| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 150.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao consumo de energia eletrica do prédio da Câmara Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 149.09 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao serviço de telefonia do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diarias do Presidente para realizar serviços de interesse da CÂmara Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 750.00 | 00042707358720 | VALTER BARBOSA DE ARAUJO | Importe relativo a despesas com transporte para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo ao serviço prestado de anúncios do mês de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 1600.00 | 00072735732487 | PAULO SÉRGIO TAVARES LINS FALCÃO | Importe relativo a Consultoria Juridica do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo ao serviços técnicos de Contabilidade neste mês | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2009 | 5735.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2009 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento do vereadores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2009 | 69.85 | 05767446000160 | MERCEARIA MINIPREÇO | Importe relativo a aquisição de generos alimentíceos conforme notas fiscais nº 000211 e 000212, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 32.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2009 | 362.20 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de material de expediente conforme notas fiscais nº 00123 e 001234, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a serviço de fonecimento de agua ao Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2009 | 19.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo ao provedor de Internet universo on line neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2009 | 50.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo ao serviços de anuncios nas difusora Renascer, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2009 | 67.89 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo a serviço de telecomunicações prestado ao Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2009 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a prestação de serviço de locação de programs de contabilidade e folha de pagamento, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2009 | 350.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo a serviços tecinicos na area de recursos humanos e assessoria junto a folha de pagametno, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2009 | 5792.85 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS pattronal sobre a folha de pagamento dos vereadores e servidores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2009 | 89.00 | 03799819000159 | AMICRO LTDA | Importe relativo a aquisição de memoria para computador conforme nota fiscal nº 004887, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2009 | 67.89 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo a serviços de telefonia do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2009 | 200.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a serviço de energia eletrica do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/02/2009 | 150.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diária para o Presidente conforme solicitações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/02/2009 | 4000.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Importe relativo a aquisição sonorização para o Plenário do Poder Legislativo Municipal, conforme Nota Fiscal nº 040872, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/02/2009 | 300.00 | 00046274960791 | JOSE BARBOSA FILHO | Importe relativo a montagem do Som do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2009 | 170.82 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo a serviços prestado de telecomunicações, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2009 | 6454.28 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legisltivo neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2009 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a Folha de Pagametno dos Vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2009 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo ao serviço prestado de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2009 | 660.00 | 00042707358720 | VALTER BARBOSA DE ARAUJO | Importe relativo a serviço prestado de transporte e locomoção "TAXI", neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2009 | 450.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diarias do Presidente da CÂmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2009 | 1600.00 | 00072735732487 | PAULO SÉRGIO TAVARES LINS FALCÃO | Importe relativo a serviços prestados de assessoria jurídica neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2009 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a divulgação das ações da Câmara Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2009 | 50.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo a divulgação de interesse do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2009 | 5865.42 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2009 | 32.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo a internet do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a serviço de agua e esgoto do Poder Legislativo neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/02/2009 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Iporte relativo a locação de software de contabilidade e folha de pagamento neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/02/2009 | 350.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na folha de pagamento e geração de gefip neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a serviço prestado de fornecimento de agua do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/03/2009 | 357.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Importe relativo aquisição de material de expediente conforme nota fiscal n. 001245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/03/2009 | 9.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a serviço de telecomunicações neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2009 | 2.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a serviço de telecomunicações neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/03/2009 | 131.10 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de material de contrução conforme nota fiscal n. 002775, neste mês, reparos e adaptaçõs no Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/03/2009 | 70.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Importe relativo a aquisição de Gás butijão de 13 kg, conforme nota fiscal n. 007105, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/03/2009 | 67.89 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telecomunicações do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/03/2009 | 395.00 | 05767446000160 | MERCEARIA MINIPREÇO | Importe relativo a aquisição de gêneros alimentícios, materia de limpeza e outros, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/03/2009 | 67.89 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo a serviços de telecomunicações do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/03/2009 | 119.