| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 20/01/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, CÁSSIO JOSENÁCIO DE ARAÚJO MEDEIROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO PEREIRA DE ANDRADE, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ NEUMAN CÉLIA DE MORAIS MEDEIROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ BARROS DE LUCENA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, DIONÍZIO INÁCIO DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOELSON DOS SANTOS ALVES, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2009 | 570.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, ELIETE SANTOS DE MEDEIROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2009 | 3000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, ALIOMAR RIBEIRO DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 20/01/2009 | 800.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, JOSINEIDE LIMA DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME NFS Nº 119 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 20/01/2009 | 998.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, GIZELA DE ARAÚJO SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 20/01/2009 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME NFS Nº348 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 20/01/2009 | 600.00 | 05564402000132 | VALEONLINE INFORMÁTICA LTDA. | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCINAL HP PHOTOMARK E 01 (UM) CABO USB, CONFORME NF Nº 98 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 20/01/2009 | 175.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST Nº 163409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 20/01/2009 | 450.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 21/01/2009 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 329226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 21/01/2009 | 175.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL(REF: 01/2009), CONFORME NFST Nº 000.008.549-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 21/01/2009 | 417.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DAS GUIAS DA GPS (COMP: 01, 02 E 03/2008), CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 21/01/2009 | 1000.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENI SANTO ANTÔNIO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO LELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME NF Nº 1126 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 21/01/2009 | 96.50 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME NFS Nº 349 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 21/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA(REF: 01/2009) PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊSDE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 22/01/2009 | 1800.00 | 00000867297484 | VITÓRIA MARIA COSTA DE MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO A ESSA EDILIDADE COMO CONSULTORA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME NFS Nº 347 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 26/01/2009 | 505.45 | 09358458000191 | JOSE ALFREDO DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME NF Nº 151 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 29/01/2009 | 103.00 | 00927803000196 | ARMAZEM PARAISO LTDA M | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SEERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 30/01/2009 | 376.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 01/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF:01/2009), CONFORME NFS Nº 632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 31/01/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO(REF: 01/2009) CONFORME DOCUMENTO Nº 0090102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/02/2009 | 4687.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O I.N.S.S. (REF: 01/2009 - PARTE EMPREGADOR), DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/02/2009 | 0.01 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI | PELA DESPESA EMPENHADA REFEERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O I.S.S.(REF 01/2009) RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 11/02/2009 | 350.00 | 09358458000191 | JOSE ALFREDO DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, ESCRITÓRIO, ETC. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NF Nº 153 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2009 | 3000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, ALIOMAR RIBEIRO DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/02/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/02/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/02/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ DE ARAÚJO COSTA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/02/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, CÁSSIO JOSENÁCIO DE A. MEDEIROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/02/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ BARROS DE LUCENA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/02/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, NEUMAN CÉLIA DE M. MEDEIROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/02/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, DIONÍZIO INÁCIO DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/02/2009 | 1331.01 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS JUNTAMENTE COM O 1/3 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, GIZELA DE ARAÚJO SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/02/2009 | 570.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, ELIETE SANTOS DE MEDEIROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/02/2009 | 800.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, JOSINEIDE LIMA DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/02/2009 | 1500.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOELSON DOS SANTOS ALVES, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/02/2009 | 49.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 329702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA(REF: 01/2009) PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/02/2009 | 252.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST Nº 162067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/02/2009 | 103.00 | 00927803000196 | ARMAZEM PARAISO LTDA M | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SEERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/02/2009 | 1800.00 | 00000867297484 | VITÓRIA MARIA COSTA DE MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO A ESSA EDILIDADE COMO CONSULTORA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NFS Nº 253 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/02/2009 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NFS Nº348 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NFS Nº 120 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/02/2009 | 206.20 | 08096856000114 | S.L. AUTOPECAS E SERVICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO, TROCA DE ROLAMENTOS, CAIXA DE MARCHA, ETC. NO VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS N] 39 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/02/2009 | 600.00 | 08096856000114 | S.L. AUTOPECAS E SERVICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 26 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/02/2009 | 1300.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENI SANTO ANTÔNIO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO LELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NF Nº 1138 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 26/02/2009 | 127.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL(REF: 02/2009), CONFORME NFST Nº 000.010.228-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 27/02/2009 | 450.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 06/03/2009 | 200.00 | 35305614000166 | COMERCIO DE EQUIPAMENTO E PECAS MORJUNIOR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA, CONFORME NVC Nº 4874 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 06/03/2009 | 4684.22 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO I.N.S.S. (REF: 02/2009 - PARTE EMPREGADOR) DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/03/2009 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009, DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/03/2009 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009, DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 31/03/2009 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME NFS Nº254 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 31/03/2009 | 1500.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME NFS Nº 124 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 31/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA(REF: 03/2009) PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 31/03/2009 | 595.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST Nº 162023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 31/03/2009 | 50.