| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2009 | 217.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços de telefonia celular a essa Casa Legislativa durante o mês de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2009 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de energia elétrica a essa Casa Legislativa durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 2700.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locação dos sistemas dde contabilidade publica e folha de pagamento referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 18499.87 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de vereadores desta Camara,l referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2009 | 1650.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços técnicos contábeis, na elaboração do balancete do mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2009 | 700.00 | 00058249222415 | PATRÍCIA COSTA DE MEDEIROS FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o serviço de buffet durante a realização solene de posse dos secretários realizado nessa Casa Legislativa no dia 20 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2009 | 1700.00 | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o serviço de assessoria jurídica prestado a essa Casa Legislativa durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2009 | 110.00 | 00000757994482 | WAGNER OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na área de informática durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2009 | 550.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta camara, relativo ao mes de Janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2009 | 4451.97 | 29979036016306 | I N S S | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento do inss de funcionários desta Casa Legislativa referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2009 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de adesão ao sistema de internet banda larga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/02/2009 | 240.00 | 00004274207412 | EDGLEY FIDELIS SOUTO MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagens a cidade de Serra Branca, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/02/2009 | 150.00 | 00002738803490 | TIBURCIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com diarias do tesoureiro da Câmara em viagens a cidade de serra branca para junto a agencia do Banco do Brasil resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/02/2009 | 281.11 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com o fornecimento de material de expediente para esse Poder Legislativo durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/02/2009 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente ao fornecimento de energia eletrica a essa casa legislativa durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/02/2009 | 35.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente a manutenção em uma impressora pertencente a essa casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/02/2009 | 12.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente a aquisição de um cabo USB para a impressora pertencente a essa casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/02/2009 | 280.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa a essa casa legislativa durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2009 | 2100.00 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de um micro computador com monitor de LCD gravador de DVD, mouse optico e kit multi-mídia conforme nota fiscal 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2009 | 528.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de um nobreak NB STAY 1.400VA, para essa casa legislativa conforme nota fiscal 001694. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2009 | 1700.00 | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o serviço de assessoria jurídica prestado a essa Casa Legislativa durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2009 | 3125.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2009 | 18500.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de vereadores desta Camara, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2009 | 1860.00 | 09368621000105 | MULTIMÍDIA COMUNIUCAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente a confecção de toldo personalizado e adesivo tipo jato de areia para a porta de entrada dessa casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2009 | 550.00 | 00004846768490 | IRENYLDA VIRGULINO DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecçao da folha de pagamento e gfip desta Camara, relativo ao mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/02/2009 | 1650.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços técnicos contábeis, na elaboração do balancete do mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/02/2009 | 240.00 | 00088579913420 | ALBERTO JOSE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente a viagens com o presidente e o tesoureiro desta casa legislativa com destino ao Banco do Brasil na cidade de Serra Branca durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locação dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de adesão ao sistema de internet banda larga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2009 | 65.00 | 00000757994482 | WAGNER OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na área de informática durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/03/2009 | 176.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa a essa casa legislativa durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/03/2009 | 4451.97 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de inss relativo a competencia 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/03/2009 | 240.00 | 00004274207412 | EDGLEY FIDELIS SOUTO MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagens a cidade de Serra Branca, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/03/2009 | 120.00 | 00002738803490 | TIBURCIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com diarias do tesoureiro da Câmara em viagens a cidade de serra branca para junto a agencia do Banco do Brasil resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/03/2009 | 3125.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/03/2009 | 18500.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de vereadores desta Camara, referente ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/03/2009 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente ao fornecimento de energia eletrica a essa casa legislativa durante o mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/03/2009 | 268.15 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente ao fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios para essa edilidade conforme descrito na nota fiscal 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/03/2009 | 197.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa a essa casa legislativa durante o mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locação dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento referente ao mes de março de 2009, conforme nota fiscal 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2009 | 2610.00 | 09368621000105 | MULTIMÍDIA COMUNIUCAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a confecção de um quadro vereadores em acrílico e impressão digital display em acrílico com resina conforme nota fiscal de serviços 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/03/2009 | 1650.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços técnicos contábeis, na elaboração do balancete do mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/03/2009 | 1700.00 | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o serviço de assessoria jurídica prestado a essa Casa Legislativa durante o mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/03/2009 | 550.00 | 00004846768490 | IRENYLDA VIRGULINO DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecçao da folha de pagamento e gfip desta Camara, relativo ao mes de março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/03/2009 | 800.00 | 00002473438463 | ROGÉRIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente aos serviços de predeiro na recuperação de uma fossa séptica nesta Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/03/2009 | 4541.