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao consumo de energia eletrica neste mês, no Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/03/2009 | 32.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo a internet do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/03/2009 | 340.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Importe relativo a aquisição microfone para o Plenário do Poder Legislativo Municipal, conforme Nota Fiscal nº 041219, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/03/2009 | 260.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Importe relativo a aquisiçao de pilhas e carregador para o Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2009 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a locação de software conforme nota fiscal n. 000539, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2009 | 1600.00 | 00072735732487 | PAULO SÉRGIO TAVARES LINS FALCÃO | Importe relativo aos serviços juridicos prestado neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2009 | 6495.84 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2009 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2009 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a divulgação de interesse do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2009 | 158.24 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo a serviços de telecomunicações neste mês, do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2009 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços de contabilidade neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/03/2009 | 37.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo a serviço de provedor de internet, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/03/2009 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diarias com o Presidente da Câmara, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/03/2009 | 200.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/03/2009 | 350.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo a serviço prestado de apoio administrativo na folha de pagamento e digitação e elaboração de Sefip, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/03/2009 | 660.00 | 00042707358720 | VALTER BARBOSA DE ARAUJO | Importe relativo serviço de tranporte e locomoção no Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/03/2009 | 80.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/03/2009 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/03/2009 | 50.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo a anúncios de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/03/2009 | 5848.06 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/04/2009 | 222.50 | 02152127000151 | CASA NOVA MAT. DE CONSTRUÇÃO | Importe relativo a aquisição de material de construção, hidráulico e elétrico para reparos no Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/04/2009 | 580.00 | 05767446000160 | MERCEARIA MINIPREÇO | Importe relativo a aquisição de generos alimenticios, material de limpeza e outros, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/04/2009 | 375.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA LTDA | Importe relativo aquisição de Impressora HP para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/04/2009 | 429.80 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA LTDA | Importe relativo a aquisição de dois Pen Drive UGB 2.0, cartucho para impressora e outros materiais neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2009 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a quatro diárias para cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2009 | 80.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo ao serviço prestado de lavagem de roupas do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2009 | 300.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2009 | 6547.16 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento do servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2009 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagametno dos vereadores neste mês | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2009 | 250.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2009 | 750.00 | 00042707358720 | VALTER BARBOSA DE ARAUJO | Importe relativo a despesas com transporte e locomoção do presidente para capital do estado e outros locais neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2009 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo aos serviços de divulgação de Leis, Projetos e atos do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2009 | 1600.00 | 00072735732487 | PAULO SÉRGIO TAVARES LINS FALCÃO | Importe relativo ao serviço prestado de assessoria juridica a Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/04/2009 | 240.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Importe relativo a confecção de fardamento para os servidores do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/04/2009 | 22.30 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo ao serviço de provedor de Internet do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/04/2009 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na elaboração da contabilidade, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/04/2009 | 620.00 | 05767446000160 | MERCEARIA MINIPREÇO | Importe relativo a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para o Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2009 | 50.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo a serviços de anúncios de interesse do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/04/2009 | 245.26 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços prestados de telefonia ao Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/04/2009 | 10.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a serviço de telecomunicações neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/04/2009 | 350.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo a elaboração da Folha de Pagamento do Poder Legislativo Municipal, neste mês | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/04/2009 | 399.00 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS S.A | Importe relativo a aquisição de um aparelho de Fax multifuncional officejet 33680 HP, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/04/2009 | 2212.60 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA LTDA | Importe relativo a aquisição de um Micro Computador complento montado para Servidor no Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/04/2009 | 6167.70 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo aos serviços de agua e esgoto prestado ao Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/04/2009 | 32.