| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2009 | 99.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2008 E VENCIMENTO EM 08/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2009 | 19.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2009 | 392.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 E VENCIMENTO EM 20 DE /JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2009 | 39.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2009 | 24000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2009 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2009 | 4343.55 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2009 | 15.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO-FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2009 | 3458.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2009 | 20.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO-FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2009 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2009 | 331.60 | 08719767000187 | SERTEC-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA-ÇOES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2009 | 134.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2009 | 76.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2009 | 342.00 | 00092796494420 | ELIZABETE DE SOUZA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A ESTA CAMARA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2009 | 390.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/08:- 01 VIAGEM DE LAGOA DE ROÇA A JOAO PESSOA;07 VIAGENS DE L.DE ROÇA A CAMPINA GRANDE; 06 VIAGENS DEL.DE ROÇAA L.SECA; 01 VIAGEM DE L.DE ROÇA A ESPERANÇA E 06 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2009 | 110.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/08:- 05 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A CAMPINA GRANDE;- 06 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A LAGOA SECA;- 02 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A ESPERANÇA;- 05 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2009 | 140.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A14 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE,TRANSPORTANDOO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2009 | 1300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS*A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DE DEBITO COM INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2009 | 1547.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS ,RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2000 A MARÇO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2009 | 477.78 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2009 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2009 | 760.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2009 | 25.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI-/ÇOS AUTONOMOS(TRANSPORTADORES), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2009 | 12.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) ENCADERNAÇOES EM ESPIRAL, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/02/2009 | 25.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01(UM) CARIMBO GOLDP-20, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/02/2009 | 601.00 | 59264150000155 | VICTOR HUGO FERREIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 09(NOVE) CARTEIRAS E 20CHAVEIROS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/02/2009 | 285.00 | 00057163448449 | JOSEMIRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO NA SOLENIDADE DE POSSE DOS VEREADORES,PREFEITO E VICEW-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/02/2009 | 117.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES JANEIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/02/2009 | 7.05 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SÃOSEBASTIAO DE LAGOA DE ROÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/02/2009 | 22.95 | 08719767000187 | SERTEC-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE 153 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ES-TA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/02/2009 | 337.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/02/2009 | 41.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/02/2009 | 39.02 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/02/2009 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/02/2009 | 24000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000049 | 24/02/2009 | 1300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/02/2009 | 115.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A04 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE,TRANSPORTANDOO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DAS SESSORES /ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/02/2009 | 140.00 | 00002581932473 | LAERCIO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CRN-6527,REFERENTE A 03VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTAREM, TRANSPORTANDOO VEREADOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO P/PARTICI-PAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA E 05 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A LAGOA SECA P/TRATAR DE /ASSUNTYOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DE DEBITO COM INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2009 | 1547.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTOS DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2004 A MARLO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2009 | 401.45 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/02/2009 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/02/2009 | 1115.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSINADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/02/2009 | 42.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS)RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2009 | 3649.65 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/02/2009 | 10.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/02/2009 | 3657.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/02/2009 | 20.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/02/2009 | 26.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2009 | 220.00 | 00085341827449 | JURANDY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PINTURA DO REFRIGERADOR E FOGAO, PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/02/2009 | 50.00 | 00060326859420 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE 01(UMA)PIA E PINTURA DAPORTA DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2009 | 130.