227.00 | 00005924290409 | GENETON GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/08/2009 | 518.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/08/2009 | 281.00 | 00055944108487 | LUIS GONZAGA DE MENESES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/08/2009 | 280.00 | 00068086849449 | FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/08/2009 | 190.00 | 00004697592409 | VALDICE PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/08/2009 | 216.00 | 00004459649446 | JOSE LEONILDO DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/08/2009 | 348.00 | 00079795498487 | VALDECI LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/08/2009 | 335.75 | 00030325617449 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/08/2009 | 232.00 | 00001333463405 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/08/2009 | 285.00 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/08/2009 | 363.75 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/08/2009 | 200.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/08/2009 | 50.00 | 00002521190454 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/08/2009 | 50.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/08/2009 | 50.00 | 00042656486491 | WEDJA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº254/05 ART.2º LINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/08/2009 | 60.00 | 00004004367441 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/08/2009 | 100.00 | 00005371917470 | FABIANA DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/08/2009 | 50.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/08/2009 | 50.00 | 00004935490489 | MARIA JUCILEIDE GOMES MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/08/2009 | 50.00 | 00002521190454 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/08/2009 | 50.00 | 00026139298806 | MARIA DA GUIA BERNADETE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/08/2009 | 100.00 | 00003344537474 | LINDACIR VICENTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/08/2009 | 50.00 | 00007847962462 | VALDILENE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/08/2009 | 50.00 | 00004132951413 | ROSELI JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/08/2009 | 50.00 | 00004828676473 | ANTONIA OLINDINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/08/2009 | 70.00 | 00008288792499 | JANES CLEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/08/2009 | 50.00 | 00004714125460 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/08/2009 | 120.00 | 00004456183454 | JAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/08/2009 | 120.00 | 00004121726405 | BERNADETE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/08/2009 | 50.00 | 00003988514411 | LUIZA GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/08/2009 | 80.00 | 00005806131432 | GENARK FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/08/2009 | 60.00 | 00008042694407 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/08/2009 | 50.00 | 00004244399488 | EDISMENDE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/08/2009 | 80.00 | 00005881866436 | ANASTACIA DANIELE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/08/2009 | 60.00 | 00009812564497 | SUELY SIMOA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/08/2009 | 50.00 | 00022972896858 | ANA PAULA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/08/2009 | 50.00 | 00000081333447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/08/2009 | 50.00 | 00006780941441 | MARIA CELESTE MATEUS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/08/2009 | 45.00 | 00006991655473 | MARIA GILVANEIDE DA S. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/08/2009 | 60.00 | 00005256601431 | MARCICLEIDE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/08/2009 | 70.00 | 00009842742431 | VALDILENE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/08/2009 | 50.00 | 00003612949489 | JUCILEIDE GOMES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/08/2009 | 50.00 | 00008788289400 | EDICLEIDE LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/08/2009 | 50.00 | 00062551833434 | NEUSA NASCIMENTO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/08/2009 | 60.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/08/2009 | 60.00 | 00007023267476 | ALBANETE CORREIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/08/2009 | 50.00 | 00006273822409 | EDNA GOMES DE LIMA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/08/2009 | 50.00 | 00009004973435 | EDIJANE LUCINDO C. GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/08/2009 | 50.00 | 00010042543428 | GRACIVANIA ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/08/2009 | 50.00 | 00004308214416 | VALDEMIR MENDES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/08/2009 | 50.00 | 00008543201489 | VILMA LUCIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/08/2009 | 63.00 | 00002009436423 | JACHYANNE F. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOLDA NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-4554, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002510 | 18/08/2009 | 693.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1789, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002511 | 18/08/2009 | 477.63 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1790, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002512 | 18/08/2009 | 262.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 935391, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002595 | 18/08/2009 | 450.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000134, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/08/2009 | 660.00 | 00021953708404 | ORLANDO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA)FILTROS DE BARROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL Nº948808, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/08/2009 | 2638.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/08/2009 | 9200.00 | 00005434989481 | MIKAELA COSTA BARROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROF.ODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/08/2009 | 200.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LAVANCA DE REVERÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000158, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/08/2009 | 1660.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PENUS MARSEY FERGUNSON PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/08/2009 | 140.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAÇAMBA DE PLACA: MNE-0340, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIACONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002737 | 20/08/2009 | 4439.69 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAOS TRATORES DE ESTEIRA E DE PNEU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO EM FISCAL Nº001953, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/08/2009 | 3791.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE AS COMPETENCIAS 09 E 10/1990 , CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/08/2009 | 389.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DADARF RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES 07/2009, CONFORMECOMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/08/2009 | 2251.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 10/08/09, NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/08/2009 | 380.00 | 62173620001747 | SERASA S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE CERTIFICADODIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM CARTAO DE LEITURA, CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA FISCAL Nº0020608, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/08/2009 | 1609.74 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS KOMBI (MMS-3755) E (MOO-7127) ; PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº001954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/08/2009 | 3523.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA 007/2009DA GPS E DEBITO E CREDITO CONFORME OS EXTRATOS.FOLHA DOS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/08/2009 | 23589.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA 007/2009DA GPS E DEBITO E CREDITO CONFORME OS EXTRATOS.FOLHA DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002503 | 21/08/2009 | 544.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1826, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002504 | 21/08/2009 | 172.47 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1825, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002505 | 21/08/2009 | 76.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1824, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002506 | 21/08/2009 | 40.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1823, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002507 | 21/08/2009 | 1626.14 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001140, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 21/08/09, NA CONTA12.529-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/08/2009 | 2184.00 | 00391511000181 | IND. DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE CALÇAS, CAMISAS E BLASER DESTINADO AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUETRABALHAM NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000522, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/08/2009 | 1500.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17 A 22/08/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002502 | 22/08/2009 | 446.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1838, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/08/2009 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS PAGA AFUNCIONARIA LOTADA NESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA J.S.M DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/08/2009 | 200.00 | 00005520399425 | JOSE DA CONCEICAO CALHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO BOM JESUS, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/08/2009 | 200.00 | 00031382214839 | JOSE LUCAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO LAGOINHA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/08/2009 | 200.00 | 00069494797434 | DAMIAO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO BOM JESUS, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/08/2009 | 200.00 | 00003615835409 | CLEVES FIRMINO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO MERECO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/08/2009 | 200.00 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO MERECO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/08/2009 | 200.00 | 00003869860456 | ADEILDO VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO BOM JESUS, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/08/2009 | 200.00 | 00088069745487 | NERIVALDO GREGORIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO MERECO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/08/2009 | 200.00 | 00078046726400 | ISNALDO VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO BOM JESUS, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/08/2009 | 200.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO MERECO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/08/2009 | 200.00 | 00005809954456 | JOSE ADRIANO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO BOM JESUS, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/08/2009 | 200.00 | 00006719824430 | CICERO SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO BOM JESUS, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIONº 14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/08/2009 | 200.00 | 00006475682411 | EDILSOM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO BOM JESUS, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/08/2009 | 200.00 | 00004092738480 | ERIVONALDO GREGORIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO BOM JESUS, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/08/2009 | 200.00 | 00004311309490 | JORGE DAMIAO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UJMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO BOM JESUS, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/08/2009 | 200.00 | 00045869340420 | JOSE VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO BOM JESUS, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/08/2009 | 200.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO BOM JESUS, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/08/2009 | 200.00 | 00042439485420 | PEDRO GERALDO DO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO MERECO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/08/2009 | 200.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO BOM JESUS, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/08/2009 | 200.00 | 00007519017419 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO BOM JESUS, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIONº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/08/2009 | 660.00 | 00000833686470 | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DO ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA COMPRA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORMEDETERMINA O CONVENIO Nº55000857200800042, E DE ACORDO COM O CONTRATOFIRMADO, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/08/2009 | 149.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) VASSOURA DE PALHA USADANA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADOEM NOTA FISCAL Nº023095, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002500 | 25/08/2009 | 1147.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº15973, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002501 | 25/08/2009 | 310.59 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº15924, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/08/2009 | 274.50 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BOLOS EPAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº935448EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/08/2009 | 40.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000022009 | 0002484 | 27/08/2009 | 773.70 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL HIDRAULICOSDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO DAGUA NO MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000617, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | A CAMINHO DO SABER | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032009 | 0002485 | 27/08/2009 | 495.40 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ELETRICODESTINADOS AS INSTALAÇÕES DE TOMADAS PARA OS COMPUTADORES DA SALA DEINFORMÁTIA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000618, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002486 | 27/08/2009 | 150.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CARNESBOVINAS DESTINADAS PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAL FISCAL DE Nº 000135, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/08/2009 | 810.20 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CIMENTOCANOS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POSTOODONTOLOGICO DO POVOADO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº000616, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/08/2009 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM UM VEICULO FORD BELINA PLACA:CEO-3942, PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002789 | 28/08/2009 | 6750.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA REDE DE ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/08/2009 | 400.00 | 10925039000173 | AUTO MECANICA SAO JUDAS TADEU - FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS REALIZADOS NOMOTOR DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOB-8098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/08/2009 | 1530.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/08/2009 | 13485.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE DO MESAGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/08/2009 | 553.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA 09 (NOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/08/2009 | 665.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA ASSESSORIAEDUCACIONAL A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOSEDUCACIONAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/08/2009 | 465.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DOS REFRIGERADORES E FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003624779494 | GINO COSME DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:KIJ-3311, PARA O TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/08/2009 | 465.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:CZW-3154, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/08/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/08/2009 | 295.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE SALGADOSPARA AS COMEMORAÇÕES DA FORMATURA DA TURMA DO TELECURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/08/2009 | 48140.72 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/08/2009 | 9523.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/08/2009 | 445.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 10.580-5 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/08/2009 | 3163.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO MES DE AGOSTO/2009,NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/08/2009 | 40.00 | 00013234013420 | JOSE PIO X DE SOUSA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEINSTALAÇÃO DE TRAVA ELETRICA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MNZ-8956,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALNº008215, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/08/2009 | 40.00 | 00002962442447 | ALOISIO BATISTA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/08/2009 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/08/2009 | 125.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/08/2009 | 229.48 | 00007620205470 | ADRIANA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS - PB, CONF.LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/08/2009 | 70.00 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/08/2009 | 200.00 | 00034126338870 | MARIA PAULA PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/08/2009 | 100.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/08/2009 | 260.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ALAINAGEM DOCABEÇOTE, RETIFICA DE VALVULAS E TESTE DE TRINCA DE CABEÇOTES DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: MOB-8098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUTANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EMNOTA FISCAL Nº000969, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/08/2009 | 400.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DETROCA DOS CABOS DE VELAS, VELAS, BOIA DE COMBUSTIVEL, REVISÃO DE INJEÇAO ELETRONICA E PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, DE PLACA: MNZ-8946, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALNº001562, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002607 | 30/08/2009 | 2100.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOA AMBULANCIAS TIPO PARATI MON-4554 E MNM-2656, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº001958, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2009 | 1520.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARGA DE GÁS GLP (GAS DE COZINHA) 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002756 | 30/08/2009 | 2636.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MMP-7083, KMG-8154; PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº001955EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2009 | 105716.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2009 | 2992.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSPARA O PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSNESTA SECRETARIA, REFERENTE DO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002608 | 31/08/2009 | 1605.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0160, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002609 | 31/08/2009 | 491.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0161, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/08/2009 | 51.06 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº000146, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/08/2009 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 31/08/2009, NA CONTA283.141-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(ICMS FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2009 | 500.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA 094.2007.000.7117, DE NATUREZA CONCILIAÇÃO(PRECATORIO), SENDO O MESMO PROCESSO DIVIDIDO EM 16 PARCELAS, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2009 | 135.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 5.369-4,NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2009 | 138.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 7.389-X DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2009 | 14.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME DEBITO NA CONTA 10.194-X EM EXRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2009 | 250.00 | 00079793207434 | ERISALDO BERNARDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0002727 | 31/08/2009 | 852.40 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAISUTILIZADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº0162, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002309646482 | PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDECONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART. 2ºLINHA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2009 | 200.00 | 00013618788860 | JOAO VITAL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARAA CIDADE DE SAO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. II-LINHA G EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/09/2009 | 100.00 | 00067544967468 | ALUIZIO HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE PATOS-PB ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003028 | 01/09/2009 | 2936.60 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº010852, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/09/2009 | 3090.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/09/2009 | 60.00 | 00001145661866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/09/2009 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/09/2009 | 127.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/09/2009 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/09/2009 | 260.00 | 00003770424476 | CLEIDE BRAZ LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI Nº254/05 ART.2º LINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/09/2009 | 240.00 | 00004244724494 | EUSANGELA MARIANO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI Nº254/05 ART.2º LINHA, PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/09/2009 | 157.60 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/09/2009 | 290.00 | 00004010685441 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE - PE, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/09/2009 | 65.00 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE PATOS-PARAIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/09/2009 | 40.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/09/2009 | 500.00 | 00003606822430 | JOSE APARECIDO DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/09/2009 | 400.00 | 00005520399425 | JOSE DA CONCEICAO CALHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO RIACHO DO MEIOCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/09/2009 | 400.00 | 00004311309490 | JORGE DAMIAO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO RIACHO DO MEIO EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/09/2009 | 400.00 | 00005809954456 | JOSE ADRIANO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO RIACHO DO MEIO EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/09/2009 | 400.00 | 00078046726400 | ISNALDO VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO RIACHO DO MEIO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/09/2009 | 400.00 | 00004092738480 | ERIVONALDO GREGORIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNA DE PLACA NO SITIO RIACHO DO MEIO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/09/2009 | 400.00 | 00006475682411 | EDILSOM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNA DE PLACA NO SITIO RIACHO DO MEIO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/09/2009 | 200.00 | 00042439485420 | PEDRO GERALDO DO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO RIACHO DO MEIO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/09/2009 | 200.00 | 00088069745487 | NERIVALDO GREGORIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO RIACHO DO MEIO EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/09/2009 | 200.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO RIACHO DO MEIO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/09/2009 | 200.00 | 00031382214839 | JOSE LUCAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO RIACHO DO MEIO EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/09/2009 | 200.00 | 00069494797434 | DAMIAO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO RIACHO DO MEIO EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/09/2009 | 200.00 | 00003615835409 | CLEVES FIRMINO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO RIACHO DO MEIOCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2009 | 400.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO OLHO DAGUA EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2009 | 200.00 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO OLHO DAGUA EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2009 | 200.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO OLHO DAGUA EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/09/2009 | 200.00 | 00003869860456 | ADEILDO VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO OLHO DAGUA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/09/2009 | 200.00 | 00007519017419 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO OLHO DAGUA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/09/2009 | 200.00 | 00006719824430 | CICERO SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO OLHO DAGUA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/09/2009 | 452.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNASEM CUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DEACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2009 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DEDIVERSOS METERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNZ 8956, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/09/2009 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2009 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS COM GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2009 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICPIO, ONDE FUNCIONAO PORTAL DO AGENTE JOVEM, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/09/2009 | 3494.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2009 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2009 | 2453.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES ELETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/09/2009 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEABRIGO AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUANDO EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2009 | 8550.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/09/2009 | 20748.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/09/2009 | 5965.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/09/2009 | 2371.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/09/2009 | 5650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 05/09/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/09/2009 | 270.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃODE UMA DIVISÓRIA DE GESSO MEDINDO 8,5 M² NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRITO EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENOGOCIOS.COM.BR, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/09/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DA SEC DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/09/2009 | 52.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTEA AOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/09/2009 | 54.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTEA AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/09/2009 | 27.44 | 04289800000125 | SAMBA NET DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDORDE INTERNET DISCADA, DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/09/2009 | 2786.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVIDAS PARCELADAS JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DEBITO EMCONTA DO ICMS ESTADUAL E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/09/2009 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDA LICENÇA DE INSTALAÇÃO EMITIDA PELA SUDEMA PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E JORNAL A UNIÃO NA EDIÇAO DE 27.08.09 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/09/2009 | 29.80 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DO JORNAL A UNIÃO, REFERENE AO MES DE SETEMBRO/2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMSESTADUAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/09/2009 | 63.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 7389-X DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/09/2009 | 186.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 10.580-5 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2009 | 803.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/09/2009 | 1066.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDAS LINHA DE 3481-1026/1161/1247 E 1163 REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/09/2009 | 100.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOPARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA MACIAL 25 DE MAIO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2009 | 3462.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE AS COMPETENCIAS 10 E 11/1990, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2009 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMEINO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE U.M.C., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2009 | 1721.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2009 | 3487.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES INATIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/09/2009 | 1827.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/09/2009 | 1215.49 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/09/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATODO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/09/2009 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS PAGA AFUNCIONARIA LOTADA NESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA J.S.M DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/09/2009 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL, E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/09/2009 | 9470.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/09/2009 | 9100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/09/2009 | 1620.00 | 07595097000171 | L. HOLANDO LOPES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE09 (NOVE) FOTOGRAFIAS MEDINDO 30X30CM COM MOLDURAS DOS EX-PREFEITOS EPREFEITO ATUAL DESTE MUNCIPIO PARA A INSTALAÇÃO DA GALERIA DE HONRA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DESCRIMINADO EM CONTRATO E NOTA FISCAL Nº000096, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEBITO NACONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/09/2009 | 220.00 | 00039023982487 | JOSE LUCEMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PAGAS AO MOTORISTA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/09/2009 | 35.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/09/2009 | 105.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, TRANSPORTANDOPACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/09/2009 | 278.53 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/09/2009 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR COMISSIONADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2009 | 2858.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2009 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR ELETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2009 | 1318.