| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 22/01/2009 | 10000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente aos subsídios dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, referentes ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 22/01/2009 | 3661.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos funcionários efetivos lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2009 | 4720.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos funcionários comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2009 | 125.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente a conta de água do prédio desta Casa Legislativa, referente a faturas de setembro, outubro e novembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2009 | 144.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica para o prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura dos meses de setembro, outubro e novembro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2009 | 60.67 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JÚNIOR - ME | Importância que se empenha referente a mensalidade de uso da SKYNET, provedor de internet utilizado por esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovnte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2009 | 298.37 | 05798066000192 | LUIS ANTONIO ENEDINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e higiene, bem como lâmpadas e refrigerante e biscoitos, para consumo inteno nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2009 | 80.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de 02 (dois) carimbos para a serem utilizados nesta Casa Legislativa, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2009 | 678.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA - POSTO N. S. FÁTIMA | Importância que se empenha referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinada ao abastecimento do veículo FIAT UNO, de placas MOB-1664/PB, locado a esta Casa Legislativa, no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente a débito automático na conta corrente 73.055- desta Casa Legislativa, relativa a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/02/2009 | 1200.00 | 00087299763400 | Ermerson Fernando Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a Prestação de Serviços Especializados na Locação de Softwares de Controle das Despesas e Pesoal junto a esta Casa Legislativa no mês de janeiro do orrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/02/2009 | 1500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços contábeis prestados a esta Casa Legislativa, no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/02/2009 | 500.00 | 00005355041442 | Aquillis Melo Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de digitação e elaboração das folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/02/2009 | 1500.00 | 00004970046409 | Daniel Araujo de Moura | Importância que se empenha relativa ao Contrato de Locação do Veiculo Fiat-Uno Placa MOB-1664, utilizado por esta Casa Legislativa, durante o mês e janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/02/2009 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | Importacia que se empenha corresponde aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa no mês de de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/02/2009 | 300.00 | 00002197422430 | ANTONIO ALVES FEITOSA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta Casa Legislativa, na pintura do prédio da mesma, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/02/2009 | 3863.94 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | Importância que se empenha referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte patronal, apuradas sobre as folhas de pagamento do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/02/2009 | 600.00 | 00037371762487 | ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de folha de pagamento junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/02/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Contabilidade Pública, junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/02/2009 | 202.00 | 09166974000114 | João Jose da Silva | Importância que se empenha referente a aquisição de material e de pintura, a ser utilizado na manutençao conservação e pintura do prédio desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2009 | 4101.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos funcionários efetivos lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2009 | 10000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente aos subsídios dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, referentes ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2009 | 5120.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos funcionários comissionados lotados nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/02/2009 | 60.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JÚNIOR - ME | Importância que se empenha referente a mensalidade de uso da SKYNET, provedor de internet utilizado por esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovnte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | A Importacia que se Empenha Corresponde Pelos Serviços Prestados Como Assessor Jurídico da câmara Municipal De Serra da Raiz,Referente aos mês de Fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2009 | 155.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica para o prédio desta Casa Legislativa, relativa as faturas dos meses de dezembro de 2008, bem como janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante sanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/02/2009 | 83.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente a conta de água do prédio desta Casa Legislativa, referente as faturas dos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/02/2009 | 150.80 | 05798066000192 | LUIS ANTONIO ENEDINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e higiene destinados a esca Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2009 | 1900.00 | 00004970046409 | Daniel Araujo de Moura | Importância que se empenha relativa ao Contrato de Locação do Veiculo Fiat-Uno Placa MOB-1664, utilizado por esta Casa Legislativa, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/03/2009 | 325.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA -EPP | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para uso desta Casa Legislativa, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/03/2009 | 809.42 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA - POSTO N. S. FÁTIMA | Importância que se empenha referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinada ao abastecimento do veículo FIAT UNO, de placa MOB1664/PB, locado a esta Casa Legislativa, no mês de 02 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/03/2009 | 3470.00 | 03321757000175 | IBPM - INFORMATIVO BRASILEIRO DE PESQ. MUNICIPAIS | Importância que se empenha referente ao serviços de confeçção de um kit legislativo com 09 adesivos, 09 botons, uma carteira legislativa, uma foto oficial do Presidente e uma galeria com 11 fotos dos vereadores, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/03/2009 | 1500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços contábeis prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/03/2009 | 1200.00 | 00037371762487 | ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços especializados de locação de softwares de folha de pagamento e de sistema de contabilidade pública utilizados por esta Casa Legislativa no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/03/2009 | 500.00 | 00005355041442 | Aquillis Melo Silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta Casa Legislativa, na elaboração das folhas de pagamentos referentes ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2009 | 60.