| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2009 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME N.F.S. N§ 14475, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2009 | 23750.03 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSES-SORAMENTO CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSES-SORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICI-PAL, NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CON- FORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 650.00 | 00008638805411 | JEFFERSON SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABO-RACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES A GFIP DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 650.00 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO SISTEMATICA DOS ARQUIVOS, REGISTROS DATRAMITACAO, TRANSCRICAO E REGISTROS DOS PRO- CESSOS VOTADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2009 | 58.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRICAO NA N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2009 | 399.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2009 | 131.65 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000921, EM ANEXODESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 435.85 | 07189215000141 | ACB CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 000294, EM A-NEXO, DESTINADAS A SERVICOS DE MANUTENCAO EFETUADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACESSOA INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. DE N§ 01116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2009 | 68.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2009 | 505.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2009 | 154.25 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000463, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2009 | 44.09 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000464, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2009 | 120.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PINTU-RA DAS PORTAS, CONCERTO EM VASO SANITARIO E COLOCACAO DE FECHADURA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2009 | 60.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DOS ENFEI-TES NATALINOS DA PARTE FRONTAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2009 | 910.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONCERTO EM CENTRALTELEFONICA E INSTALACAO DE MAIS CINCO RAMAIS,NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.SA. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2009 | 73.00 | 09129628000166 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REGISTRO DA ATA DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORESBEM COMO A AUTENTICACAO DE COPIAS DA REFERIDAATA, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2009 | 69.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL DE SERVICOS DE N§ 001158, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2009 | 113.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 001383, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2009 | 89.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA EFETUAR A ENTREGA DO BALANCETE FINANCEIRO DA CA-SA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CON-FORME REQ. DE DIARIAS E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 485.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2009 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO TCE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2009 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO TCE/PBE EFETUAR A ENTREGA DO BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2009 | 577.51 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETI- VOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2009 | 89.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO TCE/PB, PARA DIVULGACAO DO BALANCETE ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2009 | 89.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA EFETUAR A INSCRICAO NO PORTAL DO GESTOR, PARA O ACESSO AO ENVIO DO BALANCETE ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2009 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO TCE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2009 | 200.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OFERECIMENTO DE UM COQUETEL DES-TINADO AOS VEREADORES E AUTORIDADES PRESENTESPOR OCASIAO DA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2009 | 145.00 | 00097921815472 | OSIMAR LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAP ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APLICACAO DE ALI- SAIS E ASSENTAMENTO DE PORTAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2009 | 40.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPAROS NA REDE ELETRICA EM DUAS SALAS DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2009 | 89.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESE DA CAMARA JUNTO AO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2009 | 5909.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVI-DORES E PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2009 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CON- FORME N.F.S. N§ 14577, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | REEQUIPAMENTO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2009 | 315.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MESA ANGULAR, DESCRITA NA NOTA FISCAL N§ 02718, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2009 | 28567.70 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2009 | 650.00 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO SISTEMATICA DOS ARQUIVOS, REGISTROS DATRAMITACAO, TRANSCRICAO E REGISTROS DOS PRO- CESSOS VOTADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO, CON- FORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSES-SORAMENTO CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CON- FORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSES-SORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICI-PAL, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2009 | 650.00 | 00008638805411 | JEFFERSON SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABO-RACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES A GFIP DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2009 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO TCE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2009 | 77.50 | 09087747000101 | TARCÍSIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000297, EM ANEXODESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2009 | 21.15 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003741, EM ANEXODESTINADAS A MANUTENCAO DA SEDE DA CAMARA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2009 | 40.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA A CAMPINA GRANDE PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DA CAMARA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2009 | 72.41 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000934, EM ANEXODESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2009 | 522.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARARIBA, PELO PERIODO DE 06/02/2009 A 05/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§ 089897, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2009 | 82.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 001386, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2009 | 182.82 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL DE SERVICOS DE N§ 001167, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACESSOA INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S DE N§01158, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2009 | 98.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2009 | 36.