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo a provedor de Internet - Universo On Line, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/05/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço de Internet Banda Larga do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/05/2009 | 139.37 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao serviço de telefonia da OI Fixo do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a serviço prestado no fornecimento de água para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/05/2009 | 450.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado ao Poder Legislativo, na manutenção de computadores e instalações de programas e configuração de cabo de rede e configuração de internet, neste mês | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/05/2009 | 67.89 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo a prestação de serviços de telecomunicações do Poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/05/2009 | 116.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Importe relativo aquisição de material de expediente para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/05/2009 | 700.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Importe relativo a prestação de serviço na confecção de grades de ferro para Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/05/2009 | 124.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a serviço de energia elétrica fornecida a Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/05/2009 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a locação de Softwares de contabilidade referente ao mês de abril de 2009, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/05/2009 | 19.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo a prestação de serviço de provedor de internet do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/05/2009 | 1000.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Importe relativo a um adiantamento para prestação de serviço na confecção de grades de ferro para Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/05/2009 | 32.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/05/2009 | 300.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Importe relativo a aquisição de memória, DVD virgem, fio RCA e Adaptador RCA, para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/05/2009 | 65.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo a prestação de serviço manutenção de internet in loco no Poder Legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/05/2009 | 300.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Importe relativo a prestação de serviço na confecção de grades de ferro para Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2009 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo aos anúncios e publicações do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2009 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2009 | 6495.84 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2009 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2009 | 1600.00 | 00072735732487 | PAULO SÉRGIO TAVARES LINS FALCÃO | Importe relativo a prestação de serviços jurídicos no Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2009 | 640.00 | 00042707358720 | VALTER BARBOSA DE ARAUJO | Importe relativo a serviços prestado de taxi "locomoção" do presidente da Câmara Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/05/2009 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos de contabilidade no Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/05/2009 | 350.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo a Serviços Técnicos na elaboração da folha de pagamento e acompanhamento da sefip junto a Previdência Social, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/05/2009 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a locação de software de Contabilidade do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/05/2009 | 250.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/05/2009 | 50.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo a prestação de serviço móvel de anúncios de interesse do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/05/2009 | 80.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas, cortinas e outros do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/05/2009 | 665.00 | 05767446000160 | MERCEARIA MINIPREÇO | Importe relativo a aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material descartáveis e outros, conforme notas em anexo neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/05/2009 | 195.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de material de hidráulico e elétrico conforme nota fiscal, para reparos e adaptaçõs no Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/05/2009 | 257.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/05/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/05/2009 | 6167.70 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/06/2009 | 67.89 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao servico de telefonia do poder legislativo municipal, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Importe relativo a ultima parcela da prestação de serviço na confecção de grades de ferro para Câmara Municipal, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/06/2009 | 350.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Importe relativo a aquisicao de material de expediente de interesse do poder legislativo neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/06/2009 | 1500.00 | 00001154840433 | ELIZEU SOARES DA SILVA | Importe relativo a confecção de decoraação e realização de eventos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/06/2009 | 250.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/06/2009 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a locação de programa de contabilidade do Poder Legislativo neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/06/2009 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diárias a capital do estado para assuntos de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/06/2009 | 6495.84 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal referente a este mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/06/2009 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha depagamento dos vereadores neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/06/2009 | 350.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento e geração de Sefip neste mês de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos decontabilidade neste mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/06/2009 | 640.00 | 00042707358720 | VALTER BARBOSA DE ARAUJO | Importe relativo aos serviços prestados delocomoção com viagens a serviço desta edilidade neste mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/06/2009 | 198.94 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao pagamento de fatura de consumo de ligações telefônica de telefone fixo de nº 3280-1057 desta edilidade neste mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/06/2009 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo aos serviços prestados de anuncios e divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/06/2009 | 80.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/06/2009 | 19.