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003027 | 01/09/2009 | 4061.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAO VEICULO CAÇAMBA PLACA MNK-5701,TRATOR DE ESTERIA D7 E TRATOR DEPNEU, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISAL Nº001975, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/09/2009 | 2009.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/09/2009 | 14.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME DEBITO NA CONTA 10.194-X EM EXRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/09/2009 | 14397.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/09/2009 | 2931.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/09/2009 | 4035.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/09/2009 | 10920.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DE MEDICOSLOTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002879 | 01/09/2009 | 244.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº16551, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/09/2009 | 1030.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE EXTINTORESDE INCENCIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA FISCAL Nº000275, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/09/2009 | 8370.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/09/2009 | 2030.72 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DE VIGILANCIADE CHAGAS E DENGUE - ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/09/2009 | 23200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/09/2009 | 5500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSMEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/09/2009 | 11600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/09/2009 | 3662.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS TECNICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/09/2009 | 9200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/09/2009 | 1040.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/09/2009 | 2775.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/09/2009 | 9595.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE QUE RECEBEM PELO PAB FIXO, REFERENTE DO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/09/2009 | 4000.00 | 00004010818425 | LUIZ HERCULANO JACINTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO COM ADPTAÇÃO DE UMA SALA DE 12M² DE UM PREDIO NO SITIO BELA VISTA, CONSISTINDO EM RETOQUES NO REBOCO DA PAREDE, PINTURA, COLOCAÇÃO DE CERAMICA NAS PAREDES ATE 1,50M, RETELHAMENTO, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELTRICAS E OUTROS SERVIÇOS COMO CONSTA EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00068841132434 | JOAO PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DO PREDIO DO POSTO ODONTOLOGICO DO POVOADO BOM JESUS, CONSISTINDO EM RETOQUES NO REBOCO DA PAREDE, PINTURA, RETELHAMENTO, AMPLIAÇÃO DA CALÇADA, RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO COM INSTALAÇÃO HIDRAULICA E COLOCAÇÃO DE UMA PORTA E OUTROS SERVIÇOS COMO CONSTA EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/09/2009 | 3800.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO COM ADPTAÇÃO DE UM PREDIO NA COMUNIDADE AREIA, CONSISTINDOEM RETOQUES NO REBOCO DA PAREDE, PINTURA, RETELHAMENTO, COLOCAÇÃO DEINSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO COM INSTALAÇÕES DE VASO SANITÁRIO E PIA DE COLUNA COMO CONSTA EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/09/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIOS LOCADO DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/09/2009 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO DESTINADO AO APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, COMO CONSTA EM FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/09/2009 | 167.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/09/2009 | 35.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIARIA DE MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZERMTRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/09/2009 | 35.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA SERRA TALHADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,TRANSPORTANDO DO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/09/2009 | 140.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIA PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, TRANSPORTANDOPACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/09/2009 | 15.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO SOLDA NO ESCAPENO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 8946, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000521, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/09/2009 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CALOTA ARO 13 PARA OVEICULO FIAT UNO DE PLACA 8946, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº004393, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/09/2009 | 100.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMOPOSTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF III, QUANDO EMVISITA AQUELA COMUNIDADE, RERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/09/2009 | 982.80 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE QUE RECEBEM PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAPOLIOMIELITE, COMO CONSTA EM FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/09/2009 | 11200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DE MEDICOSLOTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003108 | 01/09/2009 | 688.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA: MKJ-3866, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001962, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/09/2009 | 2082.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/09/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES INATIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2009 | 1557.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2009 | 320.00 | 00049579274487 | MERCIA LUSTOSA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRA COM O TEMA RELACIONAMENTO INTERPESSOAL COM AS PROFISSIONAIS DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO DIA 09/08/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2009 | 95.00 | 00006466513408 | JOERGERSON VLADISLON BATISTA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ESTAMPA EM FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/09/2009 | 2800.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEIREDO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM SISTEMA DESOM UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃOPILITICA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 20 A 24 DE SEMTEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00019251645434 | JOSE ERNANDO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE PALCO UTILIZADO NA APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICADESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 A 24 DE SEMTEMBRO DE 2009, CONFORME CONSTA EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003049 | 01/09/2009 | 1610.00 | 00000960624449 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA GM D20, PLACA: JWK-0763, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/09/2009 | 500.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS INSCRIÇÃO PARA ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II, DA EDUCAÇÃO NA CIDADE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2009, COMO CONSTA EM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/09/2009 | 400.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/09/2009 | 65.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAMPADA, BUZINA E FITAISOLANTE DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCA Nº004398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/09/2009 | 153.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LUBRICANETES DESTINADOAO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº004393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003074 | 01/09/2009 | 454.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:MNE-0052, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003075 | 01/09/2009 | 113.50 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:MNE-0052, REFERENTE A CINCO DIAS DO MES SETEMBRO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2009 | 6899.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/09/2009 | 2136.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2009 | 1465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/09/2009 | 48279.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2009 | 9678.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/09/2009 | 3298.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSPARA O PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/09/2009 | 104576.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2009 | 13485.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/09/2009 | 697.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2009 | 1995.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/09/2009 | 640.00 | 00007076101416 | CARLOS PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2009, DURANTE AS FESTAS DE COMEMORAÇOES DE EMACIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/09/2009 | 821.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NOS DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003017 | 02/09/2009 | 544.65 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0163, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002942 | 02/09/2009 | 1006.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1941, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002945 | 02/09/2009 | 1625.46 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1940, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002946 | 02/09/2009 | 1781.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1936, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002947 | 02/09/2009 | 1387.84 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA USO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1939,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002948 | 02/09/2009 | 1878.73 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº1937, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/09/2009 | 745.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE TONNERTIPO 1140 P/ A COPIADORA AFICIO 1015/1018 DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº005794, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/09/2009 | 40.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002914 | 03/09/2009 | 1443.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0002933 | 03/09/2009 | 115.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA BESTA DE PLACA MOJ-3866.MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº004405, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/09/2009 | 327.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAFISCAL Nº007276, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/09/2009 | 321.25 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/09/2009 | 254.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/09/2009 | 280.00 | 00068086849449 | FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/09/2009 | 255.00 | 00074918540449 | CLAUDENORA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/09/2009 | 531.00 | 00030325617449 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/09/2009 | 277.75 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/09/2009 | 273.00 | 00003241196402 | VALDOMIRO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/09/2009 | 330.00 | 00003271687498 | JOSE ALDENI ISIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/09/2009 | 212.00 | 00005924290409 | GENETON GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/09/2009 | 223.50 | 00004808638495 | JOSE FABIO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/09/2009 | 404.50 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/09/2009 | 249.00 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/09/2009 | 363.00 | 00078045975415 | EDIONE PEREIRA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/09/2009 | 309.00 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/09/2009 | 245.50 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/09/2009 | 545.25 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/09/2009 | 228.00 | 00001333463405 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/09/2009 | 282.50 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/09/2009 | 246.00 | 00004459649446 | JOSE LEONILDO DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/09/2009 | 152.00 | 00005788751446 | DAVI DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/09/2009 | 281.25 | 00004697592409 | VALDICE PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/09/2009 | 247.50 | 00031053394420 | AMAURI BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/09/2009 | 331.00 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/09/2009 | 262.50 | 00004023469475 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/09/2009 | 371.00 | 00055944108487 | LUIS GONZAGA DE MENESES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/09/2009 | 272.50 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/09/2009 | 476.00 | 00018749524852 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/09/2009 | 286.50 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/09/2009 | 243.75 | 00007680106401 | FRANCINALDO DEODATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/09/2009 | 311.75 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/09/2009 | 203.75 | 00049330918468 | OZANETE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/09/2009 | 378.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/09/2009 | 317.25 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/09/2009 | 307.50 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/09/2009 | 315.00 | 00004153321419 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/09/2009 | 204.00 | 00005353931483 | MARLI ANISIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/09/2009 | 360.00 | 00079795498487 | VALDECI LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/09/2009 | 278.00 | 00004714124498 | EDMILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/09/2009 | 407.50 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/09/2009 | 370.00 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/09/2009 | 323.75 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/09/2009 | 258.00 | 00005479373420 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/09/2009 | 172.00 | 00004529223485 | CICERO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/09/2009 | 266.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/09/2009 | 406.50 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/09/2009 | 505.50 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/09/2009 | 330.50 | 00002904603441 | GERALDA MOREIRA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/09/2009 | 316.25 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/09/2009 | 457.50 | 00005788753490 | DUVANEIDE GOUVEIA DE MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/09/2009 | 282.00 | 00004092658451 | EDINALVA DEODATO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/09/2009 | 478.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/09/2009 | 100.00 | 00067544967468 | ALUIZIO HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/09/2009 | 1000.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 12/09/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/09/2009 | 1800.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14 A 19/09/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 700042009 | 0003034 | 08/09/2009 | 10509.00 | 10588317000144 | RETÍFICA MERIDIONAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSASPEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DOMOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA FISCAL Nº005222, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 700042009 | 0003035 | 08/09/2009 | 1691.00 | 10588317000144 | RETÍFICA MERIDIONAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAKMG-8154, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/09/2009 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO, TROCA DE BANDEJA E TRAVA DO PIVO DO VEICULO GOL MOJ-3866. SERVIÇO DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000528, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0002935 | 09/09/2009 | 125.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASTILHA DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS. MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº004409EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/09/2009 | 40.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2009 | 87.20 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE DEVERSOSPEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA NºKMG-8154; MATERIAL DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº001239, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072009 | 0003162 | 10/09/2009 | 240000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS PARASHOW ARTISTICO MUSICAL, POR INTERMEDIO DE EMPRESRIO EXCLUSIVO, PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO 2009 DA SEDE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO Nº 007/2009, CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 220, SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0003163 | 10/09/2009 | 22500.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS PARALOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, PALCO E SOM DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO SÃO PEDRO 2009 DA SEDE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA,DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº0022/2009, NA MODALIDADE PREGÃO, CONFORE CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 315, SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222009 | 0002913 | 10/09/2009 | 37500.00 | 10782115000139 | JJPD PRODUÇOES DE SHOWS E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA A PUBLICIDADE DA TRADICIONALFESTA DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CARROS DE SOM, MIDIA TELEVISIVA E RADIOFONICA, CONFORME CONVENIONº703852/2009-MINISTERIO DOTURISMO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003109 | 10/09/2009 | 3004.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MMP-7083, KOMBI DE PLACAM00-7127, MMS-3755, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2009 | 2793.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.09.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003110 | 10/09/2009 | 3996.31 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA: MOE-5466, AMBULANCIA PATATI DE PLACA: MON-4554 E MNM-2656 E AMBULANCIA BESTA DE PLACA: MOL-2002, CONFORME DESCRITOEM NOTA FISCAL Nº001963, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/09/2009 | 39977.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM, DEBITADO NO DIA 10.09.2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2009 | 8156.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.09.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/09/2009 | 2110.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃOE ATIVAÇÃO DOS TRONCOS E RAMAIS INTERNOS NO PABX DA CENTRAL TELEFONICADO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM CONTRATO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/09/2009 | 358.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITÃO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE REVELAÇÃO DE FOTOSDIGITAIS TIRADAS DURANTE PROJETOS REALIZADOS NA ESCOLAS MUNICIPAISDURANTE A SEMANA DA PATRIA, NO PERIODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000243, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/09/2009 | 40.00 | 00067544967468 | ALUIZIO HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/09/2009 | 1260.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEREPARO DA CAIXA DE MACHA, RETIFICA DO CABEÇOTE, REVISÃO PARTE ELETRICAINJEÇÃO ELETRONICA, SISTEMA DE FREIO E SUSPENÇAO DIATEIRA DO VEICULOPARATI DE PLACA MON-4554. SERVIÇO DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº001572EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002949 | 15/09/2009 | 1177.82 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001224, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002950 | 15/09/2009 | 124.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001225, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002951 | 15/09/2009 | 899.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001227, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/09/2009 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TROCA DOCOXIM DO MOTOR E DO CAMBIO DO VEICULO GOL DE PLACA: MOE-5466, CONFORMEDESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000529, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0002910 | 15/09/2009 | 213.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA: MOE-5466, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA Nº004410, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0002934 | 15/09/2009 | 388.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM-2656. MATERIAL DESCRITOEM NOTA FISCAL Nº004411, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002941 | 15/09/2009 | 918.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº01126, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/09/2009 | 1600.00 | 10583340000146 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONFECÇÃO DE FOLDERS COLORIDOS, CONVITES COLORIDOS, CARTAZES COLORIDOS E ENVELOPES COM A DIVULGAÇÃO DAS FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000041, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002882 | 16/09/2009 | 178.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DEFÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17726, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/09/2009 | 1700.00 | 07477150000130 | AUTO MECANICA JM - JULIO MANOEL DE CARVALHO ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DO MOTOS DOONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154 E SERVIÇOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº000033, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/09/2009 | 40.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/09/2009 | 300.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENÇÃO DO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 002834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/09/2009 | 1403.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE BOLAS, MEDALHAS, TROFEUS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS DURANTES OS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINDO FUNDAMENTAL REALIZADOSNO PERIODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME DESCRIMIADO EM NOTA FISCAL Nº001143, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0002930 | 17/09/2009 | 200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, DESRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº004413, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002881 | 17/09/2009 | 174.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17896, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0002883 | 18/09/2009 | 2092.52 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº011000, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002937 | 18/09/2009 | 11340.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA-SIM SIST INT DE MOVEIS P E | Importância que se empenha para o pagamento de DE MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº004159, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002938 | 18/09/2009 | 4125.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA-SIM SIST INT DE MOVEIS P E | Importância que se empenha para o pagamento de DE MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº004160, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0002917 | 18/09/2009 | 3655.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DISTANADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº 010926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/09/2009 | 2249.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 10/09/09, NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA CNM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTACORRENTE DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 21/09/09, NA CONTA12.529-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/09/2009 | 138.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 5.369-4,NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0002931 | 21/09/2009 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASTILHA DE FREIO DESTINNADO AO VEICULO AMBULANCIA BESTA DE PLACA MOL-2002. MATERIAL DESCRITOEM NOTA FISCAL Nº004418, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003106 | 21/09/2009 | 4588.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS FIAT UNO-MNZ 8946, PARATY-MNM 2656, FIAT UNO-NPW 1836E GOL MOJ-3866, PERTENCETES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALNº 001969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 A 26/09/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/09/2009 | 2723.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº002297, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0002958 | 22/09/2009 | 1590.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AO CONVENIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇAO BÁSICA EM SAUDE DE ACORDOCOM O CONVENIO Nº1124. NOTA FISCAL Nº 2079, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0002959 | 22/09/2009 | 7500.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AO CONVENIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇAO BÁSICA EM SAUDE DE ACORDOCOM O CONVENIO Nº1124. NOTA FISCAL Nº 2078, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/09/2009 | 0.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO MES DE SETEMBRO/09,NA CONTA 5.373-2,CONFORME EXTRATO E DAF.(ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/09/2009 | 138.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE ESMALTE SINTETICO DESTINAO A PINTURA DOS BIROS DESTA SECRETARIA. MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001522, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/09/2009 | 698.70 | 02919337000122 | KARINA MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE TECIDOPARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL Nº 010909, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/09/2009 | 23563.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/09/2009 | 1114.00 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSASPEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA KMG-8154. DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº010318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/09/2009 | 1123.00 | 00137243000176 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - BROTA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSASPEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA. DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº010319, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/09/2009 | 1000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM GERADORUTILIZADO NAS FESTIVIDADE DE EMANCIAPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NODIA 24 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº233, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002961 | 24/09/2009 | 400.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004843, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/09/2009 | 570.00 | 09603127000170 | TEREZINHA FIGUEIREDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CALÇAS DESTINADAS AOFARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. MATERIAL DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000525, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002884 | 28/09/2009 | 4920.52 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/09/2009 | 650.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE - CARMEM CELIA OLIVEIRA MARTINS ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE DEVERSOSPEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098; MATERIAL DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000072,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/09/2009 | 900.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 28 A 30/09/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0002880 | 29/09/2009 | 4000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AO CONVENIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇAO BÁSICA EM SAUDE DE ACORDOCOM O CONVENIO Nº1124. NOTA FISCAL Nº 2136, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2009 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2009 | 650.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NONA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE E UNDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2009 | 40.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 11.965-2 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002919 | 30/09/2009 | 4997.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS FIAT UNO-MNZ 8956 E NPW-1836, E VEICULOS AMBULANCIAS:PARATY MNE-0330 E SAVEIRO NPU-8686, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001977, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2009 | 109.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DESCRITO EMNOTA FISCAL Nº953330, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003124 | 30/09/2009 | 2370.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MMP-7083 E KMG-8154, CONFORMECONSTA EM NOTA FISCAL Nº001974, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2009 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 30/09/2009, NA CONTA283.141-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(ICMS FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2009 | 2799.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO MES DE SETEMBRO/09,NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2009 | 124.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 6.004-6 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 11.972-2 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 14.400-2 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182009 | 0003168 | 30/09/2009 | 140000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PATRULHA MECANIZADA, CAMINHÃO 0 KM, MOTOR OM 904 LA, DE 4 CILINDROS A DIESEL, TURBO COLER, 117 CV, A 2200 RPM, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 18/2009, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182009 | 0003169 | 30/09/2009 | 544000.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MOTO NIVELADORA CASE MOTOR DIESEL 4 TEMPOS, INJEÇÃO DIRETA, 140 HP, A 2200 RPM, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2009, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172009 | 0003170 | 30/09/2009 | 210000.00 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, MASSEY FERGUSON, MF 96/4 TRAÇÃO 4X4 MOTOR DIESEL 86 CV, 4 CILINDROS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172009 | 0003171 | 30/09/2009 | 16000.00 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) RASPADEIRA AGRICOLA COM PNEUS NOVOS E SISTEMA HIDRAULICO, MARCA BALDAN, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA DESENVOLVIDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242009 | 0003172 | 30/09/2009 | 19000.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA BASCULANTE, SOBRE CHASSIS, CAIXA DE CARGA CONSTRUIDA EM AÇO ESTRUTURAL, DE ALTA RESISTENCIA REFORÇADA COM COLUNAS "U" ENVOLVENTES, COMCAPACIDADE PARA 6 M², CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002920 | 30/09/2009 | 1303.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE-0340, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001978, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2009 | 190.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 120 VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº023161, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2009 | 700.00 | 09470623000100 | MARMOARIA SANTA LUZIA - LUANDSON QUEIROZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 5,00M² DE MARMORE DESTINADO AOS ASSENTOS DOS BANCOS DA PRAÇA SÃO PEDRO NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000020, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2009 | 660.00 | 00000833686470 | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DO ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA COMPRA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORMEDETERMINA O CONVENIO Nº55000857200800042, E DE ACORDO COM O CONTRATOFIRMADO, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2009 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO E RECIBO FIRMADO. (OBS: ACOMPANHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2009 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES EM MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS REPARTIÇÕES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2009 | 660.