| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a extrato bancário conforme extrato neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2009 | 201.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2009 | 9.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa bancaria de transferencia de saldo entre contas corentes, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2009 | 110.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA | Importe relativo a serviços técnicos em informática em geral, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 17159.38 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 2900.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 1425.00 | 00051887525491 | RITA DE CASSIA SILVA DE ARROXELAS MACEDO | Importe relativo aos serviços técinicos juridicos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 1300.00 | 00092895557420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO | Importe relativo ao serviço prestado de locação de veículo Gol CL, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 200.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMÁTICA | Importe relativo a material de expediente conforme nota fiscal nº 000060, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2009 | 500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Importe relativo a aquisição de material de expediente conforme nota fiscal nº 001786, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2009 | 475.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo a serviços de manutençao de computador da CÂmara Municipal, neste mês.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2009 | 750.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO CONCEIÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível, conforme nota fiscal nº 000047, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2009 | 350.00 | 00001966943458 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | Importe relativo a locação de imóvel com dois cômodos onde funciona a CÂmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2009 | 130.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de internet do Poder Legislativo Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Previdência Social | Previdência Especial | Encargos Previdenciarios | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2009 | 4212.47 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2009 | 28.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxas bancárias conforme extrato bancario neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/02/2009 | 262.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/02/2009 | 150.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMÁTICA | Importe relativo a recarga de toner para impressora conforme nota fiscal nº 0223, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/02/2009 | 505.27 | 00080643833404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de conservação do Prédio do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/02/2009 | 415.00 | 00005025283469 | AURICLEIDE XAVIER DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestadods de digitação e apoio administrativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/02/2009 | 400.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Importe relativo aos serviços prestados de filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2009 | 17159.38 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2009 | 3830.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/02/2009 | 1425.00 | 00051887525491 | RITA DE CASSIA SILVA DE ARROXELAS MACEDO | Importe relativo aos serviços técinicos juridicos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2009 | 500.00 | 00001966943458 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | Importe relativo a locação de imóvel com dois cômodos onde funciona a CÂmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Previdência Social | Previdência Especial | Encargos Previdenciarios | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2009 | 6811.61 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2009 | 500.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe relativo a aquisição de material de construção conforme nota fiscal nº 001619, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2009 | 130.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de internet do Poder Legislativo Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2009 | 1000.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO CONCEIÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível, conforme nota fiscal nº 000049, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2009 | 80.00 | 00078869692434 | JOSÉ RAIMUNDO SALES | Importe relativo serviços prestados de Auto Falante Difusora Renascer, de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/02/2009 | 500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Imporete relativo a aquisição generos alimenticios conforme nt fiscal nº 5467, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2009 | 550.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | Importe relativo a confecção de fardamento para os servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/02/2009 | 500.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo a serviços de manutenção, atualização e elaboração de folha de pagamento do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2009 | 1300.00 | 00092895557420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO | Importe relativo ao serviço prestado de locação de veículo Gol CL, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/03/2009 | 286.00 | 12922993000138 | ELETROLÂNDIA LTDA | Importe relativo a aquizição de material conforme nota fiscal nº 08668, neste mês | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/03/2009 | 450.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | importe relativo a manutenção de equipamentos do Poder Legislativo Municipal conforme nota nº828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/03/2009 | 600.00 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a diarias correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro e marçO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2009 | 3830.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2009 | 17159.38 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2009 | 130.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de internet do Poder Legislativo Municipal neste mês.relativo a nota nº1268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2009 | 1300.00 | 00092895557420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO | Importe relativo ao serviço prestado de locação de veículo Gol CL PLACA KLH-1028, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2009 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2009 | 505.75 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo a serviços de manutençao de computador da CÂmara Municipal, neste mês.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/03/2009 | 1425.00 | 00051887525491 | RITA DE CASSIA SILVA DE ARROXELAS MACEDO | Importe relativo aos serviços técinicos juridicos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/03/2009 | 332.50 | 00002742171479 | HUMBERTO MARQUES DE ALMEIDA NETO | importe relativo ao serviço de digitação do poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/03/2009 | 500.00 | 00001966943458 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | Importe relativo a locação de imóvel com dois cômodos onde funciona a CÂmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/03/2009 | 400.