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Iimporte relativo a prestação deserviço de uso deprovedor neste mes de jumho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de aguá no prédio da Câmara Municipal neste mês de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/06/2009 | 674.95 | 05767446000160 | MERCEARIA MINIPREÇO | Importe relativo a aquisição de gêneros alimentícios neste mes de junhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/06/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/06/2009 | 50.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo aos serviços prestados de anúncios de interesse desta edilidade neste mês de junhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00072735732487 | PAULO SÉRGIO TAVARES LINS FALCÃO | Importe relativo aos serviços de consultoria e assessoria jurídica do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/06/2009 | 76.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Importe relativo a aquisição de Gás butijão de 13 kg, conforme nota fiscal n. 007135, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/06/2009 | 1400.00 | 00007258003487 | JOSÉ GERALDO VICENTE DA SILVA | Importe relativo a aquisição de Galeria Legislativa "quadro expositor" da legislatura de 2009 a 2012, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/06/2009 | 1460.00 | 00007258003487 | JOSÉ GERALDO VICENTE DA SILVA | Importe relativo a confecção de 09 carteiras funcional para os vereadores, 09 carteiras de identidade funcionais, 09 identificador com nome do parlamentar e adsivos para carro dos parlamentares neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/06/2009 | 6167.70 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/06/2009 | 32.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo a provedor de internet do Poder Legislativo neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/07/2009 | 74.33 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao fornecimento de serviço de telecomunicações ao Poder Legislativo neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/07/2009 | 6140.36 | 09382904000101 | VIDRO BOX | Importe relativo a aquisição de vidros temperados de 10mm para o Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/07/2009 | 670.00 | 09158643000485 | E. ALVES SOUZA | Importe relativo a aquisição de material de construção de pintura para o Poder Legislatvo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/07/2009 | 55.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a fornecimento de energia elétrica para o Poder Legialativo neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/07/2009 | 123.70 | 09158643000485 | E. ALVES SOUZA | Importe relativo a aquisição de material de construção de pintura para o Poder Legislatvo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo aos serviços prestados de agua e esgoto que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/07/2009 | 775.00 | 05088985000172 | JOSE AFONOSO BRITO | Importe relativo a aplicaçãode película de proteção solar no Poder Legisltivo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/07/2009 | 1400.00 | 00046274960791 | JOSE BARBOSA FILHO | Importe relativo ao contrato de serviços prestados de pederioro, pitura, limpeza e reboco, alvenaria, portas, janelas no mes de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/07/2009 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a prestação de serviços de locação do software de administração publica do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00072735732487 | PAULO SÉRGIO TAVARES LINS FALCÃO | Importe relativo aos serviços prestados de cosultoria e assessoria jurídica neste m~es. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços de consultoria e assessoria contábil ao Poder Legislativo Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2009 | 124.72 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços mensais de telefonia fixa do Poder Legialativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/07/2009 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a Folha de Pagamento do vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/07/2009 | 6495.84 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/07/2009 | 630.00 | 05767446000160 | MERCEARIA MINIPREÇO | Importe relativo a aquisição de material de limpeza, generos alimenticios e descartáveis para o Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/07/2009 | 50.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativo aos serviços prestados de anuncios de interesse do Poder Legislativo Municipal, no mês de julho de 2009, na Difusora Renascer | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/07/2009 | 80.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/07/2009 | 640.00 | 00042707358720 | VALTER BARBOSA DE ARAUJO | importe relativo a prestação de serviços de viagens a disposição do Poder Legislativo neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/07/2009 | 250.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/07/2009 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo prestação de serviços de divulgação de interesse do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/07/2009 | 19.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo a serviço de provedor de Internet neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/07/2009 | 578.00 | 02152127000151 | CASA NOVA MAT. DE CONSTRUÇÃO | Importe relativo a aquisição de material de construção para reparos no Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/07/2009 | 600.00 | 10903472000108 | INSTITUTO NACIONAL PARA CAPACITAÇAO E ORIENTAÇÃO | Importe relativo a inscrições no 1 seminário para capacitação de agentes políticos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/07/2009 | 350.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo ao acompanhamento e elaboração da folha de pagamento e geração de sefip, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/07/2009 | 300.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo ao fornecimentos e diárias para deslocamento ao I seminário para agentes políticos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/07/2009 | 300.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | Importe relativo as diárias para deslocamento do I Seminário para agentes políticos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/07/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/07/2009 | 127.50 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/07/2009 | 32.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/08/2009 | 5906.86 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serviço neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/08/2009 | 450.00 | 00001154840433 | ELIZEU SOARES DA SILVA | Importe relativo aos serviços de buft na realização de evento para Câmara Municipal neste mês deagosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/08/2009 | 350.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviviços técnicos prestados na área de recursos humanos e acessoria referemte a este mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/08/2009 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de acessoria contábeis neste mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/08/2009 | 114.