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CDD-0071,REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/09:-03 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS CARACOL E GERALDOTRANSP.EDIS P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS /NESTA CASA LEGISLATIVA E 01 VIAGEM DA SEDE AO SITIO MANGUAPE(RESIDENCIA DO PRESIDENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/02/2009 | 490.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/08:- 01 VIAGEM DE LAGOA DE ROÇA A JOAO PESSOA;05 VIAGENS DE L.DE ROÇA A CAMPINA GRANDE; 05 VIAGENS DEL.DE ROÇAA L.SECA;22 VIAGEM DA SEDE AO SITIO MANGUAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2009 | 83.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO /DE 2009:01 VIAGEM DA SEDE AOS SITIOS MANGUAPE, CARACOL,SAO TOME E SANTAREM;-05 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A LAGOA SECA;-11 VIAGENS DA SEDE AOS SITIO MANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000047 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2009 | 95.00 | 00055002919715 | JOAO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMX-5387,REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/09:- 05 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE TRANSP. OEDIL WILSON ISMAEL P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA; E O PRESIDENTE DESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/03/2009 | 81.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/03/2009 | 58.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/03/2009 | 531.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/03/2009 | 43.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/03/2009 | 39.96 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 21/01/2009 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/03/2009 | 6.20 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES/DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/03/2009 | 160.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE FAIXA COMEMORATIVA DA INAUGURAÇAO /DA ADUTORA DO BREJO E 150 ADESIVOS COM BRASAO DOPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/03/2009 | 56.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/03/2009 | 24000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/03/2009 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/03/2009 | 18.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/03/2009 | 310.75 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENENROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/03/2009 | 3.00 | 10609834000152 | DAYANE DE CASSIA GALDINO CÂMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03(TRES) ENCADERNAÇOES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/03/2009 | 8.25 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES/DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2009 | 3649.65 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFEVITOS, RELATIVO AO MES/DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2009 | 10.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/03/2009 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/03/2009 | 401.45 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2009 | 3657.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2009 | 20.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000077 | 30/03/2009 | 1300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Inexigível | 000012009 | 0000078 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DE DEBITO COM INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/03/2009 | 1547.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DESETEMBRO/2004 A MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/04/2009 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/04/2009 | 599.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/04/2009 | 39.02 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2009 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/04/2009 | 93.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/04/2009 | 88.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2009:- 04 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A LAGOA SECA AO BANCO DO BRASIL S/A E 17 VIAGENS DA SEDE AOS SITIO /MANGUAPE TRANSP.O VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/04/2009 | 75.00 | 00055002919715 | JOAO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMX-5387,REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARÇO/09:- 03 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE TRANSP. OEDIL WILSON ISMAEL P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/04/2009 | 190.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A06 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE,TRANSPORTANDOO PRESIDENTE DESTA CASA;01 VIAGEM DA SEDE AO SITIOMANGUAPE TRANSP.O VEREADOR WILSON ISMAEL PARA PAR-TICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/04/2009 | 160.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CDD-0071,REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2009:-04 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS CARACOL E SAO TO-ME TRANSP.EDIS P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINA-/RIAS NESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/04/2009 | 460.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2009:- 01 VIAGEM DE LAGOA DE ROÇA A JOAO PESSOA;04 VIAGENS DE L.DE ROÇA A CAMPINA GRANDE; 06 VIAGENS DEL.DE ROÇAA L.SECA;20 VIAGEM DA SEDE AO SITIO MANGUAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/04/2009 | 150.00 | 00002581932473 | LAERCIO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CRN-6527,REFERENTE A 05VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTAREM, TRANSPORTANDOO VEREADOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO P/PARTICI-PAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATI-VA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/04/2009 | 150.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KFH-6503,REFERENTE A 05VIAGENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME,DESTE MUNICI-/PIO, TRANSPORTANDO O VEREADOR EDGLEIDE TERTO PA-RA PARTICIPAR DAS SESSORES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/04/2009 | 6.50 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES/DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/04/2009 | 87.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/04/2009 | 1036.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/04/2009 | 24000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/04/2009 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DE DEBITO COM INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/04/2009 | 1547.