| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2009 | 17100.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidios de Vereadores e Presidente deste Poder Legislativo referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 4983.25 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Vencimentos de Servidores Efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 3150.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 310.58 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 34.14 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 18.60 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 66.44 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2009 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Tesoureiro da Camara em viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2009 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de locacao de software para geracao de notas de empenho, folha de pagamento, tesouraria e patrimonio referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2009 | 444.46 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para a manutencao do predio sede do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2009 | 3.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos bancarios referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2009 | 2000.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios de contador referente a confeccao do Balancete contabil e assessoria contábil de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2009 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advogaticios referentes a janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2009 | 7.45 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente a postagem de correspondencia deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2009 | 66.44 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2009 | 120.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA G. MENEZES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2009 | 53.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para a manutencao do Prédio Sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2009 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do Tesoureiro da Camara em viagem a cidade de Campina Grande para tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2009 | 110.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na emissao de sinal para acesso a internet deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2009 | 101.65 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de material de limpeza para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2009 | 5594.26 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigacao patronal INSS referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de água do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2009 | 52.00 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente a renovacao de assinatura da Caixa Postal deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2009 | 148.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de energia deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2009 | 192.36 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/02/2009 | 71.00 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831449, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos bancarios referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/02/2009 | 525.00 | 00035937459415 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na confeccao de fotos e filmagem da Eleição e Posse da Mesa Diretora da Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2009 | 240.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa HVB 3530PB em viagens a servicos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2009 | 331.20 | 08742227000114 | GINALDO SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de Granito Trabalhado para a manutencao do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/02/2009 | 68.30 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para a manutencao do Prédio Sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/02/2009 | 6.50 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente a renovacao de assinatura da Caixa Postal deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/02/2009 | 483.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de Pranchas de Jatobá serrado para a manutencao do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2009 | 382.00 | 00044705557468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na Pintura do Predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/02/2009 | 465.90 | 08919375000161 | MANOEL FERNANDES DE SOUTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais de expediente para a manutencao deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2009 | 17100.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidios de Vereadores e Presidente deste Poder Legislativo referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2009 | 5727.42 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2009 | 283.44 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2009 | 3350.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os subsidios de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2009 | 54.24 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advogaticios referentes a fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios de contador referente a confeccao do Balancete contabil e assessoria contábil de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2009 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de locacao de software para geracao de notas de empenho, folha de pagamento, tesouraria e patrimonio referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/02/2009 | 11.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831189 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/02/2009 | 280.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para a manutencao do Prédio Sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/02/2009 | 166.09 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Presidente da Camara em viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2009 | 835.00 | 00006750284426 | DIEGO DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados como marceneiro na ampliacao do palco deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2009 | 33.22 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS E OUTROS - COMISSIONADOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do servidor da Camara em viagem a cidade de Campina Grande a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/02/2009 | 200.00 | 00007241415450 | GILMAR DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no conserto do sistema de som deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/02/2009 | 69.50 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/02/2009 | 85.25 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encadernacao e fotocópias para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2009 | 135.50 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2009 | 6443.26 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigacao patronal INSS referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/02/2009 | 108.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de energia deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/02/2009 | 76.04 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831449 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/02/2009 | 223.44 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831189 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/02/2009 | 4.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com despesas bancarias fevereiro 2009 CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de água do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/03/2009 | 240.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa HVB 3530PB em viagens a servicos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos bancarios referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/03/2009 | 3.60 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/03/2009 | 110.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na emissao de sinal para acesso a internet deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/03/2009 | 200.00 | 00073253243400 | JOSE EVANGELISTA GARCIA DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no conserto na rede hidraulica do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/03/2009 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do servidor da camara em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2009 | 17100.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidios de Vereadores e Presidente deste Poder Legislativo referente ao mes de MARÇO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2009 | 5127.50 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2009 | 257.78 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2009 | 3395.