| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 14500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 1.365,00 IRRF - 66,77 CONS. B.BRASIL - 450,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2009 | 4305.95 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 315,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2009 | 1673.52 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. IPMS - 164,35 CEF - 237,13 B. BRASIL - 160,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 1300.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 550.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2009 | 500.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO DIGITA-DOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2009 | 500.00 | 00004236375419 | ARLEAN FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 12,40 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NESTA EMIS-SORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2009 | 85.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE 03 (TRES) CARIMBOS, DESTINDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADO NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2009 | 174.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2009 | 176.80 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2009 | 283.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2009 | 104.90 | 07902218000180 | JOSE DOS SANTOS SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A MANUTENCAODESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2009 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAI-XA D'AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2009 | 1200.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MI-LLE FIRE FLEX ANO 2006 DE PLACA MZB 3298/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICI-PAL EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 09 A 29 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 210.00 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 60.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ATIVACAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 1,81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PUBLICA-CAPO DE PORTARIA DE N§ 11/2009, PUBICADO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2009 | 1503.00 | 00005447779480 | MARIA JOSE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 08 (OITO) GRADES MEDINDO 130X110, 04 (QUATRO) GRADES DE FERRO MEDINDO 90X60 E 01 (UM) PORTAO DE FERRO MEDINDO 210X95, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2009 | 1486.89 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2009 | 155.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA REPOSICAODAS GRADES NAS JANELAS DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. ISS - 4,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2009 | 336.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICADO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2009 | 400.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO LEVANTA-MENTO DE DADOS E ELEBORACAO E TRANSMISSAO DADIRF 2009 ANO CALEDARIO 2008, DOS CONTRIBUIN-TES DESTE PODER LEGISLATIVO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | REEQUIPAGEM DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2009 | 2862.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO 7500 BTU ELGIM, 01 (UM) ARMARIO ALTO RF5225 ARTESANO, 02 (DUAS) CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 4004, 02 (DUAS) CADEIRA FIXA APROX. 4008 CAVALETTI, 02 (DUAS) MESA 1100 C/GAVETEIRO 15011 ATESANO, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, VEICULADA NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. INSS - 1.275,00 IRRF - 66,77 CONS. B.BRASIL - 171,62 CONS. CEF - 408,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2009 | 4780.95 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 353,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2009 | 2503.22 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. IPMS - 239,42 CEF - 353,23 B. BRASIL - 160,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2009 | 1300.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. IRRF - 12,40 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2009 | 550.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2009 | 500.00 | 00004236375419 | ARLEAN FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2009 | 500.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO DIGITA-DOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2009 | 100.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FORMATA-CAO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2009 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAI-XA D'AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2009 | 100.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2009 | 33.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, DESTA CAMARA MUNICIPAL, PELOS SERVICOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2009 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, DESTA CAMARA MUNICIPAL, PELOS SERVICOS PRESTADO NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 01 (UMA) GALERIA LEGISLATIVA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2009 | 205.50 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2009 | 58.60 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REPOSICAO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2009 | 257.47 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2009 | 217.45 | 07902218000180 | JOSE DOS SANTOS SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS REFRIGERANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2009 | 350.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2009 | 90.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E DEMAIS PESSOAS PRESENTES NAS SES-SOES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00005903109411 | TASSIA QUERINO GUEDES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT MI-LLE FIRE FLEX ANO 2007 DE PLACA MNW 6223/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICI-PAL EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2009 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ATIVACAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | REEQUIPAGEM DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2009 | 1863.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COM-PLETO MONITOR DE 17 LCD, ESTABILIZADOR 300VA,01 IMPRESSORA HP 1460 CABO USB AP ZINWELL G 220, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DES-TA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2009 | 429.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PERSIANA VERTICAL PVT REALTEC, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2009 | 3578.40 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2009 | 118.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2009 | 75.81 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2009 | 300.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTE CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2009 | 700.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 09 (NOVE) CARTEIRAS EM COURO PARA VEREADORES E CONFECCAO DE 20 ADESIVOS PARA CARRO,DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. INSS - 1.275,00 IRRF - 66,77 CONS. B.BRASIL - 171,62 CONS. CEF - 1.255,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2009 | 4780.95 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 353,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2009 | 2535.25 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. IPMS - 259,00 CEF - 378,65 B. BRASIL - 160,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000639 | 20/03/2009 | 1300.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000647 | 20/03/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. IRRF - 12,40 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2009 | 500.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO DIGITA-DOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2009 | 550.