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DESETEMBRO/2004 A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/04/2009 | 3114.90 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/04/2009 | 10.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL*DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2009 | 3657.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2009 | 20.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000104 | 30/04/2009 | 1300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000105 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/04/2009 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/04/2009 | 342.63 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/05/2009 | 6.20 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES/DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/05/2009 | 465.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA /CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/05/2009 | 310.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2009:- 07 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A LAGOA SECA;03 VIAGENS DE L.DE ROÇA A CAMPINA GRANDE; 18 VIAGENS DEL.DE ROÇAAO SITIO MANGUAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/05/2009 | 258.08 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AOS SERVI-ÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/05/2009 | 302.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/05/2009 | 37.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/05/2009 | 86.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/05/2009 | 39.84 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 21/03/2009 A 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/05/2009 | 112.94 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/05/2009 | 50.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/05/2009 | 307.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIÇOS COMISSIONADOSE PREST.DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.VALOR PARTE EMPRESA..........R$ 1.004,65DEDUÇAO SAL.MATERNIDADE......R$ 697,50 TOTAL..............R$ 307,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/05/2009 | 33.00 | 02828049000162 | F.FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/05/2009 | 5.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/05/2009 | 18.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/05/2009 | 661.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2009 A 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2009 | 24000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/05/2009 | 7.05 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES/DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/05/2009 | 42.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/05/2009 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/VEREADORES,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/05/2009 | 3114.90 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/05/2009 | 10.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/05/2009 | 342.63 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/05/2009 | 3657.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/05/2009 | 20.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000132 | 29/05/2009 | 1300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/05/2009 | 120.00 | 00002581932473 | LAERCIO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CRN-6527,REFERENTE A 04VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTAREM, TRANSPORTANDOO VEREADOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO P/PARTICI-PAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATI-VA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/05/2009 | 120.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CDD-0071,REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL E MAIODE 2009:-04 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS CARACOL E SAO TO-ME TRANSP.EDIS P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINA-/RIAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/05/2009 | 400.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2009:- 06 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A LAGOA SECA;07 VIAGENS DE L.DE ROÇA A CAMPINA GRANDE; 20 VIAGENS DEL.DE ROÇA AO SITIO MANGUAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/05/2009 | 88.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072, REFERENTE ADIV. VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL E MAIO/09:- 10 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS MANGUAPE,SAO TOME,CARACOL E SANTARE, E 12 VIAGENS DA SEDE AO SITIO /MANGUAPE TRANSP.O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000137 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/05/2009 | 120.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KFH-6503,REFERENTE A 04VIAGENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME,DESTE MUNICI-/PIO, TRANSPORTANDO O VEREADOR EDGLEIDE TERTO PA-RA PARTICIPAR DAS SESSORES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/05/2009 | 465.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA /CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/05/2009 | 70.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A02 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE,TRANSPORTANDOO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA P/PARTICIPAR *DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA,DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/05/2009 | 145.00 | 00055002919715 | JOAO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMX-5387,REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL E /MAIO/2009: 03 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPETRANSP.O EDIL WILSON ISMAEL E 04 VIAGENS TRANS-PORTANDO O PRESIDENTE PARA PARTICIPAREM DAS SES-SOES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/05/2009 | 1190.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DE DEBITO COM INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/05/2009 | 1547.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DESETEMBRO/2004 A MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/05/2009 | 18.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/05/2009 | 54.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00057163448449 | JOSEMIRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONFECÇAO DE 01(UM) QUADRO DA GALERIA DOS PO-DERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO E 01(UM) QUADRO DO /PRESIDENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/06/2009 | 76.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/06/2009 | 120.50 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/06/2009 | 346.