| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2009 | 600.00 | 00004033792457 | PAULO ROBERTO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 03 (TRES) DIµRIAS COMPERNOITE AO PRESIDENTE DA C¶MARA, PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEMNO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JåAO PESSOA AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LE-GISLATIVO JUNTO AO TCE DE RECEITA FEDERAL. PERIODO: 06 A 09 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2009 | 150.00 | 00043977197487 | JOÇO EVANGELISTA ROSAS XAVIER | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 01 (UMA) DIµRIA COM PER-NOITE A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DEFE-SA CIVIL. PERIODO: 07 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2009 | 150.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SµVIO MAXIMIANO ROBERTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 01 (UMA) DIµRIAS A ESTEVEREADOR A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRARARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA C¶MARA MUNICI-PAL. PERÖODO: 07 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 19/01/2009 | 50.00 | 04784715000133 | S.G - SERIGRAFIA - SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTO-MµTICOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 19/01/2009 | 880.00 | 00001578049415 | ANTONIO NEVES SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OESA PARLAMENTARES E FUNCIONµRIOS DA C¶MARA NO DIA 1 DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 19/01/2009 | 361.30 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E ALIMENTOS TIPO: CAF�, BISCOITOS,LEITE, A€UCAR, AGUA MINERAL, ETC, DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2009 | 12095.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. MÒS DE REF: JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2009 | 33000.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2009 | 540.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA€ÇO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE PRINCESA NO PERIODO DE 01 DE JA-NEIRO E 30 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 350.00 | 00027429164404 | JOS� LEANDRO FLORÒNCIO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DASINSTALA€åES EL�TRICAS E REPARO NO GESSO DOPLENµRIO, SALA DE SOM E SALA DA PRESIDENCIA,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000116 | 20/01/2009 | 30000.00 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM CONTABILI-DADE PéBLICA, PARA ELABORA€ÇO DE BALANCETESMENSAIS, GERA€ÇO DE SAGRES E RELATàRIOS DEGESTÇO FISCAL NO MES DE JANEIRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/01/2009 | 680.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÖCULO DE PLACAKHM-1266 COM O PRESIDENTE DA C¶MARA A CIDADEDE JOÇO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000132 | 20/01/2009 | 30000.00 | 00003894047488 | GUSTAVO BRUNO DE LIMA E ROSAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA€ÇO DE ASSESSOR JURIDICO, PA-RA ATUAR NA EMISSÇO DE PARECERES NAS COMIS-SåES E JUNTO AOS TRIBUNAIS, NO MES DE JANEIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/01/2009 | 80.84 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NA AUTENTICA€ÇODE DOCUMENTOS, COPIAS E REGISTRO DE ATAS DES-TA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2009 | 117.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPR�DIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. MES DE REF.: DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2009 | 9920.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASFOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS E SUBSIDIOS DE VEREADORES REFERENTE AJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2009 | 1365.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASPRESTA€åES DE SERVI€OS DO MES DE JANEIRO DEDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/01/2009 | 420.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE SOM DESTINADOA CERIMâNIA DE POSSE DA MESA DIRETORA 2009/2010 E DO PREFEITO MUNICIPAL 2009/2012, NO PR�-DIO SEDE DA C¶MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/01/2009 | 377.00 | 00028349631856 | EDNO BEZERRA SIQUEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MOTO TµXI PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/01/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 21/01/2009 | 950.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORALASER MARCA HP MODELO MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 21/01/2009 | 165.50 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MIDIAS CD-R E MALETAPARA NOTEBOOK MARCA LEADERSHIP, PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2009 | 50.00 | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVOJUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS. PERIODO: 03/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 05/02/2009 | 360.00 | 00003293493416 | CICERO ROB�RIO FERNANDES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE VIAGENS COM MOTOTAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTO E CONVOCA€åESAOS EDIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2009 | 600.00 | 00004033792457 | PAULO ROBERTO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 03 (TRES) DIµRIAS COMPERNOITE AO PRESIDENTE DA C¶MARA, PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEMNO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JåAO PESSOA AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LE-GISLATIVO JUNTO AO TCE DO ESTADO. PERIODO: 16 A 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 16/02/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 17/02/2009 | 550.00 | 00001578049415 | ANTONIO NEVES SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PARLAMEN-TARES E FUNCIONµRIOS DA C¶MARA NO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 17/02/2009 | 355.00 | 00074886193404 | EDIVANIO DIAS NOVO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO 8,4 METROS DE PRAN-CHAS DE MADEIRA, DESTINADAS AO ARQUIVO DESTACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 19/02/2009 | 27.