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Importe relativo a aquisição de Gás de 03 (tres) butijão de 13 kg, conforme nota fiscal n. 007592, neste mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/08/2009 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a 04 diárias correspondente a viagens para a capital do estado para tratar assuntos de interesse desta edilidade neste mesde agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/08/2009 | 1600.00 | 00072735732487 | PAULO SÉRGIO TAVARES LINS FALCÃO | Importe relativo aos serviuços em acessoria jurídica referente a este mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/08/2009 | 640.00 | 00042707358720 | VALTER BARBOSA DE ARAUJO | Importe realativo aos serviços prestados de viagens de taxi a serviço da camara municipal neste mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/08/2009 | 21850.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/08/2009 | 6495.84 | 00007401789701 | IVONE FERREIRA DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/08/2009 | 50.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativoaos serviços prestados de divulgação de notas de interesse desta edilidade neste mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/08/2009 | 80.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas do Poder Legislativo Municipal, neste mês de agosto de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/08/2009 | 250.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês agosto de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/08/2009 | 94.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia elétrica dacamara municipal neste mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/08/2009 | 201.10 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de material de contrução conforme nota fiscal n. 002906/002907, parra reparos e adaptaçõs no Poder Legislativo neste mesde agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/08/2009 | 830.05 | 05767446000160 | MERCEARIA MINIPREÇO | Importe brealativo aofornecimento de generos alimentícios para o poderr legislativo municipal neste mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/08/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/08/2009 | 657.00 | 02152127000151 | CASA NOVA MAT. DE CONSTRUÇÃO | Importe relativo a aquisição de material de construção para reparos no Poder Legislativo Municipal, neste mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/08/2009 | 390.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua para o prédio da camara municipal neste mes de agosto de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/08/2009 | 19.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo ao fornecimento de acesso em provedor de internet referente a este mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/08/2009 | 67.89 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao fornecimento de telecomunicação sobre o telefone 3280-1315 da camara municipal neste mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/08/2009 | 133.22 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe realativo ao pagamento do fornecimento de serviços de telecomunicações sobre o telefone 3280-1057 da camara municipal neste mesde agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/08/2009 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de programa de folha de contabilidade neste mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/08/2009 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a divulgação de notas de interesse desta edilidade neste mesde agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/08/2009 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM | Importe relativo a divulgação de notas de interesse desta edilidade neste mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/08/2009 | 5.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a serviço de telecomunicações neste mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/08/2009 | 32.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo a provedor de internet do Poder Legislativo neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/08/2009 | 6217.70 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serviços neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/09/2009 | 688.20 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Importe relativo a aquisicao de material de expediente de interesse do poder legislativo neste mes conforme NF 001293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/09/2009 | 6.20 | 34028316372167 | E.B.C.T.-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A POSTAGES NOENVIODE DOCUMENTOS ATRAVES DE AR REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/09/2009 | 355.60 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado ao Poder Legislativo, na manutenção de computadores e formataação e recuperação de Backp, neste mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/09/2009 | 324.00 | 01518579000141 | UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERECE DESTA EDILIDADE REFERNTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº 108210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/09/2009 | 20.00 | 05642835000169 | NEUS INFORMÁTICA | Importe relativo a compra de 02 cartuchos HP remanefaturado conforme N/F nº 00095 neste mês desetmebro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/09/2009 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a 04 diárias correspondente a viagens para a capital do estado para tratar assuntos de interesse desta edilidade neste mesde setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/09/2009 | 350.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviviços técnicos prestados na área de recursos humanos e acessoria referemte a este mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/09/2009 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de programa de folha de contabilidade neste mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/09/2009 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de acessoria contábeis neste mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/09/2009 | 640.00 | 00042707358720 | VALTER BARBOSA DE ARAUJO | Importe realativo aos serviços prestados de viagens de taxi a serviço da camara municipal neste mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/09/2009 | 1600.00 | 00072735732487 | PAULO SÉRGIO TAVARES LINS FALCÃO | Importe relativo aos serviuços em acessoria jurídica referente a este mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/09/2009 | 21850.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/09/2009 | 6495.84 | 00007401789701 | IVONE FERREIRA DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/09/2009 | 850.00 | 05767446000160 | MERCEARIA MINIPREÇO | Importe relativo ao fornecimento de generos alimentícios para o poder legislativo municipal neste mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/09/2009 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a divulgação de notas de interesse desta edilidade neste mesde setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/09/2009 | 125.