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/06/2009 | 39.02 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2009 A 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/06/2009 | 80.00 | 00073866806434 | VALDECI VICENTE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/06/2009 | 24000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/06/2009 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/06/2009 | 81.95 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO VEREADOR PRESI-/DENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TCE, IBGEE DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/06/2009 | 150.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO NO-BREAK, PERTENCENTE*A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/06/2009 | 155.67 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/06/2009 | 3114.90 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/06/2009 | 10.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/06/2009 | 3657.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/06/2009 | 25.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/06/2009 | 18.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/06/2009 | 410.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2009:-05 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A LAGOA SECA; 05 VIAGENS DE L.DE ROÇA A CAMPINA GRANDE;01 VIAGEM DE /LAGOA DE ROÇA A JOAO PESSOA E 12 VIAGENS DE L. DEROÇA AO SITIO MANGUAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/06/2009 | 40.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/09:- 01 VIAGEM DA SEDE AOS SITIOS MANGUAPE,SAO TOME,CARACOL E SANTAREM, E 07 VIAGENS DA SEDE AO SITIOMANGUAPE TRANSP.O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000165 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUMHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000166 | 25/06/2009 | 1300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/06/2009 | 465.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA /CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/06/2009 | 342.63 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/06/2009 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/06/2009 | 416.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DE DEBITO COM INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/06/2009 | 1547.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DESETEMBRO/2004 A MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/07/2009 | 18.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSPORTADORES AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/07/2009 | 95.00 | 02421510000168 | SUPRI SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RESTAURAÇAO E ANALISE DA TENSAO DO /CARREGADOR COM TROCA DA BATERIA EXECUTADOS NO NOBREAK ROGTECH, PERTENCENTA A ESTA CAMARA MUNICI-APL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/07/2009 | 289.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/07/2009 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/07/2009 | 66.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/07/2009 | 39.02 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 20/05/2009 A 21/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/07/2009 | 25.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/07/2009 | 6.80 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 17(DEZESSETE) ENVELOPE CONVITE, DESTINADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/07/2009 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER PRETO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/07/2009 | 24000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/07/2009 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/07/2009 | 56.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/07/2009 | 0.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/07/2009 | 210.00 | 02421510000168 | SUPRI SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RESTAURAÇAO DO CIRCUITO DE TEMPERATURALIMPEZA INTERNA, COM TROCA DE PEÇAS EXECUTADOS NO*MICROCOMPUITADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/07/2009 | 3114.90 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/07/2009 | 10.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DACAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/07/2009 | 3657.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICI-PAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/07/2009 | 25.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONA-DO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/07/2009 | 465.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA /CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/07/2009 | 12.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND.COM.VIDROS E MOLDURAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) QUADRO REF. AL-13 INCOLOR, DESTINADO AESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/07/2009 | 86.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE 01(UM) SOFT NAV 2009 NORTON, DESTINADOS A ESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/07/2009 | 18.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000194 | 29/07/2009 | 1000.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000195 | 29/07/2009 | 1300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/07/2009 | 86.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO/09:- 02 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS MANGUAPE,SAO TOME,CARACOL E SANTAREM, E 14 VIAGENS DA SEDE AO SITIOMANGUAPE TRANSP.O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/07/2009 | 110.00 | 00002581932473 | LAERCIO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CRN-6527,REFERENTE A 05VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTAREM, TRANSPORTANDOO VEREADOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO P/PARTICI-PAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATI-VA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/07/2009 | 90.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CDD-0071,REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2009:-03 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS CARACOL E SAO TO-ME TRANSP.EDIS P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINA-/RIAS NESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/07/2009 | 90.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KFH-6503,REFERENTE A 03VIAGENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME,DESTE MUNICI-/PIO, TRANSPORTANDO O VEREADOR EDGLEIDE TERTO PA-RA PARTICIPAR DAS SESSORES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/07/2009 | 80.00 | 00055002919715 | JOAO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMX-5387,REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2009:- 02 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE TRANSP.OEDIL WILSON ISMAEL E 03 VIAGENS TRANSPORTANDO OPRESIDENTE PARA PARTICIPAREM DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/07/2009 | 420.