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Importe relativo aos serviços prestados de filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/03/2009 | 1400.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO CONCEIÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível, conforme nota fiscal nº 000047, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/03/2009 | 400.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Importe relativo a aquisição de material de expediente conforme nota fiscal nº 001799, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/03/2009 | 476.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMÁTICA | Importe relativo a material de expediente conforme nota fiscal nº000066, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Previdência Social | Previdência Especial | Encargos Previdenciarios | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/03/2009 | 4617.57 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/03/2009 | 17.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancarias conforme extrato de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/03/2009 | 17.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancarias conforme extrato bancario neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/03/2009 | 17.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancarias, conforme extrato bancário neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/04/2009 | 468.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe relativo a aquisição de gêneros alimentícios para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/04/2009 | 400.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA | Importe relativo a serviços técnicos de informática na substituição de memória, CD Room e cooler, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/04/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo ao serviço de locação do softwares de administração publica e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2009 | 500.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo a serviços de assessoria e elaboração da Gfip e folha de pagamento da Câmara Municipal, neste mês.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2009 | 200.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES ARAUJO CHAVES | Importe relativo a locação de imóvel para anexo do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2009 | 17159.38 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2009 | 3830.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2009 | 200.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES ARAUJO CHAVES | Importe relativo a locação do anexo da CÂmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2009 | 1300.00 | 00092895557420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO | Importe relativo ao serviço prestado de locação de veículo Gol CL, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/04/2009 | 500.00 | 00001966943458 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | Importe relativo a locação de imóvel com dois cômodos onde funciona a CÂmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/04/2009 | 130.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de internet do Poder Legislativo Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/04/2009 | 400.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Importe relativo aos serviços prestados de filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/04/2009 | 1425.00 | 00051887525491 | RITA DE CASSIA SILVA DE ARROXELAS MACEDO | Importe relativo aos serviços técinicos juridicos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/04/2009 | 17.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifas bancarias conforme extrato bancário, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Previdência Social | Previdência Especial | Encargos Previdenciarios | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/04/2009 | 4617.66 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/05/2009 | 0.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a tarifas bancárias referente ao mês que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/05/2009 | 1499.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO CONCEIÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível, conforme nota fiscal nº 00124, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/05/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2009 | 3830.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2009 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2009 | 540.00 | 09502849000138 | MARCIO LEITE SILVA | Importe relativo a confecção de carteiras de identificação parlamentar destinadas aos vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2009 | 17.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/05/2009 | 150.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMÁTICA | Importe relativo a material de expediente de informática para o poder legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/05/2009 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo a informações publicitarias e divulgações de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/05/2009 | 130.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de internet do Poder Legislativo Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/05/2009 | 400.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Importe relativo aos serviços prestados de filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00092895557420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO | Importe relativo ao serviço prestado de locação de veículo Gol CL, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/05/2009 | 500.00 | 00001966943458 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | Importe relativo a locação de imóvel com dois cômodos onde funciona a CÂmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/05/2009 | 200.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES ARAUJO CHAVES | Importe relativo a locação de imóvel para anexo do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/05/2009 | 500.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo a serviços de elaboração de folha de pagamento e geração de Sefip, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Previdência Social | Previdência Especial | Encargos Previdenciarios | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/05/2009 | 4617.57 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/06/2009 | 1200.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO CONCEIÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível do Poder legislativo Municipal no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/06/2009 | 400.00 | 00002742171479 | HUMBERTO MARQUES DE ALMEIDA NETO | importe relativo aos serviços prestadps de consertos e manutenção em equipamentos pertensentes a camara municipal neste mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/06/2009 | 300.00 | 00005205855428 | ELISANGELA DE CARVALHO FEREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de limpesa e faxina geral no prédio da Câmara municipal neste mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/06/2009 | 200.