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2009 | 500.00 | 00004236375419 | ARLEAN FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, VEICULADA NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2009 | 33.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, DESTA CAMARA MUNICIPAL, PELOS SERVICOS PRESTADO NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2009 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, DESTA CAMARA MUNICIPAL, PELOS SERVICOS PRESTADO NO LANCAMENTO EM CONTA DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/03/2009 | 284.20 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/03/2009 | 320.30 | 07902218000180 | JOSE DOS SANTOS SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2009 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ATIVACAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2009 | 165.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E DEMAIS PESSOAS PRESENTES NAS SES-SOES SOLENE E ORDINARIAS REALIZADAS NESTA CA-MARA MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MARCO/2009. ISS - 4,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2009 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAI-XA D'AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2009 | 259.00 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/03/2009 | 139.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO TELEFONICO DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2009 | 597.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA 7942/PB, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/04/2009 | 1900.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNOMILLE WAY ECON ANO MODELO 2009 DE PLACA MOA7942/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 13DE MARCO A 13 DE ABRIL DO ANOEM CURSO. IRRF - 34,90 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/04/2009 | 439.42 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE LIGACOES TELEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/04/2009 | 460.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER SANSUNG PRETO E 03 TONER SANSUNG COLOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/04/2009 | 3578.40 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/04/2009 | 124.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/04/2009 | 144.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. INSS - 1.275,00 IRRF - 66,77 CONS. B.BRASIL - 294,26 CONS. CEF - 1.255,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2009 | 4780.95 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 353,40 CONT. SINDICAL - 139,50 CEF - 149,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2009 | 2555.07 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. IPMS - 237,00 CEF - 378,65 B. BRASIL - 160,88 CONT. SINDICAL - 62,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2009 | 251.50 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2009 | 197.90 | 07902218000180 | JOSE DOS SANTOS SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, REFRIGERANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2009 | 1300.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. IRRF - 12,40 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/04/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2009 | 500.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO DIGITA-DOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2009 | 550.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2009 | 500.00 | 00004236375419 | ARLEAN FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2009 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ATIVACAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2009 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAI-XA D'AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULADA NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/04/2009 | 57.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/04/2009 | 30.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/04/2009 | 60.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FECHADURA EX-TERNA E 02 CADEADOS 35MM PADO, DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/04/2009 | 237.00 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2009 | 135.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESEN-TES NAS SESSOES ORDINARIAS, REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 4,09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2009 | 30.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA COLOCACAODE PORTAO E CONSERTO DE PORTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2009 | 273.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA 7942/PB, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/05/2009 | 630.31 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE LIGACOES TELEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CAMARAMUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/05/2009 | 1900.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNOMILLE WAY ECON ANO MODELO 2009 DE PLACA MOA7942/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 13DE ABRIL A 13 DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 34,90 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/05/2009 | 3578.40 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. CH.: 853535 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001112 | 20/05/2009 | 1300.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001121 | 20/05/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. IRRF - 12,40 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2009 | 550.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2009 | 500.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO DIGITA-DOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2009 | 500.00 | 00004236375419 | ARLEAN FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2009 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ATIVACAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2009 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAI-XA D'AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2009 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2009 | 32.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/05/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 1.275,00 IRRF - 66,77 CONS. B.BRASIL - 294,26 CONS. CEF - 1.694,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2009 | 4780.95 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. INSS - 353,40 CEF - 149,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/05/2009 | 2415.23 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. IPMS - 219,95 CEF - 378,65 B. BRASIL - 160,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2009 | 219.95 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/05/2009 | 474.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA 7942/PB, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RLATIVO AO MS DE MAIO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/05/2009 | 243.15 | 07902218000180 | JOSE DOS SANTOS SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, REFRIGERANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2009 | 258.15 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2009 | 120.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADO AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTESNAS SESSOES ORDINARIAS, REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2009 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO SE-TOR ADMINISTRATIVO DESTE CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULADA NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2009 | 249.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2009 | 137.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/06/2009 | 1726.66 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE LIGACOES TELEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CAMARAMUNICIPAL DE SERTAOZINHO/PB, REFERENTE AO PE-RIODO DE 07/04/2009 A 06/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2009 | 3578.40 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CH.: 853555 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001350 | 19/06/2009 | 1300.