| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2009 | 107.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET VIA RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2009 | 31.00 | 70115712000131 | MAINAR CONSTR.=MAINAR ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2009 | 14862.48 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2009 | 2000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONADOS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2009 | 2075.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PRESTADORES DE SERVI€OS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2009 | 2000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS (HONORARIOS ADVOCATICIOS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 2350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 120.00 | 05535488000175 | INFORMED=CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 FONTES PARA COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 90.40 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE XEROX,AUTENTI€AO DE DOCUMENTOS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2009 | 1300.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA KKT-2151, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/02/2009 | 70.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA=PAULINO A.DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/02/2009 | 660.00 | 61105987000101 | IND.E COM.DE ARTEF.DE COU.VICENZO FREDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFEC€ÇO DE CARTEIRAS DE COURO PARA DISTRIBUIR COM OS VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/02/2009 | 840.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 AMPLIFICADOR E 04 CAIXAS DE SOM PARA A SEDE DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/02/2009 | 197.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/02/2009 | 59.57 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. A JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/02/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF. AO MES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2009 | 4166.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF. FL. DE PESSOAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/02/2009 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/02/2009 | 2000.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONADOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2009 | 2325.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=PREST.DE SERV, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2009 | 2000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2009 | 220.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA=PAULINO A.DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO COMPUTADOR, COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2009 | 2350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2009 | 1227.66 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA KKT-2151, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2009 | 96.40 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2009 | 143.97 | 24121055000118 | MERCADINHO NOVOS DIAS=MARINALDO D.D/ARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/03/2009 | 324.50 | 35431063000187 | PAPELARIA HELP=MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/03/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF. AO MES MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/03/2009 | 107.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/03/2009 | 14862.49 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES, REF.AO MES DE MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/03/2009 | 2000.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONADOS, REF.AO MES DE MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/03/2009 | 2325.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=PREST.D/SERVS, REF.AO MES DE MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/03/2009 | 375.00 | 00000809460467 | NARK KLEBER DE OLIVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE MANUT.DE 02 CENTRAIS DE CONDICIONADORES DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/03/2009 | 660.00 | 40980187000232 | KALCULUS COM.DE M.E MAQ.P/ESCR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 MESA P/MICRO,01 MESA EM L E 01 PORTA CPU, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/03/2009 | 410.18 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. A FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/03/2009 | 110.75 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/03/2009 | 1743.80 | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVDS E ACESS.=PEDRO S.AZEVED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 APARELHO DE NOTBOOK, COM PASTA,MAUSE E PEN DRIVE, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2009 | 2350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2009 | 4221.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF. FL. DE PESSOAL REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2009 | 129.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA=F.S.VASC.& CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 APARELAHO DE TELEFONE S/FIO, MARCA INTEL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2009 | 280.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS=SILVANIA R.A.NOBERT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/03/2009 | 1300.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA KKT-2151, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/03/2009 | 2000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2009 | 40.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE FORMATA€AO DE COMPUTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2009 | 420.10 | 24121055000118 | MERCADINHO NOVOS DIAS=MARINALDO D.D/ARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2009 | 220.00 | 07119275000198 | EXECUT PROJ.E M.D/CONST=ISABEL D.S.VIEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PR�DIO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2009 | 20.00 | 09203686000192 | CHINA MORADA DO SOL=SERLANDIA S.M.D/S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES DO PRESIDENTE E DIRETOR DE FINAN€AS, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM 02/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2009 | 20.00 | 09203686000192 | CHINA MORADA DO SOL=SERLANDIA S.M.D/S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES DO PRESIDENTE E DIRETOR DE FINAN€AS, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM 09/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2009 | 20.00 | 09203686000192 | CHINA MORADA DO SOL=SERLANDIA S.M.D/S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES DO PRESIDENTE E DIRETOR DE FINAN€AS, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM 16/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2009 | 20.00 | 04403039000100 | BOI FORTE=CARMAELIA OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE E DIRETOR DE FINAN€AS, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM 20/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2009 | 355.00 | 08173077000256 | WORLD GAMES=L & L GAMES INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA EPSON TX105 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2009 | 20.00 | 08173077000256 | WORLD GAMES=L & L GAMES INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FILTRO DE LUIHE ENAERMAXPARA INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/04/2009 | 100.02 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE=COM.DE COMB.NORD.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÖCULO CORSA SENDAN, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTACASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/04/2009 | 20.00 | 06969209000144 | CERV.DOS ARTISTAS=ALUSKA P.W.GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E DIRETOR DE FIAN€AS, QUANDO DE VIAGEM A JPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/04/2009 | 105.