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia elétrica dacamara municipal neste mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua para o prédio da camara municipal neste mes de setembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/09/2009 | 87.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia elétrica dacamara municipal neste mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/09/2009 | 138.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia elétrica dacamara municipal neste mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/09/2009 | 106.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia elétrica dacamara municipal neste mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/09/2009 | 190.80 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe realativo ao pagamento do fornecimento de serviços de telecomunicações sobre o telefone 3280-1057 da camara municipal neste mesde setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/09/2009 | 19.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo a provedor de internet do Poder Legislativo neste mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/09/2009 | 68.11 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe realativo ao pagamento do fornecimento de serviços de telecomunicações sobre o telefone 3280-1315 da camara municipal neste mesde setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/09/2009 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM | Importe relativo a divulgação de notas de interesse desta edilidade neste mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/09/2009 | 250.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês setembro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/09/2009 | 50.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativoaos serviços prestados de divulgação de notas de interesse desta edilidade neste mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/09/2009 | 80.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas do Poder Legislativo Municipal, neste mês de setembro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/09/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês de setembro de 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/09/2009 | 32.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo a provedor de internet do poder legislativo municipal neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/09/2009 | 6261.47 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/10/2009 | 288.00 | 01518579000141 | UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERECE DESTA EDILIDADE REFERNTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº 108699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/10/2009 | 960.00 | 00006319396440 | VALDIR XAVIER ALVES | INPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/10/2009 | 32.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo a provedor de internet do poder legislativo municipal neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/10/2009 | 21850.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/10/2009 | 6495.84 | 00007401789701 | IVONE FERREIRA DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/10/2009 | 6167.70 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/10/2009 | 272.51 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe realativo ao pagamento do fornecimento de serviços de telecomunicações sobre o telefone 3280-1057 da camara municipal neste mesde setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/10/2009 | 1600.00 | 00072735732487 | PAULO SÉRGIO TAVARES LINS FALCÃO | Importe relativo aos serviuços em acessoria jurídica referente a este mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/10/2009 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de programa de folha de contabilidade neste mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/10/2009 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de acessoria contábeis neste mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/10/2009 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a 04 diárias correspondente a viagens para a capital do estado para tratar assuntos de interesse desta edilidade neste mesde outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/10/2009 | 640.00 | 00042707358720 | VALTER BARBOSA DE ARAUJO | Importe realativo aos serviços prestados de viagens de taxi a serviço da camara municipal neste mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/10/2009 | 350.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviviços técnicos prestados na área de recursos humanos e acessoria referemte a este mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/10/2009 | 50.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativoaos serviços prestados de divulgação de notas de interesse desta edilidade neste mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/10/2009 | 126.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia elétrica dacamara municipal neste mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/10/2009 | 890.00 | 05767446000160 | MERCEARIA MINIPREÇO | Importe relativo ao fornecimento de generos alimentícios para o poder legislativo municipal neste mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/10/2009 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe realativo ao pagamento do fornecimento de serviços de telecomunicações sobre o telefone 3280-1315 da camara municipal neste mesde outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/10/2009 | 19.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo a provedor de internet do poder legislativo municipal neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua para o prédio da camara municipal neste mes de outubro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/10/2009 | 80.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas do Poder Legislativo Municipal, neste mês de outubro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/10/2009 | 250.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês outubro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/10/2009 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM | Importe relativo a divulgação de notas de interesse desta edilidade neste mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/10/2009 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a divulgação de notas de interesse desta edilidade neste mesde outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/10/2009 | 20.00 | 05642835000169 | NEUS INFORMÁTICA | Importe relativo a compra de 02 cartuchos HP remanefaturado conforme N/F nº 0259 neste mês outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/10/2009 | 76.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Importe relativo a aquisição de Gás de 03 (tres) butijão de 13 kg, conforme nota fiscal n. 007744, neste mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/10/2009 | 250.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/10/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês de outubro de 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/10/2009 | 11.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Importe relatativo a tarifas bancarias neste mês, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/11/2009 | 300.