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TORNEIRA 1/2DE INO, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 19/02/2009 | 25.50 | 04784715000133 | S.G - SERIGRAFIA - SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) ADESIVO E 03(TRES) PLACAS DE PVC, DESTINADAS A ESTA CAMA-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 20/02/2009 | 789.25 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE , ALIMENTOS E DE EXPEDIENTE TIPO: CAF�, LEITE, A€UCAR, AGUA MINERAL, BISCOITOS,PAPEL A4, CANETAS, CLIPS, COPOS DESCARTAVES,PASTAS PARA OFICIOS, ETC, DESTINADOS A MANU-NUTEN€ÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/02/2009 | 675.00 | 00005192032407 | JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 150 (CENTO E CINQUENTA)ESTACAS PARA CERCA DO TERRENO PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/02/2009 | 520.00 | 00005906924450 | JAILDO PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA ACD-1292PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE E FUNCIONµ-RIOS DA C¶MARA MUNICIPAL A CIDADE DE PATOSNOS DIAS 04 E 12 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/02/2009 | 295.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPR�DIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/02/2009 | 19.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPR�DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DESTA CAMARA MU-NICIPAL. FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/02/2009 | 700.00 | 00055039987404 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALA 03,04 E 05DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/02/2009 | 675.00 | 00005192032407 | JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 150 (CENTO E CINQUENTA)ESTACAS PARA CERCA DO TERRENO DE PROPRIEDADEDESTA CAMARA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2009 | 33000.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2009 | 12245.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. MÒS DE REF: FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/02/2009 | 50.00 | 41142324000141 | CAEMP-CONS. EMP. PLANEJ. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET MOVEL CLARO DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2009 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASPRESTA€åES DE SERVI€OS DO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2009 | 2693.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSNO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2009 | 7260.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORESNO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 27/02/2009 | 50.00 | 41142324000141 | CAEMP-CONS. EMP. PLANEJ. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET DESTA CASA LE-GISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2009 | 400.00 | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AFUNCIONARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMHOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO NA CIDADE DE JOÇOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE LEGISLATIVO JUNTO AO TCE, RECEITA FEDE-RAL, INSS E ELMAR INFORMµTICA. PERIODO: 03 A 07 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2009 | 600.00 | 00004033792457 | PAULO ROBERTO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 03 (TRES) DIµRIAS COMPERNOITE AO PRESIDENTE DA C¶MARA, PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEMNO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JåAO PESSOA AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LE-GISLATIVO JUNTO AO TCE E RECEITA FEDERAL. PERIODO: 04 A 07 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2009 | 176.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASPRESTA€åES DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/03/2009 | 155.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE CAIXA POSTAL E AQUISI€ÇO DE SELOS SIMPLES PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/03/2009 | 2580.00 | 04661931000353 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS DA MARCA CONSUL DE 7000 BTUS E 02BEBEDOUROS DESTINADOS AO ANEXO I DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 11/03/2009 | 200.00 | 07512919000103 | INFORPRINT - JOS� ALBERTO DINIZ | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE 01(UM) TONNER DA IMPRESSORA HP1005 E 01(UM) TONNER PARA A IMPRESSORA LEXMARQ 6310, DESTINA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 11/03/2009 | 200.00 | 07512919000103 | INFORPRINT - JOS� ALBERTO DINIZ | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA TONNERPARA IMPRESSORAS LASER DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 13/03/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 16/03/2009 | 140.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PµGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANS-MISSÇO AO VIVO DAS SE€åES LEGISLATIVA DOSDIAS 20/02/09 E 10/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 17/03/2009 | 500.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE - ERY INFORM. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) IMPRESSO-RA MULTIFUNCIONAL HP4280 E DE 01(UMA) BOLSAPARA NOTEBOOK, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 17/03/2009 | 100.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE - ERY INFORM. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS6.0 HP PRETO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2009 | 150.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SµVIO MAXIMIANO ROBERTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 01 (UMA) DIµRIAS A ESTEVEREADOR A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA TRARARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA C¶MARA MUNICI-PAL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOSDO ESTADO E DO TCE. PERÖODO: 18 DE MAR€O 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 19/03/2009 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PELO FORNECIMENTODE INTERNET A ESTA CAMARA MUNICIPAL. MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 19/03/2009 | 564.60 | 01226493000145 | IVONETE DA SOUSA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€ÇODESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/03/2009 | 350.00 | 00055039987404 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALA 03,04 E 05DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 20/03/2009 | 304.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ASEDE DA CAMARA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A-NEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. FATURAS DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 20/03/2009 | 78.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL. FATURA MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/03/2009 | 64.