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do INSS parte empresa referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/04/2009 | 55.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a confecção de 03 carimbos, conforme nota fiscal de serviços 2778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locação dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento referente ao mes de abril de 2009, conforme nota fiscal 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2009 | 3125.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2009 | 344.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa a essa casa legislativa durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2009 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente ao fornecimento de energia eletrica a essa casa legislativa durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/04/2009 | 151.42 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente ao fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios para essa edilidade conforme descrito na nota fiscal 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/04/2009 | 18500.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de vereadores desta Camara, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/04/2009 | 1650.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços técnicos contábeis, na elaboração do balancete do mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/04/2009 | 1700.00 | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o serviço de assessoria jurídica prestado a essa Casa Legislativa durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/04/2009 | 755.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente a instalação de softwares nos microcomputadores desta edilidade conforme nota fiscal de serviços 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/04/2009 | 550.00 | 00004846768490 | IRENYLDA VIRGULINO DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecçao da folha de pagamento e gfip desta Camara, relativo ao mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/04/2009 | 4541.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do INSS parte empresa referente ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/04/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de adesão ao sistema de internet banda larga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/05/2009 | 357.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa a essa casa legislativa durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/05/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locação dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento referente ao mes de maio de 2009, conforme nota fiscal 000515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/05/2009 | 3125.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/05/2009 | 18500.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de vereadores desta Camara, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/05/2009 | 1650.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços técnicos contábeis, na elaboração do balancete do mês de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/05/2009 | 1700.00 | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o serviço de assessoria jurídica prestado a essa Casa Legislativa durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/05/2009 | 550.00 | 00004846768490 | IRENYLDA VIRGULINO DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecçao da folha de pagamento e gfip desta Camara, relativo ao mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/05/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de adesão ao sistema de internet banda larga, relativo ao mes de Maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/05/2009 | 15.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara, relativo ao mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/05/2009 | 120.00 | 00002738803490 | TIBURCIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com diarias do tesoureiro da Câmara em viagens a cidade de serra branca para junto a agencia do Banco do Brasil resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/05/2009 | 240.00 | 00004274207412 | EDGLEY FIDELIS SOUTO MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagens a cidade de Serra Branca, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/05/2009 | 4541.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do INSS parte empresa referente ao mês de Maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/05/2009 | 270.00 | 00088579913420 | ALBERTO JOSE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente a viagens com o presidente e o tesoureiro desta casa legislativa com destino ao Banco do Brasil na cidade de Serra Branca durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/05/2009 | 900.00 | 01310209000114 | RADIO COMUNITARIA DE SANTO ANDRE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgação de notas e avisos desta Camara, relativo aos meses de Abril e Maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/06/2009 | 21.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente ao fornecimento de energia eletrica a essa casa legislativa durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/06/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locação dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento referente ao mes de junho de 2009, conforme nota fiscal 000559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/06/2009 | 3125.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/06/2009 | 18500.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de vereadores desta Camara, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/06/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de adesão ao sistema de internet banda larga, relativo ao mes de junho de 2009 conforme nota fiscal de servicos 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/06/2009 | 1650.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços técnicos contábeis, na elaboração do balancete do mês de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/06/2009 | 1700.00 | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o serviço de assessoria jurídica prestado a essa Casa Legislativa durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/06/2009 | 550.00 | 00004846768490 | IRENYLDA VIRGULINO DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecçao da folha de pagamento e gfip desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/06/2009 | 4541.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do INSS parte empresa referente ao mês de Junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/07/2009 | 251.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa a essa casa legislativa durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/07/2009 | 120.00 | 00002738803490 | TIBURCIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com diarias do tesoureiro da Câmara em viagens a cidade de serra branca para junto a agencia do Banco do Brasil resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/07/2009 | 120.00 | 00002738803490 | TIBURCIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com diarias do tesoureiro da Câmara em viagens a cidade de serra branca para junto a agencia do Banco do Brasil resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/07/2009 | 445.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA-ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao de computadores e perifericos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/07/2009 | 190.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA-ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a compra de uma impressora D 1560. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/07/2009 | 789.50 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA-ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesa com material de informatica e expediente destinados a esta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/07/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de adesão ao sistema de internet banda larga, relativo ao mes de julho de 2009 conforme nota fiscal de servicos 000187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/07/2009 | 18500.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de vereadores desta Camara, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/07/2009 | 1650.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços técnicos contábeis, na elaboração do balancete do mês de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/07/2009 | 1700.00 | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o serviço de assessoria jurídica prestado a essa Casa Legislativa durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/07/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locação dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento referente ao mes de julho de 2009, conforme nota fiscal 000603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/07/2009 | 3125.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/07/2009 | 550.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/07/2009 | 240.00 | 00004274207412 | EDGLEY FIDELIS SOUTO MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente da Camara de Vereadores, quando em viagens a cidade de Serra Branca, tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/07/2009 | 433.73 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente ao fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios para essa edilidade conforme descrito na nota fiscal 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/07/2009 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente ao fornecimento de energia eletrica a essa casa legislativa durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/07/2009 | 194.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa a essa casa legislativa durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/08/2009 | 1650.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços técnicos contábeis, na elaboração do balancete do mês de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/08/2009 | 550.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/08/2009 | 1700.00 | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o serviço de assessoria jurídica prestado a essa Casa Legislativa durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/08/2009 | 450.00 | 01310209000114 | RADIO COMUNITARIA DE SANTO ANDRE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgação de notas e avisos desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/08/2009 | 4541.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do INSS parte empresa referente ao mês de Julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/08/2009 | 750.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente a instalação de softwares para digitalizaçao de leis deste municipio, conforme nota fiscal de serviços 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/08/2009 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente ao fornecimento de energia eletrica a essa casa legislativa durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/08/2009 | 262.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa a essa casa legislativa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/08/2009 | 18500.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de vereadores desta Camara, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/08/2009 | 3125.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/08/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locação dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/08/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de adesão ao sistema de internet banda larga, relativo ao mes de Agosto de 2009 conforme nota fiscal de servicos 000282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/08/2009 | 3.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/08/2009 | 4541.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do INSS parte empresa referente ao mês de Agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/08/2009 | 450.00 | 01310209000114 | RADIO COMUNITARIA DE SANTO ANDRE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgação de notas e avisos desta Camara, relativo aos meses de Julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/08/2009 | 450.00 | 01310209000114 | RADIO COMUNITARIA DE SANTO ANDRE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgação de notas e avisos desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/09/2009 | 262.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa a essa casa legislativa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/09/2009 | 279.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa a essa casa legislativa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/09/2009 | 3.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/09/2009 | 360.00 | 00004491965420 | JOAO BATISTA SALES NOBERTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias em favor do credor acima citado, quando em viagem a cidade de Campina Grande, participar de Conferencia Regional e Controle Social no SUAS,nos dias 14 e 15 de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/09/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locação dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento referente ao mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/09/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de adesão ao sistema de internet banda larga, relativo ao mes de setembro de 2009 conforme nota fiscal de servicos 000371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/09/2009 | 120.00 | 00002738803490 | TIBURCIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com diarias do tesoureiro da Câmara em viagens a cidade de serra branca para junto a agencia do Banco do Brasil resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/09/2009 | 1650.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços técnicos contábeis, na elaboração do balancete do mês de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/09/2009 | 1700.00 | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o serviço de assessoria jurídica prestado a essa Casa Legislativa durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/09/2009 | 550.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/09/2009 | 12.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/09/2009 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente ao fornecimento de energia eletrica a essa casa legislativa durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/09/2009 | 3125.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/09/2009 | 18500.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de vereadores desta Camara, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/10/2009 | 4885.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do INSS parte empresa referente ao mês deSetembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/10/2009 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente ao fornecimento de energia eletrica a essa casa legislativa durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/10/2009 | 226.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa a essa casa legislativa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/10/2009 | 1650.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços técnicos contábeis, na elaboração do balancete do mês de Outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/10/2009 | 1700.00 | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o serviço de assessoria jurídica prestado a essa Casa Legislativa durante o mes de Outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/10/2009 | 550.