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JÚNIOR - ME | Importância que se empenha referente a mensalidade de uso da SKYNET, provedor de internet utilizado por esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Março do corrente ano, conforme comprovnte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2009 | 1900.00 | 00004970046409 | Daniel Araujo de Moura | Importância que se empenha relativa ao Contrato de Locação do Veiculo Fiat-Uno Placa MOB-1664, utilizado por esta Casa Legislativa, durante o mês de Março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2009 | 60.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JÚNIOR - ME | Importância que se empenha referente a mensalidade de uso da SKYNET, provedor de internet utilizado por esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovnte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2009 | 4135.60 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS parte Empregador, apurado nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, relativas ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2009 | 5120.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de março do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2009 | 4559.42 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de março do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2009 | 10000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos subsídios senhores vereadores, relativa ao mês de março do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2009 | 43.32 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diferença salarial relativa ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/03/2009 | 207.19 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha e refernte ao pagamento de mensalidade do contrato de Tv por Assinatura, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/03/2009 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | Importância que se empenha corresponde aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa no mês de de março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/03/2009 | 500.00 | 00005355041442 | Aquillis Melo Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração das folhas de pagamentos do mês de Março do corrente ano, desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/03/2009 | 1500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços contábeis prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/03/2009 | 600.00 | 00037371762487 | ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de folha de pagamento junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/03/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Contabilidade Pública, junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/03/2009 | 193.10 | 05798066000192 | LUIS ANTONIO ENEDINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empeenha referente ao pagamento pela compra de material gêneros alimentícios e material de limpeza, a serem utilizados nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/03/2009 | 675.00 | 09502849000138 | MB PARLAMENTAR | Importância que se empenha referente aos serviços de confeçção de carteiras parlamentares em couros, para serem distribuídos com os senhores vereadores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/03/2009 | 923.10 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA - POSTO N. S. FÁTIMA | Importância que se empenha referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinada ao abastecimento do veículo Fiat Uno placa MOB-1664,locado a esta Casa Legislativa, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/03/2009 | 39.51 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente a conta de água do prédio desta Casa Legislativa, referente a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/03/2009 | 52.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica para o prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/03/2009 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente a débito automático na conta corrente 73.055- desta Casa Legislativa, relativa a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/04/2009 | 620.00 | 07318775000159 | RICARDO DE MORAIS MARINHO | Inportância que se empenha referente a compra de pneus e peças de reposição destinadas aos serviços de manutenção do veículo locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/04/2009 | 190.00 | 00002197422430 | ANTONIO ALVES FEITOSA | Importância que se empenha referente ao aos serviços de reparos no telhado e na parte hidráulica dos banheiros desta Casa Legislativa, realizados no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/04/2009 | 85.00 | 00004915136400 | JOSE JEFFERSON FERREIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente a manutenção e instalação de software nos computadores desta Casa Legislativa, no mês de março do corrente ano. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/04/2009 | 170.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importência que se empenha referente ao serviços fotogáficos prestados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Reequipagem da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/04/2009 | 379.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Importância que se empenha referente a aquisição de um bebedouro coluna esmaltec EGC35B, para esta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2009 | 600.00 | 00037371762487 | ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de folha de pagamento junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Contabilidade Pública, junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2009 | 60.00 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Impotrância que se empenha é referernte aos serviços de acesso a internet pelo sistema Sky Net durante o mês de abril, nesta Casa Legislativa. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | Importância que se empenha corresponde aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa no mês de de abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2009 | 150.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha é referente a serviços de divulgação de matérias de interesse dessa Casa Legislativa. Conformwe comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | importância que se empenha referente a serviços de divulgação de matéria de interesse desta Casa Legislativa, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2009 | 10000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento dos subsídios dos senhores vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de abril do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2009 | 5320.