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2009 | 671.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCALNº953329, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/10/2009 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES EM MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS REPARTIÇÕES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/10/2009 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO E RECIBO FIRMADO. (OBS: ACOMPANHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/10/2009 | 660.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/10/2009 | 318.00 | 00004092658451 | EDINALVA DEODATO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953443, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/10/2009 | 494.50 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953412, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/10/2009 | 290.40 | 00005479373420 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953419, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/10/2009 | 237.50 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953428, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/10/2009 | 247.50 | 00031053394420 | AMAURI BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953423, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/10/2009 | 350.00 | 00074918540449 | CLAUDENORA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953409, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/10/2009 | 425.50 | 00074918540449 | CLAUDENORA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953436, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/10/2009 | 161.00 | 00004714124498 | EDMILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953401, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/10/2009 | 351.00 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953429, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/10/2009 | 246.00 | 00004459649446 | JOSE LEONILDO DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953417, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/10/2009 | 280.00 | 00068086849449 | FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953406, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/10/2009 | 353.75 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953413, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/10/2009 | 755.50 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953422, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/10/2009 | 277.75 | 00005788753490 | DUVANEIDE GOUVEIA DE MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953427, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/10/2009 | 399.00 | 00078045975415 | EDIONE PEREIRA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953426, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/10/2009 | 395.00 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953402, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/10/2009 | 343.00 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953432, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/10/2009 | 478.00 | 00003241196402 | VALDOMIRO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953442, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/10/2009 | 180.00 | 00004697592409 | VALDICE PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953439, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/10/2009 | 220.50 | 00004808638495 | JOSE FABIO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953424, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/10/2009 | 279.00 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953431, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/10/2009 | 205.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953441, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/10/2009 | 488.75 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953405, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/10/2009 | 383.25 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953416, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/10/2009 | 175.50 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953425, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/10/2009 | 657.00 | 00027669084472 | EDEZIO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953445, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/10/2009 | 360.00 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953414, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/10/2009 | 197.50 | 00049330918468 | OZANETE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953420, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/10/2009 | 657.00 | 00042524814491 | ELIAS CALDEIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953450, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/10/2009 | 300.00 | 00003271687498 | JOSE ALDENI ISIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953415, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/10/2009 | 277.50 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953399, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/10/2009 | 310.25 | 00055944108487 | LUIS GONZAGA DE MENESES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953400, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/10/2009 | 262.50 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953410, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/10/2009 | 336.00 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953421, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/10/2009 | 362.00 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953433, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/10/2009 | 292.00 | 00004023469475 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953437, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/10/2009 | 657.00 | 00002097258425 | JOSE HERCULANO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953449, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/10/2009 | 304.00 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953440, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/10/2009 | 270.00 | 00002904603441 | GERALDA MOREIRA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953438, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/10/2009 | 297.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953434, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/10/2009 | 657.00 | 00031053378491 | JOAO SEVERINO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953446, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/10/2009 | 783.00 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953448, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/10/2009 | 238.00 | 00001333463405 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953403, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/10/2009 | 274.00 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953430, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/10/2009 | 225.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953408, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/10/2009 | 348.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953453, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/10/2009 | 495.00 | 00001434229440 | REGINALDO FRANCISCO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953452, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/10/2009 | 516.00 | 00038617544449 | JOSE DJACI DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953451, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/10/2009 | 200.00 | 00005788751446 | DAVI DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953418, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/10/2009 | 224.50 | 00007680106401 | FRANCINALDO DEODATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953435, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/10/2009 | 190.00 | 00004529223485 | CICERO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953444, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/10/2009 | 302.00 | 00005924290409 | GENETON GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953411, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/10/2009 | 250.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953407, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/10/2009 | 657.00 | 00068085796449 | FRANCISCO FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953447, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/10/2009 | 432.00 | 00079795498487 | VALDECI LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953404, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/10/2009 | 9470.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/10/2009 | 3090.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003399 | 01/10/2009 | 801.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº00165, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003400 | 01/10/2009 | 2862.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PETI DE AGUA BRANCA,CONFORME NOTA FISCAL NO000.000.043, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/10/2009 | 80.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE-PE, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005980840451 | GIVANILDO BERNARDINO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/10/2009 | 40.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/10/2009 | 68.50 | 00008641961488 | JEVERSSOM CESAR SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DEDE ONIBUS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/10/2009 | 50.00 | 00024960306491 | VALDELICE CAETANO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/10/2009 | 200.00 | 00005806138445 | DAUGENICE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EMCAMPINA GRANDE - PB,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/10/2009 | 150.00 | 00067544967468 | ALUIZIO HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/10/2009 | 40.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/10/2009 | 250.00 | 00009814677418 | RAIANE MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/10/2009 | 266.90 | 00005377478428 | LUCIA DE FATIMA CORREIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/10/2009 | 400.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UMA AREALIVRE DENOMINADA CHACARA DO CAJUEIRO COM PISCINA, NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS AÇOES SOCIAIS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE-PAIF, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/10/2009 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/10/2009 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICPIO, ONDE FUNCIONAO PORTAL DO AGENTE JOVEM, REFERENE AO MES SETEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/10/2009 | 200.00 | 00034126338870 | MARIA PAULA PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/10/2009 | 100.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/10/2009 | 125.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS-PB, CONF.LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/10/2009 | 70.00 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHAE PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/10/2009 | 50.00 | 00009150521489 | JOEL MARKS FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/10/2009 | 50.00 | 00008543201489 | VILMA LUCIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/10/2009 | 50.00 | 00010042543428 | GRACIVANIA ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/10/2009 | 50.00 | 00006780941441 | MARIA CELESTE MATEUS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/10/2009 | 70.00 | 00009842742431 | VALDILENE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/10/2009 | 80.00 | 00003988514411 | LUIZA GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/10/2009 | 50.00 | 00004132951413 | ROSELI JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/10/2009 | 50.00 | 00004308214416 | VALDEMIR MENDES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/10/2009 | 50.00 | 00022972896858 | ANA PAULA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/10/2009 | 60.00 | 00009812564497 | SUELY SIMOA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/10/2009 | 60.00 | 00007023267476 | ALBANETE CORREIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/10/2009 | 60.00 | 00005256601431 | MARCICLEIDE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/10/2009 | 65.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/10/2009 | 50.00 | 00006273822409 | EDNA GOMES DE LIMA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005371917470 | FABIANA DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/10/2009 | 60.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/10/2009 | 50.00 | 00004935490489 | MARIA JUCILEIDE GOMES MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/10/2009 | 80.00 | 00005806131432 | GENARK FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2009 | 80.00 | 00005881866436 | ANASTACIA DANIELE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2009 | 50.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/10/2009 | 70.00 | 00009842742431 | VALDILENE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/10/2009 | 50.00 | 00062551833434 | NEUSA NASCIMENTO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2009 | 50.00 | 00042656486491 | WEDJA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2009 | 100.00 | 00003344537474 | LINDACIR VICENTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/10/2009 | 50.00 | 00009004973435 | EDIJANE LUCINDO C. GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/10/2009 | 60.00 | 00045167290406 | LUZIA PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/10/2009 | 70.00 | 00008288792499 | JANES CLEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/10/2009 | 50.00 | 00004828676473 | ANTONIA OLINDINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/10/2009 | 50.00 | 00026139298806 | MARIA DA GUIA BERNADETE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/10/2009 | 50.00 | 00000081333447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/10/2009 | 50.00 | 00004244399488 | EDISMENDE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/10/2009 | 120.00 | 00004121726405 | BERNADETE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/10/2009 | 50.00 | 00002521190454 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/10/2009 | 50.00 | 00003612949489 | JUCILEIDE GOMES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/10/2009 | 60.00 | 00004004367441 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/10/2009 | 45.00 | 00006991655473 | MARIA GILVANEIDE DA S. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/10/2009 | 120.00 | 00004456183454 | JAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/10/2009 | 50.00 | 00008788289400 | EDICLEIDE LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/10/2009 | 120.00 | 00004121726405 | BERNADETE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/10/2009 | 50.00 | 00002521190454 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2009 | 50.00 | 00003612949489 | JUCILEIDE GOMES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2009 | 60.00 | 00004004367441 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/10/2009 | 120.00 | 00004456183454 | JAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2009 | 45.00 | 00006991655473 | MARIA GILVANEIDE DA S. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/10/2009 | 50.00 | 00008788289400 | EDICLEIDE LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/10/2009 | 50.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/10/2009 | 70.00 | 00009842742431 | VALDILENE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/10/2009 | 50.00 | 00062551833434 | NEUSA NASCIMENTO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/10/2009 | 50.00 | 00042656486491 | WEDJA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/10/2009 | 100.00 | 00003344537474 | LINDACIR VICENTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/10/2009 | 50.00 | 00009004973435 | EDIJANE LUCINDO C. GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/10/2009 | 60.00 | 00045167290406 | LUZIA PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/10/2009 | 70.00 | 00008288792499 | JANES CLEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/10/2009 | 50.00 | 00004828676473 | ANTONIA OLINDINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/10/2009 | 50.00 | 00026139298806 | MARIA DA GUIA BERNADETE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/10/2009 | 50.00 | 00000081333447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/10/2009 | 50.00 | 00004244399488 | EDISMENDE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/10/2009 | 50.00 | 00004935490489 | MARIA JUCILEIDE GOMES MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/10/2009 | 80.00 | 00005806131432 | GENARK FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/10/2009 | 80.00 | 00005881866436 | ANASTACIA DANIELE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/10/2009 | 50.00 | 00008543201489 | VILMA LUCIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/10/2009 | 50.00 | 00010042543428 | GRACIVANIA ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/10/2009 | 50.00 | 00006780941441 | MARIA CELESTE MATEUS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/10/2009 | 70.00 | 00009842742431 | VALDILENE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/10/2009 | 50.00 | 00004132951413 | ROSELI JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/10/2009 | 80.00 | 00003988514411 | LUIZA GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/10/2009 | 50.00 | 00004308214416 | VALDEMIR MENDES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/10/2009 | 50.00 | 00022972896858 | ANA PAULA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/10/2009 | 60.00 | 00009812564497 | SUELY SIMOA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/10/2009 | 60.00 | 00007023267476 | ALBANETE CORREIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/10/2009 | 60.00 | 00005256601431 | MARCICLEIDE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/10/2009 | 65.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/10/2009 | 50.00 | 00006273822409 | EDNA GOMES DE LIMA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005371917470 | FABIANA DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/10/2009 | 50.00 | 00004714125460 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/10/2009 | 50.00 | 00004714125460 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/10/2009 | 60.00 | 00004456183454 | JAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2009 | 150.00 | 00007620205470 | ADRIANA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2009 | 79.48 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2009 | 435.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA V. S. BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MONITOR DOPETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2009 | 64.48 | 00009150521489 | JOEL MARKS FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/10/2009 | 200.00 | 00034126338870 | MARIA PAULA PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2009 | 200.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/10/2009 | 125.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS-PB, CONF.LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/10/2009 | 70.00 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/10/2009 | 65.00 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE PATOS-PARAIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/10/2009 | 435.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA V. S. BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MONITOR DOPETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/10/2009 | 150.00 | 00007620205470 | ADRIANA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/10/2009 | 84.08 | 00099120488491 | LEONOR ERNESTINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO, LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2009 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NO PREDIO DA CASA FAMILIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/10/2009 | 121.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DO PREDIOONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/10/2009 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/10/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2009 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/10/2009 | 3184.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DEDE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/10/2009 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/10/2009 | 2453.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES ELETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/10/2009 | 1564.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITOO) TAMBORES DE FERRO DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº023285, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/10/2009 | 1220.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TRES UNHAS E OUTRAS PEÇAS DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000188, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00071054723400 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS, NO PERIODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/10/2009 | 990.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORCONTRATADO E LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00004155755408 | IVONALDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 D E OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00071054723400 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS, NO PERIODO DE 05 A 10 DE OUTUBRO DE2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/10/2009 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEABRIGO AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUANDO EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORCONTRATADO E LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORCONTRATADO E LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORCONTRATADO E LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBR0DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORCONTRATADO E LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBR0DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/10/2009 | 67.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DO PREDIOONDE FUNCIONA O MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2009 | 8550.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2009 | 21084.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/10/2009 | 5733.39 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2009 | 2371.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/10/2009 | 5650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/10/2009 | 350.00 | 00068449763487 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DE 10CV USADO NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO AÇUDE BOMJESUS PARA A COMUNIDADE DO SITIO CARAPUÇA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/10/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2009 | 1575.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/10/2009 | 982.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDE AVISO DOS PREGOES PRESENCIAIS DE Nº 21, 22 E 23/2009 E EXTRATOS DECONTRATOS 13 E 14 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº106256, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/10/2009 | 2751.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVIDAS PARCELADAS JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEBITO EMCONTA DO ICMS ESTADUAL E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/10/2009 | 69.83 | 04289800000125 | SAMBA NET DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROVEDORDE INTERNET DISCADA, DEBITADOS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/10/2009 | 1000.00 | 10393185000103 | AUREO GUEDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE TRES IMPRESSORAS LAZER SAMSUNG ML 2010, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/10/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/10/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/10/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDE HOMOLOGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/10/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDE HOMOLOGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/10/2009 | 1076.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDAS LINHA DE 3481-1026/1027/1125 E 1247 REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/10/2009 | 29.80 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMSESTADUAL (7.389-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/10/2009 | 167.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) VASSOURA DE PALHA, USADANA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADOEM NOTA FISCAL Nº023749, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/10/2009 | 106.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 84 (OITENTA E QUATRO) VASSOURAS DE PALHA, USADA NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº023199, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/10/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE U.M.C., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/10/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBO DE 2009DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/10/2009 | 1130.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASDAS LINHA DE 3481-1027/1247/1026/1163/1125 E 1161, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENOGOCIOS.COM.BR, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232009 | 0003472 | 01/10/2009 | 1053.00 | 10554963000190 | DANIELE NUNES BATISTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232009 | 0003473 | 01/10/2009 | 1053.00 | 10554963000190 | DANIELE NUNES BATISTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/10/2009 | 1010.61 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DOEMPLACAMENTO DOS VEICULOS: FIAT UNO (MNZ-8946); VW PARATI (MNM-2656) EMICROONIBUS (MOB-8098), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/10/2009 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMEINO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003496 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DEPLANOS DE TRABALHO, ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTOS JUNTO AOS MINISTERIOSE ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/10/2009 | 416.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DADARF RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES 08/2009, CONFORMECOMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/10/2009 | 428.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DADARF RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES 09/2009, CONFORMECOMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/10/2009 | 3470.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS DOS FUNCIONARIOSREFERENTE AS COMPETENCIAS 11 E 12/1990, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0003500 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOSDE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0003501 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOSDE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2009 | 466.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASERVIDORA FERNANDA BATISTA SALES, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTACIDADE, REFERENTE AO MEES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/10/2009 | 466.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DASERVIDORA FERNANDA BATISTA SALES, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTACIDADE, REFERENTE AO MEES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2009 | 762.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO REFERETE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2009 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2009 | 4.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2009 | 2633.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO REFERETE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2009 | 1721.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2009 | 3487.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR INATIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2009 | 1827.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2009 | 1215.49 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATODOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/10/2009 | 500.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGENDA PARCELA DO PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA 094.2007.000.7117, DE NATUREZA CONCILIAÇÃO(PRECATORIO), SENDO O MESMO PROCESSO DIVIDIDO EM 16 PARCELAS, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003654 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DEPLANOS DE TRABALHO, ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTOS JUNTO AOS MINISTERIOSE ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/10/2009 | 9100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/10/2009 | 300.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA O SERVIDORQUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/10/2009 | 311.29 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEBITO NACONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/10/2009 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI MUNICIPAL, E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/10/2009 | 220.00 | 00039023982487 | JOSE LUCEMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PAGAS AO MOTORISTA REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/10/2009 | 175.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM DIVERSASVIAGENS PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/10/2009 | 80.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA O SERVIDORQUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/10/2009 | 70.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA OUTRAS CIDADES TRANSPORTANTO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/10/2009 | 422.00 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA: KJU-7688, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/10/2009 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR COMISSIONADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR COMISSIONADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR COMISSIONADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORCONTRATADO E LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORCONTRATADO E LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORCONTRATADO E LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2009 | 3013.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2009 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR ELETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2009 | 1318.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/10/2009 | 950.00 | 00002542886423 | JOSE TORRES LINHARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITIO OFICIAL DO MUNCIPIO (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR)DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/10/2009 | 360.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERAÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003289 | 01/10/2009 | 560.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003290 | 01/10/2009 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MMS-2321, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003291 | 01/10/2009 | 800.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFL-6501, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003292 | 01/10/2009 | 1040.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F-4000 DE PLACA: KFF-0436, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003293 | 01/10/2009 | 1040.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MNA-7620 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA/CANUDOS PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/10/2009 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2009 | 465.