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/06/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012008 | 0001376 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. IRRF - 12,40 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/06/2009 | 500.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO DIGITA-DOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/06/2009 | 550.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/06/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULADA NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/06/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. INSS - 1.275,00 IRRF - 66,77 B. BRASIL - 294,26 CEF - 1.694,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/06/2009 | 4756.72 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. INSS - 353,40 CEF - 149,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/06/2009 | 2415.23 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. IPMS - 219,95 CEF - 378,65 B.BRASIL - 160,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/06/2009 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO AO PAGAMENTOS DOS VE-READORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/06/2009 | 32.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, REFERENTE A LIBERACAO DE PAGA-MENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/06/2009 | 186.55 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/06/2009 | 177.70 | 07902218000180 | JOSE DOS SANTOS SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, REFRIGERANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0001431 | 23/06/2009 | 1900.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNOMILLE WAY ECON ANO MODELO 2009 DE PLACA MOA7942/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 25DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2009. IRRF - 34,90 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/06/2009 | 500.00 | 00004236375419 | ARLEAN FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/06/2009 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAI-XA D'AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2009 | 219.95 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 853574 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2009 | 474.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA 7942/PB, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2009 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ATIVACAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2009 | 124.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2009 | 111.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/07/2009 | 60.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADO AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTESNAS SESSOES ORDINARIAS, REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.ISS - 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/07/2009 | 3602.63 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CH.: 853576 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/07/2009 | 135.00 | 07902218000180 | JOSE DOS SANTOS SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, REFRIGERANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICI-PAL DE SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001597 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. IRRF - 12,40 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001601 | 20/07/2009 | 1300.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009. IRRF - 66,77 INSS - 1.275,00 B.BRASIL - 1.140,30 CEF - 1.694,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/07/2009 | 4756.72 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. INSS - 353,40 CEF - 149,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2009 | 3514.95 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. IPMS - 219,95 CEF - 378,65 B. BRASIL - 160,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2009 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, REFERENTE A LIBERACAO DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2009 | 32.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, REFERENTE A LIBERACAO DE FLOTADE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/07/2009 | 500.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO DIGITA-DOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/07/2009 | 200.45 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2009 | 219.95 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 853590 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/07/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2009 | 550.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2009 | 500.00 | 00004236375419 | ARLEAN FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2009 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAI-XA D'AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001686 | 30/07/2009 | 1900.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNOMILLE WAY ECON ANO MODELO 2009 DE PLACA MOA7942/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 25DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2009. IRRF - 34,90 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULADA NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2009 | 402.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA 7942/PB, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/08/2009 | 117.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/08/2009 | 116.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2009 | 3602.63 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. CH.: 853594 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2009 | 105.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CARTUCHO HPCOL22 E 01 CARTUCHO HPPR21, DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2009 | 129.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/08/2009 | 15000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. IRRF - 66,77 INSS - 1.410,00 B.BRASIL - 691,40 CEF - 1.694,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/08/2009 | 2415.23 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. IPMS - 219,95 B.BRASIL - 160,88 CEF - 378,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/08/2009 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, REFERENTE A LIBERACAO DE SALA-RIO CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2009 | 25.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, REFERENTE A LIBERACAO DE FLOATPAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES E VEREADORESDESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/08/2009 | 1651.73 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 130,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/08/2009 | 3104.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. INSS - 223,20 CEF - 149,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001830 | 25/08/2009 | 1300.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001848 | 25/08/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF - 12,40 ISS - 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001856 | 25/08/2009 | 1900.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNOMILLE WAY ECON ANO MODELO 2009 DE PLACA MOA7942/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 25DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 34,90 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/08/2009 | 550.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/08/2009 | 500.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO DIGITA-DOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/08/2009 | 200.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ATIVACAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/08/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA MUNICIPAL, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/08/2009 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, REFERENTE A LIBERACAO DE PAGA-MENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/08/2009 | 4.