| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2009 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 30/01/2009 | 15500.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2009 | 2822.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2009 | 765.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFFET (COQUETEL) SER-VIDO AOS SRS. VEREADORES, AUTORIDADE ECLESIASTA ECONVIDADOS, POR OCASIAO DA REABERTURA SOLENE DESTACASA LEGISLATIVA RECUPERADA E COM NOVAS DECORACOESREALIZADA PELA PRESIDENCIA RECEM EMPOSSADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2009 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSA ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2009 | 350.00 | 08088879000187 | ANA MARIA DOMINGOS DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE VI-DRACARIA E DOBRADICAS DE ALUMINIO DESTINADOS A INSTALACAO DE UM ORATORIO NO PREDIO DESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2009 | 210.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2009 | 148.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2009 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2009 | 316.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXOCONVENCIONAL A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00020438486404 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS REALIZADOS NAPINTURA GERAL DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2009 | 480.00 | 00051917351453 | SEVERINO CLEMENTINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNO SISTEMA DE SOM E DOS VENTILADORES PERTENCENTE AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2009 | 129.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEPINTURA DESTINADOS AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2009 | 42.53 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DIFERENCAS DEDE DEBITOS ANTERIORES DEBITADOS EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2009 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINALDE INTERNET A RADIO INSTALADO NO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2009 | 500.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACAS MOI 6705/PB A SERVICOS DESTE PODERLEGISLATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2009 | 500.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACAS MNA 7857 A SERVICOS DESTE PODER LE-LEGISLATIVO, CONDUZINDO O SR.PRESIDENTE E VEREADO-RES A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2009 | 500.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACAS MOA 8435/PB, CONDUZINDO O SR.PRESI-DENTE E VEREADORES COM DESTINO A DIVERSAS CIDADESA SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2009 | 100.00 | 00012812760818 | ADELSON FORTUNATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DAS CADEIRAS COM ESTOFADOS PERTENCENTES A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2009 | 96.35 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS A ES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2009 | 641.50 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E PIN-TURA DESTINADOS AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2009 | 465.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2009 | 151.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2009 | 4296.68 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2009 | 300.00 | 00039777537468 | JOSE TOMAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PISO DO QUINTAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/02/2009 | 780.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEPINTURA (TINTAS E MASSAS) DESTINADOS A LIMPEZA DOPREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/02/2009 | 894.14 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA LOTADA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/02/2009 | 988.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS LUMINARIAS 3m2w GOLDEM, SPOT DIAGONAL E SPOT R-512 CROMADO PRO-MOGAL, DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/02/2009 | 227.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/02/2009 | 154.30 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/02/2009 | 439.80 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, PINTURA E DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2009 | 200.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 CARIM-BOS E EXTRATOS DE CHEQUES, DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2009 | 429.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXOCONVENCIONAL INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/02/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/02/2009 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2009 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2009 | 300.00 | 08088879000187 | ANA MARIA DOMINGOS DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 QUADROS MEDINDO 20X30 EM ALUMINIO NA COR PRATA SANDUICHE DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2009 | 280.00 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2009 | 356.20 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2009 | 2000.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UM KIT CAMARA CONTENDOGALERIA LEGISLATIVA DE VEREADORES COM 09 FOTOGRAFIAS E MOLDURAS E 09 CARTEIRAS DE IDENTIDADES FUNCIONAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/02/2009 | 85.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NA INSTALACAOELETRICA ELETRICA DAS IMAGENS NO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/02/2009 | 18500.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS ACRESCIDOS DA DIFERENCADO MES DE JANEIRO DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2009 | 27.80 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES B.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/02/2009 | 500.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACAS MNV 4866, A DIVERSAS CIDADES CONDU-ZINDO O SR.PRESIDENTE E VEREADORES A SERVICOS DES-TE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2009 | 500.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACAS MNQ 7172, A DIVERSAS CIDADES CONDU-ZINDO O SR.PRESIDENTE E VEREADORES A SERVICOS DES-TE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2009 | 500.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACAS MOI 6705/PB A SERVICOS DESTE PODERLEGISLATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2009 | 4142.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/02/2009 | 43.92 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CON-TA DUODECIMO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/03/2009 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINALDE INTERNET A RADIO INSTALADO NO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NA RESTAURACAODO QUADRO GALERIA LEGISLATIVA DE VEREADORES PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/03/2009 | 52.00 | 34028316371357 | ECT-EMPRESA BRA.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA POS-TAL PARA ENTREGA DE OBJETOS DIVERSOS EM RECIPIEN-TES APROPRIADOS, LOCALIZADO NA AGENCIA DE CORREIOSE TELEGRAFOS, OFERECIDO AO PODER LEGISLATVO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/03/2009 | 4900.77 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PAR-TE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/03/2009 | 150.00 | 00008219133449 | JOAO JULIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DEDIVERSOS TIPOS DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORA-COES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NOPREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/03/2009 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, NECESSARIO AO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL,EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITA,DESPESAS TRANSFERENCIAS, GERACAO DOS BALANCETES MEN-SAIS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/03/2009 | 6.00 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DUODECIMODESTE PODER LEGISLATIVO EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2009 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR VINCULADOS AESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2009 | 4142.