| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2009 | 14400.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2009 | 3554.40 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2009 | 96.92 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, /CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE/ANO,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2009 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSAN§ 02400, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2009 | 1000.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE ASSESSOR LEGISLATIVO DESTA CA -SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSAN§ 02401, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2009 | 800.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHADE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE/ANO,CONFORME NFSA N§ 02402, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2009 | 3957.96 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA - PATRONAL,SOBRE AS FOPAGS DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES/E PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JA -NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PONTOS DE ACESSO A /INTERNETE BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MESDE 01/09 DO ANO EM CURSO,CONFORME NOTA FIS- /CAL DE SERVI€O N§ 01112, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2009 | 1500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NO-/TA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 02399, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2009 | 475.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PA-RA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCONFORME NOTA FICAL N§ 2406, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2009 | 456.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2009 | 72.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2009 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2009 | 278.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICA€OES E REGISTRO/DE ATA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2009 | 84.00 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA /ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§S 082 E 083, AMBAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2009 | 257.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL N§ 001382, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2009 | 48.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE, CORRESPON -DENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000156, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2009 | 420.00 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA /ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NFN§ 000047, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VE ICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2009 | 1680.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DA MERCADORIA DES-CRITA NA NOTA FISCAL N§ 002311, PARA ESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2009 | 202.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 000297, PARA ESTACASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2009 | 65.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM SER DE MAT FOTOGRAFICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DA MERCADORIA DES-CRITA NA NOTA FISCAL N§ 000141, PARA ESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2009 | 14400.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2009 | 3922.40 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA/N§ 02418, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE ASSESSOR LEGISLATIVO DESTA CA -SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA/N§ 02420, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2009 | 800.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHADE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE /ANO,CONFORME NFSA N§ 02419, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2009 | 95.06 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, /CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE /ANO,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PONTOS DE ACESSO A /INTERNETE BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MESDE 02/09 DO ANO EM CURSO,CONFORME NOTA FIS- /CAL DE SERVI€O N§ 01154, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 02417, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2009 | 39.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2009 | 489.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2009 | 35.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE, CORRESPON -DENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, CON-/FORME NOTA FISCAL N§ 000138, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2009 | 82.75 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA /ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NO-TAS FISCAIS N§S 084 E 085, AMBAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2009 | 802.60 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 00692, PARA O /VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2009 | 771.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PA-RA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCONFORME NOTA FICAL N§ 2411, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2009 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /ASSESSORAMENTO LICITATORIO A ESTA CASA LEGIS-LATIVA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FICAL DE SER-VI€OS AVULSA N§ 2421, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2009 | 4038.92 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA - PATRONAL,SOBRE AS FOPAGS DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES/E PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2009 | 165.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE, QUANDO DE /SUAS VINDAS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARI-RI - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DO /CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/03/2009 | 157.32 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA/ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 00035037, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/03/2009 | 190.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DA MERCADORIA DES-CRITA NA NOTA FISCAL N§ 000868, ANEXA, PARA /ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2009 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE MAR€O CORRENTE ANO, CONFORME NFSA/ N§ 02444, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE ASSESSOR LEGISLATIVO DESTA CA -SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA /N§ 02446, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2009 | 800.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHADE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE /ANO,CONFORME NFSA N§ 02445, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2009 | 15733.33 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2009 | 3922.40 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE MAR€O CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2009 | 95.06 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, /CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE /ANO, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2009 | 4332.25 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA - PATRONAL,SOBRE AS FOPAGS DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES/E PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PONTOS DE ACESSO A /INTERNETE BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MESDE MAR€O DO ANO EM CURSO,CONFORME NOTA FIS- /CAL DE SERVI€O N§ 01210, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2009 | 299.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE MAR€O CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2009 | 1500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE MAR€O CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 02443, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2009 | 463.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PA-RA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCONFORME NOTA FICAL N§ 2419, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/03/2009 | 0.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EMPRESTIMO CDC/CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/03/2009 | 43.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE MAR€O CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/03/2009 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /ASSESSORAMENTO LICITATORIO A ESTA CASA LEGIS-LATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/03/2009 | 96.50 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 002329, SERIE D,/PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/03/2009 | 24.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2009 | 14.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2009 | 1500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NA ELEBORA€AO DA PRESTA€AO DE CON-TAS ANUAL, EXERCICIO 2008, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/04/2009 | 61.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE, QUANDO DE /SUAS VINDAS AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB,/PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2009 | 16000.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2009 | 4342.40 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME NFSA N§ /02472, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE ASSESSOR LEGISLATIVO DESTA CA -SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA /N§ 02475, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2009 | 800.