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2009:-07 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A LAGOA SECA; 09 VIAGENS DE L.DE ROÇA A CAMP.GRANDE E 12 VIAGENS DE /L.DE ROÇAAO SITIO MANGUAPE, TANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/07/2009 | 342.63 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DE DEBITO COM INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/07/2009 | 1547.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DESETEMBRO/2004 A MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/07/2009 | 35.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/07/2009 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/07/2009 | 380.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/08/2009 | 277.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/08/2009 | 38.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/08/2009 | 66.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/08/2009 | 39.02 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2009 A 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/08/2009 | 38.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/08/2009 | 29.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOSRELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/08/2009 | 242.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE REFRIGERANTES E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOSAO COQUETEL SERVIDO P/ESTA CASA LEGISLATIVA,QUANDONA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA LAGOARROCENSE AO PE. LUCIANO GUEDES DA SILVA REALIZADA NO DIA 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/08/2009 | 501.10 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ,DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESESDE MAIO A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/08/2009 | 24000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/08/2009 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/08/2009 | 3657.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/08/2009 | 25.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/08/2009 | 3114.90 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/08/2009 | 10.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/08/2009 | 1394.40 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO 13º SALARIO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/08/2009 | 18.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/08/2009 | 56.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/08/2009 | 300.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A15 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE,TRANSPORTANDOO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA P/PARTICIPAR *DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA E 05 VIAGENS /DE LAGOA DE ROÇA A CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000225 | 25/08/2009 | 1000.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000226 | 25/08/2009 | 1300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/08/2009 | 50.00 | 00055002919715 | JOAO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMX-5387,REFERENTE A 02VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE TRANSPORTANDOO VEREADOR WILSON ISMAEL P/PARTICIPAR DE SESSOESORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/08/2009 | 120.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KFH-6503,REFERENTE A 04VIAGENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME,DESTE MUNICI-/PIO, TRANSPORTANDO O VEREADOR EDGLEIDE TERTO PA-RA PARTICIPAR DAS SESSORES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/08/2009 | 120.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CDD-0071,REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2009:-04 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS CARACOL E SAO TO-ME TRANSP.EDIS P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINA-/RIAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/08/2009 | 120.00 | 00002581932473 | LAERCIO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CRN-6527,REFERENTE A 04VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTAREM, TRANSPORTANDOO VEREADOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO P/PARTICI-PAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATI-VA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/08/2009 | 114.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072,REF.A 01 VIAGEM DA SEDE AOS SITIOS MANGUAPE, SAO TOME,CARACOLE SANTAREM,01 VIAGEM DA SEDE P/AS COMUNIDADES EN-TEGANDO CONVITE P/PRESIDENTES DE ASSOCIAÇOES E DIRETORES ESCOLARES P/PARTICIPAR DA SESSAO ORDINARIAE 11 VIAGENS DA SEDE AO ST.MANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/08/2009 | 510.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2009:-09 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A LAGOA SECA; 14 VIAGENS DE L.DE ROÇA A CAMP.GRANDE E 14 VIAGENS DE /L.DE ROÇA AO SITIO MANGUAPE, TANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/08/2009 | 342.63 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/08/2009 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/08/2009 | 1004.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/08/2009 | 53.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS),RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DE DEBITO COM INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/08/2009 | 1547.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DESETEMBRO DE 2004 A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/08/2009 | 153.38 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSERVIDOR EFETIVO(AUX.ADMINISTRATIVO) RELATIVO AO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/09/2009 | 150.00 | 00055002919715 | JOAO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMX-5387,REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2009:- 01 VIAGEM DA SEDE AO SITIO MANGUAPE,TRANSPOR-/TANDO O VEREADOR WILSON ISMAEL P/PART.DE SESSOESORDINARIAS,01 VIAGEM DE LAGOA DE ROÇA A CAMPINA*GRANDE E 10 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/09/2009 | 894.75 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENENROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/09/2009 | 77.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/09/2009 | 39.88 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 21/07/2009 A 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/09/2009 | 433.