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2009 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2009 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2009 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2009 | 101.10 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2009 | 2800.00 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA PLACA EM IMPRESSAODIGITAL MEDINDO 7,60 X 1,20M.COM 06 REFLETORES, METALON 20 X 20 CHAPA 18" E PERFIL DE ALUMINIO AFIXADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/03/2009 | 296.69 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/03/2009 | 121.80 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS A ES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/03/2009 | 500.00 | 00012812760818 | ADELSON FORTUNATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO SR. PRESIDENTE E AGENTES POLITICOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGEM ASCIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOADURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/03/2009 | 500.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACAS MOI 6705/PB A SERVICOS DESTE PODERLEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/03/2009 | 500.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACAS MNA 7857 A SERVICOS DESTE PODER LE-LEGISLATIVO, CONDUZINDO O SR.PRESIDENTE E VEREADO-RES A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA, BELEM E CAMPI-NA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/03/2009 | 234.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/03/2009 | 490.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXOCONVENCIONAL INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/03/2009 | 4651.24 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PAR-TE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVORDO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/04/2009 | 82.50 | 05243186000123 | COMPREFACIL-A. VINICIUS L.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS POR OCASIAODA PASSAGEM DA SEMANA DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/04/2009 | 77.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/04/2009 | 114.00 | 03019421000152 | VAREJAO UNIBOX(ANTONIO C.DE ALCANTARA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/04/2009 | 500.00 | 00043137300100 | CLOVES JOSE COELHO DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E DECORACAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/04/2009 | 220.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS (MARCOS A.FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM RADIO AM/FM A PILHADE MARCA MOTORADIO, DESTINADO AO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/04/2009 | 125.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA(J.DE OLIVEIRA ALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/04/2009 | 43.50 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CARTORAIS PRESTADOS AOPODER LEGISLATIVO DESTA EDLIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2009 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2009 | 45.00 | 00049729870497 | SANDOVAL URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAODE DIVERSAS FOTOGRAFIAS DURANTE A REALIZACAO DE 01SESSAO ESPECIAL NA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2009 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NOCADASTRO MOBILIARIO PATRIMONIAL PERTENCETE A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2009 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2009 | 70.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UMA MAQUINA DATILOGRAFIA DE MARCA OLI-VETTE PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2009 | 4142.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/04/2009 | 116.40 | 04769792000467 | INK-BRASIL IND. COM.E SERV.DE MAQ. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS ORGINALLEX DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/04/2009 | 1067.65 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO LOCADO SOB A RESPONSABILIDADE DESTE PO-DER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, NECESSARIO AO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL,EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITA,DESPESAS TRANSFERENCIAS, GERACAO DOS BALANCETES MEN-SAIS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/04/2009 | 800.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS FERIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DEMAIS 1/3, REFERENTE AO EXERCICIO 2009,PERIODO 20082009, DA SERVIDORA VINCULADA ESTA CASA LEGISLATVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/04/2009 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOLDE PLACAS KIX 1731/PB DESTINADOS AOS SERVICOS DETRANSPORTES DIVERSOS SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/05/2009 | 238.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/05/2009 | 435.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXOCONVENCIONAL INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DU-RANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/05/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/05/2009 | 4827.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRO-NAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES EAGENTES POLITICOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/05/2009 | 208.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS A ES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/05/2009 | 122.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/05/2009 | 208.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, NA ELABORACAO DO RE-LATORIO DE GESTAO FISCAL-RGF REFERENTE AO SEGUNDOSEMESTRE E PRESTACAO DE CONTAS-PCA DESTA CASA LE-GISLATIVA DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/05/2009 | 60.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO CONSERTO NACAIXA DE FUZIVEL DA REDE ELETRICA ELETRICA DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/05/2009 | 200.00 | 10300965000153 | LS COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE UM PAINEL PARA IMPRESSORA LEXMARK,DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2009 | 4172.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/05/2009 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCU-LADOS AO PODER LEGISLATIVO, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2009 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2009 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEMAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/05/2009 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/05/2009 | 150.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/05/2009 | 199.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/05/2009 | 73.50 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/05/2009 | 319.