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMÁTICA | Importe relativo a aquisição de uma impressora para uso da Câmara Municipal neste mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/06/2009 | 200.00 | 00006319396440 | VALDECIR XAVIER ALVES | Importe relativo aos serviços prestados de dedetização no prédio da Camara Municipal neste mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/06/2009 | 100.00 | 00078869692434 | JOSÉ RAIMUNDO SALES | Importe relativo serviços prestados de Auto Falante Difusora Renascer, de interesse do Poder Legislativo, neste mês de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/06/2009 | 150.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Importe relativo a aquisição de material de expediente neste mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/06/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/06/2009 | 3830.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/06/2009 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/06/2009 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo a informações publicitarias e divulgações de notas de interesse desta edilidade neste mes de junho de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/06/2009 | 1000.00 | 02517557000120 | SERMEC | Importe relativo a aquisição de uma galeria para exposição de fotografias dos vereadores com moldura de metal nes te mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/06/2009 | 500.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo a serviços de técnicos prestados na elaboração da folha da CÂmara Municipal, neste mês junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/06/2009 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSÉ RIBEIRO RAMOS | Importe relativo a locação de umveículo de marca GOL de placa PUS- 0596 ano 2001 para a disposição da Câmara Municipal neste mes de junho de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/06/2009 | 130.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de internet do Poder Legislativo Municipal neste mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/06/2009 | 327.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Imporete relativo a aquisição de generos alimenticios conforme neste mês de jnhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/06/2009 | 500.00 | 00001966943458 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | Importe relativo a locação de imóvel com dois cômodos onde funciona a CÂmara Municipal neste mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/06/2009 | 200.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES ARAUJO CHAVES | Importe relativo a locação de imóvel para anexo do Poder Legislativo Municipal neste mes de junho de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/06/2009 | 500.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | importe relativo a manutenção de equipamentos do Poder Legislativo Municipal conforme neste mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/06/2009 | 1250.00 | 10454398000190 | ARCOMAC SERVIÇOS LTDA | Aos serviços de consertos em máquina de xerox, colocação de lâminas de limpesa em cilindro, rolo pressão e rolo fusor nes te mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/06/2009 | 400.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Importe relativo aos serviços prestados de filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Previdência Social | Previdência Especial | Encargos Previdenciarios | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/06/2009 | 4617.57 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/07/2009 | 1500.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO CONCEIÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível, conforme nota fiscal nº 000188, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/07/2009 | 400.00 | 00079030530430 | JOSIVALDO ALVES DA COSTA | Importe relativo aos serviços prestados de capinagem e retelhamento no anexo da Câmara municipal neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/07/2009 | 100.00 | 00005205855428 | ELISANGELA DE CARVALHO FEREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de limpesa e faxina geral no prédio da Câmara municipal neste mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/07/2009 | 390.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Imporete relativo a aquisição generos alimenticios conforme nt fiscal nº 5934, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/07/2009 | 300.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARE3S DA GAMA | importe relativo na colocação de revestimento fumê na vidrtaça do plenário da camara municipal neste mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/07/2009 | 300.00 | 00080643833404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de amanutenção e consertos em caixa de som e microfones pertencentes a camara municipal neste mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/07/2009 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2009 | 500.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviços tecnicos na elaboração da folha de pagamento e geração de sefip neste mês.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2009 | 500.00 | 00001966943458 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | Importe relativo a locação de imóvel com dois cômodos onde funciona a CÂmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/07/2009 | 200.00 | 00000849190436 | ANTONIO TAVARES CHAVES | importe relativo aos serviços de reparaçaão no piso da cozinha e das paredes do prédio onde funciona a camara municipal neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSÉ RIBEIRO RAMOS | Importe relativo a locaçao de umveículo gol de placa PUS 0596, para viagens da camara municipal neste mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2009 | 200.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES ARAUJO CHAVES | Importe relativo a locação de imóvel para anexo do Poder Legislativo Municipal neste mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/07/2009 | 17159.38 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/07/2009 | 3830.00 | 03596130000127 | CAMARA MUNICIPAL SJRAMOS | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/07/2009 | 383.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de manutenção em uma impressora e de reciclagem de cartuchos de uma impressora epson neste mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/07/2009 | 226.29 | 07591581000122 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS PAIVA | Importe relativo a aquisição de generos alimenticios, descartáveis e material de limpeza para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/07/2009 | 220.00 | 06117074000199 | Viviane Maria Silva de Oliveira | Importe relativo a aquisição de peça para veículo locado da CÂmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/07/2009 | 350.00 | 00003451238403 | FERNANDO DIAS DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na confecção de um Birô para o Poder Legisltivo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/07/2009 | 400.