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de abril do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2009 | 4539.10 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de abril do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços contábeis prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2009 | 500.00 | 00005355041442 | Aquillis Melo Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração das folhas de pagamentos do mês de abril do corrente ano, desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2009 | 1900.00 | 00004970046409 | Daniel Araujo de Moura | Importância que se empenha relativa ao Contrato de Locação do Veiculo Fiat-Uno Placa MOB-1664, utilizado por esta Casa Legislativa, durante o mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/04/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente a conta de água do prédio desta Casa Legislativa, referente a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/04/2009 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica para o prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/04/2009 | 984.30 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA - POSTO N. S. FÁTIMA | Importância que se empenha referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinada ao abastecimento do veículo Fiat Uno, de placas MOB-1664/PB, locado a esta Casa Legislativa, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/04/2009 | 332.00 | 05798066000192 | LUIS ANTONIO ENEDINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpesa e higiene para essa Casa Legislativa, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2009 | 4274.05 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | Importância que se empenha referente ao recolhimento das obrigações patronais apuradas nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competência março do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2009 | 196.78 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa pelo atraso no recolhimento das obrigações patronais apuradas nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competência março do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/05/2009 | 60.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JÚNIOR - ME | Importância que se empenha referente a mensalidade de uso da SKYNET, provedor de internet utilizado por esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovnte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/05/2009 | 150.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente a serviços informativos publicitários e divulgação de matérias de interesse dessa Casa Legislativa, conformwe comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/05/2009 | 180.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA -EPP | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado a essa Casa Legislativa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/05/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente a serviços informativos publicitários e divulgação de matérias de interesse dessa Casa Legislativa, conformwe comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2009 | 500.00 | 00005355041442 | Aquillis Melo Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração das folhas de pagamentos do mês de Maio do corrente ano, desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2009 | 600.00 | 00037371762487 | ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de folha de pagamento junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Contabilidade Pública, junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de MAio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2009 | 150.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha é referente a serviços de divulgação de matérias de interesse dessa Casa Legislativa. Conformwe comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços contábeis prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2009 | 1900.00 | 00004970046409 | Daniel Araujo de Moura | Importância que se empenha relativa ao Contrato de Locação do Veiculo Fiat-Uno Placa MOB-1664, utilizado por esta Casa Legislativa, durante o mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | Importância que se empenha corresponde aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa no mês de de abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2009 | 10000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do Senhores desta Casa Legislativa, relativa ao mês de Maio do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2009 | 4564.76 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Estatutarios lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de Maio do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2009 | 5320.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de Maio do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/05/2009 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica para o prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/05/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente a conta de água do prédio desta Casa Legislativa, referente a fatura do mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/05/2009 | 235.00 | 05798066000192 | LUIS ANTONIO ENEDINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente e generos alimenticios para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/05/2009 | 997.05 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA - POSTO N. S. FÁTIMA | Importância que se empenha referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinada ao abastecimento do veículo Fiat Uno, de placas MOB-1664/PB, locado a esta Casa Legislativa, no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/05/2009 | 175.98 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa pelo atraso do recolhimento da GPS, confome comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/05/2009 | 4218.14 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | Importância que se empenha referente ao recolhimento das obrigações patronais apuradas nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competência abril do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/06/2009 | 4194.10 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | Importância que se empenha referente ao recolhimento das obrigações patronais apuradas nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competência Maio do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/06/2009 | 10000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, relativa ao mês de Junho do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/06/2009 | 5320.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal COMISSIONADO lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de JUNHO do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/06/2009 | 4709.60 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal ESTATUTARIO lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de JUNHO do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/06/2009 | 991.95 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA - POSTO N. S. FÁTIMA | Importância que se empenha referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinada ao abastecimento do veículo Fiat Uno, de placas MOB-1664/PB, locado a esta Casa Legislativa, no mês de JUNHO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/06/2009 | 1500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços contábeis prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de JUNHO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/06/2009 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | Importância que se empenha corresponde aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa no mês de de JUNHO