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXOCONVENCIONAL INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/05/2009 | 87.60 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/05/2009 | 55.90 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/05/2009 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOLDE PLACAS KIX 1731/PB DESTINADO AOS SERVICOS DETRANSPORTES DIVERSOS SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/05/2009 | 150.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSNO SERVICO DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/05/2009 | 140.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINALDE INTERNET A RADIO INSTALADO NO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/05/2009 | 890.63 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO LOCADO SOB A RESPONSABILIDADE DESTE PO-DER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/05/2009 | 31.00 | 00000791442411 | JOSENILTON ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL LOCADO SOB A RESPONSABILIDADE DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/05/2009 | 1.45 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/06/2009 | 70.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UMA MAQUINA DATILOGRAFIA MANUAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/06/2009 | 4803.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRO-NAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES EAGENTES POLITICOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/06/2009 | 110.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UMA MAQUINA CALCULADORA ELETRONICA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/06/2009 | 210.00 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO(TELHAS E CIMENTOS)DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMADO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/06/2009 | 900.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA GERAL COM PIN-TURA, FECHADURAS E MACANETAS DE DIVERSOS MOVEIS(ARQUIVOS FECHADOS E FICHARIOS COM GAVETAS),PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/06/2009 | 448.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.IND.E COM.DE M.E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO COM04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSA TAMANHO OFICIO,DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/06/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/06/2009 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCU-LADOS AO PODER LEGISLATIVO, DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/06/2009 | 6699.76 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS ACRESCIDOSDE 50% (1a. PARCELA) DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOANO DE 2009, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOPODER LEGISLATIVO, DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/06/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/06/2009 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/06/2009 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/06/2009 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOLDE PLACAS KIX 1731/PB DESTINADO AOS SERVICOS DETRANSPORTES DIVERSOS SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/06/2009 | 803.59 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO LOCADO SOB A RESPONSABILIDADE DESTE PO-DER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/06/2009 | 105.25 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/06/2009 | 94.95 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PAES E GENEROS ALIMENTICIOS PARARA LANCHES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/06/2009 | 193.70 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/06/2009 | 1035.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE09 PRISMAS DE MESA E 09 PORTA DOCUMENTOS EM COUROSINTETICO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/06/2009 | 160.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO OS MOVEIS DE ACO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAOCOSERTO E REFORMA, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/06/2009 | 135.10 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/06/2009 | 134.90 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/06/2009 | 190.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/06/2009 | 514.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXOCONVENCIONAL INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DU-RANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/07/2009 | 5068.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRO-NAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES EAGENTES POLITICOS, INCLUSIVE DA 1a.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/07/2009 | 849.15 | 09507586000150 | TABAJARAS AGS COM.DE M.DE CONST.EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 22,95 m2 DE PORCELANA-TO DE MARCA SAVANA 45x60 TAM2 TON 82A, DESTINADASAO REVESTIMENTO DA PAREDE EXTERNA E DO PISO DO SA-LAO DO AUDITORIO, POR OCASIAO DA REFORMA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/07/2009 | 150.00 | 00007750476865 | JOAO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO FRETE DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO 22,95 M2 PORCELANATO DESI-NADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/07/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2009 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES VIN-AO PODER LEGISLATIVO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2009 | 4575.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO, DESTA EDILIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/07/2009 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/07/2009 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOLDE PLACAS KIX 1731/PB DESTINADO AOS SERVICOS DETRANSPORTES DIVERSOS SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, NECESSARIO AO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL,EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITA,DESPESAS E TRANSFERENCIAS, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/07/2009 | 193.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/07/2009 | 334.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXOCONVENCIONAL INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/07/2009 | 265.45 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/07/2009 | 108.20 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PAES E GENEROS ALIMENTICIOS PARALANCHES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/07/2009 | 951.32 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO LOCADO SOB A RESPONSABILIDADE DESTE PO-DER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/07/2009 | 123.35 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/07/2009 | 4746.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRO-NAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES EAGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/07/2009 | 800.00 | 00020438486404 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS REALIZADOS NAPINTURA GERAL POR OCASIAO DA REFORMA REALIZADA NOPREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/08/2009 | 3115.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PORCELANATO 40X40 TIPO"A", HIPERCOLA ACZ DE 15Kg E REVESTIMENTO MULTIAZUL 20X20, DESTINADOS AOS SERVICOS DE OBRA DE RE-CUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/08/2009 | 1492.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PA-RA INSTALACAO DE DIVISORIAS POR OCASIAO DA OBRA DEREFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/08/2009 | 900.