| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2009 | 21100.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 01/2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 2064.14 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 01/2009, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 4642.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 01/2009 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 412.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 01/2009 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 39.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 227.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 50.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CFE. NF 002732 DESTINADO AS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2009 | 167.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A DIFERENCA DE GFIP CFE. GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2009 | 350.00 | 00015607671895 | ANTONIO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CFE. NF 201 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2009 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2009 | 1200.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, CONSULTO RIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIP.CFE.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2009 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIP.CF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2009 | 240.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2009 | 1000.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDENEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FORD K, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CAMA RA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2009 | 580.00 | 12675278000148 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRU CAO CFE. NOTA FISCAL 000086, DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2009 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2009 | 2164.14 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 02/2009, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2009 | 240.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDENEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FORD K, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CAMA RA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2009 | 83.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME NOTA FISCAL 099446/01 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2009 | 1200.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, CONSULTO RIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIP.CFE.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2009 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIP.CF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2009 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2009 | 197.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2009 | 3.86 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2009 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2009 | 50.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVNTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CFE. NOTA FISCAL 002816 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2009 | 783.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 001843, DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO SE DE DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2009 | 336.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 02/2009 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2009 | 4642.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 02/2009 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2009 | 44.10 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE APOSENT. E PENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IM AP, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVO LO TADOS NA CAMARA, REL. A COMP. 02/2009, CF.GPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2009 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/02/2009 | 21100.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 02/2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2009 | 21100.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 03/2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2009 | 2164.14 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 03/2009, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2009 | 4642.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 03/2009 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2009 | 336.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 03/2009 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2009 | 44.10 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE APOSENT. E PENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IM AP, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVO LO TADOS NA CAMARA, REL. A COMP. 03/2009, CF.GPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2009 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIP.CF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2009 | 240.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2009 | 1200.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, CONSULTO RIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIP.CFE.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDENEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FORD K, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CAMA RA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2009 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2009 | 200.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS D E UTILIDADE GERAL, CFE. NOTA FISCAL 00042 DESTINADO A MANUTENCAO E CON SERVACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2009 | 186.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 0001943, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2009 | 40.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2009 | 146.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2009 | 21100.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 04/2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2009 | 1530.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 03/2009, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000051 | 20/04/2009 | 1200.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, CONSULTO RIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIP.CFE.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2009 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIP.CF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000053 | 20/04/2009 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2009 | 240.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2009 | 220.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 1958, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2009 | 4642.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 04/2009 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2009 | 336.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 04/2009 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2009 | 400.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAM CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVNTUAIS PARA EFETUAR A PINTURA DE PORTAS, JANELAS, E MOVEIS E UTENSILIOS PERTENCENTES AO PR EDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDENEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FORD K, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CAMA RA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2009 | 131.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2009 | 27.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2009 | 634.14 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REGIME PROPR IO DA CAMARA MUNICIPAL, EFETIVO REL. A COMPETENCIA 04/2009, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2009 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2009 | 44.10 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE APOSENT. E PENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IM AP, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVO LO TADOS NA CAMARA, REL. A COMP. 04/2009, CF.GPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2009 | 180.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO TIN TAS FECHADURAS, CADEADOS CFE.NOTA FISCAL 00046 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/05/2009 | 21100.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 05/2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/05/2009 | 1530.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 05/2009, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/05/2009 | 634.14 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REGIME PROPR IO DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETENCIA 05/2009, CFE. FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/05/2009 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIP.CF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDENEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FORD K, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CAMA RA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/05/2009 | 240.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000073 | 20/05/2009 | 1200.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, CONSULTO RIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIP.CFE.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000074 | 20/05/2009 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2009 | 4642.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 05/2009 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2009 | 336.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 05/2009 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/05/2009 | 44.10 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE APOSENT. E PENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IM AP, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVO LO TADOS NA CAMARA, REL. A COMP. 05/2009, CF.GPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2009 | 190.