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NA AUTENTICA€ÇODE DOCUMENTOS, COPIAS E REGISTRO DE ATAS DES-TA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2009 | 33000.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2009 | 12245.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. MÒS DE REF: MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASPRESTA€åES DE SERVI€OS. MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2009 | 7260.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAOS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AFOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2009 | 2693.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAOS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONA-DOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 23/03/2009 | 700.00 | 09502849000138 | MB PARLAMENTAR - MARCIO LEITE SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 10 (DEZ) CARTEI-RAS DE IDENTIFICA€ÇO PARLAMENTAR EM COURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 23/03/2009 | 250.00 | 06945931000149 | GRAFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 10 (DEZ) BLOCOSDE OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE VIAGENS COM OPRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE JOÇO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A PREVIDENCIA EM VEICULO TIPOFURGÇO SPRINTER DE PLACA: DCU5332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/04/2009 | 475.40 | 01226493000145 | IVONETE DA SOUSA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€ÇODESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2009 | 28.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAOS PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASPRESTA€åES DE SERVI€OS NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 13/04/2009 | 350.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE MATERIA DE INTE-RESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 13/04/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 14/04/2009 | 130.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PELO FORNECIMENTODE INTERNET A ESTA CAMARA MUNICIPAL. MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 16/04/2009 | 210.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PµGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANS-MISSÇO AO VIVO DAS SE€åES LEGISLATIVA DOSDIAS 14/03/09, 19/03/09 E 28/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/04/2009 | 400.00 | 00004033792457 | PAULO ROBERTO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIµRIAS COMPERNOITE AO PRESIDENTE DA C¶MARA, PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEMNO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JåAO PESSOA AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LE-GISLATIVO JUNTO AO TCE. PERIODO: 16 A 18 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2009 | 251.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ASEDE DA CAMARA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A-NEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/04/2009 | 350.00 | 00055039987404 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALA 03,04 E 05DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2009 | 78.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL. FATURA MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2009 | 33000.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2009 | 12245.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. MÒS DE REF: ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/04/2009 | 375.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE - ERY INFORM. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 (UM) NO-BREAK NHS COMPACT PLUS II PRETO, DESTINADO A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/04/2009 | 275.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE - ERY INFORM. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOSHP E DE 01(UMA) FONTE ATX 450N, DESTINADOS AMANUTEN€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/04/2009 | 64.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NA AUTENTICA€ÇODE DOCUMENTOS, COPIAS E REGISTRO DE ATAS DES-TA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE VIAGENS COM OPRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE JOÇO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A PREVIDENCIA EM VEICULO TIPOFURGÇO SPRINTER DE PLACA: DCU5332. PERIODO: 16 A 18 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/04/2009 | 119.05 | 00038823853400 | FRANCELINA SOARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DEPANOS DE PRATO E NA APOSI€ÇO DE LOGOTIPO DACAMARA MUNICIPAL EM TOALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2009 | 2693.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAOS PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2009 | 7260.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAOS PATRONAL INCIDENTE SOBRE ASA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADO-RES NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAOS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OSCONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 07/05/2009 | 12.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EMCONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 11/05/2009 | 310.00 | 04661931000353 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CELULAR DAMARCA SAMSUNG, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 11/05/2009 | 130.00 | 04661931000353 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) MESA PA-RA COMPUTADOR DESTINADA AO ANEXO I DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 12/05/2009 | 1650.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE - ERY INFORM. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 (UM) COMPUTA-DOR SEMPRON LEN COM HD DE 160 GB, 1 GB DE ME-MORIA, MOUSE OPTICO, TECLADO ABNT2, CAIXAS DESOM AMPLIFICADAS E MONITOR DE LCD, DESTINADOA ESTA CAMARA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 12/05/2009 | 250.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE - ERY INFORM. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) CARTUCHOSHP, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 5X50,00 = 250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 13/05/2009 | 805.00 | 04086020000188 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE - ERY INFORM. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS) TONNERSHP PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 (UM)TONNER PARA A IMPRESSORA LEXMARQ E-310, 01(UM) ESTABILIZADOR E 01 (UM) TECLADO MULTIMI-DIA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 15/05/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 15/05/2009 | 364.20 | 01226493000145 | IVONETE DA SOUSA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€ÇODESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/05/2009 | 423.81 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAOS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OSCONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 18/05/2009 | 130.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PELO FORNECIMENTODE INTERNET A ESTA CAMARA MUNICIPAL. MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 19/05/2009 | 140.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PµGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANS-MISSÇO AO VIVO DAS SE€åES LEGISLATIVA DOSDIAS 28/04/09 E 12/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/05/2009 | 78.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL. FATURA MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 20/05/2009 | 62.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NA AUTENTICA€ÇODE DOCUMENTOS, COPIAS E REGISTRO DE ATAS DES-TA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/05/2009 | 350.00 | 00055039987404 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALA 03,04 E 05DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0001058 | 20/05/2009 | 20000.00 | 00004819266403 | ADYLSON BATISTA DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA€ÇO DE ASSESSOR JURIDICO PARAESTA CAMARA MUNICIPAL, ATUANDO NA EMISSÇO DEPARECERES NAS COMISSåES E JUNTO AOS TRIBUNAISDE CONTAS, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2009 | 33000.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2009 | 12245.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. MÒS DE REF: MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/05/2009 | 219.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ASEDE DA CAMARA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A-NEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. FATURAS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/05/2009 | 500.00 | 10607048000116 | L�CIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 5.000 PAPEL OFICIOS TIM-BRADOS COM O LOGOTIPO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/05/2009 | 500.00 | 00005192032407 | JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA, TROCADE FECHADURAS E CONSERTOS GERAIS NAS PORTASDO ANEXO I DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/05/2009 | 700.00 | 00089327900430 | REGINALDO DE SOUSA NICµCIO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DEPATOS NOS DIAS 13 E 20 DE MAIO DE 2009, COM OPRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS ERECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/05/2009 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE OSAS PRESTA€åES DE SERVI€OS DE ADVOGADO E CONTADOR NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/05/2009 | 2693.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/05/2009 | 7260.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE AFOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORESNO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2009 | 169.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ASEDE DA CAMARA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A-NEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2009 | 140.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE ASPRESTA€åES DE SERVI€OS NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2009 | 300.00 | 00004033792457 | PAULO ROBERTO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIA-RIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOS-PEDAGEM NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JåAO PE-SSOA DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-GISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PERIODO: 01 A 03 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/06/2009 | 400.00 | 00004033792457 | PAULO ROBERTO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIµRIAS COMPERNOITE AO PRESIDENTE DA C¶MARA, PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEMNO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JåAO PESSOA AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LE-GISLATIVO JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL. PERIODO: 15 A 17 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 15/06/2009 | 103.00 | 01226493000145 | IVONETE DA SOUSA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 15/06/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COM OPRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE JOÇO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL NOVEICULO TIPO FURGAO SPRINTER DE PLACA DCU5332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 18/06/2009 | 130.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PELO FORNECIMENTODE INTERNET A ESTA CAMARA MUNICIPAL. MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 19/06/2009 | 200.00 | 00025687062874 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOGESSO DO TETO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 19/06/2009 | 140.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PµGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANS-MISSÇO AO VIVO DAS SE€åES LEGISLATIVA DOSDIAS 02 E 09 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/06/2009 | 33000.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/06/2009 | 12245.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. MÒS DE REF: JUNH/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/06/2009 | 6122.50 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 19/06/2009 | 350.00 | 00055039987404 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALA 03,04 E 05DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 19/06/2009 | 30.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL. FATURA MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 19/06/2009 | 72.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NA AUTENTICA€ÇODE DOCUMENTOS, COPIAS E REGISTRO DE ATAS DES-TA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/06/2009 | 900.00 | 00005192032407 | JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS INSTALA€åES ELETRICAS E HIDRAULICAS E NA PINTURA DO GESSODESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 22/06/2009 | 700.00 | 00089327900430 | REGINALDO DE SOUSA NICµCIO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 02(DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNT-0264 A CIDADE DE PATOS COM O PRESIDENTE DA CAMARA MU-NICIPAL AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO INSS E RECEITAFEDERAL NOS DIAS 12 E 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2009 | 1574.