do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente a conta de água do prédio desta Casa Legislativa, referente a fatura do mês de JUNHO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/06/2009 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica para o prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de JUNHO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/06/2009 | 1900.00 | 00004970046409 | Daniel Araujo de Moura | Importância que se empenha relativa ao Contrato de Locação do Veiculo Fiat-Uno Placa MOB-1664, utilizado por esta Casa Legislativa, durante o mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/06/2009 | 500.00 | 00005355041442 | Aquillis Melo Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração das folhas de pagamentos do mês de junho do corrente ano, desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/06/2009 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente a serviços informativos publicitários e divulgação de matérias de interesse dessa Casa Legislativa, conformwe comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/06/2009 | 600.00 | 00037371762487 | ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de folha de pagamento junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/06/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Contabilidade Pública, junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/06/2009 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de propaganda e divulgação das seções desta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/06/2009 | 390.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços conserto e manutenção do veiculo FIAT UNO placa MOB-1664, locado a esta Casa Legislativa conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/07/2009 | 275.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - ME | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | Importância que se empenha corresponde aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa no mês de de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/07/2009 | 500.00 | 00005355041442 | Aquillis Melo Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração das folhas de pagamentos do mês de julho do corrente ano, desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços contábeis prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/07/2009 | 1900.00 | 00004970046409 | Daniel Araujo de Moura | Importância que se empenha relativa ao Contrato de Locação do Veiculo Fiat-Uno Placa MOB-1664, utilizado por esta Casa Legislativa, durante o mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/07/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Contabilidade Pública, junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2009 | 600.00 | 00037371762487 | ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de folha de pagamento junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2009 | 10000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, relativa ao mês de julho do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2009 | 5320.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de julho do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2009 | 4272.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de julho do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2009 | 511.50 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário Integral do ano de 2009 para a funcionária efetiva lotada nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/07/2009 | 511.50 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário Integral do ano de 2009 para a funcionária efetiva lotada nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2009 | 551.50 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário Integral do ano de 2009 para o funcionário efetivo lotada nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2009 | 4195.83 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | Importância que se empenha referente a recolhimento das contribuições previdenciárias parte Empresa, apuradas nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competência junho do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/07/2009 | 989.40 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA - POSTO N. S. FÁTIMA | Importância que se empenha referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinada ao abastecimento do veículo Fiat Uno, de placas MOB-1664/PB, locado a esta Casa Legislativa, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/07/2009 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica para o prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente a conta de água do prédio desta Casa Legislativa, referente a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/08/2009 | 340.00 | 05798066000192 | LUIS ANTONIO ENEDINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente a compra gêneros alimentícios e material de limpeza, para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/08/2009 | 330.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA -EPP | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para uso desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Reequipagem da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/08/2009 | 655.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCO | Importância que se empenha referente a aquisição de equipamentos de som como: Mesa de Som Nanomix M602; Microfone SM58P4 e Microfone SP500 sem fio, para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/08/2009 | 64.10 | 09184128000127 | REI DOS DISCO | Importância que se empenha referente a aquisição cabos elétricos e plugs, para instalação do serviço de som desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/08/2009 | 380.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de pneus para o veículo Fiat Uno de placa MOB-1664 locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/08/2009 | 130.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de alinhamento e balanceamento de rodas e ainda troca de óleo do veículo Fiat Uno de placa MOB-1664 esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/08/2009 | 330.00 | 00004282412470 | JOÃO MÁXIMO DE CARVALHO NETO | Importância que se empenha referente a locação de um link de internet para esta Casa Legislativa, correspondentes aos meses de junho, julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/08/2009 | 600.00 | 00037371762487 | ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de folha de pagamento junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/08/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Contabilidade Pública, junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | Importância que se empenha corresponde aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa no mês de de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/08/2009 | 500.00 | 00005355041442 | Aquillis Melo Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração das folhas de pagamentos do mês de agosto do corrente ano, desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços contábeis prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/08/2009 | 1900.00 | 00004970046409 | Daniel Araujo de Moura | Importância que se empenha relativa ao Contrato de Locação do Veiculo Fiat-Uno Placa MOB-1664, utilizado por esta Casa Legislativa, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/08/2009 | 10000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de agosto do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/08/2009 | 4272.