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA=PAULINO A.DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 06 BATERIAS E 01 CARREGADOR PARA OS MICROFONES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/04/2009 | 91.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/04/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/04/2009 | 74.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA=PAULINO A.DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/04/2009 | 20.00 | 04403039000100 | BOI FORTE=CARMAELIA OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE E DIRETOR DE FINAN€AS, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/04/2009 | 14862.49 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/04/2009 | 2000.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONADOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/04/2009 | 2325.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=PREST.D/SERVS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/04/2009 | 398.66 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. A MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/04/2009 | 292.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/04/2009 | 78.09 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, COM VENCIMENTOS EM 30/03 E 30/04 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/04/2009 | 5021.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF. FL. DE PESSOAL REL. AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2009 | 104.00 | 09082942000130 | COMMEC=COM.DE MAD.E MAT.P/CONSTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL PARA AS INSTALA€OES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2009 | 30.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS=JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDO PARA COBERTURA DOFORRO DAS CADEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/04/2009 | 133.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVARSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE VENIZ, DELACRYL, PARA MANUTEN€AO DE PORTAS,ETC.DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/04/2009 | 90.00 | 09329169000164 | CLEMENTE TECIDOS=FRANCINATO A.CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARPETE PARA SUBSTITUI€AO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2009 | 898.00 | 00003372080424 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE RETELHAMENTO, MASSA, TEXTURA E PINTURA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2009 | 600.00 | 08984487000104 | TOTAL IMAGEM=ELISERVULO H.D/O.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE PELICULO FUME NA PORTA DE VIDRO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/04/2009 | 2000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2009 | 50.00 | 09269242000150 | M.CELESTINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COLA, PARA SUBSTITUI€AO DE CARPETE, NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2009 | 2000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/04/2009 | 290.00 | 00010234137797 | UBIRATAN XAVIER LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE REFORMA DE 20 CADEIRAS E 01 TABLADO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2009 | 107.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2009 | 30.00 | 04412724000101 | MV MANOEL VIDROS-JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 1 METRO DE VIDRO DE 2MM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2009 | 190.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL PARA INSTALA€AODE SOM,CABOS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2009 | 40.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE 02 CARIMBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2009 | 20.00 | 04403039000100 | BOI FORTE=CARMAELIA OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE E DIRETOR DE FINAN€AS, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/05/2009 | 1475.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA KKT-2151, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/05/2009 | 20.00 | 01588006000194 | SABOR DA TERRA SALGADOS=ILUSKA L.T.FREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€AO DO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODERLEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/05/2009 | 107.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/05/2009 | 5.80 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE XEROX,AUTENTI€AO DE DOCUMENTOS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/05/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/05/2009 | 459.75 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. A ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000914 | 18/05/2009 | 2000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/05/2009 | 252.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/05/2009 | 48.00 | 04403039000100 | BOI FORTE=CARMAELIA OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE E DIRETOR DE FINAN€AS, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/05/2009 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES, REF.AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/05/2009 | 2000.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONADOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/05/2009 | 2325.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=PREST.SERVS, REF.AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/05/2009 | 29.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA=PAULINO A.DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/05/2009 | 4221.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF. FL. DE PESSOAL REL. AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/05/2009 | 1200.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF. A SERVS.EVENTUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001007 | 25/05/2009 | 2000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVS.TEC.DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/05/2009 | 30.00 | 04403039000100 | BOI FORTE=CARMAELIA OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE E DIRETOR DE FINAN€AS, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2009 | 3930.00 | 07595097000171 | TRILHA IMAGEM DIGITAL-L.HOLANDA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES, REPLICA DE FOTOS DOS VEREADORES E FOTO DO PRESIDENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001031 | 29/05/2009 | 2230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001040 | 01/06/2009 | 2230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/06/2009 | 1177.00 | 07119275000198 | EXECUT PROJ.E M.D/CONST=ISABEL D.S.VIEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TINTA, CIMENTO, TINTA,ETC.PARA O PR�DIO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/06/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001074 | 16/06/2009 | 2000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/06/2009 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/06/2009 | 2000.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONADOS REF.AO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/06/2009 | 2325.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=SERV.PRESTADOS=REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/06/2009 | 329.81 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. A MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/06/2009 | 142.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/06/2009 | 38.43 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, COM VENCIMENTO EM 30/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/06/2009 | 2000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/06/2009 | 4221.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF. FL. PESSOAL DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/06/2009 | 1437.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF. A SERVS.EVENTUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/06/2009 | 107.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001180 | 30/06/2009 | 2230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2009 | 90.00 | 02005253000183 | ELETRONICA PATOENSE-DAMIAO ILDEF.VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE UM MUNITOR SANSUNG DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/07/2009 | 84.