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE ASPRESTA€åES DE SERVI€OS NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2009 | 2693.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 22% INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2009 | 7260.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 22% INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/07/2009 | 155.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ASEDE DA CAMARA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A-NEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. FATURAS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 03/07/2009 | 807.06 | 01226493000145 | IVONETE DA SOUSA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTEN€ÇO DESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/07/2009 | 400.00 | 00004033792457 | PAULO ROBERTO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 2.0 (DUAS) DIARIAS AOPRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEMNO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JåAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AUDIÒNCIAPéBLICA A SER REALIZADA NA C¶MARA MUNICIPALPERIODO: 05 A 07 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 13/07/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/07/2009 | 400.00 | 00004033792457 | PAULO ROBERTO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 2.0 (DUAS) DIARIAS AOPRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEMNO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JåAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIONO TRIBUNAL DE CONTAS E ENTRE OUTROS ORGÇOSESTADUAIS. PERIODO: 16 A 18 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 17/07/2009 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PELO FORNECIMENTODE INTERNET A ESTA CAMARA MUNICIPAL. MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 17/07/2009 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E 01 (UMA) RECARGA EM CARTUCHO COLORIDO PERTENCENTES A ES-TA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 17/07/2009 | 140.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PµGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANS-MISSÇO AO VIVO DAS SE€åES LEGISLATIVA DOSDIAS 13 E 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/07/2009 | 33000.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/07/2009 | 120.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SÇO JOS� | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFI-CIO, CANETAS, FITAS CREPE E PASTA AZ, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/07/2009 | 129.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NA AUTENTICA€ÇODE DOCUMENTOS, COPIAS E REGISTRO DE ATAS DES-TA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/07/2009 | 30.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL. FATURA MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 20/07/2009 | 350.00 | 00055039987404 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALA 03,04 E 05DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 20/07/2009 | 1300.00 | 07512919000103 | INFORPRINT - JOS� ALBERTO DINIZ | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TONNERS LEXE310, 03 (TRES) CARTUCHOS HP 60 PRETO, 03(TRES) HP 60 COLORIDO E 01 (UMA) CAIXA DE PA-PEL A4 COM 10 RESMAS, DESTINADOS A ESTA CAMA-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/07/2009 | 7260.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 20% INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 20% INCIDENTESOBRE AS PRESTAåES DE SERVI€OS NO MES DE JU-LHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/07/2009 | 270.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DESTE LEGISLATIVO NAMOTOCICLETA HONDA CG125 DE PLACA MNW-9843 DU-RANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/07/2009 | 12245.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/07/2009 | 2693.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 22% INCIDENTESOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. MÒS DE REF: JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/07/2009 | 223.00 | 00004524644474 | JOSE ROBERTO ROSAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PLACA DE AU-DIO, 01(UMA) FONTE COMPLETA E 01(UM) TRANSIS-TOR ZSA - 1302, DESTINADO A COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/08/2009 | 517.20 | 01226493000145 | IVONETE DA SOUSA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/08/2009 | 600.00 | 00004033792457 | PAULO ROBERTO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 3.0 (TRES) DIARIAS AOPRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEMNO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JåAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADOS ESTADU-AIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E GOVERNO DO ESTADO. PERIODO: 06 A 09 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/08/2009 | 154.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ASEDE DA CAMARA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A-NEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 14/08/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 17/08/2009 | 815.00 | 07512919000103 | INFORPRINT - JOS� ALBERTO DINIZ | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) TONNERS HPCB436A, 03 (TRES) CARTUCHOS HP 60 PRETO E 02(DOIS) CARTUCHOS HP 60 COLORIDO, DESTINADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 19/08/2009 | 65.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RµDIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/08/2009 | 33000.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/08/2009 | 12245.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REFERENTE A AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/08/2009 | 270.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENSNAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO A SERVI€O DESTE LEGISLATIVO NA MOTOCICLETA DE PLACAMNW-9843 DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 20/08/2009 | 30.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL. FATURA MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/08/2009 | 2693.