| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 117.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1242), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 244.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS TELEFONICAS, DE TELEFONES FIXOS DESTA CAMARA (3392-1242 E 3392-1434), REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMRO DE 2008, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2009 | 2.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE EMISSAO DE EXRATOS DA CONTA CORRENTE DESTACAMARA, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2009 | 203.92 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 311.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFOR- ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2009 | 33000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUB- SIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2009 | 25100.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 1285.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF RELATIVO A MULTA POR FALTA DE APRESENTACAO DADIRF DO ANO DE 2006 DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE- RESSE PUBLICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 65.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1434), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2009 | 131.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1242), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2009 | 12782.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2009 | 227.68 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2009 | 242.12 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRAMATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTA CAMARA, CON- FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2009 | 484.53 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/02/2009 | 115.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS PARAUSO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2009 | 166.31 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2009 | 33000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2009 | 27300.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA MARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2009 | 13266.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2009 | 245.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2009 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE- RESSE PUBLICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2009 | 107.30 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORA DESTA CAMARA DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000272 | 20/02/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000281 | 20/02/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2009 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2009 | 314.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2005 E DEZEM- BRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2009 | 64.80 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2009 | 51.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1242), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/03/2009 | 8.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1242), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARACAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/03/2009 | 1570.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM MICRO COMPUTADOR PENTIUM DUAL CORE E2200, 1GB DE MEMORIA DDR II, HD 160GB, PLACAMAE ASUS P5KPL, GRAVAOR DE DVD, PARA USO DES-TA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/03/2009 | 39.90 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA CA- MARA NO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARACAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/03/2009 | 249.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X2690 PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/03/2009 | 182.43 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/03/2009 | 574.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USODESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/03/2009 | 12.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) CARIMBO PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000400 | 20/03/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2009 | 33000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2009 | 26200.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2009 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE- RESSE PUBLICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000442 | 23/03/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2009 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS PROJETOS DE RESOLUCOES N§ 01, 02 E 03 DE 2009 DESTA CAMARA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO NA EDICAO DE 26/03/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/03/2009 | 147.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTA CAMARA E UMA FONTE DE ENERGIA, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/03/2009 | 9.60 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 04 (QUATRO) GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINE-RAL PARA ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/03/2009 | 117.60 | 00067579876434 | MARIA PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORA DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2009 | 91.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2009 | 63.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1434), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2009 | 29.20 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2009 | 13024.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2009 | 179.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1242), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/04/2009 | 33000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/04/2009 | 26200.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/04/2009 | 13024.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000574 | 20/04/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000582 | 20/04/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/04/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE- RESSE PUBLICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/04/2009 | 12.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) CARIMBO PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/04/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/04/2009 | 182.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1242), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2009 | 63.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1434), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/05/2009 | 140.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM 02 (DOIS) MI-CROCOMPUTADORES DESTA CAMARA, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/05/2009 | 191.68 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/05/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE- RESSE PUBLICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/05/2009 | 33000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/05/2009 | 29500.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/05/2009 | 120.90 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORA DESTA CAMARA DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/05/2009 | 1042.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000710 | 20/05/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000728 | 20/05/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/05/2009 | 100.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM APARELHO DE FAX PANASONIC PERTENCENTE A ESTA CAMARA, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/05/2009 | 300.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS A ESTA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/05/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/05/2009 | 13750.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARARELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/06/2009 | 6.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1434), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/06/2009 | 187.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1242), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/06/2009 | 196.90 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/06/2009 | 254.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARARELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/06/2009 | 157.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE DIFERENCA NO RECOLHIMENTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA DESTA CAMARA RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/06/2009 | 197.