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2009 | 26.08 | 33530486003225 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2009 | 460.00 | 08527137000100 | ELETRONOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MERCADORIA DESCRITA NA NOTA FISCALN§ 023814 EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENCAO DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | REEQUIPAMENTO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2009 | 1370.00 | 01658740000182 | DISQUET COM DE EQ DE INF. BEZERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADORCOMPLETO, CONFORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL DE N§ 06672, EM ANEXO, DESTINADO AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2009 | 248.10 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000478, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2009 | 109.89 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000480, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2009 | 802.02 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONT. PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRE-SA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2009 | 6775.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVI-DORES E PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2009 | 212.10 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000818, EM ANEXODESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | REEQUIPAMENTO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2009 | 131.00 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRES APARELHOS DE TELEFONE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CON- FORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL N§ 000819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2009 | 24.01 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE FOTOCOPIAS, CON- FORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DEN§ 000138, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2009 | 40.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRA- TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPALNO COMERCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME REQ. DEDIARIAS EM ANXEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/03/2009 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O VEREA- DOR HERCULES ARAUJO DE HOLANDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA CAMARA JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2009 | 595.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OFERECIMENTO DE UM COQUETEL DES-TINADO AOS VEREADORES E AUTORIDADES PRESENTESPOR OCASIAO DA SOLENIDADE DA SESSAO SOLENE DECOMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME N.F.S.A. N§ 13513, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/03/2009 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAECO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. N§ 14695, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2009 | 489.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/03/2009 | 990.00 | 08571909000101 | JOSE CLAUDIO FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTEIRAS LEGISLATIVAS EM COURO, GESTAO 2009/2012, CONFORME NOTAFISCAL N§ 0139, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2009 | 45.50 | 09087747000101 | TARCÍSIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000354, EM ANEXODESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2009 | 330.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DAS MERCADORIAS CONS- TANTES NA NOTA FISC AL DE N§ 025065, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/03/2009 | 150.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE UMA CAIXA DE LUZ NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. N§ 13537, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2009 | 148.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACESSOA INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S DE N§ 01214, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2009 | 650.00 | 00008638805411 | JEFFERSON SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABO-RACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES A GFIP DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2009 | 650.00 | 00097920843472 | MARIA BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO SISTEMATICA DOS ARQUIVOS, REGISTROS DATRAMITACAO, TRANSCRICAO E REGISTROS DOS PRO- CESSOS VOTADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JU-RIDICO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO, COMFORME N.F.S.A. DE N§ 13542, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSES-SORAMENTO CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2009 | 111.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 001389, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2009 | 118.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL DE SERVICOS DE N§ 001178, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2009 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE MA-TERIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DE INTERESSE PU- BLICO, CONFORME N.F.S. N§ 001970, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2009 | 28001.25 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2009 | 37.47 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2009 | 233.42 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000493, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2009 | 278.56 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000494, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2009 | 10.02 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000495, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2009 | 87.05 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000935, EM ANEXODESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/03/2009 | 1050.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA SARAIVA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMFORME DESCRICAO NA N.F.S.A. DE N§13550, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2009 | 11.66 | 33530486003225 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/03/2009 | 355.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA FILARMONI-CA PROFESSORA MARIA GUIMARAES, NO DIA 08 DE MARCO, NA SESSAO SOLENE DA CAMARA PARA HOMENAGEAR O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2009 | 7080.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVI-DORES E PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2009 | 563.06 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONT. PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRE-SA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO- DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2009 | 862.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2009 | 89.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREA-DOR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, COMO COMPONENTE DA COMISSAO DE CONSOLIDACAO E ATUALIZACAO DA LEI ORGANICA MUNICIPAL (RESOLUCAO N§ 01/2009), PARA EFETUAREM CONSULTAS TECNI- CAS E JURIDICAS DAS ALTERACOES DA LOM, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2009 | 89.