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/09/2009 | 24000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/09/2009 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/09/2009 | 180.00 | 00002581932473 | LAERCIO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CRN-6527,REFERENTE A 08VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTAREM, TRANSPORTANDOO VEREADOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO P/PARTICI-PAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATI-VA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/09/2009 | 560.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/09:-06 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A LAGOA SECA; 07 VIA-GENS DE L.DE ROÇA A CAMP.GRANDE,02 DE L.ROÇA A ALAGOA NOVA E 30 VIAGENS DE L.DE ROÇA AO SITIO MANGUAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/09/2009 | 150.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CDD-0071,REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/09:-05 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS CARACOL E SAO TO-ME TRANSP.EDIS P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINA-/RIAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/09/2009 | 460.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A31 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE,TRANSPORTANDOO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICI-/PAR DE SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA E 05 VIAGENS*DE LAGOA DE ROÇA A LAGOA SECA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/09/2009 | 150.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KFH-6503,REFERENTE A 05VIAGENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME,DESTE MUNICI-/PIO, TRANSPORTANDO O VEREADOR EDGLEIDE TERTO PA-RA PARTICIPAR DAS SESSORES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/09/2009 | 100.00 | 00055002919715 | JOAO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMX-5387,REFERENTE A 04VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE, TRANSPORTANDOO VEREADOR WILSON ISMAEL P/PARTICIPAR DE SESSOESORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/09/2009 | 52.00 | 00088422925400 | JOSENILDO ACIOLE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOJ-1072, REFERENTE A13 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS MANGUAPE E SANTAREMDESTE MUNICIPIO(RESIDENCIA DE VEREADOR),DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/09/2009 | 3114.90 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/09/2009 | 10.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/09/2009 | 3657.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/09/2009 | 25.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/09/2009 | 30.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/09/2009 | 180.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOCOMPUTADOR COM TROCA DI DVD-RW, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/09/2009 | 529.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 05(CINCO)CARTUCHOS HP 56A, 02 CARTUCHOS HP 28AE PEN DRIVE 2GB USB, DESTINADOS A ESTA CAMARA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000261 | 28/09/2009 | 1300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000262 | 28/09/2009 | 1000.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/09/2009 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/09/2009 | 1004.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS ,REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/09/2009 | 72.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRNSPORTADORES AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DE DEBITO COM INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/09/2009 | 1547.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DESETEMBRO/2004 A MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/09/2009 | 342.63 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/10/2009 | 152.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/10/2009 | 71.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES SSETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/10/2009 | 120.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK, PERTENCENTE AESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/10/2009 | 39.88 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 21/08/2009 A 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/10/2009 | 20.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/10/2009 | 358.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/10/2009 | 39.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/10/2009 | 68.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/10/2009 | 24000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/10/2009 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/10/2009 | 550.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A36 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE,TRANSPORTANDOO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICI-/PAR DE SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATIVA ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/10/2009 | 440.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/09:-05 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A LAGOA SECA; 07 VIA-GENS DE L.DE ROÇA A CAMP.GRANDE,02 DE L.ROÇA A ALAGOA NOVA E 25 VIAGENS DE L.DE ROÇA AO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/10/2009 | 3114.90 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/10/2009 | 10.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/10/2009 | 3657.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/10/2009 | 25.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/10/2009 | 18.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/10/2009 | 112.00 | 00003377621474 | MARCIEL JENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOM-4919,REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/09:-25 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE(RESIDENCIADO PRESIDENTE);-01 VIAGEM DA SEDE AOS SITIOS MANGUAPE, CARACOL,SAO TOME E SANTAREM CONVOCANDO VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/10/2009 | 270.00 | 00002581932473 | LAERCIO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CRN-6527,REFERENTE A 05VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTAREM, TRANSPORTANDOO VEREADOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO P/PARTICI-PAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATI-VA E 01 VIAGEMDE LAGOA DE ROÇA A JOAO PESSOA ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/10/2009 | 120.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CDD-0071,REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/09:-04 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS CARACOL E SAO TO-ME TRANSP.EDIS P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINA-/RIAS NESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000288 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/10/2009 | 120.