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 22% INCIDENTESOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. MÒS DE REF: JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/08/2009 | 7260.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 22% INCIDENTESOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DES-TA CASA LEGISLATIVA. MÒS DE REF: AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 20% INCIDENTESOBRE AS PRESTA€åES DE SERVI€OS DE ASSESSORESJURIDICO E CONTABIL. MÒS DE REF: AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 20/08/2009 | 100.00 | 04784715000133 | S.G - SERIGRAFIA - SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 150 CONVITES E 80 SE-NHAS PARA UTILIZA€ÇO EM AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA POR ESTA CAMARA LEGISLATIVA NO DIA 1§DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/08/2009 | 250.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS RADIOFONICOS NA DIVULGA€ÇO ETRANSMISSÇO DA AUDIÒNCIA PUBLICA REALIZADA PELA C¶MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 20/08/2009 | 183.33 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PµGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANS-MISSÇO AO VIVO DA SE€ÇO LEGISLATIVA DO DIA 08DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/08/2009 | 350.00 | 00055039987404 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALA 03,04 E 05DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/08/2009 | 55.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NA AUTENTICA€ÇODE DOCUMENTOS, COPIAS E REGISTRO DE ATAS DES-TA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/08/2009 | 3720.00 | 07595097000171 | L. HOLANDA LOPES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01(UMA) GALERIA DE FOTOSDOS VEREADORES LEGISLATURA 2009-20012, EM MOLDURA, MEDINDO 70 x 105 CM EM PAPEL KODAK E09 (NOVE) R�PLICAS DA GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COM OPRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE JOÇO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, NO VEICULO TIPO FURGÇO SPRINTER DEPLACA DCU-5332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/08/2009 | 700.00 | 00089327900430 | REGINALDO DE SOUSA NICµCIO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 02(DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNT-0264 A CIDADE DE PATOS COM O PRESIDENTE DA CAMARA MU-NICIPAL AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO INSS. DIAS 06 E 19 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 21/08/2009 | 300.00 | 00006109177490 | JOSAFA JOS� DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCRI-TURA€ÇO DE DOCUMENTOS DAS PRESTA€åES DE CON-TAS DE EX-PREFEITOS MUNICIPAIS A PEDIDO DADA JUSTI€A DESTA COMARCA DE PRINCESA ISABEL,AFIM DE INSTRUIR DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 21/08/2009 | 1568.50 | 08667046000170 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO ALMO-€O SERVIDO DURANTE A AUDIENCIA PéBLICA REALI-ZADA POR ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/08/2009 | 600.00 | 00004033792457 | PAULO ROBERTO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 3.0 (TRES) DIARIAS AOPRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEMNO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JåAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIÇO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00005192032407 | JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS INSTALA€åES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO PLENARIO E DUAS SA-LAS, COM REFORMA E PINTURA DO GESSO E A LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS A ESTA C¶MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/09/2009 | 185.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ASEDE DA CAMARA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A-NEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/09/2009 | 600.00 | 00004033792457 | PAULO ROBERTO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 3.0 (TRES) DIARIAS AOPRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEMNO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JåAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE LEGISLATIVO JUNTO AASSEMBL�IA LEGISLATIVA DO ESTADO E TRIBUNALDE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 09/09/2009 | 1350.00 | 10607048000116 | L�CIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 500 ENVELOPES SACO, 600ENVELOPES TIPO OFICIO, 50 BLOCOS DE RESCUNHOF-18 E 40 BLOCOS TIMBRADOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 14/09/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 17/09/2009 | 357.08 | 01226493000145 | IVONETE DA SOUSA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 18/09/2009 | 165.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PµGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANS-MISSÇO DE AUDIÒNCIA PéBLICA NO DIA 28/08/09E UMA REUNIÇO ORDINµRIA DESTA C¶MARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 18/09/2009 | 684.50 | 04784715000133 | S.G - SERIGRAFIA - SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRµFICOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS POLO C/ BORDADO, E 150 CONVITES PARA AU-DIÒNCIA PéBLICA A SER REALIZADO NO PODER LE-GISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 19/09/2009 | 700.00 | 01226493000145 | IVONETE DA SOUSA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) ROLOS DEARAME FARPADO DESTINADO AO TERRENO PRàPRIODESTE PODER, CONFORME ESCRITURA DE COMPRA EVENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/09/2009 | 33000.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/09/2009 | 12245.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REFERENTE A SETEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 21/09/2009 | 350.00 | 00055039987404 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALA 03,04 E 05DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/09/2009 | 30.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL. FATURA MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/09/2009 | 490.66 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 20% INCIDENTESOBRE AS PRESTA€åES DE SERVI€OS NO MES DE A-GOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/09/2009 | 2693.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 22% INCIDENTESSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/09/2009 | 7260.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 22% INCIDENTESSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DEVEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/09/2009 | 1327.