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os subsidios dos servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2009 | 54.24 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2009 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de locacao de software para geracao de notas de empenho, folha de pagamento, tesouraria e patrimonio referente ao mes de MARÇO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advogaticios referentes a MARÇO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios de contador referente a confeccao do Balancete contabil e assessoria contábil de MARÇO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/03/2009 | 80.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para a manutencao do Prédio Sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de água do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/03/2009 | 425.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PARCELAMENTO de contas referente ao uso das linhas de telefonia móvel deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/03/2009 | 110.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na manuteção dos computares deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/03/2009 | 7.45 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/03/2009 | 100.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na emissao de sinal para acesso a internet referente ao mes de fevereiro deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/03/2009 | 6030.61 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigacao patronal INSS referente ao mes de MARÇO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/03/2009 | 44.70 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encadernacao e fotocópias para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/03/2009 | 83.91 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/03/2009 | 232.53 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Presidente da Camara em viagem as cidades de Campina Grande e João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/03/2009 | 49.83 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Tesoureiro da Camara em viagem as cidades de Campina Grande e João Pessoa para tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/03/2009 | 170.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeições para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/04/2009 | 74.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de energia deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/04/2009 | 241.55 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831189 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/04/2009 | 71.73 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831149 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/04/2009 | 240.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em viagens no seu veiculo de placa HUB3530PB, a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos bancarios referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/04/2009 | 200.00 | 01762006000169 | FRANKLIN E COSTA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com forneceimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/04/2009 | 272.51 | 02243797000183 | SILVAN ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/04/2009 | 238.40 | 08919375000161 | MANOEL FERNANDES DE SOUTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais elétricos para a manutencao deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/04/2009 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com recarga do tonner da impressora laserjet deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/04/2009 | 9.80 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/04/2009 | 30.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com refeições para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/04/2009 | 109.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de energia deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2009 | 17100.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidios de Vereadores e Presidente deste Poder Legislativo referente ao mes de ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2009 | 5127.50 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2009 | 257.78 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2009 | 3195.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os subsidios dos servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2009 | 54.24 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000102 | 20/04/2009 | 2000.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios de contador referente a confeccao do Balancete contabil e assessoria contábil de ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000103 | 20/04/2009 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advogaticios referentes a ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2009 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de locacao de software para geracao de notas de empenho, folha de pagamento, tesouraria e patrimonio referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/04/2009 | 110.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na emissao de sinal para acesso a internet referente ao mes de fevereiro deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/04/2009 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do servidor da camara em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/04/2009 | 78.66 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831149 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/04/2009 | 170.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no transporte dos Vereadores até a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/04/2009 | 90.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de uma Chave fim de curso 35e3 para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/04/2009 | 540.00 | 03032393000103 | JORMOTOS - JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de peças para a manutencao da Moto deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/04/2009 | 12.40 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/04/2009 | 175.00 | 09565855000134 | JOSE PASCOAL RAMOS LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na instalação e manutenção do Elevador deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/04/2009 | 46.20 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encadernacao e fotocópias para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/04/2009 | 56.90 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/04/2009 | 265.85 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Presidente da Camara em viagem as cidades de Campina Grande e João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/04/2009 | 5909.86 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigacao patronal INSS referente ao mes de ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/04/2009 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de água do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/04/2009 | 261.50 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/04/2009 | 294.62 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831189 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/05/2009 | 320.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa HVB 3530PB em viagens a servicos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos bancarios referente ao mes de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/05/2009 | 215.25 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/05/2009 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Tesoureiro da Camara em viagem a cidade de Campina Grande para tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/05/2009 | 25.80 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TECNOL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de mouse optico ps/2 para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2009 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de locacao de software para geracao de notas de empenho, folha de pagamento, tesouraria e patrimonio referente ao mes de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000126 | 20/05/2009 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advogaticios referentes a MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000127 | 20/05/2009 | 2000.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios de contador referente a confeccao do Balancete contabil e assessoria contábil de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2009 | 3660.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas os subsidios dos servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2009 | 54.24 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2009 | 5117.50 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2009 | 242.62 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2009 | 17100.