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KFH-6503,REFERENTE A 04VIAGENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME,DESTE MUNICI-/PIO, TRANSPORTANDO O VEREADOR EDGLEIDE TERTO PA-RA PARTICIPAR DAS SESSORES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/10/2009 | 145.00 | 00046729968400 | ALUIZIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA ER-0477, REF. A VIAGENSNOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009: 05 VIAGENSDA SEDE AO SITIO MANGUAPE(TRANSPORTANDO O VEREA-DOR WILSON ISMAEL P/SESSOES NA CASA; 02 VIAGENSDO SITIO MANGUAPE A SEDE DO MUNICIPIO TRANSPOR-/TANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000291 | 29/10/2009 | 1300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/10/2009 | 342.63 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DE DEBITO COM INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/10/2009 | 1547.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 20ª E ULTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITODA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AOPERIODO DE SETEMBRO/2004 A MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/10/2009 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/10/2009 | 1004.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/10/2009 | 70.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRNSPORTADORES AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/11/2009 | 66.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES OUTUBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/11/2009 | 415.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/11/2009 | 39.02 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 21/09/2009 A 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/11/2009 | 24000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/11/2009 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/11/2009 | 470.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/09:-05 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A LAGOA SECA; 05 VIA-GENS DE L.DE ROÇA A CAMP.GRANDE,E 32 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO(RESIDENCIA /DO PRESIDENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/11/2009 | 460.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A31 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE,TRANSPORTANDOO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICI-/PAR DE SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATIVA E05 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A LAGOA SECA,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/11/2009 | 1921.02 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/11/2009 | 3657.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/11/2009 | 3382.27 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/11/2009 | 10.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/11/2009 | 3657.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/11/2009 | 25.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/11/2009 | 18.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/11/2009 | 6.80 | 34028316518803 | ECT-EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES/DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/11/2009 | 194.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 1.492 COPIAS XEROGRAFICAS A/4PXB, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/11/2009 | 90.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CDD-0071,REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/09:-03 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS CARACOL E SAO TO-ME TRANSP.EDIS P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINA-/RIAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/11/2009 | 90.00 | 00002581932473 | LAERCIO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CRN-6527,REFERENTE A 03VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTAREM, TRANSPORTANDOO VEREADOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO P/PARTICI-PAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATI-VA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/11/2009 | 90.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KFH-6503,REFERENTE A 03VIAGENS DA SEDE AO SITIO SAO TOME,DESTE MUNICI-/PIO, TRANSPORTANDO O VEREADOR EDGLEIDE TERTO PA-RA PARTICIPAR DAS SESSORES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000317 | 25/11/2009 | 1000.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/11/2009 | 135.00 | 00046729968400 | ALUIZIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA ER-0477, REF. A VIAGENSREALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2009: 03 VIAGENSDA SEDE AO SITIO MANGUAPE(TRANSPORTANDO O VEREA-DOR WILSON ISMAEL P/SESSOES NA CASA; 06 VIAGENSDO SITIO MANGUAPE A SEDE DO MUNICIPIO TRANSPOR-/TANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/11/2009 | 120.00 | 00003377621474 | MARCIEL JENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOM-4919,REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/09:-27 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE(RESIDENCIADO PRESIDENTE);-01 VIAGEM DA SEDE AOS SITIOS MANGUAPE, CARACOL,SAO TOME E SANTAREM CONVOCANDO VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000320 | 27/11/2009 | 1300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DE DEBITO COM INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/11/2009 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA*MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA,RELATIVOAO PERIODO DE DEZEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/11/2009 | 372.04 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/11/2009 | 211.30 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/11/2009 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/11/2009 | 1004.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/11/2009 | 58.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSTRANSPORTADORES AUTONOMO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/11/2009 | 804.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, RECUP. E/OU AMP. DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/11/2009 | 395.00 | 60872306008497 | SHERWIM WILLIANS DO BRASIL IND.COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE PINTURA,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEPINTURA E REFORMA DA PARTE FRONTAL DO PREDIO DA /CAMARA MUNICIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, RECUP. E/OU AMP. DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/12/2009 | 2400.00 | 00046736069491 | CIRILO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PARTE FRONTAL, RECUPERAÇAO DA CALÇADA E PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA*MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES.PAGO EM: 01/12/2009....R$ 1.200,00-CH Nº852.437PAGO EM: 22/12/2009....R$ 1.200,00-CH Nº852.447 | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/12/2009 | 68.