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO-EVERTON DE OLIV.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/07/2009 | 47.60 | 04403039000100 | BOI FORTE=CARMAELIA OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE E DIRETOR DE FINAN€AS, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/07/2009 | 1386.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA KKT-2151, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/07/2009 | 210.00 | 00006310063464 | STÒNIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE XEROX REF.AOS MESES DE MAR€O A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0001244 | 08/07/2009 | 1295.50 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA KKT-2151, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/07/2009 | 16.70 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVARSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TINTA,ETC., PARA MANUTEN€AO DE PORTAS,ETC.DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/07/2009 | 107.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/07/2009 | 22.50 | 04403039000100 | BOI FORTE=CARMAELIA OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE E DIRETOR DE FINAN€AS, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/07/2009 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES=REF.AO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/07/2009 | 2000.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=C.COMISSIONADOS=REF.AO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/07/2009 | 2325.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=SERV.PRESTADOS=REF. AO MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001317 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001325 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/07/2009 | 38.07 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, COM VENCIMENTO EM 30/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/07/2009 | 235.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/07/2009 | 410.43 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/07/2009 | 300.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR=JOSE INACIO A.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONERTURA DAS DESPESAS COM OS SERV.PRESTADOS NO APARELHO FAX, COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/07/2009 | 160.00 | 05865240000172 | PS INFORMATICA=PAULO S.DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEMORIA PARA COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/07/2009 | 4221.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF. A FL.DE PESSOAL DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2009 | 1200.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF. SERV. EVENTUAL DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/07/2009 | 172.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA=PAULINO A.DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 ROTEADOR PARA O SIETEMA DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/07/2009 | 380.00 | 24121055000118 | MERCADINHO NOVOS DIAS=MARINALDO D.D/ARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA,ETC.,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0001422 | 30/07/2009 | 1265.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA KKT-2151, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0001431 | 30/07/2009 | 2230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/08/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/08/2009 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES=REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/08/2009 | 2000.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONADOS=REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/08/2009 | 2325.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=SERV.PRESTADOS=REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001481 | 17/08/2009 | 2000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001490 | 17/08/2009 | 2000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/08/2009 | 238.25 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/08/2009 | 74.95 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, COM VENCIMENTO EM 30/07 E 30/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/08/2009 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/08/2009 | 4221.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF. FL.DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/08/2009 | 1200.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF. SERV.PRESTEM JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/08/2009 | 107.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/08/2009 | 100.00 | 70323852000103 | F.LEONARDO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE CDS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/08/2009 | 15.50 | 10254948000127 | BOIFORTE=JOSMAN OLIVEIRA DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001589 | 31/08/2009 | 1381.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA KKT-2151, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001597 | 31/08/2009 | 2230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/08/2009 | 150.00 | 05865240000172 | PS INFORMATICA=PAULO S.DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHO,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2009 | 33.50 | 10254948000127 | BOIFORTE=JOSMAN OLIVEIRA DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE E DIRETOR DE FINAN€AS, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/09/2009 | 1297.00 | 07595097000171 | TRILHA IMAGEM DIGITAL-L.HOLANDA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE 14 PLACAS INDICATIVAS PARA DIVERSOS SETORES DE CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/09/2009 | 32.50 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL=JOAO E.DE M.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE CANOS, FIOS, CONECTORES,ETC.PARA O SERVI€O DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/09/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/09/2009 | 15.50 | 04403039000100 | BOI FORTE=CARMAELIA OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/09/2009 | 700.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM.DE REFR.=ERNANDO J.C.NUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INSTALA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE APARELHOS DE AR SPRINT, NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/09/2009 | 267.60 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/09/2009 | 23.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/09/2009 | 4221.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF. FL.DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/09/2009 | 842.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF.PREST.SERVSDE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001716 | 17/09/2009 | 2000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001724 | 17/09/2009 | 2000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/09/2009 | 14862.49 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES=REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/09/2009 | 2000.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONADOS=REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/09/2009 | 2325.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=SERV.PRESTADOS=REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001767 | 30/09/2009 | 2230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001775 | 30/09/2009 | 1346.46 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA KKT-2151, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/10/2009 | 107.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/10/2009 | 290.00 | 01602075000105 | PAULO VIDROS=MULTIVIDROS COM.D/V.