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, REFERENTE A LIBERACAO DE FLOATPAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CAMARAMUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2009 | 191.55 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2009 | 614.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA 7942/PB, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/08/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/08/2009 | 500.00 | 00004236375419 | ARLEAN FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/08/2009 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAI-XA D'AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/08/2009 | 339.40 | 07902218000180 | JOSE DOS SANTOS SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, REFRIGERANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATI-VA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/09/2009 | 219.95 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CH.: 853611 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/09/2009 | 195.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADO AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTESNAS SESSOES ORDINARIAS, REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.ISS - 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/09/2009 | 3932.63 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CH.: 853615 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/09/2009 | 145.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/09/2009 | 121.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/09/2009 | 15000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. INSS - 1.410,00 IRRF - 66,77 CEF - 1.694,83 B.BRASIL - 691,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/09/2009 | 2415.23 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. IPMS - 219,95 CEF - 378,65 B.BRASIL - 112,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/09/2009 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/09/2009 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/09/2009 | 11.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO A LIBERACAO ANT FLOATPAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CAMARAMUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/09/2009 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO A LIBERACAO ANT FLOATPAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CAMARAMUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2009 | 478.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA 7942/PB, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2009 | 238.90 | 07902218000180 | JOSE DOS SANTOS SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, REFRIGERANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATI-VA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2009 | 167.05 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002160 | 30/09/2009 | 1300.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002178 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. IRRF - 69,40 ISS - 29,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2009 | 550.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002208 | 30/09/2009 | 1900.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNOMILLE WAY ECON ANO MODELO 2009 DE PLACA MOA7942/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 25DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE2009. IRRF - 34,90 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2009 | 500.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO DIGITA-DOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2009 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAI-XA D'AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2009 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ATIVACAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2009 | 120.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADO AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTESNAS SESSOES ORDINARIAS, REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009.ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL VEICU-LADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/09/2009 | 2465.48 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. INSS - 130,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/09/2009 | 4499.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 223,20 CEF - 149,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2009 | 570.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/10/2009 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALA-RIO CREDITO EM CONTA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/10/2009 | 12.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO A LIBERACAO ANT FLOATPAGAMENTO DE SALARIOS DOS VEREADORES E SERVI-DORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/10/2009 | 219.95 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CH.: 853632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/10/2009 | 168.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/10/2009 | 105.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/10/2009 | 5.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/10/2009 | 4286.03 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CH.: 853635 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2009 | 15000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. IRRF - 66,77 INSS - 1.410,00 CEF - 1.694,83 B.BRASIL - 1.140,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/10/2009 | 2415.23 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. IPMS - 219,95 CEF - 378,65 B.BRASIL - 445,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/10/2009 | 1162.50 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 93,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/10/2009 | 3104.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 223,20 CEF - 149,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002402 | 20/10/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 69,40 ISS - 29,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/10/2009 | 500.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO DIGITA-DOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/10/2009 | 31.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO A LIBERACAO ANT FLOATPAGAMENTO DE SALARIOS DOS VEREADORES E SERVI-DORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/10/2009 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO AO PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/10/2009 | 271.95 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2009 | 219.95 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CH.: 853643 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2009 | 313.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA 7942/PB, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2009 | 307.95 | 07902218000180 | JOSE DOS SANTOS SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, REFRIGERANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2009 | 135.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 09 CAMISETAS PER-SONALIZADAS CAMARA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO-ZINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002496 | 30/10/2009 | 1300.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EXTRA ORDINARIAMENTE NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTA-RIA, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010 DES-TA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/10/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/10/2009 | 550.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/10/2009 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ATIVACAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/10/2009 | 500.00 | 00004236375419 | ARLEAN FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/10/2009 | 500.00 | 00004236375419 | ARLEAN FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002569 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNOMILLE WAY ECON ANO MODELO 2009 DE PLACA MOA7942/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 25DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2009. IRRF - 34,90 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/10/2009 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAI-XA D'AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/10/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL VEICU-LADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/11/2009 | 225.