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFE- RENCA NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA DESTA CAMARA RELATIVO A 13§ SALARIODE 2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/06/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE- RESSE PUBLICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/06/2009 | 33000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/06/2009 | 30600.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/06/2009 | 13992.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000876 | 22/06/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000884 | 22/06/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/06/2009 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE MICROFILMAGEM DE CHEQUE DESTA CAMARA, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/06/2009 | 271.47 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/06/2009 | 210.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1242), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/06/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE MICROFILMAGEM DE CHEQUE DESTA CAMARA, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/07/2009 | 160.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA EM TONER E230 DESTA CAMARA, NOMES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/07/2009 | 178.42 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/07/2009 | 175.44 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/07/2009 | 33000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/07/2009 | 31700.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/07/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE- RESSE PUBLICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001007 | 20/07/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001015 | 20/07/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/07/2009 | 180.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS A ESTA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/07/2009 | 14234.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/08/2009 | 15.65 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA CA- MARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/08/2009 | 16.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DE MA-DEIRA PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/08/2009 | 255.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1242), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/08/2009 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/08/2009 | 57.20 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/08/2009 | 202.09 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/08/2009 | 95.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/08/2009 | 2905.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/08/2009 | 14.50 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA CA- MARA NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/08/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE- RESSE PUBLICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/08/2009 | 33000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/08/2009 | 31700.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/08/2009 | 14234.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/08/2009 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001180 | 20/08/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001198 | 20/08/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/08/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/08/2009 | 173.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1242), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/09/2009 | 14.50 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA CA- MARA NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/09/2009 | 202.74 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/09/2009 | 14.50 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA CA- MARA NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/09/2009 | 21.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. MAT ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM CILINDRO CROMADO PARA TROCA EM FECHADU-RA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/09/2009 | 33000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/09/2009 | 33900.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/09/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE- RESSE PUBLICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/09/2009 | 14718.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/09/2009 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001317 | 21/09/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001325 | 21/09/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/10/2009 | 153.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1242), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/10/2009 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/10/2009 | 187.10 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARACAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/10/2009 | 464.67 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA GARTHEN GM-3001300W, PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/10/2009 | 12.33 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UMA VASSOURA REGULAVEL PARA GRAMA, PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/10/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE- RESSE PUBLICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/10/2009 | 33000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/10/2009 | 33900.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/10/2009 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001422 | 21/10/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001431 | 21/10/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/10/2009 | 3000.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARAO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/10/2009 | 4500.00 | 00069903395787 | MANOEL MUNIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACO DE GRADES DE FERRO PARA JANELAS E PORTAS DO PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/10/2009 | 14718.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/10/2009 | 900.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/10/2009 | 120.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS A ESTA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/10/2009 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/10/2009 | 1187.00 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA EM ATRASO, DE GESTAO ANTERIOR, E QUE PARA NAO OCORRER A INCLUSAO DO NOME DESTACAMARA NAS INSTITUICOES DE PROTECAO AO CREDI-TO ESTA SENDO PAGA NESTA DATA, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/10/2009 | 1493.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DE COSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN-CAO E REPARO NO PREDIO DESTA CAMARA, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/10/2009 | 157.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1242), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/11/2009 | 202.34 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/11/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE- RESSE PUBLICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/11/2009 | 33000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/11/2009 | 33900.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001571 | 20/11/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001589 | 20/11/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/11/2009 | 300.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARAO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/11/2009 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/11/2009 | 1550.00 | 00007214429780 | JOSINALDO SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMASSAMENTO E PINTURA DAS PAREDES IN- TERNAS E EXTERNAS E DO TETO DO PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/11/2009 | 14718.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/11/2009 | 94.00 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/11/2009 | 2139.35 | 01790630000170 | COMERCIAL DE COSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSRUCAO E PINTURA PARA MANUTENCAO E REPARO EM PAREDES DO PREDIODESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/11/2009 | 310.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/11/2009 | 14.50 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA CA- MARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/11/2009 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/11/2009 | 156.