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CO-MO MEMBRO DA COMISSAO DE CONSOLIDACAO E ATUA-LIZACAO DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE SERRABRANCA, PARA EFETUAR CONSULTAS TECNICAS E JU-RIDICAS ACERCA DAS REFERIDAS ALTERACOES, CON-FORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2009 | 89.00 | 00004627778473 | PAULO HENRIQUE GAUDENCIO TORREAO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR, COMO INTEGRANTE DA COMISSAO DE CONSOLIDACAO E ATUALIZACO DA LEI ORGANICA DE SERRA BRANCA, A AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA EFETUAR CONSULTA TECNICA E JURIDICA ACERCA DAS ALTERACOES DA REFERIDA LOM, CONFORME REQ. DE DIA- RIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2009 | 89.00 | 00048435759415 | JOSENILDO GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREA-DOR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, COMO INTEGRANDE DA COMISSÇO DE CONSOLIDACAO E ATUALIZACAO DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, PARA EFETUAR CONSULTA TECNICA E JURIDICA ACERCA DAS AL-TERACOES DA LOM, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2009 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A ASSEMBLEIA, INTEGRANDO A COMISSAO DECONSOLIDACAO E ATUALIZACAO DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, PARA CONSULTA TECNICA E JURIDICA A-CERCA DAS REFERIDAS ALTERACOES NA LOM, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2009 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA A CAMPINA GRANDE, PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO CO- MERCIO LOCAL, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2009 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO OS VEREA-DORES COMPONENTES DA COMISSAO DE CONSOLIDACAO E ATUALIZACAO DA LEI ORGANICA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA EFETUAR CONSILTAS TECNICAS E JURIDICAS, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/04/2009 | 280.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA, PARA PARTICI- PAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO TCE/PB, NO HO-TEL TAMBAU PARA PREFEITOS E PRESIDENTES DE CAMARARA, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/04/2009 | 89.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESI-DENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA, PARA PARTICI- PAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO TCE PARA PRE- FEITOS E PRESIDENTES DE CAMARA MUNICIPAL, NO HOTEL TAMBAU, EM 03/04/2009, CONFORME REQ. DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2009 | 45.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA PARA O DISTRITO DE SANTA LU- ZIA DO CARIRI, APOS AS ATIVIDADES DA CAMARA NESTE DIA, LOCAL DA RESIDENCIA DO PRESIDENTE.CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2009 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. N§ 14807, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/04/2009 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABO-RACAO DA PRESTACAO DEE CONTAS ANUAL, RELATIVOAO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, CONFORME N.F.S.A. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2009 | 30226.25 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001066 | 20/04/2009 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSES-SORAMENTO CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001074 | 20/04/2009 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JU-RIDICO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO, COMFORME N.F.S.A. DE N§ 13679, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2009 | 213.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACESSOA INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S DE N§ 00009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2009 | 600.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO DE MATERIAL INSTITUCIO-NAL ALUSIVA AO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000150, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2009 | 269.10 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000859, EM ANEXODESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2009 | 93.19 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE FOTOCOPIAS, CON- FORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DEN§ 000142, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/04/2009 | 228.56 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL DE SERVICOS DE N§ 001183, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/04/2009 | 152.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 001392, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/04/2009 | 989.35 | 07189215000141 | ACB CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 000307/000308000309, EM ANEXO, DESTINADAS A REPARACAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/04/2009 | 297.07 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000502, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/04/2009 | 287.43 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000503, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL(MATERI-AL DE LIMPEZA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | REEQUIPAMENTO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2009 | 210.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA MESA COM QUATROCADEIRAS, DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL, CON-FORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL N§ 000398, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2009 | 60.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE AVISOS DA SESSAO SOLENE REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL, ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MU-NICIPIO, CONFORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 01544, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2009 | 80.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE MA-TERIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DE INTERESSE PU- BLICO, CONFORME N.F.S. N§ 001978, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2009 | 87.75 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000936, EM ANEXODESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2009 | 7339.49 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVI-DORES E PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2009 | 452.81 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONT. PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRE-SA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/05/2009 | 325.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OFERECIMENTO DE UM COQUETEL DES-TINADO AOS VEREADORES E AUTORIDADES PRESENTESPOR OCASIAO DA SOLENIDADE DA SESSAO SOLENE DECOMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO PO-LITICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORMEN.F.S.A. N§ 13696, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2009 | 42.00 | 09087747000101 | TARCÍSIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000354, EM ANEXO DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/05/2009 | 40.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/05/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACESSOA INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S DE N§ 00063, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/05/2009 | 250.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE MA-TERIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DE INTERESSE PU- BLICO, CONFORME N.F.S. N§ 001991, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | REEQUIPAMENTO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/05/2009 | 590.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MUL-TIFUNCIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORMEDESCRICAO NA NOTA FISCAL N§ 002062, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/05/2009 | 282.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER ORIGINAL,CONFORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL N§ 002062, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/05/2009 | 907.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/05/2009 | 52.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA DE CAIXA POSTAL PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/05/2009 | 21.09 | 33530486003225 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/05/2009 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. N§ 14922, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/05/2009 | 170.57 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL DE SERVICOS DE N§ 001186, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2009 | 71.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 001396, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/05/2009 | 30226.25 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2009 | 141.