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE VIDRO, PELICULA,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/10/2009 | 20.00 | 08271751000154 | ECT=EMPR.BRAS.D/CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS POSTAIS DO ENVIO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/10/2009 | 85.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/10/2009 | 74.71 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, COM VENCIMENTO EM 30/09 E 30/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/10/2009 | 249.45 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/10/2009 | 14862.50 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES=REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/10/2009 | 2000.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONADOS=REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/10/2009 | 2325.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=SERV.PRESTADOS=REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001872 | 16/10/2009 | 2000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001881 | 16/10/2009 | 2000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/10/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/10/2009 | 500.00 | 07503362000144 | DETETIZADORA ALMEIRA=JOSEMAR ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€O DE DETETIZA€AO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/10/2009 | 4221.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF.FL.DE SERVSDE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/10/2009 | 800.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF.SERVS PRESTDE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/10/2009 | 107.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/10/2009 | 16.35 | 09397397000171 | CHINA PATOS=JOSE JACKSON SILVA DE OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€ÇO DO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0001953 | 30/10/2009 | 1050.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA KKT-2151, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001961 | 30/10/2009 | 2230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/10/2009 | 19.50 | 09397397000171 | CHINA PATOS=JOSE JACKSON SILVA DE OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€ÇO DO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/10/2009 | 130.15 | 03115654000159 | EXECUT MATERIAL DE CONSTR=RICARDO P.D/N. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA O PR�DIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/11/2009 | 49.90 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ADESÇO AO SISTEMA DE CONSULTACPF E CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/11/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA=ELMAR PROC.D/DADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€ÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FL.D/PESSOAL, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/11/2009 | 14862.49 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES=REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/11/2009 | 2000.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIONADOS=REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/11/2009 | 2325.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=SERV.PRESTADOS=REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002046 | 16/11/2009 | 2000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002054 | 16/11/2009 | 2000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/11/2009 | 122.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/11/2009 | 44.28 | 09123654001582 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA, COM VENCIMENTO EM 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/11/2009 | 303.73 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/11/2009 | 60.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO-EVERTON DE OLIV.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/11/2009 | 4221.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF.FL.DE PESS.DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/11/2009 | 800.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF.SERV.PREST.DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/11/2009 | 221.05 | 24121055000118 | MERCADINHO NOVOS DIAS=MARINALDO D.D/ARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA,ETC.,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/11/2009 | 207.00 | 07223383000106 | LIF.COM.IMFORMATICA=SRX INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET, VIA RADIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/11/2009 | 25.00 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DO SISTEMA DE CONSULTA CPF E CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0002151 | 30/11/2009 | 1292.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA KKT-2151, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2009 | 36.35 | 09397397000171 | CHINA PATOS=JOSE JACKSON SILVA DE OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€ÇO DO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0002178 | 30/11/2009 | 2230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEÖCULO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/12/2009 | 9.70 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/12/2009 | 19.00 | 06969209000144 | CERV.DOS ARTISTAS=ALUSKA P.W.GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E DIRETOR DE FIAN€AS, QUANDO DE VIAGEM A JPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/12/2009 | 25.00 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DO SISTEMA DE CONSULTA CPF E CHEQUES, REF. DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/12/2009 | 15.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EMBRATEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/12/2009 | 338.01 | 33000118001221 | OI FIXO=TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, REF. AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/12/2009 | 73.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/12/2009 | 4221.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF.FL.DE PESS.DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/12/2009 | 800.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF.SERV.PREST.DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/12/2009 | 14765.74 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=VEREADORES=REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/12/2009 | 1500.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIOMADOS=REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/12/2009 | 2325.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=SERV.PRESTADOS=REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/12/2009 | 1500.00 | 10560742000125 | CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=COMISSIOMADOS=REF.AO 13§ DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002305 | 17/12/2009 | 2000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICO PROFISSIONAIS, NA ELABORA€AO DE BALANCETE E DEMAIS SERV.CONTµBEISREF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002313 | 17/12/2009 | 2000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICAREF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/12/2009 | 330.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS(PARTE PATRONAL), REF.FL.13o.SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/12/2009 | 20.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE 01 CARIMBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/12/2009 | 37.40 | 08921342000156 | BAR E REST.WILLIAM S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/12/2009 | 20.00 | 04403039000100 | BOI FORTE=CARMAELIA OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/12/2009 | 37.78 | 08849551000136 | REST.PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€AO DO PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO, QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1246960 1246960 | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0002372 | 31/12/2009 | 457.27 | 08797883000114 | POSTO BRASIL-FRANCENILDA DANTAS DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA KKT-2151, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 237
Última atualização: 11/06/2024