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 331607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 31/03/2009 | 175.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL(REF: 03/2009), CONFORME NFST Nº 000.008.283-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 31/03/2009 | 93.00 | 00927803000196 | ARMAZEM PARAISO LTDA M | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SEERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 31/03/2009 | 1065.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENI SANTO ANTÔNIO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO LELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME NF Nº 1164 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 31/03/2009 | 450.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 31/03/2009 | 1800.00 | 00058439480482 | ADALBERTO JOSÉ FERNANDES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSA EDILIDADE COMO CONSULTOR JURÍDICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME NFS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 07/04/2009 | 376.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 02/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF:02/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 07/04/2009 | 376.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 03/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF:03/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 09/04/2009 | 620.00 | 05564402000132 | VALEONLINE INFORMÁTICA LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 09/04/2009 | 380.00 | 00007768863470 | FRANCINALDO DE LIMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DESTA CASA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 09/04/2009 | 1700.00 | 00012395064491 | LAUDELINA BULHÕES GOMES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 14/04/2009 | 0.50 | 24233033000140 | SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PUB MUN DE PATOS E REGI | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO A A MAIOR DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 14/04/2009 | 308.70 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 17/04/2009 | 680.00 | 08096856000114 | S.L. AUTOPECAS E SERVICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/04/2009 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DESSA EDILIDADE, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/04/2009 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/04/2009 | 4611.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. (REF: 03/2009 - PARTE PATRONAL), DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 22/04/2009 | 1500.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 22/04/2009 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 22/04/2009 | 1800.00 | 00058439480482 | ADALBERTO JOSÉ FERNANDES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSA EDILIDADE COMO CONSULTOR JURÍDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 24/04/2009 | 1750.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENI SANTO ANTÔNIO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO LELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 30/04/2009 | 1650.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 08/05/2009 | 450.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 08/05/2009 | 36.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA(REF: 04/2009) PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 08/05/2009 | 99.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL(REF: 04/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 08/05/2009 | 103.00 | 00927803000196 | ARMAZEM PARAISO LTDA M | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SEERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 08/05/2009 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA (REF: 04/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 08/05/2009 | 467.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 08/05/2009 | 417.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 08/05/2009 | 610.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE ENVELOPES E FOLHAS TIMBRADAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 11/05/2009 | 1950.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENI SANTO ANTÔNIO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 15/05/2009 | 200.00 | 00046105670400 | JOÃO BATISTA GERMANO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/05/2009 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/05/2009 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/05/2009 | 3180.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. (REF: 04/2009 - PARTE PATRONAL), DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/05/2009 | 376.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 04/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF:04/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/05/2009 | 376.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 05/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF:05/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 29/05/2009 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 29/05/2009 | 1650.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 10/06/2009 | 199.48 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/IPVA DO VEÍCULO À SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 10/06/2009 | 450.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 15/06/2009 | 376.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 06/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF:06/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 17/06/2009 | 109.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL(REF: 05/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 19/06/2009 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 DO PRESIDENTE E VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 19/06/2009 | 2558.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 19/06/2009 | 4429.81 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 05/2009 - PARTE EMPREGADOR) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 22/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA(REF: 05/2009) PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 22/06/2009 | 37.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA(REF: 06/2009) PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 22/06/2009 | 41.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA (REF: 05/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 22/06/2009 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA (REF: 06/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 30/06/2009 | 1650.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/06/2009 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 07/07/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2009 NO DIÁRIO OFICIAL DATADO EM 09/07/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 07/07/2009 | 118.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL(REF: 06/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 07/07/2009 | 407.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 10/07/2009 | 300.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 14/07/2009 | 450.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 14/07/2009 | 103.00 | 00927803000196 | ARMAZEM PARAISO LTDA M | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SEERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 14/07/2009 | 103.00 | 00927803000196 | ARMAZEM PARAISO LTDA M | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SEERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 15/07/2009 | 376.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 07/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF:07/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/07/2009 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/07/2009 | 4639.45 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. (REF: 06/2009 - PARTE EMPREGADOR) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/07/2009 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/07/2009 | 1184.13 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 21/07/2009 | 350.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000132 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 30/07/2009 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000134 | 31/07/2009 | 1650.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DURANTE O MÊS DE JUlHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 31/07/2009 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA(REF: 07/2009) PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 31/07/2009 | 30.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA (REF: 07/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 31/07/2009 | 114.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL(REF: 07/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 31/07/2009 | 195.