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidios de Vereadores e Presidente deste Poder Legislativo referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2009 | 166.09 | 00035692812487 | HELDER MARCILIO DE SOUTO BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Vereador em viagens para as cidades de Campina Grande e João Pessoa para resolver assuntos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2009 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Vereador em viagem para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2009 | 518.52 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigação patronal gerada da folha de pagamento dos efetivos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/05/2009 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do servidor da camara em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/05/2009 | 166.09 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Presidente da Camara em viagem as cidades de Campina Grande e João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/05/2009 | 71.75 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/05/2009 | 133.20 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encadernacao e fotocópias para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/05/2009 | 5.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831189 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/05/2009 | 110.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na emissao de sinal para acesso a internet referente ao mes de maio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/05/2009 | 4323.06 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigacao patronal INSS referente ao mes de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/05/2009 | 532.17 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigação patronal gerada da folha de pagamentos dos efetivos deste Poder Legislativo referente a Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/05/2009 | 107.30 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais de Limpeza para o Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de água do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/05/2009 | 120.00 | 10741775000171 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de zinco 70 para manutenção do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/06/2009 | 174.18 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831189 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/06/2009 | 76.59 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831449 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/06/2009 | 86.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de energia deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/06/2009 | 18.60 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/06/2009 | 500.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa HVB 3530PB em viagens a servicos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/06/2009 | 66.40 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais para ornamentação do Predio da Camara para as comemorações dos Festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/06/2009 | 70.35 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais para ornamentação do Predio da Camara para as comemorações dos Festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/06/2009 | 25.00 | 02341223000148 | PER OVE ZALL ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais para ornamentação do Predio da Camara para as comemorações dos Festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos bancarios referente ao mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/06/2009 | 86.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de custas processuais referente ao Processo n. 019.2008.000571-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/06/2009 | 119.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PARCELAMENTO de contas referente ao uso das linhas de telefonia móvel deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00004573308482 | FELIPE JOSE MELO DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em buffet para as comemorações dos Festejos juninos deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/06/2009 | 132.88 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Presidente da Camara em viagem as cidades de Campina Grande e João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/06/2009 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Tesoureiro da Camara em viagem a cidade de Campina Grande para tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/06/2009 | 40.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de fita jvc vhs para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/06/2009 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de locacao de software para geracao de notas de empenho, folha de pagamento, tesouraria e patrimonio referente ao mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000163 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advogaticios referentes a junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000164 | 19/06/2009 | 2000.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios de contador referente a confeccao do Balancete contabil e assessoria contábil de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/06/2009 | 17100.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidios de Vereadores e Presidente deste Poder Legislativo referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/06/2009 | 7673.22 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o salario de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/06/2009 | 235.04 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/06/2009 | 5328.80 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os subsidios de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/06/2009 | 54.24 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/06/2009 | 72.50 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/06/2009 | 23.40 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encadernacao e fotocópias para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/06/2009 | 14.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831189 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de água do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/06/2009 | 110.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na emissao de sinal para acesso a internet referente ao mes de junho deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/06/2009 | 5412.96 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigacao patronal INSS referente ao mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/06/2009 | 125.87 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831189 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/06/2009 | 73.13 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831449 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/06/2009 | 93.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de energia deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/06/2009 | 152.48 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos bancarios referente ao mes de JULHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/07/2009 | 420.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa HVB 3530PB em viagens a servicos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/07/2009 | 132.88 | 00043794793404 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de Campina Grande a servico de a camara de vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/07/2009 | 119.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PARCELAMENTO de contas referente ao uso das linhas de telefonia móvel deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/07/2009 | 782.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de garrafões de agua, refrigerantes e material de expediente para este Poder Legislativo referente aos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/07/2009 | 540.31 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigação patronal gerada da folha de pagamentos dos efetivos deste Poder Legislativo referente a JUNHO complemento ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/07/2009 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Tesoureiro da Camara em viagem a cidade de Campina Grande para tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/07/2009 | 173.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeições para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/07/2009 | 166.09 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Presidente da Camara em viagem as cidades de Campina Grande e João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000189 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios de contador referente a confeccao do Balancete contabil e assessoria contábil de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000190 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advogaticios referentes a julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/07/2009 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de locacao de software para geracao de notas de empenho, folha de pagamento, tesouraria e patrimonio referente ao mes de JULHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2009 | 5126.60 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2009 | 253.12 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2009 | 3815.