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Importe relativo aos serviços prestados de filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/07/2009 | 130.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de internet do Poder Legislativo Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/07/2009 | 400.00 | 00046854460468 | JOSE SEBASTIAO SIMPLICIO | Importe relativo ao fornecimento de lanches para as sessões do Poder Legislativo, neste m~es. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/08/2009 | 1500.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO CONCEIÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível, conforme nota fiscal nº 000224, neste mês de agosto de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/08/2009 | 200.00 | 00085330795400 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na manutenção dos freios e injeção elétronicae radiador do veículo locado a camara municipal neste mes de agostode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/08/2009 | 100.00 | 00005205855428 | ELISANGELA DE CARVALHO FEREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de limpesa e faxina geral no prédio da Câmara municipal neste mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/08/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês de agosto de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/08/2009 | 500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Importe relativo a aquisição de material de expediente conforme nota fiscal nº 001828, neste mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/08/2009 | 17159.38 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/08/2009 | 3830.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/08/2009 | 500.00 | 00001966943458 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | Importe relativo a locação de imóvel com dois cômodos onde funciona a CÂmara Municipal refernte a este mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/08/2009 | 500.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo a serviços tecnicos de elaboração dafolha de pagamento e geração de Sefip da Câmara Municipal, neste mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/08/2009 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSÉ RIBEIRO RAMOS | Importe realativo a locação de um veículo GOL 1.0 de placa KGI 4911 a serviço da Câmara Municipal relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/08/2009 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês neste mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Previdência Social | Previdência Especial | Encargos Previdenciarios | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/08/2009 | 4617.57 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/08/2009 | 200.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES ARAUJO CHAVES | Importe relativo a locação de imóvel para anexo do Poder Legislativo Municipal neste mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/08/2009 | 400.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Importe relativo aos serviços prestados de filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/08/2009 | 200.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMÁTICA | Importe relativo a material de expediente conforme nota fiscal nº 00092 neste mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/08/2009 | 130.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de internet do Poder Legislativo Municipal neste mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/09/2009 | 400.00 | 03799819000159 | AMICRO-Comercio e Serviços de Informática | Importe relativo a compra de material de consumo conforme Nota Fiscal de nº 005243 referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/09/2009 | 1500.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO CONCEIÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível, conforme nota fiscal nº 000224, neste mês de setembro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/09/2009 | 800.00 | 02393069000158 | RÁDIO Itabaiana FM | Importe relativo aos serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade neste mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/09/2009 | 100.00 | 00005205855428 | ELISANGELA DE CARVALHO FEREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de limpesa e faxina geral no prédio da Câmara municipal neste mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/09/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês de setembro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSÉ RIBEIRO RAMOS | Importe realativo a locação de um veículo GOL 1.0 de placa KGI 4911 a serviço da Câmara Municipal relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/09/2009 | 17159.38 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Previdência Social | Previdência Especial | Encargos Previdenciarios | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/09/2009 | 4617.57 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/09/2009 | 3830.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/09/2009 | 200.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES ARAUJO CHAVES | Importe relativo a locação de imóvel para anexo do Poder Legislativo Municipal neste mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/09/2009 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês neste mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/09/2009 | 500.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo a serviços tecnicos de elaboração dafolha de pagamento e geração de Sefip da Câmara Municipal, neste mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/09/2009 | 500.00 | 00001966943458 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | Importe relativo a locação de imóvel com dois cômodos onde funciona a CÂmara Municipal refernte a este mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/09/2009 | 130.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de internet do Poder Legislativo Municipal neste mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/09/2009 | 400.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Importe relativo aos serviços prestados de filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/09/2009 | 28.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a terifas bancárias debitadas em extratos neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/10/2009 | 1500.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO CONCEIÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível, conforme nota fiscal nº 000290, neste mês de outubro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/10/2009 | 800.00 | 02393069000158 | RÁDIO Itabaiana FM | Importe relativo aos serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade neste mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/10/2009 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/10/2009 | 200.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARE3S DA GAMA | importe relativo na colocação de revestimento fumê na vidrtaça do plenário da camara municipal referente a pagamentos em parcelas neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/10/2009 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês neste mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/10/2009 | 17159.38 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/10/2009 | 3830.