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DOS REFRIGERADORES E FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBR DE 2009,CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2009 | 553.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA 09 (NOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2009 | 465.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:CZW-3154, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003624779494 | GINO COSME DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:KIJ-3311, PARA O TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2009 | 665.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA ASSESSORIAEDUCACIONAL A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOSEDUCACIONAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003296 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F4000, PLACA:HVI-4512, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003297 | 01/10/2009 | 1376.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KGK-3906, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003298 | 01/10/2009 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20:PLACA-MYV-0734 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003299 | 01/10/2009 | 720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOF4000 DE PLACA: MMP-3229, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/10/2009 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMINETA D-20 PLACA: JTB-8671, REFERENTE AO MES DE OUTUBBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003301 | 01/10/2009 | 450.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KGO-7284, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003302 | 01/10/2009 | 690.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:ACN-4395, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003303 | 01/10/2009 | 1376.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KGK-3906, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003304 | 01/10/2009 | 440.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA:MOX-1943, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003305 | 01/10/2009 | 800.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFL-6501, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003306 | 01/10/2009 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:AEV-2694, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DEBOM JESUS MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003307 | 01/10/2009 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFW-1640, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO BOM JESUS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003308 | 01/10/2009 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20 DE PLACA:BLR-1286, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO LAGOINHA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003309 | 01/10/2009 | 640.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA:KFE:7993, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TABIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003310 | 01/10/2009 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:CXE-2351 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADODE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003311 | 01/10/2009 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003312 | 01/10/2009 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:MNE-0052, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003313 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00013234390487 | EXPEDITO IMACULADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOSPLINTER PLACA:CGS-8879,DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2009TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/10/2009 | 680.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE JUNTA DO CABEÇOTE E BOMBA DAGUA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR (MOB-8098) CONFORMEDESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº007296, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003238 | 01/10/2009 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:GOR-7331 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DESTERRO PARA O COLEGIODESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003239 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F400, PLACA:KKH-8251,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONUDOS/GOMES PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003240 | 01/10/2009 | 1040.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MNA-7620 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA/CANUDOS PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003241 | 01/10/2009 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:BLX-7992, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003242 | 01/10/2009 | 1235.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F4000, PLACA:HVI-4512, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003243 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:KKI-0227, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003244 | 01/10/2009 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MMS-2321, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003245 | 01/10/2009 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KHB-3514REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/10/2009 | 454.00 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-10, PLACA:KGU-8205, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003247 | 01/10/2009 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20:PLACA-MYV-0734 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003248 | 01/10/2009 | 560.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003249 | 01/10/2009 | 1040.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F-4000 DE PLACA: KFF-0436, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003250 | 01/10/2009 | 720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOF4000 DE PLACA: MMP-3229, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/10/2009 | 620.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:JLO-4366, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANÇA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003252 | 01/10/2009 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:MNE-0052, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003253 | 01/10/2009 | 690.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:ACN-4395, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003254 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:KKI-0227, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003255 | 01/10/2009 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20 DE PLACA:BLR-1286, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO LAGOINHA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003256 | 01/10/2009 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:CXE-2351 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADODE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003257 | 01/10/2009 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:BLX-7992, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/10/2009 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMINETA D-20 PLACA: JTB-8671, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003259 | 01/10/2009 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:GOR-7331 REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DESTERRO PARA O COLEGIODESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003260 | 01/10/2009 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:AEV-2694, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DEBOM JESUS MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003261 | 01/10/2009 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:CXE-2351 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADODE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003262 | 01/10/2009 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:MNE-0052, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003263 | 01/10/2009 | 690.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:ACN-4395, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/10/2009 | 620.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:JLO-4366, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANÇA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003265 | 01/10/2009 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:BLX-7992, REFERENTE AO MES AGOSTO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003266 | 01/10/2009 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20 DE PLACA:BLR-1286, REF. AO MES DE AGOSTO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO LAGOINHA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003267 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:KKI-0227, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003624779494 | GINO COSME DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:KIJ-3311, PARA O TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/10/2009 | 553.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA 09 (NOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/10/2009 | 465.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:CZW-3154, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/10/2009 | 465.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DOS REFRIGERADORES E FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/10/2009 | 665.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA ASSESSORIAEDUCACIONAL A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOSEDUCACIONAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSNESTA SECRETARIA, REFERENTE DO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME FOLHA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/10/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/10/2009 | 1995.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/10/2009 | 47860.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/10/2009 | 9523.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/10/2009 | 3136.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSPARA O PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2009 | 13485.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2009 | 107607.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/10/2009 | 160.00 | 00008352854488 | PEDRO IVANIO FIRMINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL EM VOZ E VIOLÃO, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO DIADO PROFESSOR, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003470 | 01/10/2009 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:GOR-7331 REFERENTE AO MES AGOSTO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DESTERRO PARA O COLEGIODESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMUMA MOTOCICLETA DE PLACA KLU 3545, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003476 | 01/10/2009 | 1610.00 | 00000960624449 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA GM D20, PLACA: JWK-0763, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/10/2009 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMINETA D-20 PLACA: JTB-8671, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003489 | 01/10/2009 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KHB-3514REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003490 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F400, PLACA:KKH-8251,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONUDOS/GOMES PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003491 | 01/10/2009 | 450.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KGO-7284, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003492 | 01/10/2009 | 440.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA:MOX-1943, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003493 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00013234390487 | EXPEDITO IMACULADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOSPLINTER PLACA:CGS-8879,DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2009TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003494 | 01/10/2009 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:AEV-2694, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DEBOM JESUS MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003495 | 01/10/2009 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFW-1640, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO BOM JESUS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2009 | 1784.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NOS DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2009 | 1157.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NOS DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2009 | 6729.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2009 | 2291.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/10/2009 | 1465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2009 | 3727.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA 008/2009DA GPS E DEBITO E CREDITO CONFORME OS EXTRATOS.FOLHA DOS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2009 | 23113.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA 008/2009DA GPS E DEBITO E CREDITO CONFORME OS EXTRATOS.FOLHA DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003403 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00013234390487 | EXPEDITO IMACULADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOSPLINTER PLACA:CGS-8879,DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2009TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003404 | 01/10/2009 | 440.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA:MOX-1943, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/10/2009 | 620.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:JLO-4366, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANÇA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003406 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F400, PLACA:KKH-8251,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONUDOS/GOMES PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003407 | 01/10/2009 | 450.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KGO-7284, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003408 | 01/10/2009 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFW-1640, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO BOM JESUS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/10/2009 | 454.00 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-10, PLACA:KGU-8205, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003413 | 01/10/2009 | 728.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000166, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003414 | 01/10/2009 | 1610.00 | 00000960624449 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA GM D20, PLACA: JWK-0763, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003423 | 01/10/2009 | 1440.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARNE BOVINA DESTINADA AA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALNº000178, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/10/2009 | 300.00 | 00010174388462 | RENATO PAULINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE APRESENTAÇÃO DA BANDAMUSICAL "FORRO LIMITE" EM PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DO SITIO ARROZ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) NO DIA 12 DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/10/2009 | 200.00 | 00002908016486 | LUCIANA BARBOSA LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADESITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRANO DIA 12 DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/10/2009 | 259.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL Nº022265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/10/2009 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/10/2009 | 650.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NONA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE E UNDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/10/2009 | 128.00 | 06775768000113 | POUSADA RECANDO DO SOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENSDOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA QUANDO EM CAPACITAÇAO REALIZADA NACIDADE DE PATOS, NO PERIDO DE 05 A 09 DE OUTUBRO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000252, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0003188 | 01/10/2009 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM PROTETOR DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE Nº004442, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2009 | 100.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE EMBUXAMENTOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA DE PLACA MMP-7161, CONFORME DESCRITO EM ,NOTA FICAL Nº 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/10/2009 | 322.20 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BLOCOS, CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A REFORMA E ADPATAÇÃO DE PREDIO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO A ESTRATEGIA DA FAMILIA NA COMUNIDADE BELA VISTA, CONFORME DESCRITO EM NOTAFISCAL Nº000008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/10/2009 | 436.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BLOCOS, CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A REFORMA E ADPATAÇÃO DE PREDIO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO A ESTRATEGIA DA FAMILIA NA COMUNIDADE AREIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/10/2009 | 23200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/10/2009 | 11600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/10/2009 | 3662.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS TECNICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/10/2009 | 9200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/10/2009 | 2775.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/10/2009 | 1040.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/10/2009 | 5500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSMEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2009 | 19420.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DE MEDICOSLOTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/10/2009 | 2400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/10/2009 | 14560.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2009 | 3926.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/10/2009 | 23333.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2009 | 8835.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2009 | 2178.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DE VIGILANCIADE CHAGAS E DENGUE - ECD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTDAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2009 | 1060.00 | 00065798570487 | AFONSO XAVIER GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERRALHEIRO NA FABRICAÇÃO DE PORTÕES EM FERRO DESTINADO AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NO OBJETO DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/10/2009 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 11972-5 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/10/2009 | 11995.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE QUE RECEBEM PELO PAB FIXO, REFERENTE DO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/10/2009 | 2800.00 | 00004384964420 | SEBASTIAO GOMES DE SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO COM ADPTAÇÃO DE UMA SALA DE 24M² DE UM PREDIO NO SITIOPAIZINHO ONDE FUNCIONA A ESC. JOAO GONÇALVES DE MOURA, CONSISTINDO EMREBOCO, PINTURA, RETELHAMENTO, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICA E OUTROS, CONFORME DESCRITO EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003412 | 01/10/2009 | 711.20 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº00167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/10/2009 | 64.00 | 00008503334402 | ELMA DE FATIMA ONORATO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DELANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUANDO EM REUNIÃO NO DIA28 DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº0023277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/10/2009 | 105.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIARIAS DE MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGENS PARA OUTRAS CIDADES NO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/10/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/10/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/10/2009 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM UM VEICULO FORD BELINA PLACA:CEO-3942, PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/10/2009 | 100.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMOPOSTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF III, QUANDO EMVISITA AQUELA COMUNIDADE, RERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003485 | 01/10/2009 | 1022.49 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MNZ-8946, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº001980, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECANICO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCETES A ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECANICO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCETES A ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/10/2009 | 1016.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE REFERETE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2009 | 54.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DO PREDIOONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2009 | 105.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2009 | 142.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE REFERETE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2009 | 2237.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES PENCIONISTA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DEDE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2009 | 1557.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DEDE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DEDE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/10/2009 | 1704.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE 084 REIFEIÇOES FORNECIDAS, DESTINADAS AO ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000162, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0003223 | 03/10/2009 | 1271.50 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO EOUTROS MATERIAS DESTGINADOS A REFORMA E ADPATAÇÃO DE PREDIO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO A ESTRATEGIA DA FAMILIA NA COMUNIDADE AREIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000632, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0003225 | 03/10/2009 | 1475.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOSDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E ADPATAÇÃO DE PREDIO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO A ESTRATEGIA DA FAMILIA NA COMUNIDADE BELA VSITA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000630, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003226 | 03/10/2009 | 249.25 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOSMAT. ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA E ADPATAÇÃO DE PREDIO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO A ESTRATEGIA DA FAMILIA NA COMUNIDADE BELA VSITA, CONFORME DESCRITO EM NOTAFISCAL Nº000631, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003221 | 03/10/2009 | 464.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVEROS MATERIAS ELETRICOS DESTGINADOS A REFORMA E ADPATAÇÃO DE PREDIO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO A ESTRATEGIA DA FAMILIA NA COMUNIDADE AREIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000633, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS MERENDA DO PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003319 | 05/10/2009 | 2181.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.042, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003320 | 05/10/2009 | 9110.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.041, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/10/2009 | 392.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 10.580-5 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/10/2009 | 468.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE INGREDIENTES PARA CONFECÇÃO DE BOLO GIGANTE DENTRO DO PROJETO DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINIO BATISTA E ESCOLA DE ENSINO INFATIL MAE IAIA, NAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DE EMANCIAPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº001807, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0003229 | 06/10/2009 | 952.27 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001264, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0003199 | 07/10/2009 | 165.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BATERIA E PALHETA DESTINVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAFISCAL Nº004434, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/10/2009 | 10.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE SOLDA NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAFISCAL Nº000538, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0003198 | 07/10/2009 | 185.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMARA DE AR DESTINADOAO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº004431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0003201 | 08/10/2009 | 387.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS PEÇAS DO SISTEMA DE AMORTECEDOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, CONFORME NOTAFISCAL Nº004436, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/10/2009 | 170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS DO SISTEMA DE AMORTECEDOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003218 | 08/10/2009 | 2671.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº19396, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0003215 | 08/10/2009 | 156.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº19360, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/10/2009 | 150.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA ESPALDEIRA ORTOPEDICA CONFORME NOTA FISCAL Nº001973, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/10/2009 | 690.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COLETE ORTOPEDICO CONFORME NOTA FISCAL Nº001972, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/10/2009 | 118.81 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISCAL Nº004428, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/10/2009 | 398.00 | 07798690000115 | PRF HOTELERIA LTDA-EPP - HOTEL OURO BRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENSDO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE OFICNA DA PPI/09 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIDO DE 05 A 09 DE OUTUBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº26358-11281, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003228 | 09/10/2009 | 240.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004850, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA CNM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTACORRENTE DO FPM, NO MES DE OIUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0003216 | 10/10/2009 | 384.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº2343, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003295 | 10/10/2009 | 640.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA: KFE:7993, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TABIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003217 | 13/10/2009 | 350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº19593, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/10/2009 | 41.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 11965-2 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/10/2009 | 48.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO MES DE OUTUBRO/09,NA CONTA 9.022-0, CONFORME EXTRATO E DAF.(CIDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/10/2009 | 627.00 | 08246821000114 | ART PLACAS - LUCENA & VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BROCHES EM METAL PERSONALIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ECOMENDAS DE ACRILICO COM BASE EM MDF DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO 50 ANOS DESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000045, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/10/2009 | 24.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA - LOTTEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PLOTAGENSXEROGRAFICAS DA PLANTA DA PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO DE LAGOINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000006, EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003447 | 15/10/2009 | 4801.87 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, CONFOME DESCRIMINADO EM NOTA FISVAL Nº001979, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003451 | 19/10/2009 | 126.30 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRIMINADOEM NOTA FISCAL Nº00176, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 19/10/2009, NA CONTA12063-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(AFM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003446 | 19/10/2009 | 5978.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS:AMBULANCIA PARATY(MON-4554), AMBULANCIA PARATI (MNM-2656)GOL (MOJ-3866), GOL (MOE-5466) E AMBULANCIA SAVEIRO (NPU-8686), A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. CONFORME DESCRINADO EM NOTA FISCAL Nº001984, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003203 | 20/10/2009 | 5086.81 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS: KOMBI (MOO-7127), KOMBI (MMS-3755), MICROONIBUS (MOB-8098) E ONIBUS ESCOLAR (KMG-8154), NOTA FISCAL Nº001983, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/10/2009 | 2252.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 10/10/09, NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/10/2009 | 50.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA - LOTTEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PLOTAGENSXEROGRAFICAS DO PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº000008, EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 21/10/09, NA CONTA12.529-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/10/2009 | 3.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO MES DE OUTUBRO/09,NA CONTA 5.373-2,CONFORME EXTRATO E DAF.(ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/10/2009 | 24.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 12.063- DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/10/2009 | 51.06 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº000147, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003442 | 21/10/2009 | 4801.87 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAOS VEICULOS CAÇAMBA (MNE-0304 E MNK-5701), CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA FISCAL Nº001987, EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0003197 | 22/10/2009 | 130.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASTILHA FREIO DESTINADOAO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº004456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTDAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0003335 | 23/10/2009 | 297.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAPEL OFICIO DESTINADO A DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº011082, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/10/2009 | 614.90 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA FISCAL Nº002910, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/10/2009 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 14.400-2 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/10/2009 | 1055.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DOS SINAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº023292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003402 | 27/10/2009 | 1879.99 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATIVO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº011094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003401 | 28/10/2009 | 1256.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº00179, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/10/2009 | 19.69 | 62173620001747 | SERASA S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE CERTIFICADODIGITAL E-CPF A3 3 ANOS EM CARTAO DE LEITURA, CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA FISCAL Nº0020608, EM ANEXO.OBS: VALOR REFERENTE A MULTA E JUROS PORTER PAGO EM ATRASO, CONFORMEEMPENHO Nº2454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003448 | 28/10/2009 | 829.