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHADE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE /ANO,CONFORME NFSA N§ 02474, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2009 | 95.06 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, /CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE /ANO, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/04/2009 | 90.88 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 001633, PARA ESTACASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VE ICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/04/2009 | 20.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 003336, PARA ESTACASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VE ICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/04/2009 | 80.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 003336, PARA ESTACASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VE ICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/04/2009 | 103.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITA NA NOTA FISCAL N§ 001141, PARA ESTACASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/04/2009 | 42.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE ABRIL CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE ABRIL CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2009 | 357.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/04/2009 | 536.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PA-RA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCONFORME NOTA FICAL N§ 2427, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2009 | 51.30 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE, CORRESPON -DENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000149, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/04/2009 | 4388.26 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA - PATRONAL,SOBRE AS FOPAGS DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES/E PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE /ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/04/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PONTOS DE ACESSO A /INTERNETE BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO,CONFORME NOTA FIS- /CAL DE SERVI€O N§ 000005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/04/2009 | 36.24 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA /ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 093, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/04/2009 | 102.50 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA /ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 092, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA UTILIZADO /POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA UTILIZADO /POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA UTILIZADO /POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA UTILIZADO /POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/05/2009 | 13.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2009 | 16000.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2009 | 4351.70 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/05/2009 | 95.06 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, /CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE /ANO, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA N§ /02522, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE ASSESSOR LEGISLATIVO DESTA CA -SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA /N§ 02524, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2009 | 800.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHADE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE /ANO,CONFORME NFSA N§ 02525, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE MAIO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/05/2009 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE MAIO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/05/2009 | 12.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/05/2009 | 254.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/05/2009 | 730.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PA-RA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCONFORME NOTA FICAL N§ 2436, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/05/2009 | 4485.37 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA - PATRONAL,SOBRE AS FOPAGS DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES/E PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE /MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/05/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PONTOS DE ACESSO A /INTERNETE BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO,CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVI€O N§ 000059, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2009 | 66.85 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA /ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 097, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/05/2009 | 94.50 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE, CORRESPON -DENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000169, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2009 | 630.00 | 09502849000138 | MARCIO LEITE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DA MERCADORIA DES-CRITA NA NOTA FISCAL N§ 236, SERIE D-1, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA UTILIZADO /POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/06/2009 | 630.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 00613, PARA O /VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/06/2009 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA /N§ 02567, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE ASSESSOR LEGISLATIVO DESTA CA -SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA /N§ 02570, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/06/2009 | 800.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHADE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE /ANO,CONFORME NFSA N§ 02569, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/06/2009 | 16000.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/06/2009 | 6780.98 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO E50% DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/06/2009 | 95.06 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, /CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE /ANO, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/06/2009 | 1500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/06/2009 | 4522.54 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA - PATRONAL,SOBRE AS FOPAGS DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES/E PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE /JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/06/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PONTOS DE ACESSO A /INTERNETE BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FIS-/CAL DE SERVI€O N§ 000115, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/06/2009 | 678.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PA-RA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCONFORME NOTA FICAL N§ 2447, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/06/2009 | 209.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/06/2009 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/06/2009 | 72.50 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA /ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 100, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2009 | 55.60 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE, CORRESPON -DENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000178, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA UTILIZADO /POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/07/2009 | 683.50 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 00720, PARA O /VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/07/2009 | 950.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 002855, PARA ESTACASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/07/2009 | 350.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 012800, PARA ESTACASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VE ICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/07/2009 | 1000.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE/SOM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000096, PARA ES-TA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/07/2009 | 415.28 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DOVEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/07/2009 | 16000.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/07/2009 | 4351.70 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/07/2009 | 95.06 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, /CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE /ANO, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA /N§ 02607, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE ASSESSOR LEGISLATIVO DESTA CA -SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA /N§ 02606, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/07/2009 | 800.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHADE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE /ANO,CONFORME NFSA N§ 02608, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/07/2009 | 11.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/07/2009 | 308.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/07/2009 | 4485.37 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA - PATRONAL,SOBRE AS FOPAGS DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES/E PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE /JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/07/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PONTOS DE ACESSO A /INTERNETE BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FIS-/CAL DE SERVI€O N§ 000164, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/07/2009 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/07/2009 | 873.