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Previdência Social | Previdência Especial | Encargos Previdenciarios | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/10/2009 | 4617.06 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/10/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês de OUTUBRO de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/10/2009 | 169.63 | 12922993000138 | ELETROLÂNDIA LTDA | Importe relativo a aquizição de material conforme descrito em nota fiscal nº 008984, neste mês | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/10/2009 | 500.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo a serviços tecnicos de elaboração dafolha de pagamento e geração de Sefip da Câmara Municipal, neste mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/10/2009 | 400.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Imporete relativo a aquisição generos alimenticios conforme nt fiscal nº 6488, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/10/2009 | 500.00 | 00001966943458 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | Importe relativo a locação de imóvel com dois cômodos onde funciona a CÂmara Municipal refernte a este mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/10/2009 | 350.13 | 07591581000122 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS PAIVA | Importe relativo a aquisição de generos alimenticios, descartáveis e material de limpeza para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/10/2009 | 400.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Importe relativo aos serviços prestados de filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSÉ RIBEIRO RAMOS | Importe realativo a locação de um veículo GOL 1.0 de placa KGI 4911 a serviço da Câmara Municipal relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/10/2009 | 100.00 | 00009721157490 | JOEDSON ALVES TRAJANO | INPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE SOM NOS DIAS DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL,NESTE MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/10/2009 | 130.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de internet do Poder Legislativo Municipal neste mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/10/2009 | 100.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | Importe relativo aos seviços prestados de limpesa e faxima no prédio anexo da Câmara Municipal neste mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/10/2009 | 200.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES ARAUJO CHAVES | Importe relativo a locação de imóvel para anexo do Poder Legislativo Municipal neste mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Previdência Social | Previdência Especial | Encargos Previdenciarios | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/11/2009 | 0.51 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao ajuste para pagamento do INSS, que ora contabilizaamos e regularizamos, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/11/2009 | 2000.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO CONCEIÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível, conforme nota fiscal nº 000330, neste mês de novrmbro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/11/2009 | 167.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/11/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importe relativo a locação de programas de contabilidade e folha de pagamento neste mês de novembro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/11/2009 | 17159.38 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/11/2009 | 3830.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Previdência Social | Previdência Especial | Encargos Previdenciarios | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/11/2009 | 4617.66 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês neste mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/11/2009 | 500.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo a serviços tecnicos de elaboração dafolha de pagamento e geração de Sefip da Câmara Municipal, neste mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/11/2009 | 300.00 | 00046854460468 | JOSE SEBASTIAO SIMPLICIO | Importe relativo ao fornecimento de lanches para as sessões do Poder Legislativo, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00002562494407 | JOSÉ RIBEIRO RAMOS | Importe realativo a locação de um veículo GOL 1.0 de placa KGI 4911 a serviço da Câmara Municipal relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/11/2009 | 500.00 | 00001966943458 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | Importe relativo a locação de imóvel com dois cômodos onde funciona a CÂmara Municipal refernte a este mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/11/2009 | 250.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMÁTICA | Importe relativo a material de expediente conforme nota fiscal nº 000113 neste mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/11/2009 | 200.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES ARAUJO CHAVES | Importe relativo a locação de imóvel para anexo do Poder Legislativo Municipal neste mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/11/2009 | 302.24 | 07591581000122 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS PAIVA | Importe relativo a aquisição de generos alimenticios, descartáveis e material de limpeza para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/11/2009 | 400.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Importe relativo aos serviços prestados de filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/11/2009 | 130.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de internet do Poder Legislativo Municipal neste mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/12/2009 | 1300.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO CONCEIÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível, conforme nota fiscal nº 000360, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/12/2009 | 200.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMÁTICA | Importe relativo a recarga de toner E 230 para impressora do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/12/2009 | 400.00 | 00071484647491 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a serviço fotográficos das sessões e eventos do Poder Legislativo no exercicio financeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/12/2009 | 240.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo energia eletrica da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/12/2009 | 550.00 | 00056919816415 | FÁBIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/12/2009 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancaria de transferencia de deposito confome extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/12/2009 | 17159.38 | 00075961938468 | PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/12/2009 | 3830.00 | 00006149699480 | LETICIA CARVALHO SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Jose Ramos | Previdência Social | Previdência Especial | Encargos Previdenciarios | Manutencao dos Encargos Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/12/2009 | 4617.57 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal do vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024