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº00180, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003277 | 28/10/2009 | 560.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003278 | 28/10/2009 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MMS-2321, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003279 | 28/10/2009 | 800.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFL-6501, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003280 | 28/10/2009 | 1040.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F-4000 DE PLACA: KFF-0436, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003281 | 28/10/2009 | 1040.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MNA-7620 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA/CANUDOS PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003282 | 28/10/2009 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KHB-3514REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003283 | 28/10/2009 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003284 | 28/10/2009 | 640.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA: KFE:7993, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TABIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003285 | 28/10/2009 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F4000, PLACA:HVI-4512, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003286 | 28/10/2009 | 1376.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KGK-3906, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003287 | 28/10/2009 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20:PLACA-MYV-0734 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003288 | 28/10/2009 | 720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOF4000 DE PLACA: MMP-3229, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003452 | 29/10/2009 | 920.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0181, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/10/2009 | 1408.00 | 04872300000111 | PERCIANAS REALTEC LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 28,16M² DE PERCIANAS COLOCADAS NAS JANELAS DO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000.000.892, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2009 | 14.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME DEBITO NA CONTA 10.194-X EM EXRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/10/2009 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 30/10/2009, NA CONTA283.141-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(ICMS FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2009 | 3220.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO MES DE OUTUBRO/2009,NACONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/10/2009 | 406.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 5.369-4,NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFONME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/10/2009 | 3727.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA 009/2009DA GPS E DEBITO E CREDITO CONFORME OS EXTRATOS.FOLHA DOS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/10/2009 | 23113.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA 009/2009DA GPS E DEBITO E CREDITO CONFORME OS EXTRATOS.FOLHA DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/10/2009 | 4104.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARGA DE GÁS GLP (GAS DE COZINHA) 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/10/2009 | 307.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 6.004-6 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003192 | 30/10/2009 | 6869.65 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO: AMBULANCIA PARATY (MON-4554), AMBULANCIA BESTA (MOL-2002),GOL (MKJ-3866), GOL (MOE-5466), PARATI (MNE-0330), FIA UNO (MNZ-8946),PARATI (MNM-2656), CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº001995, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2009 | 65.00 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE PATOS-PARAIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/11/2009 | 9100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/11/2009 | 8870.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/11/2009 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/11/2009 | 440.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA V. S. BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2009 | 380.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUANDO EM VISITACULTURAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, DENTRO DO PROJETO "RESGATANDO ASNOSSAS RAIZES", NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRARO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2009 | 600.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DA CASA DA FAMILIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/11/2009 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEABRIGO AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUANDO EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2009 | 465.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL Nº024379, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/11/2009 | 465.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL Nº024378, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0003689 | 01/11/2009 | 1593.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIALEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2444, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2009 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2009 | 650.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NONA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE E UNDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/11/2009 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES EM MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS REPARTIÇÕES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/11/2009 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO E RECIBO FIRMADO. (OBS: ACOMPANHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/11/2009 | 660.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/11/2009 | 100.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMOPOSTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF III, QUANDO EMVISITA AQUELA COMUNIDADE, RERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/11/2009 | 14958.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/11/2009 | 23319.23 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/11/2009 | 9035.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/11/2009 | 2178.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DE VIGILANCIADE CHAGAS E DENGUE - ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/11/2009 | 23200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/11/2009 | 1040.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/11/2009 | 2360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/11/2009 | 3655.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2009 | 10795.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE QUE RECEBEM PELO PAB FIXO, REFERENTE DO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/11/2009 | 2775.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/11/2009 | 9200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/11/2009 | 3817.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS TECNICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/11/2009 | 11600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/11/2009 | 19950.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DE MEDICOSLOTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2009 | 5500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSMEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/11/2009 | 465.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECANICO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCETES A ESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/11/2009 | 465.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOSECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº024376, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003715 | 01/11/2009 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KHB-3514, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003716 | 01/11/2009 | 720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOF4000 DE PLACA: MMP-3229, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003717 | 01/11/2009 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KGK-3906, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003718 | 01/11/2009 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20 DE PLACA:BLR-1286, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO LAGOINHA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2009 | 454.00 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-10, PLACA:KGU-8205, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003720 | 01/11/2009 | 1040.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MNA-7620 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA/CANUDOS PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003721 | 01/11/2009 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:GOR-7331 REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DESTERRO PARA O COLEGIODESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003722 | 01/11/2009 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:BLX-7992, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003723 | 01/11/2009 | 800.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFL-6501, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003724 | 01/11/2009 | 560.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003725 | 01/11/2009 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003726 | 01/11/2009 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MMS-2321, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003727 | 01/11/2009 | 1040.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F-4000 DE PLACA: KFF-0436, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003728 | 01/11/2009 | 427.50 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KGO-7284, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003729 | 01/11/2009 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:MNE-0052, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003730 | 01/11/2009 | 1400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:KKI-0227, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003731 | 01/11/2009 | 1600.00 | 00013234390487 | EXPEDITO IMACULADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOSPLINTER PLACA:CGS-8879,DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2009TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003732 | 01/11/2009 | 440.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA:MOX-1943, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003733 | 01/11/2009 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20:PLACA-MYV-0734 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003734 | 01/11/2009 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F4000, PLACA:HVI-4512, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003735 | 01/11/2009 | 640.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA:KFE:7993, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TABIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003736 | 01/11/2009 | 690.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:ACN-4395, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003737 | 01/11/2009 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:AEV-2694, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DEBOM JESUS MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2009 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMINETA D-20 PLACA: JTB-8671, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003739 | 01/11/2009 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F400, PLACA:KKH-8251,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONUDOS/GOMES PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003740 | 01/11/2009 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFW-1640, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO BOM JESUS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2009 | 620.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:JLO-4366, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANÇA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0003742 | 01/11/2009 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:CXE-2351 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADODE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/11/2009 | 600.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, D-20 DE PLACA KKI-0227, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/11/2009 | 240.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2009 | 9558.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/11/2009 | 47531.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/11/2009 | 106139.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/11/2009 | 13485.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/11/2009 | 3467.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSPARA O PROGRAMA DO PEJA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2009 | 465.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:CZW-3154, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/11/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/11/2009 | 465.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DOS REFRIGERADORES E FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/11/2009 | 553.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA 09 (NOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/11/2009 | 465.00 | 00003624779494 | GINO COSME DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:KIJ-3311, PARA O TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2009 | 1995.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/11/2009 | 665.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA ASSESSORIAEDUCACIONAL A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOSEDUCACIONAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/11/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/11/2009 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº024337, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2009 | 500.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA 094.2007.000.7117, DE NATUREZA CONCILIAÇÃO(PRECATORIO), SENDO O MESMO PROCESSO DIVIDIDO EM 16 PARCELAS, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2009 | 465.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº024380, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/11/2009 | 465.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL Nº024376, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2009 | 346.10 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINADO EM DEMOSTRATIVO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2009 | 130.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA SERVIDORLOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM DIVERSAS VIAGENSPARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, TRANSPORTANDOPACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/11/2009 | 600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ASSESSORIADE MARKENTING, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº009265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/11/2009 | 422.00 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA: KJU-7688, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/11/2009 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/11/2009 | 2858.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/11/2009 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES ELETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/11/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/11/2009 | 80.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA O SERVIDORQUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/11/2009 | 105.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/11/2009 | 220.00 | 00039023982487 | JOSE LUCEMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PAGAS AO MOTORISTA REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/11/2009 | 140.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009,TRANSPORTANDO DO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEBITO NACONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/11/2009 | 80.00 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS PAGA AFUNCIONARIO LOTADA NESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/11/2009 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS PAGA AFUNCIONARIA LOTADA NESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA J.S.M DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/11/2009 | 1500.00 | 09557655000130 | SUCELLUS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DAS INFORMAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO ETREINAMENTO COMO FUNCIONARIOS DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA SERUTILIZADO NO COBRANÇA DO IPTU, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/11/2009 | 230.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/11/2009 | 593.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/11/2009 | 29.80 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMSESTADUAL (7.389-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/11/2009 | 36.80 | 00007626270428 | ANA CLESIA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIA DO PROCESSO LICITARIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº20/2009, SOLICITAÇÃO PELA AUDITORIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº024340, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/11/2009 | 3477.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 12/1990, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/11/2009 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMEINO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/11/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE U.M.C., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/11/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUMBO DE 2009DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/11/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENOGOCIOS.COM.BR, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232009 | 0003865 | 03/11/2009 | 1053.00 | 10554963000190 | DANIELE NUNES BATISTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/11/2009 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSPREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONSTA NAS FATURAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/11/2009 | 126.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 100 (CEM) VASSOURAS DE PALHA, USADA NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº024374, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/11/2009 | 1721.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/11/2009 | 3487.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES APOSENTADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/11/2009 | 1827.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/11/2009 | 1215.49 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/11/2009 | 1318.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/11/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/11/2009 | 1575.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/11/2009 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO A RUA PADRE ARISTIDES DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/11/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/11/2009 | 2291.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/11/2009 | 1465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMUMA MOTOCICLETA DE PLACA KLU 3545, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/11/2009 | 1296.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE 108 REIFEIÇOES FORNECIDAS, DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000164, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/11/2009 | 6730.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/11/2009 | 240.00 | 00045167273404 | GEDALVA MARIA DEJESUS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES DIARIAS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/11/2009 | 200.00 | 00026088807890 | CLEMES MARIA GOMES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES DIARIAS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0003893 | 03/11/2009 | 1610.00 | 00000960624449 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA GM D20, PLACA: JWK-0763, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003676 | 03/11/2009 | 194.60 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE AGUABRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 953497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0003678 | 03/11/2009 | 422.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIALEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2437, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/11/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/11/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/11/2009 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM UM VEICULO FORD BELINA PLACA:CEO-3942, PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/11/2009 | 2082.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/11/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES INATIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/11/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/11/2009 | 1557.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/11/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/11/2009 | 982.80 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE QUE RECEBEM PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAPOLIOMIELITE, 2ª ETAPA, COMO CONSTA EM FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/11/2009 | 20462.99 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/11/2009 | 8648.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/11/2009 | 5524.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/11/2009 | 2371.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/11/2009 | 5650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/11/2009 | 160.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES PENSIONISTA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/11/2009 | 270.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNCICA - ART - DO PROJETO ORÇAMENTÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/11/2009 | 2100.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 09 A 14 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/11/2009 | 1345.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/11/2009 | 281.51 | 00003805155476 | DIVANETE MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EMJOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/11/2009 | 40.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/11/2009 | 200.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/11/2009 | 40.00 | 00002962442447 | ALOISIO BATISTA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0004002 | 03/11/2009 | 622.80 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATIVO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº011103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/11/2009 | 100.00 | 00008451381464 | JOSE ALCIDES G. LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE PATOS-PB,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/11/2009 | 125.00 | 00067544967468 | ALUIZIO HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/11/2009 | 660.00 | 00000833686470 | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DO ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA COMPRA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORMEDETERMINA O CONVENIO Nº55000857200800042, E DE ACORDO COM O CONTRATOFIRMADO, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBR DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/11/2009 | 660.00 | 00000833686470 | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DO ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA COMPRA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORMEDETERMINA O CONVENIO Nº55000857200800042, E DE ACORDO COM O CONTRATOFIRMADO, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/11/2009 | 203.00 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953881, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/11/2009 | 328.50 | 00003853001408 | JOAO PAULO M. SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953890, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/11/2009 | 354.00 | 00004459649446 | JOSE LEONILDO DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953652, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/11/2009 | 264.00 | 00005479373420 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953654, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/11/2009 | 432.00 | 00003271687498 | JOSE ALDENI ISIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953649, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/11/2009 | 205.00 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953648, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/11/2009 | 188.50 | 00004362321462 | ANJELO MARCOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953891, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/11/2009 | 201.00 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953664, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/11/2009 | 378.00 | 00004092658451 | EDINALVA DEODATO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953884, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/11/2009 | 175.50 | 00007680106401 | FRANCINALDO DEODATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953671, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/11/2009 | 205.00 | 00004714124498 | EDMILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953500, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/11/2009 | 420.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953887, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/11/2009 | 249.00 | 00078045975415 | EDIONE PEREIRA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953661, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/11/2009 | 217.00 | 00005788751446 | DAVI DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953653, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/11/2009 | 227.00 | 00005788753490 | DUVANEIDE GOUVEIA DE MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953662, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/11/2009 | 200.00 | 00004529223485 | CICERO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953888, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/11/2009 | 525.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953651, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/11/2009 | 223.50 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953665, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/11/2009 | 223.75 | 00002904603441 | GERALDA MOREIRA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953879, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/11/2009 | 250.00 | 00001333463405 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953673, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/11/2009 | 294.50 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953647, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/11/2009 | 310.00 | 00068086849449 | FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953640, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/11/2009 | 208.75 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953498, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/11/2009 | 230.00 | 00031053394420 | AMAURI BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953658, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/11/2009 | 300.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953641, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/11/2009 | 185.50 | 00018749524852 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953877, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/11/2009 | 217.50 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953663, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/11/2009 | 241.25 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953636, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/11/2009 | 228.50 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953644, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/11/2009 | 300.00 | 00074918540449 | CLAUDENORA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953643, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/11/2009 | 205.50 | 00004808638495 | JOSE FABIO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953659, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/11/2009 | 186.25 | 00055944108487 | LUIS GONZAGA DE MENESES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953499, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/11/2009 | 410.00 | 00005353931483 | MARLI ANISIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953670, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/11/2009 | 350.00 | 00001434229440 | REGINALDO FRANCISCO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953886, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/11/2009 | 229.75 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953639, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/11/2009 | 227.50 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953882, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/11/2009 | 220.00 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953646, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/11/2009 | 472.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953657, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/11/2009 | 185.00 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953667, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/11/2009 | 233.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953669, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/11/2009 | 495.00 | 00004023469475 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953878, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/11/2009 | 247.50 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953668, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/11/2009 | 245.00 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953656, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/11/2009 | 200.00 | 00049330918468 | OZANETE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953655, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/11/2009 | 140.00 | 00004697592409 | VALDICE PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953880, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/11/2009 | 272.50 | 00003241196402 | VALDOMIRO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953883, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/11/2009 | 180.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953660, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/11/2009 | 212.50 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953666, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/11/2009 | 224.00 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953889, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/11/2009 | 355.00 | 00038617544449 | JOSE DJACI DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953885, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/11/2009 | 438.00 | 00079795498487 | VALDECI LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953638, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/11/2009 | 211.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953642, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/11/2009 | 221.00 | 00005924290409 | GENETON GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953645, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/11/2009 | 200.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO LIMAOZINHOCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/11/2009 | 200.