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001414 | 20/05/2009 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSES-SORAMENTO CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001422 | 20/05/2009 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JU-RIDICO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO, COMFORME N.F.S.A. DE N§ 13787, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2009 | 294.45 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000510, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL(MATERI-AL DE LIMPEZA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2009 | 249.55 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000511, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL(MATERI-AL DE LIMPEZA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/05/2009 | 23.39 | 33530486003225 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/05/2009 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O 1§ SE- CRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPALJUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME N.F.S.A. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/05/2009 | 42.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRICAO NA N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2009 | 36.80 | 08527137000100 | ELETRONOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MERCADORIA DESCRITA NA NOTA FISCALN§ 024094 EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENCAO DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/05/2009 | 46.50 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000897, EM ANEXODESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/05/2009 | 165.13 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE FOTOCOPIAS, CON- FORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DEN§ 000147, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/05/2009 | 7068.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVI-DORES E PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/05/2009 | 452.81 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONT. PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRE-SA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/05/2009 | 106.28 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000937, EM ANEXODESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2009 | 320.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPAROS NA REDE ELETRICA DO 1§ ANDAR DO PREDIO DA CAMARA MUNICI-PAL, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2009 | 90.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, CONFORME NFSA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2009 | 89.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESI-DENTE DA CAMARA A MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA PROMOVIDA PELA COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO DA ASSEMBLEIA LEGISLA-TIVA SOBRE A CRIACAO DE AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO REGIONAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/06/2009 | 922.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/06/2009 | 145.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO VEREADO- RES PARA PARTICIPAREM DO 1§ FORUM SOBRE SEGU-RANCA PUBLICA, REALIZADO NA CIDADE DE SOLEDA-DE, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/06/2009 | 280.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO VEREADO- RES PARA TARTAREM DE ASUSNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/06/2009 | 40.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE E REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/06/2009 | 89.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESI-DENTE DA CAMARA A MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONFORME COMPRO- VANTE E REQ DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/06/2009 | 90.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, CONFORME N.FS.A. DE N§ 13857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/06/2009 | 120.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLI-CIDADE DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE FESTPB.COMRELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. DE N§ 13872, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/06/2009 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. N§ 15056, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/06/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACESSOA INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S DE N§ 000119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/06/2009 | 30226.25 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001678 | 19/06/2009 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSES-SORAMENTO CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001686 | 19/06/2009 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JU-RIDICO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO, COMFORME N.F.S.A. DE N§ 13883, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/06/2009 | 180.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECOMENTO DE UMA PLACA EM INOX, MEDINDO 20X15X05, COM LETREIRO EM BAIXORELEVO, PARA HOMENAGEM PRESTADA PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002856, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/06/2009 | 600.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL, OFERECIDO PELA CAMARA MUNICIPAL AOS VEREADORES ESERVIDORES DA CASA, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA 1¦ SESSAO LEGISLATIVA, CONFORME N.F.S.A. N§ 13889, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/06/2009 | 119.47 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 001401, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/06/2009 | 67.63 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL DE SERVICOS DE N§ 001196, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/06/2009 | 128.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/06/2009 | 718.28 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000517, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL(MATERI-AL DE LIMPEZA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/06/2009 | 315.72 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000518, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL(GENEROSALIMENTICIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2009 | 452.81 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONT. PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRE-SA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2009 | 7304.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVI-DORES E PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/07/2009 | 37.26 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/07/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACESSOA INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S DE N§ 000168, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/07/2009 | 22.04 | 33530486003225 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/07/2009 | 721.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/07/2009 | 40.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/07/2009 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O 1§ SE- CRETARIO DA CAMARA, A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA CASA NO COMERCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME N.F.S.A.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/07/2009 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. N§ 15192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/07/2009 | 40.