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISO-RIAS COM ESTRUTURA EM ACO E PORTAS COMPLETAS, POROCASIAO DA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/08/2009 | 52.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REJUNTO QUARTZOLIT,DESTINADO AOS SERVICOS DE OBRA DESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/08/2009 | 90.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DEEXTRATOS DE CHEQUES 50X2, DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/08/2009 | 7500.00 | 09195738000126 | DESING VIDROS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20M2 DE VIDRO DE 10mm.FUME TEMPERADO, 6,75M2 DE VIDRO DE 8mm INCOLOR TEMPERADO E DEMAIS ACESSORIOS,DESTINADOS AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTAEDILIDADE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/08/2009 | 135.00 | 24121717000150 | VAREJAO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PISO ANTI-DERRAPANTEMOEDA 50X50, DESTINADOS AOS SERVICOS DE OBRA NA RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/08/2009 | 249.75 | 09507586000150 | TABAJARAS AGS COM.DE M.DE CONST.EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PORCELANATO MARCA SAVANA 45x60 TAM4 TON 82A, DESTINADAS AO SERVICO DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/08/2009 | 100.00 | 05586811000130 | GUARAMARMORE (JOSE NUNES DA S. FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SOLEIRAS DE GRANITOPRETO PARA O PISO DE ENTRADA DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/08/2009 | 2000.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAODOS MOVEIS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/08/2009 | 200.00 | 00007634500496 | KLEYTON RENATO DOS SANTOS TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAODO GESSO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/08/2009 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM 92.1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/08/2009 | 4218.50 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO, DESTA EDILIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/08/2009 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS Srs. VEREADORES VIN-CULADOS AO PODER LEGISLATIVO, DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/08/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/08/2009 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/08/2009 | 443.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXOCONVENCIONAL INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/08/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/08/2009 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/08/2009 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOLDE PLACAS KIX 1731/PB DESTINADO AOS SERVICOS DETRANSPORTES DIVERSOS SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/08/2009 | 250.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINALDE INTERNET A RADIO INSTALADO NO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/08/2009 | 2300.00 | 12922993000138 | LUCENA COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE SOM TROYA15" 350 E 02 PEDESTAIS ASK PARA CAIXA DE SOM, COM2,00m DE ALTURA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/08/2009 | 131.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/08/2009 | 400.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL (CASA DO PINTOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEPINTURA, POR OCASIAO DOS SERVICOS DE REFORMA DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/08/2009 | 176.88 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS DIVERSAS, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/08/2009 | 63.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PORCELANATO 50x50 TIPO"A" KANSAS ELIZABETH E REVESTIMENTO MULT.PLAST.20x20, DESTINADOS AOS SERVICOS DE OBRA DE RECUPERACAODO PREDIO DA CAMARA MUNIPAL. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/08/2009 | 200.80 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/08/2009 | 153.60 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PAES E OUTROS GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA LANCHES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/08/2009 | 1070.59 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO LOCADO SOB A RESPONSABILIDADE DESTE PO-DER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NACLASSISFICACAO E ORGANIZACAO DE TODO ARQUIVO DE DOCUMENTACAO MORTO E VIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/08/2009 | 215.70 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/09/2009 | 4667.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRO-NAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES EAGENTES POLITICOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/09/2009 | 200.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO OS MOVEIS DE MADEIRA (BUREAUX) PARA OS SERVICOSDE MANUTENCAO, CONSERTO E REFORMA, C/DESTINO A CI-DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/09/2009 | 90.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO SOM NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/09/2009 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, NECESSARIO AO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL,EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITA,DESPESAS E TRANSFERENCIAS, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/09/2009 | 200.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL UTILIZADA NA SEMANA DA PATRIA NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL EM FRENTE O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/09/2009 | 100.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DO TONER C/RE-POSICAO DE PECAS DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/09/2009 | 4218.50 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-RES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/09/2009 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/09/2009 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/09/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/09/2009 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/09/2009 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOLDE PLACAS KIX 1731/PB DESTINADO AOS SERVICOS DETRANSPORTES DIVERSOS SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/09/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/09/2009 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM 92.1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/09/2009 | 100.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/09/2009 | 4668.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRO-NAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES EAGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/10/2009 | 507.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXOCONVENCIONAL INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/10/2009 | 135.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/10/2009 | 110.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS COM FOTOGRAFIASDURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO NOVO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/10/2009 | 100.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/10/2009 | 713.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DONOVO PREDIO RESTAURADO DA CAMARA MUNICIPAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/10/2009 | 200.