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PA-RA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCONFORME NOTA FICAL N§ 2454, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/07/2009 | 130.97 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL N§ 37157, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/07/2009 | 69.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 001312, PARA ESTACASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VE ICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/07/2009 | 300.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE DUAS EST /DESM 300MM 20/26, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA/MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1104, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/07/2009 | 448.00 | 70133475000131 | LEANDRO VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE EMPLACAMEN-TO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI -PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 3108,SERIE A, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/07/2009 | 90.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 012838, PARA ESTACASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/07/2009 | 172.30 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE, CORRESPON -DENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000183, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/07/2009 | 1450.00 | 00063172429415 | AGNALDO TORRES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO N§ 006/2009, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/07/2009 | 161.20 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA /ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 101, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/07/2009 | 61.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA UTILIZADO /POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/08/2009 | 16000.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/08/2009 | 4351.70 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/08/2009 | 95.06 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, /CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE /ANO, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE ASSESSOR LEGISLATIVO DESTA CA -SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA/N§ 02696, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/08/2009 | 800.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHADE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE /ANO,CONFORME NFSA N§ 02658, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/08/2009 | 188.50 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE, CORRESPON -DENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000189, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/08/2009 | 4485.37 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA - PATRONAL,SOBRE AS FOPAGS DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES/E PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE /AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/08/2009 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFSA/N§ 02659, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/08/2009 | 1500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/08/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PONTOS DE ACESSO A /INTERNETE BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MESAGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVI€O N§ 000249, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/08/2009 | 42.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/08/2009 | 221.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/08/2009 | 748.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PA-RA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCONFORME NOTA FICAL N§ 2457, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/08/2009 | 433.75 | 05959944000104 | ALBERTO GAUDENCIO DE QUEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS N§S 809 E 811, /PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/08/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA UTILIZADO /POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/09/2009 | 310.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 00730, PARA O /VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/09/2009 | 240.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA PARAESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DESCRITA NANOTA FISCAL N§ 000357, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/09/2009 | 4351.70 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE A-NO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/09/2009 | 95.06 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, /CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE ASSESSOR LEGISLATIVO DESTA CA -SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME /NFSA N§ 02718, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/09/2009 | 800.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHADE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO,CONFORME NFSA N§ 02719, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/09/2009 | 16000.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME /NFSA N§ 02716, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/09/2009 | 142.50 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE, CORRESPON -DENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000194, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/09/2009 | 32.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/09/2009 | 299.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/09/2009 | 800.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PA-RA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCONFORME NOTA FICAL N§ 2460, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/09/2009 | 230.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVI€OS DE MANUTENCAO,/RESTAURA€AO NA CPU, FAX E IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVI€OS N§ 000251, SERIE A, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/09/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA UTILIZADO /POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2009 | 4485.37 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA - PATRONAL,SOBRE AS FOPAGS DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES/E PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE /SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/09/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PONTOS DE ACESSO A /INTERNETE BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MESSETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FIS-/CAL DE SERVI€O N§ 000333, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VE ICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/10/2009 | 1800.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DA MERCADORIA DES-CRITA NA NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001220, SERIE A, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/10/2009 | 18.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE 10/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME /NFSA N§ 02829, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/10/2009 | 16000.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/10/2009 | 4520.65 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A-/NO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/10/2009 | 76.98 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, /CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE/ANO, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE ASSESSOR LEGISLATIVO DESTA CA -SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME /NFSA N§ 02827, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/10/2009 | 800.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHADE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE/ANO,CONFORME NFSA N§ 02828, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/10/2009 | 57.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE, CORRESPON -DENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000202, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/10/2009 | 50.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE, CORRESPON -DENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000203, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/10/2009 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/10/2009 | 4522.54 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA - PATRONAL,SOBRE AS FOPAGS DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES/E PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE /OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/10/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PONTOS DE ACESSO A /INTERNETE BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MESOUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FIS-/ CAL DE SERVI€O N§ 000387, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/10/2009 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULA€AO DE SUA PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 1923SERIE A, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/10/2009 | 853.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PA-RA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCONFORME NOTA FICAL N§ 2467, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/10/2009 | 387.