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCECONFORME REQ. DE DIARIAS E COMPROVANTES EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/07/2009 | 2563.50 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMP IND E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0007108, DESTINADAS A REFORMA DO PLENARIO E DA RECEPCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/07/2009 | 666.50 | 09087747000101 | TARCÍSIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 000455, EM A-NEXO, DESTINADAS A REFORMA DO PLENARIO E DA RECEPCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/07/2009 | 2820.00 | 09087747000101 | TARCÍSIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL DE N§ 000384, EM ANEXO, DESTINADAS A REFORMA DO PLENARIO E DA RECEP- CAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/07/2009 | 7000.00 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAMOROTINGA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PLENARIO E DA RECEPCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000013 E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N§ 007/2009EM ANEXO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/07/2009 | 201.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OFERECIMENTO DE LANCHES DESTINA-DOS AOS VEREADORES E AUTORIDADES PRESENTES POR OCASIAO DA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUS-SAO DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2010, CONFORMEN.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/07/2009 | 30226.25 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001929 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSES-SORAMENTO CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001937 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JU-RIDICO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO, COMFORME N.F.S.A. DE N§ 14009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2009 | 120.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLI-CIDADE DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE FESTPB.COMRELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. DE N§ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/07/2009 | 500.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABO-RACAO DA PLANTA BAIXA E PLANILHA ORCAMENTARIADA REFORMA DO PLENARIO E DA RECEPCAO DO PRE- DIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/07/2009 | 413.70 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000527, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL(GENEROSALIMENTICIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/07/2009 | 36.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/07/2009 | 183.70 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000938, EM ANEXODESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | REEQUIPAMENTO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/07/2009 | 650.00 | 10645343000167 | DISAT ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000009, EM ANEXODESTINADAS AO PLENARI ODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | REEQUIPAMENTO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/07/2009 | 1936.00 | 08962806000172 | LINDAUVA MOURA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DAS MERCADORIAS CONS- TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000077, EM ANEXO, DESTINADAS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | REEQUIPAMENTO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/07/2009 | 378.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 000457, EM A-NEXO, DESTINADAS AO PLENARI ODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/07/2009 | 1676.00 | 09087747000101 | TARCÍSIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONS-TANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N§ 000386/387/458DESTINADAS AOS SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/07/2009 | 144.07 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL DE SERVICOS DE N§ 001200, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/07/2009 | 113.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 001406, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/07/2009 | 121.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/07/2009 | 280.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA PARA PTRTAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DA CASA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/07/2009 | 300.00 | 09087747000101 | TARCÍSIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 000456 EM ANEXO, DESTINADAS AOS SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2009 | 89.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESI-DENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSSUNTOS DE INTERESSE DA CASA NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2009 | 452.81 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONT. PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRE-SA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2009 | 7215.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVI-DORES E PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2009 | 160.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUNHOS E INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER 36-A, CONFORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00380EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/07/2009 | 1950.00 | 01075405000151 | VIDRACARIA NOSSA SENHORA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000820, EM ANEXODESTINADAS A REFORMA DO PLENARIO E DA RECEP- CAO DO PREDI ODA CAMARA MUNICIPAL. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/07/2009 | 663.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/08/2009 | 89.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESI-DENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA, PARA PARTICI- PAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA, NA SEDE DA ASPLAN, CONFORME REQ DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/08/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACESSOA INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S DE N§ 000253, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/08/2009 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORMEN.F.S. N§ 15330, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/08/2009 | 67.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESI-DENTE DA CAMARA A MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME REQ DE DIARIAS E COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/08/2009 | 30226.25 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/08/2009 | 120.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLI-CIDADE DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE FESTPB.COMRELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. DE N§ 14137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/08/2009 | 438.76 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000541, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL(GENEROSDE LIMPEZA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/08/2009 | 349.24 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000540, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL(GENEROSDE ALIMENTACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/08/2009 | 197.00 | 09087747000101 | TARCÍSIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 000466 EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/08/2009 | 40.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/08/2009 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O 1§ SE- CRETARIO DA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA NO COMERCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME N.F.S.A. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | REEQUIPAMENTO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/08/2009 | 385.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 000460, EM A-NEXO, DESTINADAS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002275 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSES-SORAMENTO CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORMEN.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002283 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JU-RIDICO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO, COMFORME N.F.S.A. DEN§ 14135, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/08/2009 | 235.65 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000939, EM ANEXODESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/08/2009 | 50.00 | 00062251660410 | GILSON SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVUL-GACAO EM CARRO DE SOM, AS HOMENAGENS PRESTA- DAS PELA CAMARA MUNICIPAL AOS PAIS DE FAMILIAPOR OCASIAO DO DIA DOS PAIS, CONFORME N.F.S.ADE N§ 14140, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/08/2009 | 500.00 | 00051378426720 | EDINALDO ALEIXO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTA-LACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA SONORI-ZACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. N§ 14139, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/08/2009 | 76.97 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL DE SERVICOS DE N§ 001208, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/08/2009 | 88.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 001412, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/08/2009 | 36.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/08/2009 | 63.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/08/2009 | 25.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCECONFORME REQ. DE DIARIAS E COMPROVANTES EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/08/2009 | 380.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA SARAIVA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE QUATRO BANDEIRAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL, COMFORME DESCRICAO NA N.F.S.A. DE N§ 14144, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/08/2009 | 32.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRICAO NA N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/08/2009 | 1000.00 | 00045139121468 | ELIAS FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DES- CRICAO NA N.F.S.A. N§ 14141, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/08/2009 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O VEREA- DOR CARLOS KLEBER A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA EFETUAR A ENTREGA DE DEFESA JUNTO AO TCE/ PB, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/08/2009 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA ASSEM- BLEIA LEGISLATIVA, CONFORME N.F.S.A. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/08/2009 | 80.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO,CONFORME N.F.S.A. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/08/2009 | 8.14 | 33530486003225 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/08/2009 | 25.10 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPON-DENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2009 | 452.81 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONT. PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRE-SA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2009 | 7527.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVI-DORES E PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/09/2009 | 89.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESI-DENTE DA CAMARA A MONTEIRO, PARA TRATAR ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE JUSTI-CA, CONFORME REQ DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/09/2009 | 650.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OFERECIMENTO DE LANCHES DESTINA-DOS AOS VEREADORES E AUTORIDADES PRESENTES POR OCASIAO DA SESSAO ESPECIAL REALIZADA PELACASA PARA A ENTREGA DE TITULOS HONORIFICOS AOSRS. EDVAN LEITE E ROBERTO PEDRO MEDEIROS FI-LHO, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/09/2009 | 45.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPAROS EFETUADOS NO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/09/2009 | 300.00 | 00008421423479 | DANIEL DE MENESES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SCANERE APRESENTACAO DE SLIDES EM DATASHOW, NO CON-CURSO PARA ESCOLHA DO BRASAO DO MUNICIPIO, REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/09/2009 | 68.81 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE FOTOCOPIAS, CON- FORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DEN§ 000148, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/09/2009 | 192.82 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000995, EM ANEXODESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/09/2009 | 427.99 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA DA REVISTA "VEJA", PELO PERIODO DE 02 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE N§ 379266 E CONTRATO N§ 853448/9 R EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/09/2009 | 411.21 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA DA REVISTA "CARAS" PELO PERIODO DE 02 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE N§ 28142 E CONTRATO N§ 853448/9 R EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/09/2009 | 40.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPON-DENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/09/2009 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE MA-TERIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DE INTERESSE PU- BLICO, CONFORME N.F.S. N§ 001907, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/09/2009 | 89.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESI-DENTE DA CAMARA A C GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQ DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/09/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACESSOA INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S DE N000315, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/09/2009 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. N§ 15457, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/09/2009 | 520.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/09/2009 | 30401.25 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002623 | 21/09/2009 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSES-SORAMENTO CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002631 | 21/09/2009 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JU-RIDICO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO, COMFORME N.F.S.A. DE N§ 14251, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/09/2009 | 36.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/09/2009 | 120.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLI-CIDADE DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE FESTPB.COMRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. DE N§ 14252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/09/2009 | 41.00 | 09087747000101 | TARCÍSIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 000501 EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/09/2009 | 323.12 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000550, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL(GENEROSDE ALIMENTACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/09/2009 | 303.34 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000549, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL(GENEROSDE LIMPEZA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/09/2009 | 170.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL DE SERVICOS DE N§ 001216, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/09/2009 | 134.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 001418, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/09/2009 | 240.00 | 00004470286427 | PATRICK JOSLAN MENDES GOUVEIA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICI-DADE DA CAMARA MUNICIPAL NA AGENDA TELEFONICADE SERRA BRANCA 2009/2010, CONFORME N.F.S.A. DE N§ 14257, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/09/2009 | 125.