| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 26/01/2009 | 2373.75 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 26/01/2009 | 23200.00 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/01/2009 | 2050.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2009 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCÍLIO BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2009 | 5577.76 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2009 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2009 | 277.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2009 | 517.65 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/02/2009 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/02/2009 | 69.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/02/2009 | 324.91 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/02/2009 | 2050.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/02/2009 | 120.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A CÂMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE SESSÕES DA MESMA, A FIM DE SANAR DÚVIDAS CONTÁBEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCÍLIO BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A CÂMARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/02/2009 | 2534.25 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/02/2009 | 19392.87 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Aquisição de equipamentos para o Poder Legislativo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/03/2009 | 210.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE MEMÓRIA 16G DDR E UM ESTABILIZADOR 300VA DESTINADO AO COMPUTADOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/03/2009 | 4696.79 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/03/2009 | 2534.25 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/03/2009 | 21085.00 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/03/2009 | 181.25 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/03/2009 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/03/2009 | 5169.59 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MEÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/03/2009 | 338.61 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/03/2009 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/03/2009 | 85.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/03/2009 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCÍLIO BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/03/2009 | 2050.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/04/2009 | 2534.25 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/04/2009 | 21085.00 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/04/2009 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DA FOLHA E CONTABILIDADE DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/04/2009 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DA FOLHA E CONTABILIDADE DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/04/2009 | 2050.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/04/2009 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCÍLIO BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/04/2009 | 255.14 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/04/2009 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/05/2009 | 5469.59 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Aquisição de equipamentos para o Poder Legislativo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/05/2009 | 650.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUCIONAL LASER SCX 4200, 02 CABOS DE FORÇA E 02 MOUSE OPTICOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/05/2009 | 252.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/05/2009 | 5462.09 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/05/2009 | 2534.25 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/05/2009 | 21085.00 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/05/2009 | 2050.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/05/2009 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCÍLIO BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/05/2009 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/05/2009 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/05/2009 | 126.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/05/2009 | 133.73 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/06/2009 | 61.80 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/06/2009 | 2728.00 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/06/2009 | 21085.00 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/06/2009 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCÍLIO BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/06/2009 | 2050.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/06/2009 | 60.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A CÂMARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/06/2009 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE DA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/06/2009 | 183.33 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/06/2009 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/06/2009 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/06/2009 | 5504.72 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/06/2009 | 484.80 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/07/2009 | 67.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/07/2009 | 255.45 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/07/2009 | 21085.00 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/07/2009 | 2534.25 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/07/2009 | 2050.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/07/2009 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCÍLIO BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE JULHO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/07/2009 | 5462.09 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/07/2009 | 484.80 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/07/2009 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWATE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/07/2009 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/07/2009 | 190.95 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/08/2009 | 21085.00 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/08/2009 | 2534.25 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/08/2009 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/08/2009 | 5946.89 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/08/2009 | 192.28 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/08/2009 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/08/2009 | 52.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/08/2009 | 286.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000090 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCÍLIO BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A CÂMAR MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000091 | 28/08/2009 | 2050.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/09/2009 | 20.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DO GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/09/2009 | 115.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA E REGAR DE TONER DA IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/09/2009 | 21085.00 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/09/2009 | 2534.25 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/09/2009 | 2050.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/09/2009 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCÍLIO BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/09/2009 | 232.24 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/09/2009 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | PAGAMENTO DOS SERVIOS COM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/09/2009 | 55.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/10/2009 | 455.51 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GPS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/10/2009 | 5872.09 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/10/2009 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/10/2009 | 196.79 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/10/2009 | 21085.00 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/10/2009 | 2689.25 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/10/2009 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCÍLIO BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/10/2009 | 2050.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/10/2009 | 1366.53 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS GPS DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2009, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/10/2009 | 5940.33 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Aquisição de equipamentos para o Poder Legislativo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/10/2009 | 2000.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM MEMÓRIA DE 2GB E DISCO RÍGIDO DE 500GB, COM ESBILIZADOR E MONITOR SAMSUNG DE 18'5" LCD, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/10/2009 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/10/2009 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/10/2009 | 68.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/11/2009 | 21085.00 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/11/2009 | 2689.25 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUINCIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/11/2009 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCÍLIO BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/11/2009 | 321.14 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/11/2009 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/11/2009 | 117.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/11/2009 | 6.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/11/2009 | 5906.19 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/11/2009 | 1366.53 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/11/2009 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/11/2009 | 301.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/11/2009 | 2050.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/11/2009 | 60.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DA CÂMARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/12/2009 | 40.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/12/2009 | 21085.00 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/12/2009 | 2534.25 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/12/2009 | 2532.96 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCÍLIO BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A CÂMARA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/12/2009 | 2050.00 | 00095100067420 | NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO A CÂMARA DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/12/2009 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/12/2009 | 269.49 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DESPESAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/12/2009 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR INTERNET VIA RADIO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/12/2009 | 180.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/12/2009 | 4863.20 | 01644437000120 | JOAO BIZERRA NETO-ME | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTIADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/12/2009 | 1080.00 | 00062049852134 | CARLOS EDUARDO ARAÚJO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE 168Mts. DE CERÂMICA, RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DA CALHA DO TETO DO PRÉDIO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/12/2009 | 375.00 | 00092945988453 | RAMIRO NETO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE 168Mts. DE CERÂMICA, RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DA CALHA DO TETO DO PRÉDIO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/12/2009 | 450.00 | 00017604672434 | VICENTE TUNICO DE SOUZA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMASSAMENTO NO PLENÁRIO, COZINHA E GABINETE, GRAFIADO NO PLENÁRIO E PINTURA NOS DEMAIS CÔMODOS DO PRÉDIO DA CÂMARA, MENOS NA GARAGEM E ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/12/2009 | 450.00 | 00003435533170 | JOSINALDO JERÔNIMO DUARTE DE SOUZA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMASSAMENTO NO PLENÁRIO, COZINHA E GABINETE, GRAFIADO NO PLENÁRIO E PINTURA NOS DEMAIS CÔMODOS DO PRÉDIO DA CÂMARA, MENOS NA GARAGEM E ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/12/2009 | 165.00 | 00004425515412 | JOSÉ FERREIRA CHAGAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/12/2009 | 728.00 | 00045785350459 | JOSÉ NILDO RODRIGUES | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO DE 52Mts. DE GESSO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/12/2009 | 591.63 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/12/2009 | 6620.75 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/12/2009 | 455.51 | 24226284000105 | INSS PARTE EMPRESA | PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Aquisição de equipamentos para o Poder Legislativo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/12/2009 | 1350.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA GALERIA DA LEGISLATURA 2009/2012 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Aquisição de equipamentos para o Poder Legislativo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/12/2009 | 1819.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS E UMA CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/12/2009 | 257.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Modernizando o Legislativo | Manutenção das atividades do Poder Legislativo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/12/2009 | 300.00 | 09363979000137 | TEREZINHA MARIA AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DAS CADEIRAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 155
Última atualização: 11/06/2024