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/10/2009 | 103.85 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA /ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 104, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/10/2009 | 56.30 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA /ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 103, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/10/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA UTILIZADO /POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/11/2009 | 178.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL N§ 001430, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/11/2009 | 180.00 | 00046113029468 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI- /€OES AO PESSOAL DA IMPRENSA QUE DEU COBERTURA AO EVENTO - ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NFSA N§ 2789,/SERIE UNICA, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/11/2009 | 250.60 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 00746, PARA O /VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/11/2009 | 80.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 1820, SERIE/2, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/11/2009 | 333.34 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL NATALINO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 39591, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/11/2009 | 300.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS /DESCRITAS NA NOTA FISCAL N§ 013087, PARA ESTACASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME /NFSA N§ 02930, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/11/2009 | 4522.20 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE A-NO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/11/2009 | 16000.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/11/2009 | 76.98 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, /CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/11/2009 | 800.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHADE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO,CONFORME NFSA N§ 02933, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE ASSESSOR LEGISLATIVO DESTA CA -SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME /NFSA N§ 02932, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/11/2009 | 27.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/11/2009 | 814.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PA-RA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCONFORME NOTA FICAL N§ 2469, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/11/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PONTOS DE ACESSO A /INTERNETE BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MESNOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FIS-/CAL DE SERVI€O N§ 000461, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/11/2009 | 102.35 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA /ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 105, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/11/2009 | 4522.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA - PATRONAL,SOBRE AS FOPAGS DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES/E PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE /NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/11/2009 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/11/2009 | 547.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/11/2009 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULA€AO DE SUA PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 1943SERIE A, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/11/2009 | 176.25 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE, CORRESPON -DENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000254, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/11/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA UTILIZADO /POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/11/2009 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COBRADO PELO BANCO/DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/11/2009 | 34.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS BANCARIOS NA /TARIFA DE ANTECIPA€AO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/12/2009 | 14.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE 12/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/12/2009 | 68.10 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO /VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/12/2009 | 16000.00 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/12/2009 | 4522.20 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE A-NO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/12/2009 | 76.98 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, /CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00004160886434 | JOSE VALDO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE ASSESSOR LEGISLATIVO DESTA CA -SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME /NFSA N§ 02966, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/12/2009 | 800.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHADE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO,CONFORME NFSA N§ 02967, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/12/2009 | 800.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO NO SOFT DA FOLHADE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCORRESPONDENTE A PARCELA ADICIONAL, CONFORME/A CLAUSULA 4¦ DO CONTRATO N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/12/2009 | 994.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA - PATRONAL,SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDEN-TE AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/12/2009 | 2261.87 | 03412879000177 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SA-LARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVAMUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE /2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA/CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME /NFSA N§ 02964, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/12/2009 | 4522.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA - PATRONAL,SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E/PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA CASA LEGISLATI-VA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/12/2009 | 830.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PA-RA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCONFORME NOTA FICAL N§ 2488, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/12/2009 | 223.50 | 05921480000147 | AMARILDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA /ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 107, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/12/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS PONTOS DE ACESSO A /INTERNETE BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MESDEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FIS-/CAL DE SERVI€O N§ 000547, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/12/2009 | 562.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/12/2009 | 240.00 | 00044303645400 | OSVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE ELETRICISTANA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DESTA CASA LE-GISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/12/2009 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULA€AO DE SUA PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 2001SERIE A, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/12/2009 | 174.90 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE, CORRESPON -DENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000215, SERIE D, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/12/2009 | 219.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGE-RANTESPARA CONFRATERNIZA€AO DOS QUE FAZEM ES-TE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE DE -ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/12/2009 | 309.52 | 00055463797404 | MARIA DAS GRA€AS G FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS/A CONFRATERNIZA€AO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/12/2009 | 87.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO /MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/12/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA UTILIZADO /POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRES -PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/12/2009 | 250.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA /DECORA€AO NATALINA DO RECINDO DESTA CASA LE -GISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VE ICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/12/2009 | 12000.00 | 41207788000199 | VD AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PA-GAMENTO NA COMPRA DE UM VEICULO SIENA FIRE, MARCA FIAT, COR VERDE, COMBUSTIVEL - GASOLINA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/12/2009 | 23.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/12/2009 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS BANCARIOS NA /TARIFA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/12/2009 | 243.59 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCRIMINA€AO NA NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2009 | 232.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS BANCARIOS EM /TRANSFERENCIA/CONSIGNA€AO A MAIOR FEITO NA /CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/12/2009 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS BANCARIOS NA /TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO, CONFORME /EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN S J DO CARIRI | Legislativa | Ação Legislativa | 619144 619144 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/12/2009 | 16.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS BANCARIOS NA /TARIFA DE LIBERA€AO/ANTECIPA€AO FOPAG DE SALARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 264
Última atualização: 11/06/2024