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADO AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTESNAS SESSOES ORDINARIAS, REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. ISS - 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/11/2009 | 97.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/11/2009 | 171.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/11/2009 | 3854.56 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CH.: 853664 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002631 | 20/11/2009 | 1300.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002640 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. IRRF - 69,40 ISS - 29,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/11/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/11/2009 | 500.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO DIGITA-DOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/11/2009 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ATIVACAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/11/2009 | 570.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/11/2009 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAI-XA D'AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/11/2009 | 500.00 | 00004236375419 | ARLEAN FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/11/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL VEICU-LADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/11/2009 | 15000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 1.410,00 IRRF - 66,77 B.BRASIL - 1.140,30 CEF - 1.694,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/11/2009 | 1162.50 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 93,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/11/2009 | 3104.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. INSS - 223,20 CEF - 149,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/11/2009 | 2580.57 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. IPMS - 242,11 B.BRASIL - 445,50 CEF - 378,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/11/2009 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO AO PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/11/2009 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO A LIBERACAO/ANT FLOT PAGAMENTO SALARIO DOS VEREADORES E SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/11/2009 | 211.50 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/11/2009 | 203.00 | 07902218000180 | JOSE DOS SANTOS SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, REFRIGERANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002780 | 26/11/2009 | 1900.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNOMILLE WAY ECON ANO MODELO 2009 DE PLACA MOA7942/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 25DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2009. IRRF - 34,90 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/11/2009 | 500.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA 7942/PB, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2009 | 242.11 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2009. CH.: 853675 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/12/2009 | 2473.55 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. IPMS - 219,95 B.BRASIL - 445,50 CEF - 378,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/12/2009 | 1162.50 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 93,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/12/2009 | 3104.99 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 223,20 CEF - 149,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/12/2009 | 1099.73 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 2¦ E ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. IPMS - 241,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/12/2009 | 581.25 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 2¦ E ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 93,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/12/2009 | 1395.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 2¦ E ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO/2009. INSS - 223,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/12/2009 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/12/2009 | 31.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO ANT FLOAT PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002917 | 18/12/2009 | 1300.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002925 | 18/12/2009 | 1600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/12/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/12/2009 | 570.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GEFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/12/2009 | 500.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO DIGITA-DOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/12/2009 | 500.00 | 00004236375419 | ARLEAN FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002976 | 18/12/2009 | 1900.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNOMILLE WAY ECON ANO MODELO 2009 DE PLACA MOA7942/PB, A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE 25DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2009. IRRF - 34,90 ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/12/2009 | 100.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ATIVACAO E MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/12/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL VEICU-LADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/12/2009 | 126.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/12/2009 | 22.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/12/2009 | 92.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/12/2009 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTA NATALINAE DE FINAL DE ANO 2009, DESTA CAMARA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/12/2009 | 13500.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/12/2009 | 70.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA CAI-XA D'AGUA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/12/2009 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/12/2009 | 2.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA 5.338-4, RELATIVO ANT FLOAT PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/12/2009 | 318.65 | 08259712000131 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/12/2009 | 203.00 | 07902218000180 | JOSE DOS SANTOS SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, REFRIGERANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/12/2009 | 530.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA 7942/PB, LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/12/2009 | 600.00 | 00014247291491 | JOSILDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM COQUETEL OFERECIDO NA CONFRATERNIZACAO DOS VEREADORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NO DIA 22/12/2009. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/12/2009 | 3145.92 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CH.: 853691 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/12/2009 | 219.95 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDEZEMBRO DE 2009. CH.: 853696 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/12/2009 | 241.95 | 02207831000164 | IPMS - INST.DE PREV.MUN.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. CH.: 853698 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/12/2009 | 869.55 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. CH.: 853700 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 754404 754404LEGISLATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/12/2009 | 3524.56 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CH.: 853700 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024