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Importe relativo aos serviços técnicos prestado ao Poder Legislativo, na manutenção de computadores e formataação e recuperação de Backp, neste mês de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/11/2009 | 119.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia elétrica dacamara municipal neste mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/11/2009 | 505.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEN DE CÓPIAS DE XEROX NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/11/2009 | 150.00 | 00059176415449 | CARLINDO CABRAL DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO ESCRITORIPO DE ADVOCACIA NO DIA 11/11/2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERECE DESTA EDILIDADE NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/11/2009 | 32.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/11/2009 | 34.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo a internet do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/11/2009 | 260.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Importe relativo a aquisicao de material de expediente de interesse do poder legislativo neste mes conforme NF 001314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/11/2009 | 650.00 | 00042707358720 | VALTER BARBOSA DE ARAUJO | Importe realativo aos serviços prestados de viagens de taxi a serviço da camara municipal neste mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/11/2009 | 21850.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/11/2009 | 6495.84 | 00007401789701 | IVONE FERREIRA DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/11/2009 | 6226.78 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serviços neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de acessoria contábeis neste mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/11/2009 | 350.00 | 00075326248468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Importe relativo aos serviviços técnicos prestados na área de recursos humanos e acessoria referemte a este mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00072735732487 | PAULO SÉRGIO TAVARES LINS FALCÃO | Importe relativo aos serviuços em acessoria jurídica referente a este mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/11/2009 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a 04 diárias correspondente a viagens para a capital do estado para tratar assuntos de interesse desta edilidade neste mesde novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/11/2009 | 250.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês novembro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/11/2009 | 68.53 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe realativo ao pagamento do fornecimento de serviços de telecomunicações sobre o telefone 3280-1315 da camara municipal neste mesde novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/11/2009 | 14.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a serviço de telecomunicações neste mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/11/2009 | 124.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia elétrica dacamara municipal neste mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua para o prédio da camara municipal neste mes de novembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/11/2009 | 19.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | Importe relativo a provedor de internet do poder legislativo municipal neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/11/2009 | 871.70 | 05767446000160 | MERCEARIA MINIPREÇO | Importe relativo ao fornecimento de generos alimentícios para o poder legislativo municipal neste mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/11/2009 | 80.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas do Poder Legislativo Municipal, neste mês de novembro de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/11/2009 | 250.45 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe realativo ao pagamento do fornecimento de serviços de telecomunicações sobre o telefone 3280-1057 da camara municipal neste mesde novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/11/2009 | 50.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Importe relativoaos serviços prestados de divulgação de notas de interesse desta edilidade neste mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/11/2009 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de programa de folha de contabilidade neste mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/11/2009 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a divulgação de notas de interesse desta edilidade neste mesde novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/11/2009 | 35.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Importe relativo a aquisição de Gás de 03 (tres) butijão de 13 kg, conforme nota fiscal n. 007845, neste mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/11/2009 | 369.99 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre os prestadores de serviços neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/11/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês de novembro de 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/12/2009 | 259.84 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo as ligações telefônicas do Poder Legislativo Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/12/2009 | 68.53 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo a telefonia a disposição do Gabinete do Presidente neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/12/2009 | 352.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA LTDA | Importe relativo a compra de cartuchos para o poder legislativo municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/12/2009 | 150.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diária referente a deslocamento do Presidente da Câmara Municipal neste mês | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/12/2009 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/12/2009 | 21850.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/12/2009 | 6185.00 | 00007401789701 | IVONE FERREIRA DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/12/2009 | 6435.27 | 00007401789701 | IVONE FERREIRA DA SILVA | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/12/2009 | 7583.46 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao serviço prestado da CAGEPA no fornecimento de agua ao Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/12/2009 | 164.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica para o Poder Legislativo Municipal neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo aos serviços técnicos de contabilidade neste mês | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00072735732487 | PAULO SÉRGIO TAVARES LINS FALCÃO | Importe relativo aos serviços prestado advocatícios neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/12/2009 | 500.00 | 05767446000160 | MERCEARIA MINIPREÇO | Importe relativo a aquisição de material de limpeza para o Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024