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/09/2009 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O VEREA- DOR CARLOS KLEBER A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MU-NICIPAL,CONFORME N.F.S.A. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/09/2009 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, NO COMERCIO LOCAL, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/09/2009 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O 1§ SE- CRETARIO DA CAMARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, NO COMERCIO LOCAL, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2009 | 160.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUNHOS E INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER 36-A, CONFORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00448EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2009 | 70.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUNHOS E INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITASNA NOTA FISCAL DE N§ 002260, DESTINADAS AS A-TIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2009 | 489.56 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONT. PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRE-SA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2009 | 7336.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVI-DORES E PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/10/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACESSOA INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S DE N§000383, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | REEQUIPAMENTO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/10/2009 | 1800.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM QUADRO COM FOTOSDOS VEREADORES COMPONENTES DA ATUAL LEGISLATURA, CONFORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 001221, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/10/2009 | 31.52 | 33530486003225 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/10/2009 | 633.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/10/2009 | 80.00 | 00039224813453 | MARIA ELIZAFAN FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM CONJUNTO EM TECIDO PARA COZINHA, CONFORME DESCRICAO NA N.F.S.A. N§ 14339, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/10/2009 | 800.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE M FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UMA PALESTRA, NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, SOBRE OS DIREI-TOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DESCRICAO NA N.F.S.A. N§ 14341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/10/2009 | 1200.00 | 00000908317484 | LENILDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE SITE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRI-CAO NA N.F.S.A. N§ 14349, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/10/2009 | 112.80 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000940, EM ANEXODESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/10/2009 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME N.F.S. N§ 15580, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/10/2009 | 489.78 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000562, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL(GENEROSDE LIMPEZA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/10/2009 | 30226.25 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM A NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002895 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSES-SORAMENTO CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFOR-ME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002909 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JU-RIDICO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO, COMFORME N.F.S.A. DE N§ 14392, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/10/2009 | 120.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLI-CIDADE DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE FESTPB.COMRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. DE N§ 14394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/10/2009 | 75.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000561, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL(GENEROSDE LIMPEZA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/10/2009 | 155.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/10/2009 | 36.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/10/2009 | 130.96 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL DE SERVICOS DE N§ 001223, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/10/2009 | 44.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 001427, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/10/2009 | 7415.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVI-DORES E PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/10/2009 | 452.81 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONT. PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRE-SA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/10/2009 | 89.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESI-DENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTOAO TCE/PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/11/2009 | 89.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESI-DENTE DA CAMARA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DEE AUDIENCIA COM O REITOR DA UFCG, CON- FORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/11/2009 | 40.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTI-PAR DE AUDIENCIA DOM O REITOR DA UFCG, CON- FORME REQ. DE DIARIAS E COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/11/2009 | 40.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COMO O REITOR DA UFCG, CONFORME REQ.DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/11/2009 | 40.00 | 00048435759415 | JOSENILDO GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREA-DOR A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O REITOR DA UFCG, CONFORME REQ.DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/11/2009 | 40.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREA-DOR A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O REITOR DA UFCG, CONFORME REQ.DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/11/2009 | 40.00 | 00004627778473 | PAULO HENRIQUE GAUDENCIO TORREAO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O REITOR DA UFCG, CONFORME REQ.DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/11/2009 | 40.00 | 00058248790444 | JOSE EDNAILDO SARAIVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O REITOR DA UFCG, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/11/2009 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA E VEREADORES, PARA PARTICIPA-REM DE UMA AUDIENCIA COM O REITOR DA UFCG, CONFORME N.F.S.A. N§ 14446, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/11/2009 | 100.00 | 00055807917472 | JOSE GILMAR CALIXTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO OS VEREA-DORES DO MUNICÖPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA AUDIENCIA COM O REITOR DA UFCG, CONFORME DES-CRICAO NA N.F.S.A. N§ 14445, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/11/2009 | 89.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESI-DENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUN-TO AO TCE-PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/11/2009 | 189.