| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2009 | 19950.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 2550.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EM CARGO DE COMISSAO DO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012009 | 0000004 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2009 | 1400.00 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOS DESTA CAMARA DO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-9174/PB SEM MOTORISTA NO MES DE JANEIRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2009 | 512.20 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE - POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMANTO DE COMBUSTIVEL DO CARRO DE USO DESTA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/02/2009 | 298.50 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA SRITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/02/2009 | 50.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E REFIL PARA ESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/02/2009 | 287.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/02/2009 | 200.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO, INSTALACAO DE SOFTWARE E REPARO DE COMPUTADORES DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/02/2009 | 89.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE UM GRAVADORA DE DVD PARA O COMPUTADOR DESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/02/2009 | 650.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009 PARA ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/02/2009 | 210.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE UM KIT PROBR MICROFONE C/FIO PARA ESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/02/2009 | 5530.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2009 | 19950.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2009 | 2640.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EM CARGO DE COMISSAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012009 | 0000022 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000023 | 20/02/2009 | 1400.00 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOS DESTA CAMARA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/02/2009 | 650.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 PARA ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000026 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00045595232315 | CARLOS HENRIQUE MARINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DESTA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2009 | 598.00 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE - POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMANTO DE COMBUSTIVEL DO CARRO DE USO DESTA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/03/2009 | 184.00 | 09505215000139 | R CAMILO TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/03/2009 | 5549.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/03/2009 | 323.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/03/2009 | 160.00 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANETENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000035 | 20/03/2009 | 1500.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DO MES DE MARCO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2009 | 19950.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2009 | 2640.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EM CARGO DE COMISSAO DO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000038 | 20/03/2009 | 1400.00 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOS DESTA CAMARA DO MES DE MARCO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000042 | 31/03/2009 | 1400.00 | 00045595232315 | CARLOS HENRIQUE MARINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DESTA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/03/2009 | 595.40 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE - POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMANTO DE COMBUSTIVEL DO CARRO DE USO DESTA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/03/2009 | 314.60 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/03/2009 | 650.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2009 PARA ESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/03/2009 | 300.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA IMPRESSORA DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/04/2009 | 136.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA MERCADINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESTA CAMARA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/04/2009 | 5549.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MES DE MARCO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/04/2009 | 598.00 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE - POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMANTO DE COMBUSTIVEL DO CARRO DE USO DESTA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000052 | 20/04/2009 | 1400.00 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOS DESTA CAMARA DO MES DE ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012009 | 0000053 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DO MES DE ABRIL DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2009 | 2640.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EM CARGO DE COMISSAO DO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2009 | 19950.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000059 | 30/04/2009 | 1400.00 | 00045595232315 | CARLOS HENRIQUE MARINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DESTA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/04/2009 | 353.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/04/2009 | 650.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009 PARA ESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/05/2009 | 5187.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MES DE ABRIL DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/05/2009 | 120.00 | 02404013000151 | BERNADETE MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CADEIRAS DESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000066 | 20/05/2009 | 1400.00 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOS DESTA CAMARA DO MES DE MAIO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/05/2009 | 2640.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EM CARGO DE COMISSAO DO MES DE MAIO DE 2009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/05/2009 | 19950.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/05/2009 | 100.00 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000074 | 29/05/2009 | 1400.00 | 00045595232315 | CARLOS HENRIQUE MARINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DESTA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/05/2009 | 585.00 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE - POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMANTO DE COMBUSTIVEL DO CARRO DE USO DESTA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/05/2009 | 650.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 PARA ESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/06/2009 | 330.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/06/2009 | 5187.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MES DE MAIO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/06/2009 | 300.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/06/2009 | 181.70 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA SRITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000082 | 19/06/2009 | 1400.00 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOS DESTA CAMARA DO MES DE JUNHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/06/2009 | 19950.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/06/2009 | 3960.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EM CARGO DE COMISSAO DO MES DE JUNHO E 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/06/2009 | 280.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 2 PNEUS PARA CARRO DE USO DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000090 | 30/06/2009 | 1400.00 | 00045595232315 | CARLOS HENRIQUE MARINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DESTA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/06/2009 | 591.60 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE - POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMANTO DE COMBUSTIVEL DO CARRO DE USO DESTA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/06/2009 | 650.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 PARA ESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/06/2009 | 338.98 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/07/2009 | 142.55 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA MERCADINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESTA CAMARA NO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/07/2009 | 5187.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MES DE JUNHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/07/2009 | 160.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER E CARTUXOS DE IMPRESSORAS DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/07/2009 | 150.00 | 02404013000151 | BERNADETE MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CADEIRAS DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000100 | 20/07/2009 | 1400.00 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOS DESTA CAMARA DO MES DE JULHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000101 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DO MES DE JUNHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/07/2009 | 2640.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EM CARGO DE COMISSAO DO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/07/2009 | 19950.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/07/2009 | 586.50 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE - POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMANTO DE COMBUSTIVEL DO CARRO DE USO DESTA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000107 | 31/07/2009 | 1400.00 | 00045595232315 | CARLOS HENRIQUE MARINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DESTA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/07/2009 | 93.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO LOCADO DESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000110 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DO MES DE JULHO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/07/2009 | 650.