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO QUERIDO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/11/2009 | 200.00 | 00031382214839 | JOSE LUCAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO QUERIDO EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/11/2009 | 200.00 | 00042439485420 | PEDRO GERALDO DO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO LIMAOZINHO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/11/2009 | 200.00 | 00004311309490 | JORGE DAMIAO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO QUERIDO EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/11/2009 | 200.00 | 00005520399425 | JOSE DA CONCEICAO CALHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO QUERIDOCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/11/2009 | 200.00 | 00006475682411 | EDILSOM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNA DE PLACA NO SITIO QUERIDO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/11/2009 | 200.00 | 00088069745487 | NERIVALDO GREGORIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO LAGOA EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/11/2009 | 200.00 | 00045869340420 | JOSE VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO DESTERRO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/11/2009 | 200.00 | 00003615835409 | CLEVES FIRMINO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO BALANÇACUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/11/2009 | 200.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO LAGOA EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIONº 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/11/2009 | 200.00 | 00007519017419 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO LIMAOZINHO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIONº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/11/2009 | 200.00 | 00005809954456 | JOSE ADRIANO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE DUAS CISTERNAS DE PLACA NO SITIO QUERIDO EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/11/2009 | 200.00 | 00003869860456 | ADEILDO VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO LAGOA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIONº 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/11/2009 | 200.00 | 00004092738480 | ERIVONALDO GREGORIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO QUERIDO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/11/2009 | 200.00 | 00078046726400 | ISNALDO VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO QUERIDO, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/11/2009 | 200.00 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO BALANÇA EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/11/2009 | 200.00 | 00069494797434 | DAMIAO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO BALANÇA EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/11/2009 | 200.00 | 00006719824430 | CICERO SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA DE PLACA NO SITIO BALANÇA, EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/11/2009 | 200.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNAS DE PLACA NO SITIO LAGOA EMCUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO Nº 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/11/2009 | 452.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNASEM CUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DEACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/11/2009 | 452.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNASEM CUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DEACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003998 | 03/11/2009 | 380.50 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAISUTILIZADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº 0182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/11/2009 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/11/2009 | 40.00 | 00001145661866 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/11/2009 | 3037.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/11/2009 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/11/2009 | 2478.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003837 | 03/11/2009 | 234.80 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAISUTILIZADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº 0183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/11/2009 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICPIO, ONDE FUNCIONAO PORTAL DO AGENTE JOVEM, REFERENE AO MES OUTUBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/11/2009 | 950.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO ATRAVÉS DE ADESIVOS COM AS CORES OFICIAIS DO MUNICIPIO, EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/11/2009 | 173.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA FISCAL Nº002928, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 04/11/2009 | 1700.00 | 00002749511429 | MARIA APARECIDA RAMOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE VEICULOIM MERCEDES BENS 312D DE PLACA CDM-6793, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO PPI NO PERIODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0003690 | 04/11/2009 | 37.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAFISCAL Nº2477, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/11/2009 | 750.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE JOGO DE LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº000194, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/11/2009 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO MES DE OUTUBRO/09,NA CONTA 5.373-2,CONFORME EXTRATO E DAF.(ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003747 | 05/11/2009 | 588.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS AVAPOR DE SODIO, RELE E BRAÇO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE BOM JESUS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000655, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0003748 | 05/11/2009 | 1064.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000653, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0003749 | 05/11/2009 | 820.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESGOTO DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000654, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/11/2009 | 238.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MNZ-8956, CONFORME NOTA FISCAL Nº013659, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0003760 | 06/11/2009 | 3400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO PNEUS 1000X20DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNK-5701, DESCRIMINADO EM NOTAFISCAL Nº004488, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/11/2009 | 700.00 | 00003542538400 | DIKSON ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DERECUPERAÇÃO DA BOMBA DE OLEO DO MOTOR DO TRATOR 292MF, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº009261, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0003759 | 06/11/2009 | 350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PNEUS 175X70 R13DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-2656, DESCRIMINADO EMNOTA FISCAL Nº004487, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/11/2009 | 387.30 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº019, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0003677 | 06/11/2009 | 480.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004867, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0003758 | 06/11/2009 | 900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRES PNEUS 700X16 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, DESCRIMINADO EM NOTAFISCAL Nº004486, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/11/2009 | 140.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA - JOSE FRANCISCO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/11/2009 | 132.90 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NºMOB-8098, CONFORME DESCRITO EM FISCAL Nº007359, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0003686 | 09/11/2009 | 600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AO CONVENIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇAO BÁSICA EM SAUDE DE ACORDOCOM O CONVENIO Nº1124. NOTA FISCAL Nº 2514, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0003688 | 09/11/2009 | 1170.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DDESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000.000.630, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003995 | 09/11/2009 | 76.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA (MNW-6241), PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DEVIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº002001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/11/2009 | 51.36 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE XICARAS DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000210, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/11/2009 | 50.00 | 00003251808494 | MARIA GORETE SOARES GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE PATOS-PB,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/11/2009 | 107.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TONNER DESTINADO AIMPRESSORA LASER DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº002351, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003836 | 10/11/2009 | 4200.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEO DIESEL DESTINADOAOS VEICULOS CAÇAMBA (MNE-0304 E MNK-5701), CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA FISCAL Nº002004, EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/11/2009 | 2180.00 | 00026139298806 | MARIA DA GUIA BERNADETE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS FINALIDADES NO TOCANTEA SERVIÇOS SOCIAIS, PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI Nº254/0 5 ART.2º LINHA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003835 | 10/11/2009 | 982.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO DESTA SECRETARIA, NO SETOR DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº002003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/11/2009 | 7526.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM, DEBITADO NO DIA 10.11.2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/11/2009 | 3724.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.11.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/11/2009 | 11030.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE JUROS E MULTAS AO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.11.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/11/2009 | 2827.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME COT DAF E EXTRATO DA CONTA DO FPM, NO DIA 10.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOSDE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DEPLANOS DE TRABALHO, ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTOS JUNTO AOS MINISTERIOSE ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/11/2009 | 2386.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOSPREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONSTA NAS FATURAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA CNM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTACORRENTE DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/11/2009 | 186.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE REFERETE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/11/2009 | 200.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE04 (QUATRO) AMORTECEDORES DO VEICULO AMBULANCIA PARATY, DE PLACA NºMMP-7161, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/11/2009 | 6300.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS: KOMBI (MOO-7127), KOMBI (MMS-3755), ONIBUS PLACA MMP7083 E ONIBUS ESCOLAR (KMG-8154), NOTA FISCAL Nº002000, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/11/2009 | 799.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA NOS DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/11/2009 | 209.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTAFISCAL Nº024364, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/11/2009 | 950.00 | 00002542886423 | JOSE TORRES LINHARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITIO OFICIAL DO MUNCIPIO (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR)DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/11/2009 | 312.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DADARF RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES 10/2009, CONFORMECOMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/11/2009 | 80.00 | 00002854050479 | JOSE DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003840 | 12/11/2009 | 460.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAISUTILIZADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº0184, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/11/2009 | 147.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BOLOS,A SEREM SERVIDOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023372, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/11/2009 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMARA DE AR E LAMPADADESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº004501, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/11/2009 | 790.00 | 00002749511429 | MARIA APARECIDA RAMOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOIM MERCEDES BENS 312D DE PLACA CDM-6793, PARA O TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO MONITORAMENTO DOPAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/11/2009 | 525.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE EMOLUMENTOS JUNTO AO TJPB, CONFORME AS MESMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS DO DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/11/2009 | 1056.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA LIGA O SITIO AZE A SEDE DOMUNICIPIO DE AGUA BRANCA, EM UM TRATOR DE ESTEIRA D-7, SENDO UM TOTALDE 12 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003862 | 17/11/2009 | 2137.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.113. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004005 | 17/11/2009 | 1000.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS NOS. 115 E 116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/11/2009 | 660.60 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE PELES,EXTEIRAS, BAQUETAS E PALHETAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 002949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS MERENDA DO PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003765 | 17/11/2009 | 1432.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.117, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003766 | 17/11/2009 | 8641.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004006 | 18/11/2009 | 8641.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL NO. 112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/11/2009 | 27000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2009, PARAOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO MESMO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000123 E PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0003674 | 18/11/2009 | 88.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA USO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°2626,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003675 | 18/11/2009 | 100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº2625, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/11/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO MES DE FNOVEMBRO DO ASSESSOR DE GABINETE, O SENHOR JOAQUIM PEREIRA VERAS, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003993 | 18/11/2009 | 149.94 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº2624, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003672 | 19/11/2009 | 584.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº22384, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003669 | 19/11/2009 | 930.61 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº22434, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003755 | 20/11/2009 | 8910.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº002006, EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003756 | 20/11/2009 | 3590.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº002008, EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003900 | 20/11/2009 | 8910.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº002006, EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/11/2009 | 3759.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA 010/2009DA GPS E DEBITO E CREDITO CONFORME OS EXTRATOS.FOLHA DOS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/11/2009 | 23528.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA 010/2009DA GPS E DEBITO E CREDITO CONFORME OS EXTRATOS.FOLHA DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/11/2009 | 3420.00 | 00004572017468 | ADILSON QUEIROZ LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM PALCO A SER UTILIZADO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATIVIDADES RELIGIOSAS E APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/11/2009 | 2254.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 20/11/09, NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/11/2009 | 259.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TONER ML 2010 DESTINADO A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº004891, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/11/2009 | 154.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 140 (CENTO E QUARENTA) VASSOURAS DE PALHA, USADA NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº023340, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00003040708406 | ANASTÁCIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NARETIRADA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, NO PERIODO DE 16 A 21 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/11/2009 | 1625.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03 A 07/2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0003754 | 23/11/2009 | 679.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DISTANADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº 011242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/11/2009 | 790.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANO AUTIMETRICO PARA PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTACIDADE E DA AREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM GRUPO ESCOLAR E UM GINASIO DE ESPORTES NO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 23/11/2009 | 685.00 | 00000958250456 | LEANDRO FEITOSA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SABOR DE MEL, NO POVOADO DE LAGOINHA, POR OCASSIAO DAS COMEMORAÇÕES DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO DESTA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/11/2009 | 255.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTAFISCAL Nº023341, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003670 | 23/11/2009 | 1068.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº22585, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003671 | 23/11/2009 | 314.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº22575, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0003673 | 23/11/2009 | 169.76 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA USO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°2672,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/11/2009 | 1200.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº1374, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 24/11/09, NA CONTA12.529-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/11/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADA NA CONTA 6.004-6, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/11/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI,REEFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/11/2009 | 315.00 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCALNº000260, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/11/2009 | 1062.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº009548, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0003687 | 26/11/2009 | 683.72 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001372, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003890 | 27/11/2009 | 600.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE AGUABRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/11/2009 | 600.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE AGUABRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/11/2009 | 51.06 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº000148, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/11/2009 | 428.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE DEVERSOSPEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA NºMON-4554; MATERIAL DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº001248, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003892 | 27/11/2009 | 2298.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/11/2009 | 320.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE DEVERSOSPEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUSESCOLAR DE PLACA NºMOB-8098; MATERIAL DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº001247, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/11/2009 | 745.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONER TIPO 1140 P/ AFICIO 1015/1018, PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº006062, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/11/2009 | 2908.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO PROGRAMA PAIF PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS E GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/11/2009 | 2908.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO PRO-JOVEM PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEBITO E CREDITO NOS EXTRATOS E GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/11/2009 | 79.82 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE CONVENIO DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/11/2009 | 2380.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 A 28 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004001 | 27/11/2009 | 690.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº00191, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202008 | 0004004 | 30/11/2009 | 5967.82 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO HABITACIONAL REFERENTE A 1.ª ETAPA, PROPOSTA METODOLIGICA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0236267-03 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2009 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 11.965-2 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0003770 | 30/11/2009 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NºMNZ-8946, DE ACORDO COMNOTA FISCAL Nº004532, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2009 | 506.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DOEMPLACAMENTO DOS VEICULO KOMBI 2007/2007, DE PLACA MOO-7127, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2009 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 5372-4, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2009 | 78.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 14.400-2 COMO CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2009 | 86.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 7.389-X, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2009 | 339.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 5.369-4,NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFONME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2009 | 14.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME DEBITO NA CONTA 10.194-X EM EXRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/11/2009 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 30/11/2009, NA CONTA283.141-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(ICMS FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/11/2009 | 4020.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2009, NACONTA Nº 5.369-4, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003901 | 30/11/2009 | 4190.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº002007, EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003771 | 30/11/2009 | 3125.65 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº002010, EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022009 | 0003757 | 30/11/2009 | 1140.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARGA DE GÁS GLP (GAS DE COZINHA) 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº002011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/11/2009 | 404.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS DA CONTA 10.580-5 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2009 | 240.00 | 00007207573472 | DIONEI ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS PAGA APROFESSORA LOTADA NESTA SECRETARIA UTILIZADAS EM VIAGEM PARA A CIDADEDE LAGOA SECA ONDE OCORRERÁ O ENCONTRO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/12/2009 | 665.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NA ASSESSORIAEDUCACIONAL A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOSEDUCACIONAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/12/2009 | 465.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:CZW-3154, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003624779494 | GINO COSME DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA:KIJ-3311, PARA O TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/12/2009 | 465.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DOS REFRIGERADORES E FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/12/2009 | 553.00 | 00008081142479 | EDNALDO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA 09 (NOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/12/2009 | 1995.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/12/2009 | 930.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/12/2009 | 10034.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/12/2009 | 2031.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFESSORES CONTRATADOSPARA O PROGRAMA DO PEJA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/12/2009 | 13485.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/12/2009 | 47066.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/12/2009 | 105890.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004200 | 01/12/2009 | 1235.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F4000, PLACA:HVI-4512, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0004033 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00013234390487 | EXPEDITO IMACULADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOSPLINTER PLACA:CGS-8879,DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2009TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0004034 | 01/12/2009 | 640.00 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOMICROONIBUS PLACA:KFE:7993, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TABIRA-PE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004035 | 01/12/2009 | 560.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0004036 | 01/12/2009 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KHB-3514, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004037 | 01/12/2009 | 780.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20:PLACA-MYV-0734 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004038 | 01/12/2009 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA: MMS-2321, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004039 | 01/12/2009 | 800.00 | 00016118992819 | NILO GERALDO DE CARVALHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFL-6501, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004040 | 01/12/2009 | 1040.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F-4000 DE PLACA: KFF-0436, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004041 | 01/12/2009 | 1040.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:MNA-7620 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA VISTA/CANUDOS PARAA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004042 | 01/12/2009 | 720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOF4000 DE PLACA: MMP-3229, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004043 | 01/12/2009 | 338.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:AEL-2994,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2009 | 7000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM PALCO, DEUM GERADOR E DOS SERVIÇOS DE SOM, DESTINADOS A FESTA DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMUMA MOTOCICLETA DE PLACA KLU 3545, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/12/2009 | 685.00 | 00002749511429 | MARIA APARECIDA RAMOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOIM MERCEDES BENS 312D DE PLACA CDM-6793, PARA O TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MONITORAMENTO DOPAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00005816581406 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCENOGRAFIGOS QUE INCLUI A APRESENTAÇÃO DA BANDA XINELO DELA, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA (NOSSA SENHORA DA CONCEICAO) DESTE MUNICIPIONO DIA 06 DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/12/2009 | 2160.00 | 00033936366420 | JOSE WILSON CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMUMA MOTOCICLETA DE PLACA KLU 3545, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS COMUMA MOTOCICLETA DE PLACA KLU 3545, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/12/2009 | 9763.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO13º SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/12/2009 | 13175.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO 13º SALARIO,CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/12/2009 | 45593.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO13º SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/12/2009 | 102409.05 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO 13º SALARIO,CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/12/2009 | 1220.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO13º SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/12/2009 | 324.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº024344, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/12/2009 | 3800.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE APRESENTAÇÃO DA BANDAMUSICAL DENOMINADA LOS PANDAS DE SUA PROPRIEDADE, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2009, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADROEIRA (NOSSA SENHORA DA CONCEICAO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/12/2009 | 61.00 | 00002009436423 | JACHYANNE F. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOLDA NOPARA CHOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA (MMP-7083) CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº024389 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004432 | 01/12/2009 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETAD-20 PLACA MNE 0052/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMURITIBA, CAPIM DE PLANTA E BULANDEIRA PARA O COLEGIO DO POVOADO DE LAGOINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/12/2009 | 690.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:ACN-4395, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004434 | 01/12/2009 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:BLX-7992, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004435 | 01/12/2009 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20 DE PLACA:BLR-1286, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO LAGOINHA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004436 | 01/12/2009 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:CXE-2351 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADODE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004437 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D20 PLACA:KKI-0227, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0004438 | 01/12/2009 | 440.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DO VEICULOD-20 PLACA:MOX-1943, VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | DESPESAS COM A QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/12/2009 | 620.00 | 00082558779400 | ESPEDITO CORDEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:JLO-4366, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANÇA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDED - PESSOAL/ENCARGOS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/12/2009 | 300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004267 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F400, PLACA:KKH-8251,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONUDOS/GOMES PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004268 | 01/12/2009 | 600.00 | 00048571776415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KFW-1640, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO BOM JESUS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004269 | 01/12/2009 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:GOR-7331 REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DESTERRO PARA O COLEGIODESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/12/2009 | 454.00 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-10, PLACA:KGU-8205, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2009 | 900.