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de agosto do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/08/2009 | 5320.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de agosto do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/08/2009 | 511.50 | 00065960211491 | LENILDA FELISBERTO MARQUES | Importância que se empenha referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário Integral de 2009, para a servidora estatutária lotada nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/08/2009 | 4089.08 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias apuradas nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competência julho do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/08/2009 | 1045.50 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA - POSTO N. S. FÁTIMA | Importância que se empenha referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinada ao abastecimento do veículo Fiat Uno, de placas MOB-1664/PB, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/08/2009 | 280.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a complementação da Nota de Empenho, 02 de 22/01/2009,de folha de pagamento do pessoal estatuário lotado nesta Casa Legislativa, que foi empenhada equivocadamente a menor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/08/2009 | 333.58 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a complementação da Nota de Empenho 21 de 20/02/2009 relativa a folha de pagamento do pessoal estatutário emitida equivocadamente a menor do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/08/2009 | 72.69 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a complementação da Nota de Empenho 23 de 20/02/2009 relativa a folha de pagamento do pessoal comissonado emitida equivocadamente a menor do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/08/2009 | 267.10 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a complementação da Nota de Empenho 124 de 20/07/2009 relativa a folha de pagamento do pessoal estatutário emitida equivocadamente a menor do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/08/2009 | 198.88 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a complementação da Nota de Empenho 146 de 20/08/2009 relativa a folha de pagamento do pessoal estatutário emitida equivocadamente a menor do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/08/2009 | 49.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica para o prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/08/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente a conta de água do prédio desta Casa Legislativa, referente a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/09/2009 | 110.00 | 00004282412470 | JOÃO MÁXIMO DE CARVALHO NETO | Importância que se empenha referente a locação de um link de internet para esta Casa Legislativa, correspondentes aos mes de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/09/2009 | 306.00 | 05798066000192 | LUIS ANTONIO ENEDINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente a compra gêneros alimentícios e material de limpeza, para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/09/2009 | 1900.00 | 00004970046409 | Daniel Araujo de Moura | Importância que se empenha relativa ao Contrato de Locação do Veiculo Fiat-Uno Placa MOB-1664, utilizado por esta Casa Legislativa, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/09/2009 | 500.00 | 00005355041442 | Aquillis Melo Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração das folhas de pagamentos do mês de setembro do corrente ano, desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/09/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Contabilidade Pública, junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/09/2009 | 10000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, relativa ao mês de setembro do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/09/2009 | 4641.38 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal Efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de setembro do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/09/2009 | 5320.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de setembro do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/09/2009 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente a serviços informativos publicitários e divulgação de matérias de interesse dessa Casa Legislativa, conformwe comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente a conta de água do prédio desta Casa Legislativa, referente a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/09/2009 | 988.89 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA - POSTO N. S. FÁTIMA | Importância que se empenha referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinada ao abastecimento do veículo Fiat Uno, de placas MOB-1664/PB, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/09/2009 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | Importância que se empenha corresponde aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa no mês de de setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/09/2009 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica para o prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços contábeis prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/09/2009 | 600.00 | 00037371762487 | ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de folha de pagamento, a esta Casa Legislativa, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/10/2009 | 4111.36 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | Importância que se empenha referente ao recolhimento das obrigações patronais apuradas nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competência agosto do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/10/2009 | 288.60 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | Importância que se empenha refente ao recolhimento de juros e multa sobre o atraso do recolhimento da GPS relativa a cometência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/10/2009 | 430.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA -EPP | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para ser utilizado nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/10/2009 | 437.40 | 05798066000192 | LUIS ANTONIO ENEDINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene para ser utilizados nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/10/2009 | 180.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confeção de talonários de cópias de cheques para serem utilizados por esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/10/2009 | 4148.87 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | Importância que se empenha referente ao recolhimento das obrigações patronais apuradas nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competência setembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/10/2009 | 1900.00 | 00004970046409 | Daniel Araujo de Moura | Importância que se empenha relativa ao Contrato de Locação do Veiculo Fiat-Uno Placa MOB-1664, utilizado por esta Casa Legislativa, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/10/2009 | 500.00 | 00005355041442 | Aquillis Melo Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração das folhas de pagamentos do mês de outubro do corrente ano, desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/10/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Contabilidade Pública, junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/10/2009 | 600.00 | 00037371762487 | ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de folha de pagamento, a esta Casa Legislativa, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/10/2009 | 10000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento dos Senhores Vereadores, relativa ao mês de outubro do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/10/2009 | 4613.