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009 PARA ESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/07/2009 | 330.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/07/2009 | 350.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DESTA CAMARA EM SISTEMA DE SOM DISTRIBUIDO PELA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/08/2009 | 451.82 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PCS C4480 HP PARA ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/08/2009 | 5308.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MES DE JULHO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000119 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000120 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOS DESTA CAMARA DO MES DE AGOSTO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/08/2009 | 2640.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EM CARGO DE COMISSAO DO MES DE AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/08/2009 | 19950.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000126 | 31/08/2009 | 1400.00 | 00045595232315 | CARLOS HENRIQUE MARINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DESTA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/08/2009 | 595.00 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE - POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMANTO DE COMBUSTIVEL DO CARRO DE USO DESTA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/08/2009 | 330.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2009....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/08/2009 | 650.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009 PARA ESTA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/08/2009 | 350.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DESTA CAMARA EM SISTEMA DE SOM DISTRIBUIDO PELA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/09/2009 | 5257.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MES DE DE AGOSTO DE 2009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/09/2009 | 150.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE A MANUTENCAO DE CARRO LOCADO DESTA CARAMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/09/2009 | 74.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA MANETENCAO DE CARRO LOCADO DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/09/2009 | 19950.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/09/2009 | 2640.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EM CARGO DE COMISSAO DO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000140 | 21/09/2009 | 1400.00 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOS DESTA CAMARA DO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000142 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DO MES DE SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000143 | 30/09/2009 | 1400.00 | 00045595232315 | CARLOS HENRIQUE MARINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DESTA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/09/2009 | 600.00 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE - POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMANTO DE COMBUSTIVEL DO CARRO DE USO DESTA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/09/2009 | 650.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 PARA ESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/09/2009 | 350.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DESTA CAMARA EM SISTEMA DE SOM DISTRIBUIDO PELA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/09/2009 | 309.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/10/2009 | 5325.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MES DE SETEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/10/2009 | 394.26 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM NOBREAK NB STAY 700 SERIE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000151 | 20/10/2009 | 1400.00 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOS DESTA CAMARA DO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000152 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/10/2009 | 19950.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/10/2009 | 2640.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EM CARGO DE COMISSAO DO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/10/2009 | 132.00 | 02404013000151 | BERNADETE MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CADEIRAS DESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/10/2009 | 100.00 | 01939442000160 | ELETROMEC EMP. DE ELET. IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS E TROCA DE PECAS EM GELAGUA DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/10/2009 | 210.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU PARA CARRO DE USO DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/10/2009 | 180.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE CARRO DE USO DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/10/2009 | 650.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 PARA ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/10/2009 | 350.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DESTA CAMARA EM SISTEMA DE SOM DISTRIBUIDO PELA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000165 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00045595232315 | CARLOS HENRIQUE MARINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DESTA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/10/2009 | 315.60 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/10/2009 | 600.00 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE - POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMANTO DE COMBUSTIVEL DO CARRO DE USO DESTA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2009...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/11/2009 | 5257.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000170 | 20/11/2009 | 1400.00 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOS DESTA CAMARA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000171 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/11/2009 | 2640.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EM CARGO DE COMISSAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/11/2009 | 19950.00 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/11/2009 | 89.90 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA MERCADINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/11/2009 | 393.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/11/2009 | 680.00 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE - POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMANTO DE COMBUSTIVEL DO CARRO DE USO DESTA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000181 | 30/11/2009 | 1400.00 | 00045595232315 | CARLOS HENRIQUE MARINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DESTA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/11/2009 | 650.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 PARA ESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/11/2009 | 350.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DESTA CAMARA EM SISTEMA DE SOM DISTRIBUIDO PELA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/12/2009 | 149.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECARGAS DE CARTUXOS E LIMPEZA DE IMPRESSORAS DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/12/2009 | 5257.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/12/2009 | 461.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/12/2009 | 19948.02 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/12/2009 | 3727.50 | 12721999000147 | I P E S C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EM CARGO DE COMISSAO DO MES DE DEZEMBRO E 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2009.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000194 | 21/12/2009 | 1400.00 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOS DESTA CAMARA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000195 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00002548361438 | EDVAM MOREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/12/2009 | 124.00 | 00005816529404 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE 13 SALARIO DAS VERBAS RESCISORIAS DO PERIODO QUE FOI FUNCIONARIO DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/12/2009 | 120.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA SRITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA USO DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/12/2009 | 5257.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000204 | 30/12/2009 | 1400.00 | 00045595232315 | CARLOS HENRIQUE MARINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DESTA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/12/2009 | 687.50 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE - POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMANTO DE COMBUSTIVEL DO CARRO DE USO DESTA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/12/2009 | 381.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADOS AO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/12/2009 | 350.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DESTA CAMARA EM SISTEMA DE SOM DISTRIBUIDO PELA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2009............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/12/2009 | 640.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 PARA ESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/12/2009 | 150.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA CARRO DE USO DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/12/2009 | 246.60 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECLADOS MAOSES E CARTUXOS PARA COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/12/2009 | 1248.94 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA REFORMA DE BANHEIRO DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/12/2009 | 140.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS COM A DIVULGACAO DE MENSAGEM NATALINA DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUT.DAS ATIVID.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/12/2009 | 7.70 | 02854381000100 | JOSE ERIVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 150
Última atualização: 11/06/2024