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3392-1242), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/12/2009 | 176.12 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/12/2009 | 394.38 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARACAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/12/2009 | 7900.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, TIPO SPLIT, DE22.000 (VINTE E DOIS MIL) BTUS DA MARCA MIDEAPARA ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARACAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/12/2009 | 2379.31 | 03582922000142 | CASA DAS CORTINAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSAS PERSIANAS PARA O PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/12/2009 | 210.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS PRODUTOS DE IRRIGACAO PARA USO DAIRRIGACAO DO JARDIM DO PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/12/2009 | 90.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DESTA CAMARA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARACAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/12/2009 | 42.80 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM FOGAO DE 02 (DUAS) BOCAS ROA STANDARD PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARACAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/12/2009 | 1325.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM REFIGERADOR CONSUL CRC08A, UM BEBEDOUROESMALTEC, UMA CAFETEIRA ARNO E UMA MULTIFUN- CIONAL C4480 HP, TODOS PARA USO DESTA CAMARA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/12/2009 | 2003.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS ELETRONICOS E DE AUDIO-COMUNICACAO PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/12/2009 | 8.69 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/12/2009 | 24000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009, CON- FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/12/2009 | 550.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2009 DE ADRIANO PEDRO DA SILVA, PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO COMO SER- VIDOR COMISIONADO DESTA CAMARA, COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009, TOTALIZANDO 06 (SEIS) MESES, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/12/2009 | 550.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2009 DE ALAIDE PEREIRA DO NASCIMENTO PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO COMO SERVIDORA COMISIONADA DESTA CAMARA, COMPREEN-DIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009, TOTALIZANDO 06 (SEIS) MESES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/12/2009 | 550.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2009 DE ETIENIO MIRANDA FERREIRA PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO COMO SER- VIDOR COMISIONADO DESTA CAMARA, COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009, TOTALIZANDO 06 (SEIS) MESES, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/12/2009 | 550.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2009 DE FRANCISCO RAMOS DA SILVA PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO COMO SER- VIDOR COMISIONADO DESTA CAMARA, COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009, TOTALIZANDO 06 (SEIS) MESES, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/12/2009 | 550.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2009 DE JOEDES FRANCISCO DA SILVA PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO COMO SER- VIDOR COMISIONADO DESTA CAMARA, COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009, TOTALIZANDO 06 (SEIS) MESES, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/12/2009 | 550.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2009 DE LUCIANO DO REGO LEAL PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO COMO SER- VIDOR COMISIONADO DESTA CAMARA, COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009, TOTALIZANDO 06 (SEIS) MESES, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/12/2009 | 550.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2009 DE MARIA LEDA DE O. DANTAS PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO COMO SER- VIDORA COMISIONADA DESTA CAMARA, COMPREENDIDOENTRE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009, TOTALIZANDO 06 (SEIS) MESES, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/12/2009 | 550.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2009 DE MARIA MARGARETE ALVES DE OLIVEIRA PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO COMO SERVIDORA COMISIONADA DESTA CAMARA, COM-PREENDIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009, TOTALIZANDO 06 (SEIS) MESES, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/12/2009 | 550.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2009 DE NOZINHO RODRIGUES DA SILVAPROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO COMO SER- VIDOR COMISIONADO DESTA CAMARA, COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009, TOTALIZANDO 06 (SEIS) MESES, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/12/2009 | 550.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2009 DE RICARDO LACERDA SANTANA PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO COMO SER- VIDOR COMISIONADO DESTA CAMARA, COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009, TOTALIZANDO 06 (SEIS) MESES, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/12/2009 | 458.33 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2009 DE SONILDA COSME R. DA SILVA PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO COMO SER- VIDORA COMISIONADA DESTA CAMARA, COMPREENDIDOENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2009, TOTALIZANDO 05 (CINCO) MESES,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/12/2009 | 183.33 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2009 DE SEVERINO RAIMUNDO BEZERRA JUNIOR PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO COMO SERVIDOR COMISIONADO DESTA CAMARA, COM- REENDIDO ENTRE OS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2009, TOTALIZANDO 02 (DOIS) MESES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/12/2009 | 33000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/12/2009 | 33900.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/12/2009 | 6631.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA- MARA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009, CON- FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCAR- GOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/12/2009 | 14718.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/12/2009 | 415.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/12/2009 | 300.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARAO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/12/2009 | 310.08 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 02 (DUAS) BANDEIRAS DO BRASIL E 02 (DUAS) BANDEIRAS DA PARAIBA BORDADAS PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARACAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/12/2009 | 806.00 | 40980187000151 | KALCULUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM ARMARIO 2 (DUAS) PORTAS MBELO, UM ARQUIVO COM 4 (QUATRO) GAVETAS OFICIO PANDIN, 02 (DOIS) DISPENSER PARA AGUA DE ACO INOX GLOBO,02 (DOIS) DISPENSER PARA CAFE DE ACO INOX GLOBO, PARA USO DESTA CAMARA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/12/2009 | 240.80 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE LUMINARIAS DE EMERGENCIA FOXLUX E GARRAFASTERMICAS PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002003 | 18/12/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002011 | 18/12/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/12/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE- RESSE PUBLICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/12/2009 | 1212.40 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS PARAINSTALACAO DE SENSORES DE SEGURANCA NO PREDIODESTA CAMARA, CONFORME COMPRVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/12/2009 | 500.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME DE SE-GURANCA NO PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/12/2009 | 231.82 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARACAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/12/2009 | 224.90 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM VENTILADOR ALIVIO 30CM ARNO E UM VENTI-LADOR COLUNA 40CM MONDIAL, PARA USO DESTA CA-MARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 207
Última atualização: 11/06/2024