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de outubro do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/10/2009 | 5320.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | Importância que se empenha corresponde aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa no mês de de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/10/2009 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica para o prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente a conta de água do prédio desta Casa Legislativa, referente a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços contábeis prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/10/2009 | 110.00 | 00004282412470 | JOÃO MÁXIMO DE CARVALHO NETO | Importância que se empenha referente a locação de um link de internet para esta Casa Legislativa, correspondentes aos mes de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/11/2009 | 994.50 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA - POSTO N. S. FÁTIMA | Importância que se empenha referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinada ao abastecimento do veículo Fiat Uno, de placas MOB-1664/PB, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/11/2009 | 290.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA -EPP | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para ser utilizado nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/11/2009 | 550.00 | 05798066000192 | LUIS ANTONIO ENEDINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene para ser utilizados nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/11/2009 | 10000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente folha de pagamento dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, relativa ao mês de novembro do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/11/2009 | 4613.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importância que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de novembro do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/11/2009 | 5320.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de novembro do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/11/2009 | 4186.38 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativa ao INSS parte Empresa apuradao nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competência outubro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/11/2009 | 511.50 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário Integral do servidor estatutário Luiz Antonio Duarte Lira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/11/2009 | 1900.00 | 00004970046409 | Daniel Araujo de Moura | Importância que se empenha relativa ao Contrato de Locação do Veiculo Fiat-Uno Placa MOB-1664, utilizado por esta Casa Legislativa, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/11/2009 | 500.00 | 00005355041442 | Aquillis Melo Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração das folhas de pagamentos do mês de novembro do corrente ano, desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/11/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Contabilidade Pública, junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços contábeis prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | Importância que se empenha corresponde aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa no mês de de novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/11/2009 | 600.00 | 00037371762487 | ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de folha de pagamento, a esta Casa Legislativa, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente a conta de água do prédio desta Casa Legislativa, referente a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/11/2009 | 41.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica para o prédio desta Casa Legislativa, relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/12/2009 | 892.50 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA - POSTO N. S. FÁTIMA | Importância que se empenha referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinada ao abastecimento do veículo Fiat Uno, de placas MOB-1664/PB, locado a esta Casa Legislativa, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/12/2009 | 10000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, relativa ao mês de dezembro do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/12/2009 | 4613.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de dezembro do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/12/2009 | 5320.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativa ao mês de dezembro do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/12/2009 | 1534.50 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | Importancia que se empenha referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário Integral do ano de 2009 para servidores estatutários desta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/12/2009 | 4186.38 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativo ao INSS Parte Empresa apurado nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competência novembro do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/12/2009 | 739.50 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA - POSTO N. S. FÁTIMA | Importância que se empenha referente a aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinada ao abastecimento do veículo Fiat Uno, de placas MOB-1664/PB, locado a esta Casa Legislativa, no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/12/2009 | 1900.00 | 00004970046409 | Daniel Araujo de Moura | Importância que se empenha relativa ao Contrato de Locação do Veiculo Fiat-Uno Placa MOB-1664, utilizado por esta Casa Legislativa, durante o mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/12/2009 | 500.00 | 00005355041442 | Aquillis Melo Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração das folhas de pagamentos do mês de dezembro do corrente ano, desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços de assessoria contábil prestados a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/12/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Contabilidade Pública, junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/12/2009 | 600.00 | 00037371762487 | ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de folha de pagamento, a esta Casa Legislativa, durante o mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | Importância que se empenha corresponde aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa no mês de de dezembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao da Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/12/2009 | 58.34 | 05798066000192 | LUIS ANTONIO ENEDINO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene e material de expediente para uso desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024