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 1978, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2009 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2009 | 111.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2009 | 500.00 | 00015607671895 | ANTONIO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVNTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO E REPOSICAO DE FORRO EM GESSO NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICI PAL, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2009 | 235.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE A. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVNTUAIS PARA EFETUAR JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL, ATUALIZACAO DE DADOS DOS SERVIDORES DA CAMARA NO PROGRAMA DA GFIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/05/2009 | 193.99 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME NOTA FISCAL 4894/01 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/06/2009 | 21100.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 06/2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/06/2009 | 1530.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 06/2009, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/06/2009 | 634.14 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REGIME PROPR IO DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETENCIA 06/2009, CFE. FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000088 | 19/06/2009 | 1200.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, CONSULTO RIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIP.CFE.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/06/2009 | 240.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/06/2009 | 27.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/06/2009 | 85.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/06/2009 | 210.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 001993, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000093 | 19/06/2009 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/06/2009 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIP.CF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDENEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FORD K, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CAMA RA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/06/2009 | 235.00 | 00015607671895 | ANTONIO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVNTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA PINTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA M UNICIPAL, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/06/2009 | 372.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO A. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/PRESTAREM SERV.P/CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/06/2009 | 336.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 06/2009 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/06/2009 | 4642.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 06/2009 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/06/2009 | 145.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 023529, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/06/2009 | 44.10 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE APOSENT. E PENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IM AP, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO/EFETIVO LOTADO NA CAMARA, REL. A COMP. 06/2009, CF.GPM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/07/2009 | 21100.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 07/2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/07/2009 | 1530.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 07/2009, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/07/2009 | 634.14 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REGIME PROPR IO DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETENCIA 07/2009, CFE. FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000106 | 20/07/2009 | 1200.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, CONSULTO RIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIP.CFE.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/07/2009 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIP.CF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDENEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNI CIPAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000109 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/07/2009 | 360.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE A. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO A ARE A ADMINISTRATIVA PARA A ATUALIZACAO DE DADOS FUNCIONAIS NA GFIP, CONFO RME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/07/2009 | 44.10 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE APOSENT. E PENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IM AP, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVO LO TADOS NA CAMARA, REL. A COMP. 07/2009, CF.GPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2009 | 4642.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 07/2009 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2009 | 336.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 07/2009 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2009 | 240.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/07/2009 | 220.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 02007, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2009 | 80.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/07/2009 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/08/2009 | 1299.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR COM MONITOR LCD DE 15 E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C4480 HP, CFE. NOTA FISCAL 247904 DESTINADO A PREDIO SEDE DA CAMARA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/08/2009 | 240.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIM.CFE.NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA S ACOES ADMINIST.DA CAMARA MUNCIPAL,NF 133022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/08/2009 | 104.30 | 00008542358414 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVNTUAIS PARA EFETUAR PEQUENOS RETOQUES NAS INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL,CFE.COMPROV.FISCAL EM N/PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/08/2009 | 21100.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 08/2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/08/2009 | 1530.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 08/2009, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/08/2009 | 634.14 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REGIME PROPR IO DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETENCIA 08/2009, CFE. FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000121 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000122 | 20/08/2009 | 1200.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, CONSULTO RIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIP.CFE.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/08/2009 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIP.CF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/08/2009 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/08/2009 | 240.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/08/2009 | 4642.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 08/2009 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/08/2009 | 336.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 08/2009 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/08/2009 | 800.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDENEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/08/2009 | 250.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE A. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA NA INFORMACAO DAS GFIPS, JUNTO A CAMARA MUNICIP.CFE.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/08/2009 | 85.40 | 00007464684400 | FRANCYCARLA CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/PRESTAREM SERV.P/CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/08/2009 | 73.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/08/2009 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/09/2009 | 21100.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 09/2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/09/2009 | 1530.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 09/2009, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/09/2009 | 634.14 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REGIME PROPR IO DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETENCIA 11/2009, CFE. FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/09/2009 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/09/2009 | 44.58 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE APOSENT. E PENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IM AP, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVO LO TADOS NA CAMARA, REL. A COMP. 08/2009, CF.GPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/09/2009 | 44.58 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE APOSENT. E PENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IM AP, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVO LO TADOS NA CAMARA, REL. A COMP. 09/2009, CF.GPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/09/2009 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIP.CF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000143 | 30/09/2009 | 1200.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, CONSULTO RIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIP.CFE.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000144 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/09/2009 | 240.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/09/2009 | 780.