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/12/2009 | 57.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/12/2009 | 580.50 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENENROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/12/2009 | 422.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/12/2009 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/12/2009 | 22.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/12/2009 | 39.02 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 21/10/2009 A 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/12/2009 | 276.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/12/2009 | 530.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A26 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE,TRANSP.O PRE-SIDENTE DESTA CAMARA P/PARTICIPAR DE SESSOES ORDI/NARIAS NESTA CASA LEGISLATIVA, 06 VIAGENS DE LAGOADE ROÇA A LAGOA SECA E 08 VIAGENS DE L. DE ROÇA ACAMPINA GRANDE,NO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/12/2009 | 690.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/09:-04 VIAGENS DE LAGOA DE ROÇA A LAGOA SECA; 07 VIA-GENS DE L.DE ROÇA A CAMP.GRANDE, 02 VIAGENS A JOAOPESSOA E 25 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE(RESIDENCIA DO PRESIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/12/2009 | 35.00 | 00003760593461 | NATANAEL MENDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DO TETO DE GESSO DO PREDIO*DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/12/2009 | 8.00 | 08815920000170 | LABFILM-J.A.DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVELAÇAO DE FOTOS DIGITAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/12/2009 | 30000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/12/2009 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/12/2009 | 37.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/12/2009 | 3649.65 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/12/2009 | 10.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/12/2009 | 3657.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/12/2009 | 25.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-/SIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/12/2009 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/12/2009 | 474.00 | 00075375125404 | VERONICA PORTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, RECUP. E/OU AMP. DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/12/2009 | 1816.08 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AOS SERVI-ÇOS DE REFORMA DA PARTE FRONTAL DO PREDIO DESTA /CAMARA MUNICIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, RECUP. E/OU AMP. DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00006037906408 | EDNALDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) TOLDO DE LONA COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 4,60M2, DESTINADO A PARTE FRONTAL DO PREDIODESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000353 | 22/12/2009 | 1000.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/12/2009 | 311.00 | 00075375125404 | VERONICA PORTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/12/2009 | 120.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS-W.M.SERV. SERIGRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01(UMA)PLACA, DESTINADAA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, RECUP. E/OU AMP. DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/12/2009 | 700.00 | 07570615000100 | ULISSES V.SILVA VIDRAÇARIA E MOLDURAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) PORTA DE VIDRO INC.8MM TEMPERADO MEDINDO 215X160, DESTINAO A PORTA FRONTAL DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, RECUP. E/OU AMP. DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/12/2009 | 119.98 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA ADERENCIA DO PISO DA CALÇADA E COLOCAÇAO DE CORRIMAO NARAMPA INTERNA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/12/2009 | 24.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA)TARTARUGA OVAL BRANCA E 01(UMA) LAMPADAFSL ELET.20W ESPIRAL,DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/12/2009 | 220.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE CONFECÇAO DE 02(DOIS) ADESIVOS EM IMPRESSAO /DIGITAL, MEDINDO 2,17X0,87, DESTINADO A PORTA DEVIDRO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCEL. DE DEBITO COM INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/12/2009 | 425.81 | 08742439000100 | PREF.M.DE S.S. L.ROÇA-INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO /DE DEZEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/12/2009 | 300.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMVEICULAÇAO PUBLICITARIA DA CHAMADA NATALINA NODECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, RECUP. E/OU AMP. DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/12/2009 | 13.00 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 13(TREZE) PARAFUSOS, DESTINADOS AO MELHORAMEN-TO DA ADERENCIA DO PISO DA CALÇADA E COLOCAÇAO DECORRIMAO NA RAMPA INTERNA NO PREDIO DESTA CAMARA/MUNICIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/12/2009 | 401.45 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/12/2009 | 6600.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS VEREADORES DACAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/12/2009 | 1648.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/12/2009 | 48.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSPORTADORES AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000367 | 29/12/2009 | 1300.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOSA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, RECUP. E/OU AMP. DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/12/2009 | 360.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A CONFECÇAO DE UM PORTAODE FERRO PARA A PORTA DA FRENTE DO PREDIO DESTA*CAMARA MUNICIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, RECUP. E/OU AMP. DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/12/2009 | 10.00 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 20(VINTE) PARAFUSOS, DESTINADOS AO MELHORAMEN-TO DA ADERENCIA DO PISO DA CALÇADA E COLOCAÇAO DECORRIMAO NA RAMPA INTERNA NO PREDIO DESTA CAMARA/MUNICIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
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Última atualização: 11/06/2024