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMINETA D-20 PLACA: JTB-8671, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004272 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOFORD F4000, PLACA:HVI-4512, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004273 | 01/12/2009 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA D-20 PLACA:KGK-3906, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADODE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004274 | 01/12/2009 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:AEV-2694, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERECO PARA O POVOADO DEBOM JESUS MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0004275 | 01/12/2009 | 450.00 | 00003658125446 | SIMIAO VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DO VEICULOCAMIONETA GM/D20,PLACA:KGO-7284, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2009 | 484.20 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOCAMIONETA GM/D20, PLACA:BJD-9340, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLARDA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2009 | 160.00 | 00004230828411 | PAULO CESAR DE SA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO03 (TRES) BANNERS MEDIDO 1,60X0,80M, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA GESTAR II, CONFORME DESCRINADO EM NOTA FISCAL Nº024347, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2009 | 6806.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/12/2009 | 2136.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/12/2009 | 1465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/12/2009 | 6589.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/12/2009 | 2136.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/12/2009 | 1465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/12/2009 | 465.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCABELEIREIRO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/12/2009 | 465.00 | 00079795021400 | JAQUES DOUGLAS B. DE SENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0004404 | 01/12/2009 | 15300.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇOES ARTITICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO MUSICAL, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DESTA CIDADE, INTITULADA "AGUABREGA" REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO, COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES: JOSE ORLANDO, BALTAZAR, ROBERTO MULLERE ADONIS ANTORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000033, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/12/2009 | 2520.00 | 00005573038427 | PAULO JAILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APRESENTAÇÃO DABANDA MUSICAL "CORAÇÃO NORDESTINO" NO EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA(NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/12/2009 | 135.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA E MEIA DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/12/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO A RUA PADRE ARISTIDES DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/12/2009 | 1575.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/12/2009 | 1947.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/12/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004470 | 01/12/2009 | 320.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRIMINADOEM NOTA FISCAL Nº00193, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO A RUA PADRE ARISTIDES DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/12/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/12/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE U.M.C., REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/12/2009 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMEINO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/12/2009 | 65.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 14.400-2 DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/12/2009 | 369.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOS DADARF RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES 11/2009, CONFORMECOMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/12/2009 | 401.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 10580-5 DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232009 | 0004218 | 01/12/2009 | 1053.00 | 10554963000190 | DANIELE NUNES BATISTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/12/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENOGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/12/2009 | 1055.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232009 | 0004453 | 01/12/2009 | 1053.00 | 10554963000190 | DANIELE NUNES BATISTA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/12/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENOGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE U.M.C., REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/12/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/12/2009 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMEINO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0004483 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DEPLANOS DE TRABALHO, ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTOS JUNTO AOS MINISTERIOSE ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/12/2009 | 177.60 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE 148 (CENTO E QUARENTA E OITO) VASSOURAS DE PALHA,USADALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº024258, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2009 | 26.50 | 00055944493453 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE LEMBRAÇAS NATALINAS PARA SEREM ENTREGUES A EQUIPE ADMINISTRATIVA,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº024377, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/12/2009 | 3487.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES INATIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/12/2009 | 1721.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/12/2009 | 1827.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/12/2009 | 1352.41 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/12/2009 | 1318.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/12/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/12/2009 | 3487.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES INATIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/12/2009 | 1646.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/12/2009 | 1827.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/12/2009 | 1197.41 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/12/2009 | 1318.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/12/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/12/2009 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZERRA DA S. FELIZ E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/12/2009 | 466.00 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0004424 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DEPLANOS DE TRABALHO, ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTOS JUNTO AOS MINISTERIOSE ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112009 | 0004444 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOSDE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112009 | 0004445 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOSDE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/12/2009 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA FAMUP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DEBITO NACONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/12/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS REFERENTEDEZEMBRO/2009 DO ASSESSOR DE GABINETE, O SR. ANTONIO DE PAULO DA SILVACONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/12/2009 | 450.00 | 11855905000160 | CHURRASCARIA O MOURÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AO ENCONTRO DE SECRETARIOS E ASSESSORES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092009 | 0004425 | 01/12/2009 | 5000.00 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/12/2009 | 90.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS PARA O SERVIDORQUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGOA SECA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/12/2009 | 600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ASSESSORIADE MARKENTING, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº009265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/12/2009 | 950.00 | 00002542886423 | JOSE TORRES LINHARES FILHO | MANOTENÇÃO DA PAGINA DE INTERNETE OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/12/2009 | 3192.46 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS EM PASSAGENS AREAS COM HOSPEDAGEM PARA A BRASILIA-DF, DO SENHOR PREFEITO E ASSESSOR, PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/12/2009 | 236.84 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de A REGISTRO DE FUNDAÇÃO EESTATUTO DE ASSOCIAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024396, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/12/2009 | 950.00 | 00002542886423 | JOSE TORRES LINHARES FILHO | MANUTENÇÃO DA PAGINA DE INTERNETE OFICIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/12/2009 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/12/2009 | 422.00 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA: KJU-7688, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/12/2009 | 422.00 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA: KJU-7688, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/12/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS REFERENTE13º SALARIO DO ASSESSOR DE GABINETE, O SENHOR JOAQUIM PEREIRA VERAS,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/12/2009 | 422.00 | 00008631265454 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN DE PLACA: KJU-7688, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/12/2009 | 157.08 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIDO DE 21/10 A 19/11 CONFORMEDESCRIMINADO EM DEMOSTRATIVO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/12/2009 | 600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ASSESSORIADE MARKENTING, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº009265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/12/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS REFERENTEMES DEZEMBRO DO ASSESSOR DE GABINETE, O SENHOR JOAQUIM PEREIRA VERAS,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/12/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS REFERENTE13º SALARIO DO ASSESSOR DE GABINETE, O SR. ANTONIO DE PAULO DA SILVACONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2009 | 105.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS COM O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2009 | 3013.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2009 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES ELETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/12/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/12/2009 | 2858.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/12/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/12/2009 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS PAGA AFUNCIONARIA LOTADA NESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA J.S.M DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/12/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/12/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMOPOSTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF III, QUANDO EMVISITA AQUELA COMUNIDADE, RERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2009 | 252.34 | 08134975000386 | VIA LESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OUTROS DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº007993, NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA: NPU-8686, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2009 | 19700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PLANTÕES DE MEDICOSLOTADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/12/2009 | 10795.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE QUE RECEBEM PELO PAB FIXO, REFERENTE DO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/12/2009 | 2420.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2009 | 3750.63 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2009 | 5500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSMEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2009 | 23200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DOS MEDICOSDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2009 | 11800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2009 | 3662.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS TECNICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2009 | 9200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2009 | 1040.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO SALARIAL DOSODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE ESTRAGEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELETIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2009 | 2638.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2009 | 14560.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/12/2009 | 660.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO E RECIBO FIRMADO. (OBS: ACOMPANHAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/12/2009 | 650.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRETADOS NONA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE E UNDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/12/2009 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES EM MARCAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS REPARTIÇÕES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/12/2009 | 660.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/12/2009 | 23422.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/12/2009 | 8835.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/12/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004119 | 01/12/2009 | 1827.05 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001380, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004120 | 01/12/2009 | 1066.60 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001378, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004121 | 01/12/2009 | 453.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001379, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004122 | 01/12/2009 | 885.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001381, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/12/2009 | 14126.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO 13º SALARIO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/12/2009 | 2900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE AO 13º SALARIO DAENFERMEIRA EFETIVA IVANDLA FIRMINO BATISTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/12/2009 | 600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFENTE AO 13º SALARIO DAENFERMEIRA EFETIVA KALINE KERCIA FIRMINO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004189 | 01/12/2009 | 4088.75 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001382, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004190 | 01/12/2009 | 1488.40 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001383, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/12/2009 | 2178.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DE VIGILANCIADE CHAGAS E DENGUE - ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/12/2009 | 320.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO COM O BRASAO OFICIAL DO MUNICIPIO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOREME CONTRATO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº023019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/12/2009 | 1490.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOSMEDICO HOSPITALAR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº1392, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/12/2009 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM UM VEICULO FORD BELINA PLACA:CEO-3942, PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/12/2009 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM UM VEICULO FORD BELINA PLACA:CEO-3942, PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/12/2009 | 685.00 | 00002749511429 | MARIA APARECIDA RAMOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM VEICULOIM MERCEDES BENS 312D DE PLACA CDM-6793, PARA O TRANSPORTE DOS DIGITADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO, PARA REUNIAO SOBREO SIM/SINASC NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/12/2009 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM UM VEICULO FORD BELINA PLACA:CEO-3942, PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMERATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0004239 | 01/12/2009 | 982.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº002023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2009 | 140.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIA PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA JOAO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, TRANSPORTANDOPACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/12/2009 | 105.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS PARASERVIDOR LOTADO NESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEMPARA PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2009 | 2237.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2009 | 1922.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS TECNICOSDE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIO 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO TFVS (ECD) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2009 | 2023.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES DE VIGILANCIADE CHAGAS E DENGUE - ECD, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2009 | 1978.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2009 | 22177.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2009 | 8486.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/12/2009 | 1557.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/12/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES INATIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/12/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/12/2009 | 2082.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/12/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES INATIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/12/2009 | 1557.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/12/2009 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / PESSOAL E ENCARGOS / FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/12/2009 | 465.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0004420 | 01/12/2009 | 6352.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS: GOL (MOJ-3866), GOL (MOE-5466), PARATY (MON-4554), BESTA(MOL-2002), PARATY (MMP-7161) E FIAR UNO (MNZ-8946) CONFORME DESCRITOEM NOTA FISCAL Nº002021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/12/2009 | 100.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMOPOSTO DE APOIO A EQUIPE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF III, QUANDO EMVISITA AQUELA COMUNIDADE, RERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/12/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/12/2009 | 200.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIO DE 1ºANDAR,LOCALIZADO NA RUA MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAA A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.(DEZEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/12/2009 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEABRIGO AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUANDO EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/12/2009 | 1730.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/12/2009 | 1625.00 | 00007847958430 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 A 26 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2009 | 21021.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2009 | 8091.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/12/2009 | 160.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDOR PENSIONISTA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/12/2009 | 5880.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/12/2009 | 5650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/12/2009 | 1860.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/12/2009 | 20128.91 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/12/2009 | 8502.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/12/2009 | 5834.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/12/2009 | 5650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/12/2009 | 1860.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003771215412 | GERALDO ALVES DE LIMA E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES CONTRATOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/12/2009 | 1950.00 | 00005717366450 | ADELMO GOMES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14 A 19 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/12/2009 | 1650.00 | 00009160975440 | EDVAN LEONARDO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07 A 12 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00009160975440 | EDVAN LEONARDO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/12/2009 | 1625.00 | 00020293216487 | FRANCISCO OLIGARIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/12/2009 | 200.00 | 00080505503468 | LENILDA LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LOPES DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE DEABRIGO AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUANDO EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0004475 | 01/12/2009 | 792.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE CIMENTODESTINADO A CONSERTO NO CALÇAMENTO DO POVOADO DE LAGOINHA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000683, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0004476 | 01/12/2009 | 1692.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FIO E OUTROS MATERIAISELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALNº000681, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0004477 | 01/12/2009 | 2862.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TUBOS, JOELHOS E COLADESTINADO A ENCANAÇÃO DA COMUNIDADE CARAPUÇA MEDINDO 180M, CONFORME NOTA FISCAL Nº000680, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/12/2009 | 5000.00 | 00006058201470 | JOSE MESSIAS S. BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃOE AMPLIAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SANGRADOURO DO AÇUDE BOM JESUS, COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 126M DE RADIE E REVESTIMENTO DE 580M² DE PISO EM CONCRETO, CONFORMECONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/12/2009 | 2625.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/12/2009 | 50.00 | 00004935490489 | MARIA JUCILEIDE GOMES MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/12/2009 | 50.00 | 00006780941441 | MARIA CELESTE MATEUS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/12/2009 | 50.00 | 00007847962462 | VALDILENE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/12/2009 | 50.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2009 | 60.00 | 00005256601431 | MARCICLEIDE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/12/2009 | 50.00 | 00003612949489 | JUCILEIDE GOMES ROBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/12/2009 | 100.00 | 00003344537474 | LINDACIR VICENTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/12/2009 | 50.00 | 00000081333447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/12/2009 | 80.00 | 00005881866436 | ANASTACIA DANIELE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/12/2009 | 50.00 | 00010042543428 | GRACIVANIA ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/12/2009 | 50.00 | 00022972896858 | ANA PAULA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/12/2009 | 50.00 | 00042656486491 | WEDJA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/12/2009 | 45.00 | 00006991655473 | MARIA GILVANEIDE DA S. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/12/2009 | 120.00 | 00004121726405 | BERNADETE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2009 | 50.00 | 00026139298806 | MARIA DA GUIA BERNADETE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/12/2009 | 50.00 | 00009004973435 | EDIJANE LUCINDO C. GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/12/2009 | 50.00 | 00008788289400 | EDICLEIDE LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/12/2009 | 60.00 | 00009812564497 | SUELY SIMOA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/12/2009 | 50.00 | 00004714125460 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/12/2009 | 100.00 | 00005371917470 | FABIANA DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/12/2009 | 50.00 | 00062551833434 | NEUSA NASCIMENTO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/12/2009 | 50.00 | 00004244399488 | EDISMENDE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/12/2009 | 70.00 | 00009842742431 | VALDILENE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/12/2009 | 50.00 | 00004308214416 | VALDEMIR MENDES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/12/2009 | 60.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/12/2009 | 80.00 | 00005806131432 | GENARK FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/12/2009 | 80.00 | 00003988514411 | LUIZA GONZAGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/12/2009 | 70.00 | 00008288792499 | JANES CLEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/12/2009 | 60.00 | 00045167290406 | LUZIA PEREIRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2009 | 120.00 | 00004456183454 | JAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2009 | 60.00 | 00007023267476 | ALBANETE CORREIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2009 | 60.00 | 00004004367441 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2009 | 50.00 | 00008543201489 | VILMA LUCIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2009 | 50.00 | 00004828676473 | ANTONIA OLINDINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMEA LEI Nº294/07, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2009 | 65.00 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE PATOS-PARAIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/12/2009 | 200.00 | 00034126338870 | MARIA PAULA PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS - PB, CONF. LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/12/2009 | 70.00 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/12/2009 | 125.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/12/2009 | 150.00 | 00007620205470 | ADRIANA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS, CONFOREME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2009 | 174.88 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004010685441 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE - PE, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/12/2009 | 296.11 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS-PB, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2009 | 200.00 | 00034126338870 | MARIA PAULA PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/12/2009 | 70.00 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2009 | 125.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2009 | 150.00 | 00007620205470 | ADRIANA FIRMINO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOREME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2009 | 200.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITASDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI Nº254/05 ART.2º LINHAA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2009 | 169.88 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NANA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2009 | 200.00 | 00009150521489 | JOEL MARKS FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/12/2009 | 3037.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/12/2009 | 2478.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/12/2009 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/12/2009 | 3037.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/12/2009 | 2478.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/12/2009 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/12/2009 | 435.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA V. S. BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/12/2009 | 159.48 | 00004010685441 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE - PE, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/12/2009 | 435.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA V. S. BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/12/2009 | 150.00 | 00004338609443 | EDEILTO MENDES ISIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE-PE, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/12/2009 | 40.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/12/2009 | 191.00 | 00006465497409 | ANTONIA VICENTE LEITE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER COMPRAR UMA PASSAGEMPARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART.2ºLINHA G, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/12/2009 | 150.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO, CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05ART.2ºLINHAA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/12/2009 | 3090.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO 13º SALARIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/12/2009 | 3090.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/12/2009 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/12/2009 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICPIO, ONDE FUNCIONAO PORTAL DO AGENTE JOVEM, REFERENE AO MES DEZEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0004048 | 01/12/2009 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOIS PNEUS DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME NOTA FISCAL Nº004559,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/12/2009 | 90.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITASDA CIDADE DE PATOS-PB, DE ACORDO COM A LEI Nº254/05 ART.2º LINHAA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/12/2009 | 80.00 | 00093113625491 | EVERALDO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/12/2009 | 180.00 | 00003620754411 | VANDIETE BARROS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/12/2009 | 130.00 | 00006991655473 | MARIA GILVANEIDE DA S. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE S. JOSE DO EGITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINA A E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/12/2009 | 75.00 | 00067544967468 | ALUIZIO HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002733381458 | MARIA DEODATO DA SILVA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05ART.2º LINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/12/2009 | 300.00 | 00025210602400 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINHA GRANDE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº254/05ART.2º LINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/12/2009 | 500.00 | 00002956994425 | JOSE IRINEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI MUNICIPAL Nº254/05ART.2º LINHA, PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/12/2009 | 40.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/12/2009 | 40.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/12/2009 | 90.00 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/12/2009 | 150.00 | 00006991657417 | MARIA HELENA MOREIRA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2ºLINHA A, E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/12/2009 | 1400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS REFERENTEAO 13º SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA VANEIDE ALVES FIRMINO, CONFORMECONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/12/2009 | 452.