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NACONFECCAO DE DOIS SIMBOLOS ARTE DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/10/2009 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/10/2009 | 4218.50 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/10/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/10/2009 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/10/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/10/2009 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/10/2009 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM 92.1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/10/2009 | 320.25 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/10/2009 | 142.50 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/10/2009 | 193.60 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/10/2009 | 2518.00 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DE PINTURA E ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREFORMA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/10/2009 | 630.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS (OTONIEL BEZERRA B.FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DESTINADA AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOLDE PLACAS KIX 1731/PB DESTINADO AOS SERVICOS DETRANSPORTES DIVERSOS SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/10/2009 | 200.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINALDE INTERNET A RADIO INSTALADO NO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/10/2009 | 470.70 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA(MASTER CARNES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE CAR-NE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO NOVO PREDIO REFORMADO DA CA-MARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/10/2009 | 993.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO LOCADO SOB A RESPONSABILIDADE DESTE PO-DER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/10/2009 | 500.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFFET (COQUETEL) SER-VIDO AOS SRS. VEREADORES, AUTORIDADES CIVIS, ECLE-SIASTAS E CONVIDADOS, POR OCASIAO DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DO PREDIO REFORMADO DA CAMARA MUNICI-PAL,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/10/2009 | 682.70 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE ALIMENTACAO E REFRIGERANTES, DESTINADASAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO NOVO PREDIOREFORMADO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/11/2009 | 80.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DURANTE SESSAO SOLENE ESPECIAL REALIZADA NESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/11/2009 | 4218.50 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/11/2009 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/11/2009 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/11/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/11/2009 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/11/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/11/2009 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM 92.1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/11/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO A NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVORDA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/11/2009 | 352.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/11/2009 | 676.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXOCONVENCIONAL INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/11/2009 | 123.60 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/11/2009 | 158.70 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/11/2009 | 200.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ARRANJOS GRANDE PA-RA CHAO E UM ARRAJO PEQUENO ARTEZANAL, DESTINDOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/11/2009 | 200.00 | 00005967090134 | ABDON SOARES DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO DEBATEDOR NO PROGRAMA DINAMICA RURAL, QUANDO FOI TRANSMITIDO O DEBATE SOBRE O ENDIVIDAMENTO AGRICOLA E IN-CLUSAO DO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA NO SEMI-ARIDONORDESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/11/2009 | 200.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO COM REFEICOES SERVIDAS AO SR.PRESIDEN-TE E ASSESSORES VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATI-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/11/2009 | 703.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO LOCADO SOB A RESPONSABILIDADE DESTE PO-DER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/11/2009 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOLDE PLACAS KIX 1731/PB DESTINADO AOS SERVICOS DETRANSPORTES DIVERSOS SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/12/2009 | 4522.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRO-NAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES EAGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/12/2009 | 812.00 | 00010167208403 | JOAO BATISTA CARVALHO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAS DESPESAS COM REFEICOES E REFRIGERANTES SERVIDASAOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E CONVIDADOS POR OCA-SIAO DO ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO ORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/12/2009 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM 92.1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/12/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/12/2009 | 17000.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/12/2009 | 6467.26 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO INCLUINDO A ULTIMA PARCE-LA DO 13o. SALARIO DE 2009 DOS SERVIDORES VINCULA-DOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/12/2009 | 150.00 | 00093066090434 | CANDIDO RODRIGUES DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DURANTE SESSAO ESPECIAL REALIZADA NESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/12/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/12/2009 | 2200.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/12/2009 | 600.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/12/2009 | 1900.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHADA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOLDE PLACAS KIX 1731/PB DESTINADO AOS SERVICOS DETRANSPORTES DIVERSOS SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/12/2009 | 300.00 | 04135533000131 | PNEUSHOW - EDUARDO & MARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO LOCADO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/12/2009 | 650.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO LOCADO SOB A RESPONSABILIDADE DESTE PO-DER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/12/2009 | 427.00 | 00001862329427 | HOSANA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS AOPRESIDENTE, ASSESSORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/12/2009 | 111.50 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/12/2009 | 120.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/12/2009 | 300.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACAS NPX8520, COM DESTINO AS CIDADES DE NATALE JOAO PESSOA CONDUZINDO VEREADORES A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/12/2009 | 400.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINALDE INTERNET A RADIO INSTALADO NO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/12/2009 | 300.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS NA CONFECCAO DEQUATRO CHAVES, SENDO UMA PARA O VEICULO GOL LOCADOE TRES COMUNS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024