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000139 | 31/07/2009 | 1800.00 | 00003047681465 | ORISMAR FERNANDES ATAIDE E SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSA EDILIDADE COMO CONSULTOR JURÍDICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 31/07/2009 | 600.00 | 00092757758420 | MARCUS RONIELLE MONTEIRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/08/2009 | 103.00 | 00927803000196 | ARMAZEM PARAISO LTDA M | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SEERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/08/2009 | 450.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/08/2009 | 0.50 | 24233033000140 | SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PUB MUN DE PATOS E REGI | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/08/2009 | 300.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 17/08/2009 | 1082.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF: 07/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007 E 12/2007, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/08/2009 | 376.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 08/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF:08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 21/08/2009 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 21/08/2009 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000149 | 24/08/2009 | 1500.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 24/08/2009 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000151 | 28/08/2009 | 1650.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 28/08/2009 | 3500.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENI SANTO ANTÔNIO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/09/2009 | 4988.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S. (REF: 07/2009 - PARTE EMPREGADOr) DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 10/09/2009 | 279.00 | 08336307000170 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATEIRIAS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 10/09/2009 | 450.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 10/09/2009 | 134.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 10/09/2009 | 40.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA (REF: 08/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 10/09/2009 | 36.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA(REF: 08/2009) PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/09/2009 | 600.00 | 00092757758420 | MARCUS RONIELLE MONTEIRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 10/09/2009 | 103.00 | 00927803000196 | ARMAZEM PARAISO LTDA M | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SEERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 18/09/2009 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 22/09/2009 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000163 | 22/09/2009 | 1500.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 22/09/2009 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 30/09/2009 | 1800.00 | 00003047681465 | ORISMAR FERNANDES ATAIDE E SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSA EDILIDADE COMO CONSULTOR JURÍDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/10/2009 | 211.28 | 00007462914425 | JOSÉ JOELSON DOS SANTOS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/10/2009 | 3700.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENI SANTO ANTÔNIO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/10/2009 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/10/2009 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/10/2009 | 376.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 09/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF:09/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/10/2009 | 376.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 10/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF:10/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 21/10/2009 | 0.43 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS JUROS PAGOS NA GUIA DO I.R.R.F. (REF: 09/2009), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 21/10/2009 | 1650.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 21/10/2009 | 1500.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENI SANTO ANTÔNIO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 21/10/2009 | 450.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 21/10/2009 | 3610.47 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL (REF: 08/2009 - PARTE EMPREGADOR) DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/10/2009 | 567.13 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL (REF: 08/2009) DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 30/10/2009 | 600.00 | 00092757758420 | MARCUS RONIELLE MONTEIRO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 30/10/2009 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 30/10/2009 | 1650.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 30/10/2009 | 141.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (REF: 09/2009) - (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/11/2009 | 39.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA (REF: 09/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 04/11/2009 | 39.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA (REF: 10/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 10/11/2009 | 5407.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL (REF: 09/2009) DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 10/11/2009 | 615.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL (REF: 09/2009) DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/11/2009 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/11/2009 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/11/2009 | 5706.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL (REF: 10/2009 - PARTE EMPREGADOR) DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 30/11/2009 | 650.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000198 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000199 | 30/11/2009 | 1650.00 | 00046105689420 | PAULO CESAR DE ARAÚJO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 30/11/2009 | 32.27 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO I.R.R.F. (REF: 07/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 30/11/2009 | 28.55 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO I.R.R.F. (REF: 08/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 10/12/2009 | 5992.85 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL (REF: 11/2009 - PARTE EMPREGADOR) DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 10/12/2009 | 26.66 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO I.R.R.F. (REF: 09/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 10/12/2009 | 131.66 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.R.R.F (REF: 11/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 18/12/2009 | 15000.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 18/12/2009 | 2368.26 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 18/12/2009 | 1184.13 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 18/12/2009 | 521.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 13/2009 - PARTE EMPREGADOR), DESCONTADA DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 22/12/2009 | 19.89 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O I.S.S. (REF: 12/2009) DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 28/12/2009 | 3821.01 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (REF: 12/2009 - PARTE EMPREGADOR), DESCONTADO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 28/12/2009 | 12.55 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR DO I.R.R.F (REF: 12/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 28/12/2009 | 110.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS(REF: 09, 10 E 11/2009) PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 28/12/2009 | 75.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (REF: 12/2009), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 28/12/2009 | 217.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (REF: 10/2009) - (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 28/12/2009 | 157.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (REF: 11/2009) - (83) 3467-1016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 30/12/2009 | 384.46 | 08336307000170 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATEIRIAS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMMBRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 30/12/2009 | 376.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 11/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF:11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 31/12/2009 | 375.36 | 05564402000132 | VALEONLINE INFORMÁTICA LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 31/12/2009 | 418.60 | 05564402000132 | VALEONLINE INFORMÁTICA LTDA. | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESSA EDILIDDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DO SABUGI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 31/12/2009 | 361.98 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 12/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF:12/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024