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/09/2009 | 250.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE A. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUA R INSERCAO DE DADOS NO PROGRAMA DA GFIP JUNTO A AREA ADMINISTRAVIVA DESTA CAMARA MUNICIP.CF.CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/09/2009 | 130.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL REL. A COMPETENCIA 09/09, DOS SERVIDORES AUTONOMOS JUNTO A CAMARA MUNI CIPAL, CFE. GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/10/2009 | 336.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 09/2009 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/10/2009 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/10/2009 | 93.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/10/2009 | 1530.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 10/2009, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000155 | 20/10/2009 | 1200.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, CONSULTO RIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIP.CFE.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/10/2009 | 800.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIP.CF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000157 | 20/10/2009 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/10/2009 | 240.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/10/2009 | 634.14 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REGIME PROPR IO DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETENCIA 10/2009, CFE. FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/10/2009 | 99.00 | 00020858710382 | MARIA IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOC ALIDADES P/PRESTAREM SERVICOS P/CAMARA MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/10/2009 | 88.50 | 00007464684400 | FRANCYCARLA CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOC ALIDADES P/PRESTAREM SERVICOS P/CAMARA MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/10/2009 | 49.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/10/2009 | 210.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 002064, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DESTA CAMARA MU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/10/2009 | 100.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 14954, DSTINADOS AS CAIXAS DE SON ACUSTICA DESTA CAMARA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/10/2009 | 21100.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 10/2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/10/2009 | 768.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/10/2009 | 4642.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 09/2009 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/10/2009 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/10/2009 | 97.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO FONE 3564-1000 DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/10/2009 | 413.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, CFE. NOA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIS TRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/10/2009 | 86.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL REL. A COMPETENCIA 08/09, PREST.SERVICOS AUTONOMOS JUNTO A CAMARA MUNI CIPAL, CFE. GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/10/2009 | 4642.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 10/2009 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/10/2009 | 105.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOC.VEREADORES DO AUTO SERTãO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DA AVASP, PARA FAZER JUS COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO E EVENTOS PROMOVIDOS PELA ASSOCIAC AO, CFE. LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/10/2009 | 336.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 10/2009 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS/DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, APURADA NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/11/2009 | 21100.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 11/2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/11/2009 | 1530.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 11/2009, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/11/2009 | 634.14 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REGIME PROPR IO DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETENCIA 11/2009, CFE. FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/11/2009 | 1530.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 13/2009, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/11/2009 | 600.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REGIME PROPR IO DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETENCIA 13/2009, CFE. FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/11/2009 | 336.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 11/2009 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/11/2009 | 4642.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 11/2009 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/11/2009 | 44.58 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE APOSENT. E PENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IM AP, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVO LO TADOS NA CAMARA, REL. A COMP. 11/2009, CF.GPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000183 | 20/11/2009 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000184 | 20/11/2009 | 1200.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, CONSULTO RIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIP.CFE.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/11/2009 | 240.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/11/2009 | 800.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIP.CF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/11/2009 | 105.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOC.VEREADORES DO AUTO SERTãO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DA AVASP, PARA FAZER JUS COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO E EVENTOS PROMOVIDOS PELA ASSOCIAC AO, CFE. LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/11/2009 | 800.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/11/2009 | 210.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE A. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR ATULIZACAO DE DADOS NA GFIP, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/11/2009 | 183.50 | 00005691636413 | JUCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO D E REFEICOES E LANCHES DESTINADO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LO CALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERV.P/CAMARA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/11/2009 | 1480.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 13/2009, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/12/2009 | 21100.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS VEREADOR ES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 12/2009, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/12/2009 | 4642.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 12/2009 CFE. GUIA GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/12/2009 | 336.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 12/2009 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/12/2009 | 171.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, SOBRE FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIC IPAL REL. A COMPET. 13/2009 CFE. DE GUIA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/12/2009 | 167.88 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE APOSENT. E PENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IM AP, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVO LO TADOS NA CAMARA, REL. 10; 12 E 13/2009 CF.GPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/12/2009 | 105.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOC.VEREADORES DO AUTO SERTãO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DA AVASP, PARA FAZER JUS COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO E EVENTOS PROMOVIDOS PELA ASSOCIAC AO, CFE. LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000198 | 18/12/2009 | 1200.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, CONSULTO RIA PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIP.CFE.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000199 | 18/12/2009 | 1100.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/12/2009 | 240.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAME NTOS SONORO, DESTINADO AS TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DO PODER LE GISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO GRAVACOS DE CDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/12/2009 | 600.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ATU ALIZACAO DE DADOS,JUNTO A CAMARA MUNICIP.CF.C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/12/2009 | 195.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL CO NFORME NOTA FISCAL 149857, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/12/2009 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DEMAIS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/12/2009 | 27.62 | 34028316366353 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVAN TE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RPPS-INST) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/12/2009 | 634.14 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REGIME PROPR IO DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETENCIA 12/2009, CFE. FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT.DA FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA(RGPS-INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/12/2009 | 1530.00 | 01618606000158 | CAMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL REL. A COMPETENCIA 12/2009, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024