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/11/2009 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA E VEREADORES, PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTOAO TCE/PB, CONFORME N.F.S.A. N§ 14461, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/11/2009 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA E VEREADORES, PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTOAO TCE/PB, CONFORME N.F.S.A. N§ 14462, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/11/2009 | 493.36 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONT. PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRE-SA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/11/2009 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. N§ 15700, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/11/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACESSOA INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S DE N000457, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/11/2009 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA E VEREADORES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DA CASA JUNTO AO OCMERCIO LOCAL, CONFORME N.F.S.A. N§ 14489, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/11/2009 | 36.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/11/2009 | 30226.25 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/11/2009 | 7197.91 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA CAMARA, NO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/11/2009 | 120.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLI-CIDADE DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE FESTPB.COMRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. DE N§ 14505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0003239 | 20/11/2009 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JU-RIDICO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COMFORME N.F.S.A. DE N§ 14506, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0003247 | 20/11/2009 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSES-SORAMENTO CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/11/2009 | 111.67 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL DE SERVICOS DE N§ 001232, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/11/2009 | 130.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 001431, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/11/2009 | 769.60 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000575, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL(GENEROSDE ALIMENTACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/11/2009 | 25.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBACONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/11/2009 | 21.40 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000576, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL(MATERI-AL DE EXPEDIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/11/2009 | 115.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/11/2009 | 250.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A VEREADORA MARIA VALDETE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MU-NICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PU- BLICA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/11/2009 | 40.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A VEREADORA MARIA VALDETE CARVALHO, PELO SEU DESLOCAMENTOA JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/11/2009 | 452.81 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONT. PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRE-SA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/11/2009 | 7209.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVI-DORES E PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/11/2009 | 1109.19 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/11/2009 | 690.00 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONT. PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRE-SA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009 E PARTE DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/11/2009 | 149.35 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000942, EM ANEXODESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/12/2009 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE MA-TERIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DE INTERESSE PU- BLICO, CONFORME N.F.S. N§ 001950, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/12/2009 | 420.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. N§ 15849, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/12/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACESSOA INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S DE N000548, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/12/2009 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESI- DENTE DA CAMARA E VEREADORES A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DACASA JUNTO AO TCE/PB, CONFORME N.F.S.A. DE N§14670, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/12/2009 | 89.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PRESI-DENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUN-TO AO TCE-PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/12/2009 | 31103.33 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/12/2009 | 602.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/12/2009 | 120.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLI-CIDADE DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE FESTPB.COMRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. DE N§ 14690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0003476 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JU-RIDICO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO, COMFORME N.F.S.A. DE N§ 14691, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0003484 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSES-SORAMENTO CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/12/2009 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O VEREA- DOR CARLOS KLEBER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DESCRICAO NA N.F.S.A.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/12/2009 | 931.26 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 001143, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/12/2009 | 586.78 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL DE SERVICOS DE N§ 001244, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/12/2009 | 300.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL, OFERECIDO PELA CAMARA MUNICIPAL AOS VEREADORES ESERVIDORES DA CASA, POR OCASIAO DA ENTREGA DOTITULO DE CIDADAO SERRABRANQUENSE AO DR. ALDOCESAR FILGUEIRAS GAUDENCIO, EM 18/12/09, CON-FORME N.F.S.A. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/12/2009 | 100.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A LEI ORCAMENTARIA ANUAL PARA 2010, CONFORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DEN§ 01671, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/12/2009 | 771.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000588, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL (GENE- ROS ALIMENTICIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/12/2009 | 80.00 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COLOCACAO DE ENFEITES NATALINOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.SA. DE N§ 14697, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/12/2009 | 65.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 001434, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/12/2009 | 91.40 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001099, EM ANEXODESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/12/2009 | 8.26 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE FOTOCOPIAS, CON- FORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DEN§ 000149, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/12/2009 | 329.81 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONT. PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRE-SA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 1069046 1069046 | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C¶MARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/12/2009 | 7248.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024