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 20% INCIDENTESOBRE AS PRESTA€åES DE SERVI€OS NO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 21/09/2009 | 695.71 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSA COPA E COZINHA - DO ANEXO E SEDE DO PODERLEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 21/09/2009 | 648.08 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DESCARTAVEIS, MATERIAISDE COZINHA E DE LIMPEZA CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 21/09/2009 | 1000.00 | 08096541000177 | GINO S CONSTRU€åES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSA PEQUENOS REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS NOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/10/2009 | 185.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ASEDE DA CAMARA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A-NEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/10/2009 | 1300.00 | 07512919000103 | INFORPRINT - JOS� ALBERTO DINIZ | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE REDE E ONFIGURA€ÇO DE COMPUTADORES E NA LIMPE-ZA DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/10/2009 | 600.00 | 00004033792457 | PAULO ROBERTO - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 3.0 (TRES) DIARIAS AOPRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEMNO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JåAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE LEGISLATIVO JUNTO AASSEMBL�IA LEGISLATIVA DO ESTADO E SECRETA-RIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 16/10/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/10/2009 | 12245.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REFERENTE A OUTUBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/10/2009 | 33000.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 20% INCIDENTESOBRE AS PRESTA€åES DE SERVI€OS NO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2009 | 7260.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 22% INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/10/2009 | 2693.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 22% INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CO-MISSIODNADOS NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/10/2009 | 350.00 | 00055039987404 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALA 03,04 E 05DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/10/2009 | 30.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL. FATURA MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/10/2009 | 980.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO CONSERTO, MANUTEN€ÇO E RE-CONFIGURA€ÇO DA REDE EM 03 (TRES) IMPRESSORASE 04 (QUATRO) COMPUTADORES DESTA C¶MARA MUNI-CIPAL, INCLUINDO DESLOCAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 21/10/2009 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RµDIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 03/11/2009 | 174.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ASEDE DA CAMARA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A-NEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA. FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/11/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/11/2009 | 290.00 | 00095341269420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARRANJOS ORNAMENTAISDESTINADOS A SESSÇO SOLENE DESTA C¶MARA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/11/2009 | 33000.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/11/2009 | 12245.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/11/2009 | 2693.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 22% INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CO-MISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/11/2009 | 7260.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 22% INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DEVEREADORES NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 20% INCIDENTESOBRE AS PRESTA€åES DE SERVI€OS NO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/11/2009 | 350.00 | 00055039987404 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALA 03,04 E 05DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/12/2009 | 92.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DESTA CASA LE-GISLATIVA. FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/12/2009 | 150.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO PR�DIO SEDEDESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 14/12/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 17/12/2009 | 77.75 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RµDIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/12/2009 | 22.25 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE INTERNET VIA RµDIO A ESTACASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/12/2009 | 33000.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/12/2009 | 11145.00 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/12/2009 | 6030.83 | 05244679000188 | CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/12/2009 | 350.00 | 00055039987404 | JOS� CASUSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALA 03,04 E 05DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/12/2009 | 60.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O ANEXO I DESTA CAMARA LEGISLATIVA DOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/12/2009 | 7260.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 22% INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/12/2009 | 2451.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 22% INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CO-MISSIONADOS NO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/12/2009 | 2673.74 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 22% INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CO-MISSIONADOS. REFERENTE AO 13§ SALµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/12/2009 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACåES PATRONAIS DE 20% INCIDENTESOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIACONTµBIL NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 23/12/2009 | 1034.90 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DESCARTAVEIS, MATERIAISMATERIAIS DE EXPEDIANTE, PAPELARIA DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 236
Última atualização: 11/06/2024