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidios dos servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2009 | 54.24 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2009 | 17100.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidios de Vereadores e Presidente deste Poder Legislativo referente ao mes de juLho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/07/2009 | 59.05 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/07/2009 | 44.70 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encadernacao e fotocópias para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/07/2009 | 110.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na emissao de sinal para acesso a internet referente ao mes de junho deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/07/2009 | 350.00 | 02243797000183 | SILVAN ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/07/2009 | 166.09 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Presidente da Camara em viagem as cidades de Campina Grande e João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/07/2009 | 470.81 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigação patronal gerada da folha de pagamentos dos efetivos deste Poder Legislativo referente a julho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/07/2009 | 95.00 | 10741775000171 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material para manutenção do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/07/2009 | 5175.72 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigacao patronal INSS referente ao mes de JULHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/07/2009 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de energia deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de água do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos bancarios referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/08/2009 | 99.65 | 00035692812487 | HELDER MARCILIO DE SOUTO BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Vereador em viagens para as cidades de Campina Grande e João Pessoa para resolver assuntos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/08/2009 | 12.40 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/08/2009 | 440.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa HVB 3530PB em viagens a servicos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/08/2009 | 211.62 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso das linhas telefonicas n 33831449 e 33831189 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/08/2009 | 12.40 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/08/2009 | 252.33 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigacao patronal INSS referente ao mes de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/08/2009 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Vereador em viagem para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/08/2009 | 119.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PARCELAMENTO de contas referente ao uso das linhas de telefonia móvel deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/08/2009 | 154.00 | 08919375000161 | MANOEL FERNANDES DE SOUTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais expediente para a manutencao deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/08/2009 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de Toners para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/08/2009 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do servidor da camara em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/08/2009 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de locacao de software para geracao de notas de empenho, folha de pagamento, tesouraria e patrimonio referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000220 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios de contador referente a confeccao do Balancete contabil e assessoria contábil de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000221 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advogaticios referentes a agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/08/2009 | 5286.25 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/08/2009 | 253.12 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2009 | 3660.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os subsidios dos servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2009 | 54.24 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2009 | 17100.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidios de Vereadores e Presidente deste Poder Legislativo referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/08/2009 | 18.60 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/08/2009 | 166.09 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Presidente da Camara em viagem as cidades de Campina Grande e João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/08/2009 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Tesoureiro da Camara em viagem a cidade de Campina Grande para tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/08/2009 | 38.00 | 06005887000278 | SAYINARA GOMES MATOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de GLP 13 KGS para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/08/2009 | 12.40 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/08/2009 | 42.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/08/2009 | 93.70 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encadernacao e fotocópias para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/08/2009 | 110.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na emissao de sinal para acesso a internet referente ao mes de junho deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/08/2009 | 74.15 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831449 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/08/2009 | 184.96 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831189 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de água do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/08/2009 | 72.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de energia deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/08/2009 | 8.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831189 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/08/2009 | 5198.70 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigacao patronal INSS referente ao mes de AGOSTO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/08/2009 | 494.98 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigação patronal gerada da folha de pagamentos dos efetivos deste Poder Legislativo referente a AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/08/2009 | 4000.00 | 09512092000163 | E.S. DE MELO MOLDURAS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na confeccãod e galeria lesgislativa deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/09/2009 | 75.30 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE DOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeicoes para presidente da camara em viagem a cidade de campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos bancarios referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/09/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com recarga do tonner da impressora laserjet deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/09/2009 | 6.20 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/09/2009 | 580.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa HVB 3530PB em viagens a servicos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/09/2009 | 99.65 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Presidente da Camara em viagem as cidades de Campina Grande e João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/09/2009 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Vereador em viagem para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/09/2009 | 120.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PARCELAMENTO de contas referente ao uso das linhas de telefonia móvel deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/09/2009 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Tesoureiro da Camara em viagem a cidade de Campina Grande para tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000252 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advogaticios referentes a SETEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/09/2009 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de locacao de software para geracao de notas de empenho, folha de pagamento, tesouraria e patrimonio referente ao mes de SETEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000254 | 18/09/2009 | 2000.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios de contador referente a confeccao do Balancete contabil e assessoria contábil de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/09/2009 | 74.35 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/09/2009 | 70.20 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encadernacao e fotocópias para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/09/2009 | 17100.