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNASEM CUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DEACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/12/2009 | 452.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNASEM CUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O MDS, E DEACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/12/2009 | 660.00 | 00000833686470 | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DO ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA COMPRA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORMEDETERMINA O CONVENIO Nº55000857200800042, E DE ACORDO COM O CONTRATOFIRMADO, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/12/2009 | 660.00 | 00000833686470 | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DO ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA COMPRA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CDLAF, CONFORMEDETERMINA O CONVENIO Nº55000857200800042, E DE ACORDO COM O CONTRATOFIRMADO, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/12/2009 | 400.00 | 00005379279481 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/12/2009 | 160.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UM PREDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/12/2009 | 156.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICPIO, ONDE FUNCIONAO PORTAL DO AGENTE JOVEM, REFERENE AO MES NOVEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/12/2009 | 200.00 | 00031878121472 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.LEI MUN. Nº254/05 ART.2º LINHA A,PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/12/2009 | 40.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE RECIFE-PE,CONF LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA A, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/12/2009 | 9070.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/12/2009 | 9100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/12/2009 | 4150.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE LAMPADASCOLORIDAS, MANGUEIRAS LUMINOSAS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALNº024545, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 02/12/2009 | 500.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUARTA PARCELA DO PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA 094.2007.000.7117, DE NATUREZA CONCILIAÇÃO(PRECATORIO), SENDO O MESMO PROCESSO DIVIDIDO EM 16 PARCELAS, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/12/2009 | 5444.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO COM OGU/CAIXA, PARA CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE, CONFORMEDEBITO NA CONTA 647.105-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/12/2009 | 1080.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE 90 REFEIÇÕES REFERENTE AO ENCONTRO PEDAGOGICO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000165,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/12/2009 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DENA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05 ART.2º LINHA, EPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/12/2009 | 205.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº003000, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004192 | 03/12/2009 | 31.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº2833, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004193 | 03/12/2009 | 584.95 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº2950, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0004124 | 03/12/2009 | 288.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2834, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004125 | 03/12/2009 | 1008.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2829, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0004185 | 03/12/2009 | 60.32 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL E INSTRUMENTALODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº2828, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004186 | 03/12/2009 | 260.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DESCRITO EMNOTA FISCAL Nº2835, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/12/2009 | 155.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFEIÇÕESSERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE ESTRATAGIA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTEATENDIMENTO NO POVOADO DE LAGOINHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº023020, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004187 | 04/12/2009 | 217.77 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº23618, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/12/2009 | 189.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 120 VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº024388, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/12/2009 | 29.80 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA DO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMSESTADUAL (7.389-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/12/2009 | 11.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASREALIZADAS NO DIA 07/12/2009, DA CONTA 9985-6 CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/12/2009 | 2844.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09.12.2009, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/12/2009 | 840.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE JOGO DE LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA 7D, DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000206, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/12/2009 | 850.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, EM UM VEICULO VAN PLACA CPJ 9181, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0004224 | 09/12/2009 | 1132.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOE-5466, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº002020EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2009 | 4000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTD | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DAS CIDADES, SENDO RESPONSAVEL POR TODA ORGANIZAÇÃO, O QUE COMPREENDE CERIMONIAL, PALESTRAS, OFICINAS E DEBATES, CONFORME CONSTA EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/12/2009 | 756.66 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS USADOS NACONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DA 3ª IDADE, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DADANÇA DO CARIMBO, EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº001932, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/12/2009 | 360.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST. TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE MESA 50CM DELTA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000588, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/12/2009 | 3054.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UM DATASHOW SONY E UMA FILMADORA SAMSUNG PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTA FISCAL Nº002445, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/12/2009 | 1024.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MESA,ARMARIO E CADEIRA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL Nº005301, EM ANEXO.O. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/12/2009 | 3166.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSDOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 12/1990, 01/1991, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARAA CNM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTACORRENTE DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/12/2009 | 211.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAS DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº001878, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/12/2009 | 36.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAS DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº001877, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/12/2009 | 777.20 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS MATERIAS DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº002099, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/12/2009 | 582.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE UM TONNERPARA COPIADORA TIPO 2185R DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRINO EM NOTAFISCAL Nº006095, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004419 | 10/12/2009 | 1182.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARNE BOVINA, DESTINADAA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRINO EM NOTA FISCAL Nº0194, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202009 | 0004055 | 11/12/2009 | 2000.00 | 08305627000162 | DANTAS E MELO LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM NOTEBOOK N3 DUAL CORE, 250HD E 2GB DE MEMORIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000657,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212009 | 0004191 | 11/12/2009 | 620.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE ATENDENDO AO CONVENIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇAO BÁSICA EM SAUDE DE ACORDOCOM O CONVENIO Nº1124. NOTA FISCAL Nº 2948, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004081 | 11/12/2009 | 2471.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2953, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0004077 | 11/12/2009 | 1457.58 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAFISCAL Nº2949, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004078 | 11/12/2009 | 459.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº2951, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0004079 | 11/12/2009 | 3255.24 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL E INSTRUMENTALODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº2952, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0004097 | 12/12/2009 | 480.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004883, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0004052 | 12/12/2009 | 880.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 40 SACOS DE CIMENTOS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA PRAÇA SÃO PEDRO E DA CALAÇADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0004054 | 14/12/2009 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 PNEUS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA: NPU-8686, CONFORME DESCRITO EMNOTA FISCAL Nº004554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0004238 | 14/12/2009 | 3216.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS: GOL (MOJ-3866), GOL (MOE-5466)E PARATY (MNM-2656), CONFOREM DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº002022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004084 | 15/12/2009 | 555.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001432, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004085 | 15/12/2009 | 768.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001433, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004086 | 15/12/2009 | 1065.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001434, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004087 | 15/12/2009 | 490.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRUIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001431, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTENÇÃO DO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL/ SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0004083 | 16/12/2009 | 169.86 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADO AO USO DO EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023793, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/12/2009 | 3440.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOSMOVEIS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0011754, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIO-CULTURAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0004261 | 17/12/2009 | 3200.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.163. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 17/12/2009 | 2000.00 | 07827290000190 | ACAAB - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE ABELHAS DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTEDESTA EDILIDADE A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE ABELHAS DO MUNICIPIO DEAGUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0004201 | 17/12/2009 | 5490.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000.000.192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | FORNECIMENTO DE MERENDA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004202 | 17/12/2009 | 1480.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000.000.194, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS MERENDA DO PNAP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004203 | 17/12/2009 | 1220.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000.000.162, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | A CAMINHO DO SABER | FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0004204 | 17/12/2009 | 330.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000.000.166, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/12/2009 | 139.50 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906163, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/12/2009 | 292.50 | 00031053378491 | JOAO SEVERINO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953984, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/12/2009 | 390.00 | 00005353931483 | MARLI ANISIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906190, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/12/2009 | 431.50 | 00038617544449 | JOSE DJACI DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906200, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/12/2009 | 360.00 | 00079795498487 | VALDECI LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906159, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/12/2009 | 396.50 | 00001434229440 | REGINALDO FRANCISCO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953976, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/12/2009 | 297.50 | 00027669084472 | EDEZIO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953982, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/12/2009 | 225.00 | 00004697592409 | VALDICE PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906195, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/12/2009 | 235.50 | 00055944108487 | LUIS GONZAGA DE MENESES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/12/2009 | 340.00 | 00002670886477 | AMADEU PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906162, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/12/2009 | 230.00 | 00004529223485 | CICERO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953978, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/12/2009 | 340.00 | 00068086849449 | FRANCISCO DIASSIS PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906161, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/12/2009 | 370.00 | 00003853001408 | JOAO PAULO M. SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953980, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/12/2009 | 340.00 | 00074918540449 | CLAUDENORA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906164, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/12/2009 | 242.00 | 00001333463405 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906158, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/12/2009 | 207.50 | 00007680106401 | FRANCINALDO DEODATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906191, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/12/2009 | 327.00 | 00018749524852 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/12/2009 | 417.75 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906171, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/12/2009 | 313.75 | 00004739046407 | JOSE PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/12/2009 | 100.00 | 00049330918468 | OZANETE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906175, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/12/2009 | 390.00 | 00004459649446 | JOSE LEONILDO DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906172, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/12/2009 | 229.50 | 00004808638495 | JOSE FABIO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906179, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/12/2009 | 200.00 | 00004362321462 | ANJELO MARCOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953981, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/12/2009 | 420.00 | 00003271687498 | JOSE ALDENI ISIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/12/2009 | 384.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953977, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/12/2009 | 208.00 | 00005788751446 | DAVI DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906173, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/12/2009 | 240.00 | 00031053394420 | AMAURI BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906178, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/12/2009 | 257.50 | 00002904603441 | GERALDA MOREIRA PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906194, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/12/2009 | 203.75 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906183, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/12/2009 | 176.50 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906168, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/12/2009 | 167.50 | 00004023469475 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906193, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/12/2009 | 230.00 | 00005924290409 | GENETON GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906166, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/12/2009 | 207.50 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906197, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/12/2009 | 223.50 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906185, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/12/2009 | 396.00 | 00004092658451 | EDINALVA DEODATO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906199, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/12/2009 | 262.65 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906160, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/12/2009 | 234.00 | 00004714124498 | EDMILSON MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906156, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/12/2009 | 263.50 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906188, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/12/2009 | 180.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906180, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/12/2009 | 303.75 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906169, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/12/2009 | 204.25 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906186, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/12/2009 | 192.50 | 00030325617449 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº953983, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/12/2009 | 200.00 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906196, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/12/2009 | 212.50 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906154, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/12/2009 | 309.00 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906184, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/12/2009 | 301.50 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906176, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/12/2009 | 467.50 | 00003241196402 | VALDOMIRO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906198, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/12/2009 | 199.75 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/12/2009 | 216.00 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906187, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/12/2009 | 306.00 | 00078045975415 | EDIONE PEREIRA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906181, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/12/2009 | 287.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906189, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/12/2009 | 275.50 | 00005788753490 | DUVANEIDE GOUVEIA DE MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906182, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/12/2009 | 262.50 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906979, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/12/2009 | 237.50 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/12/2009 | 258.00 | 00005479373420 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906174, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/12/2009 | 227.50 | 00006238124440 | CLAUDIO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTICIOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -CDLAF, CONFORME NOTA FICAL Nº906165, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDED 40% - OUTRAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0004062 | 21/12/2009 | 6724.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MMP-7083, KPM-8154;GASOLINA DA KOMBI PLACA: M00-7127 E DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOB-8098, DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº002027;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 21/12/09, NA CONTA12.529-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/12/2009 | 226.72 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE UM TONNERRECON CARTUCHO AC205, DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº006116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0004485 | 21/12/2009 | 4294.42 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOTRATOR ESTEIRA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº002028, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/12/2009 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE PUBLICAÇÕESDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/12/2009 | 2756.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (7.389-X), NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/12/2009 | 490.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMGELAGUA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCALNº005318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0004053 | 22/12/2009 | 832.50 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TUBOS DE ESGOTO E JOELHODESTINADO A REFORMA DE GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS: REGINALDO CHAVES,ANTONIO VIRGULINO E JOSE BARBOSA, DANIFICADOS PELAS CHUVAS, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0004051 | 22/12/2009 | 1468.00 | 24548901000180 | IM VERAS AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0004076 | 22/12/2009 | 192.00 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE AGUABRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº906412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/12/2009 | 1500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº1391, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/12/2009 | 420.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AOS SERVIÇOS DEFABRICAÇÃO DE 1.000 (UM MIL) SALGADOS DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DO PRO-JOVEM E EVENTOS NO DIA 20.11.2009, CONFORME CONTRATO E NOTO FISCAL N°0243348, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/12/2009 | 120.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS CONTABEIS NA INDIVIDUALIZAÇÃODA GFIP, FGTS, RAIS, E DIRF, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 005364.OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº00232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252009 | 0004440 | 24/12/2009 | 2140.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSUMO E ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.152, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252009 | 0004441 | 24/12/2009 | 6117.50 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DOPDDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.533, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252009 | 0004442 | 24/12/2009 | 12806.32 | 08181106000140 | PATRICIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSUMO E ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº001616, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - O. DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192009 | 0004448 | 24/12/2009 | 1610.00 | 00000960624449 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEUM VEICULO TIPO CAMIONETA GM D20, PLACA: JWK-0763, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0004263 | 28/12/2009 | 11700.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇOES ARTITICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO MUSICAL, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DESTA CIDADE, INTITULADA "AGUABREGA" REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO, COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES: JOSE ORLANDO, BALTAZAR, ROBERTO MULLERE ADONIS ANTORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000035, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/12/2009 | 1000.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EPROPAGENDA DOS EVENTO FESTIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL FISCAL Nº 8430, EM ANEXO. REFERENTEAS FESTAS DE REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0004046 | 28/12/2009 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME NOTA FISCAL Nº004566,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004095 | 28/12/2009 | 5427.09 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº011293, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004096 | 28/12/2009 | 2024.97 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº011294, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/12/2009 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZDOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686. CONFORME DESCRITOEM NOTA FISCAL Nº000576, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/12/2009 | 86.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ANTI FERRUGEM E PROTETOR DO CARTER DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA: NPU-8686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004082 | 28/12/2009 | 76.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3109, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0004188 | 29/12/2009 | 14191.68 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1º BOLETIM DESERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSEPEDRO FIRMINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0252, EM ANEXO. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/12/2009 | 1720.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PENUS MARSEY FERGUNSON 292, DESTA SECRETARIA,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000212, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/12/2009 | 180.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TRES JOGOS DE UNHAS DO TRATOR DE ESTEIRA 7D, DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000213, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2009 | 96.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 7.389-X, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2009 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 30/12/2009, NA CONTA283.141-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.(ICMS FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2009 | 2034.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 5.369-4 DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS ESPECIAIS | PGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/12/2009 | 6186.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2009, NACONTA Nº 5.369-4, CONFORME EXTRATO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - FGTS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/12/2009 | 2243.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇAO DO FGTSOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 30/12/09, NA CONTA 5.369-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2009 | 317.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 6.004-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/12/2009 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADA NA CONTA 11972-5, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/12/2009 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIASDEBITADAS NA CONTA 11965-2 DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2009 | 22385.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA 012/2009DA GPS E DEBITO E CREDITO CONFORME OS EXTRATOS.FOLHA DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2009 | 2898.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA RESTITUIÇÃO DO INSS DO FUNDEB 60%, PARA A CONTA DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA 012/2009DA GPS E DEBITO E CREDITO CONFORME OS EXTRATOS.FOLHA DOS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | A EDUCAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/12/2009 | 1899.98 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSUMO E ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº011432, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0004244 | 30/12/2009 | 160.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR DE PNEU, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº002029, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, A,MPL. E REFORMA DE PORTAL TURÍSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152008 | 0004488 | 30/12/2009 | 52364.79 | 04772044000190 | CONSTROI- MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS TURISTICOS NAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, CONFORME CONTRATO OGUNº 199.633-31/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000315 EM ANEXO. | 00502009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE CERTA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/12/2009 | 184.00 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEVERSOS MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS A ENCANAÇÃO DE AGUA DO AÇUDE BOM JESUS A COMUNIDADECARAÇUPA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000815, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/12/2009 | 19.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE INTERNETDEBITADA NA CONTA 10194-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004205 | 30/12/2009 | 2872.20 | 07918888000195 | WELANIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCA Nº0230, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/12/2009 | 1212.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE 101 (CENTO E UMA REFEIÇÕES) FORNECIDA AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO, CONFORME DESCRINO EM NOTA FISCAL Nº000166, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2009 | 239.50 | 02919337000122 | KARINA MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE TECIDOSPARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, TOALHAS DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO EM FISCAL Nº 010978, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE EM CASA | MANUTDAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2009 | 1265.00 | 00065798570487 | AFONSO XAVIER GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERRALHEIRO NA FABRICAÇÃO DE UM REBOQUE PARA MOTO COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS, CONFECCIONADO EM TUBOS E TELA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2009 | 210.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO COM O LOGOTIPO DO MINISTERIO DA SAUDE E DO SUS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT ADQUIROS COM RECURSO DE CONVENIO, CONFORME CONSTAEM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE / FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0004063 | 30/12/2009 | 4909.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOSAMBULANCIA PARATI (MON-4554), GOL (MKJ-3866), GOL (MOE-5466), PARATI(MNE-0330) E PARATI (MMP-7161) DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRITO EMNOTA FISCAL Nº002035, EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024