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/10/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locação dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento referente ao mes de Outubro de 2009, conf. nf nº 000735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/10/2009 | 3125.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/10/2009 | 720.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA-ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao de computadores e perifericos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/10/2009 | 390.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA-ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de um monitor 15.6 sansung destinado a esta Camara Municipal conf. nf nº 000239 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/10/2009 | 18500.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de vereadores desta Camara, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/10/2009 | 439.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA-ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesa com material de informatica e expediente destinados a esta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/10/2009 | 4885.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do INSS parte empresa referente ao mês deOutubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/10/2009 | 1650.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços técnicos contábeis, na elaboração do balancete do mês de Outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/10/2009 | 1700.00 | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o serviço de assessoria jurídica prestado a essa Casa Legislativa durante o mes de Outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/10/2009 | 550.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/10/2009 | 514.62 | 06305894000104 | WBIRATAN SOUTO MESSIAS EPP | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente ao fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios para essa edilidade conforme descrito na nota fiscal 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/11/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de adesão ao sistema de internet banda larga, relativo ao mes de outubro de 2009 conforme nota fiscal de servicos 000435 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/11/2009 | 30.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente ao fornecimento de energia eletrica a essa casa legislativa durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/11/2009 | 480.00 | 00004274207412 | EDGLEY FIDELIS SOUTO MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias quando em viagens a cidade de Patos, tratar de assuntos ligados a esta Camara junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/11/2009 | 240.00 | 00002738803490 | TIBURCIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com diarias do tesoureiro da Câmara em viagens a cidade de Patos tratar de assuntos junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/11/2009 | 435.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente aos serviços prestados de telefonia fixa a essa casa legislativa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/11/2009 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de adesão ao sistema de internet banda larga, relativo ao mes de novembro de 2009 conforme nota fiscal de servicos 000492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/11/2009 | 450.00 | 01310209000114 | RADIO COMUNITARIA DE SANTO ANDRE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgação de notas e avisos desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/11/2009 | 18500.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de vereadores desta Camara, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/11/2009 | 3125.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/11/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locação dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento referente ao mes de Novembro de 2009, conf. nf nº 000781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/11/2009 | 550.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/11/2009 | 450.00 | 01310209000114 | RADIO COMUNITARIA DE SANTO ANDRE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgação de notas e avisos desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/11/2009 | 1700.00 | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o serviço de assessoria jurídica prestado a essa Casa Legislativa durante o mes de Novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/11/2009 | 1650.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços técnicos contábeis, na elaboração do balancete do mês de Novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/11/2009 | 4577.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do INSS parte empresa referente ao mês de Novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/11/2009 | 300.00 | 12922050000105 | CASA DOS FARDAMENTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de camisascom detalhes destinados ao fardamento dos funcionarios da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/11/2009 | 450.00 | 01310209000114 | RADIO COMUNITARIA DE SANTO ANDRE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgação de notas e avisos desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/11/2009 | 800.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de bufte em solenidade relaizada para entrega de titulos de cidadania e diversas autoridades nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/11/2009 | 120.00 | 00004352576417 | JOAO PAULO DE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com transporte de 20 ( 440 ltd ) pipas dagua, destinados ao abastecimento para manutençao da Camara de Vereadores deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/12/2009 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locação dos sistemas de contabilidade publica e folha de pagamento referente ao mes de Dezembrode 2009, conf. nf nº 000828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/12/2009 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente ao fornecimento de energia eletrica a essa casa legislativa durante o mes de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/12/2009 | 18500.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de vereadores desta Camara, referente ao mes de DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/12/2009 | 3125.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/12/2009 | 550.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/12/2009 | 4757.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios e vereadores competencia 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/12/2009 | 687.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do INSS parte empresa relativo ao 13º salarios dos funcionarios desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/12/2009 | 3125.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | CORRESPONDENTE AO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/12/2009 | 1700.00 | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o serviço de assessoria jurídica prestado a essa Casa Legislativa durante o mes de Dezembrod e 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/12/2009 | 1650.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços técnicos contábeis, na elaboração do balancete do mês de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/12/2009 | 220.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de um equipamento de som para uso em plenario desta Casa durante os meses de Novembro de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/12/2009 | 13800.00 | 07002714000188 | IND. DE ESQUADRIAS PROVISAO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao um tablado com revestimento, painel com revestimento, 06 meses com 02 gavestas, 01 mesa p/ computador, 01 modulo apoio e 01 divisoria revestida com branco destinados a esta Camara Municipal conf. nf nº 000226 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 178
Última atualização: 11/06/2024