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidios de Vereadores e Presidente deste Poder Legislativo referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/09/2009 | 4783.35 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/09/2009 | 253.12 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/09/2009 | 3815.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os subsidios dos servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/09/2009 | 54.24 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/09/2009 | 39.92 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na confeccao de Titulos de Cidadao Soledadense para Solenidade do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/09/2009 | 166.09 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Presidente da Camara em viagem as cidades de Campina Grande e João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/09/2009 | 99.65 | 00055997430472 | FRANCISCO DE SOUTO LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/09/2009 | 2150.00 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na colocaçao de vidros na area do Elevador no predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/09/2009 | 850.00 | 09565855000134 | JOSE PASCOAL RAMOS LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na instalação e manutenção do Elevador deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/09/2009 | 280.00 | 02243797000183 | SILVAN ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/09/2009 | 290.60 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de água do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/10/2009 | 75.71 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831449 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/10/2009 | 88.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de energia deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/10/2009 | 178.50 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831189 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/10/2009 | 600.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa HVB 3530PB em viagens a servicos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos bancarios referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/10/2009 | 6.20 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/10/2009 | 130.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA G. MENEZES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/10/2009 | 99.65 | 00035692812487 | HELDER MARCILIO DE SOUTO BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Vereador em viagem para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/10/2009 | 199.30 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Presidente da Camara em viagens a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/10/2009 | 5210.26 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigacao patronal INSS referente ao mes de SETEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/10/2009 | 100.00 | 02583947000106 | RADIO SOLEDADE FM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de atos governamentais da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/10/2009 | 38.40 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encadernacao e fotocópias para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/10/2009 | 51.50 | 24491193000199 | MARIA CELIA GONÇALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com materiais de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/10/2009 | 119.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PARCELAMENTO de contas referente ao uso das linhas de telefonia móvel deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/10/2009 | 13.00 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/10/2009 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos bancarios referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/10/2009 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de locacao de software para geracao de notas de empenho, folha de pagamento, tesouraria e patrimonio referente ao mes de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000287 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios de contador referente a confeccao do Balancete contabil e assessoria contábil de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000288 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advogaticios referentes a Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/10/2009 | 418.84 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigação patronal gerada da folha de pagamentos dos efetivos deste Poder Legislativo referente a SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/10/2009 | 370.50 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigação patronal gerada da folha de pagamentos dos efetivos deste Poder Legislativo referente a OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/10/2009 | 17100.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidios de Vereadores e Presidente deste Poder Legislativo referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/10/2009 | 4464.05 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/10/2009 | 253.12 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/10/2009 | 3660.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os subsidios de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/10/2009 | 54.24 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/10/2009 | 510.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em fotografias e filmagens para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/10/2009 | 220.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na emissao de sinal para acesso a internet referente ao mes de junho deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/10/2009 | 385.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeições para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/10/2009 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de energia deste Poder Legislativo referente o mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/10/2009 | 89.81 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831449 deste Poder Legislativo referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/10/2009 | 8.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831189 deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de água do predio deste Poder Legislativo referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/10/2009 | 195.66 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831189 deste Poder Legislativo referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/10/2009 | 5196.96 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigacao patronal INSS referente ao mes de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/10/2009 | 100.00 | 00005387777452 | ARDMAM WAGNER PEREIRA LIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados no conserto de computadores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/11/2009 | 300.00 | 02583947000106 | RADIO SOLEDADE FM | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de atos governamentais da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/11/2009 | 640.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa HVB 3530PB em viagens a servicos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos bancarios referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/11/2009 | 388.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de garrafões de agua, refrigerantes e material de expediente para este Poder Legislativo referente aos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/11/2009 | 738.00 | 03032393000103 | JORMOTOS - JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de peças para a manutencao da Moto deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/11/2009 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Tesoureiro da Camara em viagem a cidade de Campina Grande para tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/11/2009 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do servidor da camara em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/11/2009 | 83.27 | 11993045000120 | MERCADINHO S. ANTONIO - GIUSEPP S. SOUTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza para o predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/11/2009 | 6.50 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/11/2009 | 166.09 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Presidente da Camara em viagens a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/11/2009 | 119.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PARCELAMENTO de contas referente ao uso das linhas de telefonia móvel deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000317 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advogaticios referentes a Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000318 | 20/11/2009 | 2000.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios de contador referente a confeccao do Balancete contabil e assessoria contábil de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/11/2009 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de locacao de software para geracao de notas de empenho, folha de pagamento, tesouraria e patrimonio referente ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/11/2009 | 3660.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os subsidios dos servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/11/2009 | 54.24 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/11/2009 | 4464.05 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/11/2009 | 253.12 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/11/2009 | 17100.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidios de Vereadores e Presidente deste Poder Legislativo referente ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/11/2009 | 73.25 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encadernacao e fotocópias para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/11/2009 | 72.50 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de água do predio deste Poder Legislativo referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/11/2009 | 110.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na emissao de sinal para acesso a internet referente ao mes de junho deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/11/2009 | 6.20 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/11/2009 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do servidor da camara em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/11/2009 | 5178.56 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigacao patronal INSS referente ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/11/2009 | 50.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de energia deste Poder Legislativo referente o mes de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/11/2009 | 170.37 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831189 deste Poder Legislativo referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/11/2009 | 80.22 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao uso da linha telefonica n 33831449 deste Poder Legislativo referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/11/2009 | 228.82 | 10741775000171 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material para manutenção do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/12/2009 | 640.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa HVB 3530PB em viagens a servicos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos bancarios referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/12/2009 | 6.20 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/12/2009 | 173.47 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material para ornamentação do predio da camara para os festejos natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/12/2009 | 467.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de lampadas e acessorios para iluminação da faxada do predio da camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/12/2009 | 1836.20 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o 13 salario dos servidores comissionados deste Poder Legislativo referente a de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/12/2009 | 158.85 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais para ornamentação do Predio da Camara para as comemorações dos Festejos natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/12/2009 | 49.83 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeição para o Presidente da Camara em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/12/2009 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Vereador em viagem para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/12/2009 | 6.20 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/12/2009 | 119.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PARCELAMENTO de contas referente ao uso das linhas de telefonia móvel deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/12/2009 | 448.00 | 02243797000183 | SILVAN ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/12/2009 | 1476.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de buffet para confraternização da camara de vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/12/2009 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do servidor da camara em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000350 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00062893580491 | MILTON MOREIRA RAIMUNDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios de contador referente a confeccao do Balancete contabil e assessoria contábil de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/12/2009 | 6.20 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/12/2009 | 3660.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os subsidios dos comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/12/2009 | 54.24 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores comissionados deste Poder Legislativo referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/12/2009 | 2176.87 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o 13 salario do servidores efetivos deste Poder Legislativo referente a 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/12/2009 | 4464.05 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario dos servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/12/2009 | 271.20 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com quotas salario familia de servidores efetivos deste Poder Legislativo referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/12/2009 | 18900.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidios de Vereadores e Presidente deste Poder Legislativo referente ao mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/12/2009 | 59.25 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para a manutencao do Prédio Sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/12/2009 | 771.10 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigacao patronal INSS referente ao mes de 13 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/12/2009 | 5596.96 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigacao patronal INSS referente ao mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/12/2009 | 692.77 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigação patronal gerada da folha de pagamentos dos efetivos deste Poder Legislativo referente a 13 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/12/2009 | 370.50 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigação patronal gerada da folha de pagamentos dos efetivos deste Poder Legislativo referente a NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/12/2009 | 352.42 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigação patronal gerada da folha de pagamentos dos efetivos deste Poder Legislativo referente a DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/12/2009 | 650.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA - FCO. DE ASSIS.BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de locacao de software para geracao de notas de empenho, folha de pagamento, tesouraria e patrimonio referente ao mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000365 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com honorarios advogaticios referentes a Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/12/2009 | 560.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa HVB 3530PB em viagens a servicos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/12/2009 | 322.50 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/12/2009 | 600.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de garrafões de agua, refrigerantes e material de expediente para este Poder Legislativo referente aos festejos NATALINOS e FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/12/2009 | 152.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de energia deste Poder Legislativo referente o mes de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa referente ao consumo de água do predio deste Poder Legislativo referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/12/2009 | 159.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na encadernacao e fotocópias para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/12/2009 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Tesoureiro da Camara em viagem a cidade de Campina Grande para tratar assuntos de interesse deste Poder Legislativo junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/12/2009 | 199.30 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias do Presidente da Camara em viagens a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/12/2009 | 33.22 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS E OUTROS - COMISSIONADOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria do servidor da Camara em viagem a cidade de Campina Grande a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/12/2009 | 124.40 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/12/2009 | 110.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestados na emissao de sinal para acesso a internet referente ao mes de DEZEMBRO deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024