| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 3800.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador presidente ref. ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2009 | 900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do secretario desta casa legislativa ref. ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2009 | 800.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do tesoureiro desta casa legislativa ref. ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2009 | 1260.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do Assessor Juridico desta casa legislativa ref. ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2009 | 483.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento dos vencimentos ref. ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2009 | 48.46 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento do salario familia ref. ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2009 | 1260.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento dos vencimentos da Contadora desta Casa legislativa ref. ao mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2009 | 650.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | correspondente ao pagamento pela elaboracao e emissao da folha de pagamento desta casa legislativa no mes de janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2009 | 323.73 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | valor ref. ao pagamento do IPAM Parte Empresa, referente a competencia do mes de janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2009 | 650.00 | 00004323435479 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços burocraticos prestados durante as sessoes parlamentares desta casa legislativa no mes de janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2009 | 285.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | aquisicao de material de expediente conf. NF 017291, destinado a esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2009 | 232.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | aquisicao de material de expediente destinado ao imobilizado desta casa legislativa no mes de janeiro de 2009, conf. NF 002612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2009 | 159.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | aquisicao de material de expediente destinado ao uso desta casa legislativa no mes de janeiro de 2009, conf. NF 002612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2009 | 129.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | aquisicao de material de expediente destinado ao uso desta casa legislativa no mes de janeiro de 2009, conf. NF 002613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2009 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor correspondente ao pagamento da mensalidade de acesso a internet desta casa Legislativa ref. ao mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2009 | 690.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor correspondente aos servicos prestados em viagens realizadas a servico desta casa Legislativa ref. ao mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Correspondente aos servicos de divulgação de informativo publicitario do interesse desta casa legislativa, rel. ao mes de janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2009 | 650.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | Valor correspondente ao pagamento do aluguel do predio onde funciona esta casa legislativa rel. ao mes de janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2009 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Valor correspondente aos servicos prestados de elaboracao de Gefip/GPS, desta casa Legislativa ref. ao mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2009 | 650.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor correspondente aos servicos tecnicos em equipamentos de informatica desta casa Legislativa ref. ao mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2009 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor correspondente ao pagamento do consumo de agua ref. a fatura do mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2009 | 862.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor correspondente ao pagamento das despesas telefonicas desta casa legislativa rel. ao mes e nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2009 | 21.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio da camara, rel. ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/02/2009 | 200.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO F CLEMENTINO - PS DESIGNER | Correspondente a confeccao de 10 placas de mesa em inox conf. nf000173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/02/2009 | 124.81 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | Correspondente as despesas telefonicas a embratel referente a competencia de Novembro e dezembro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/02/2009 | 1260.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | valor correspondente aos vencimentos do mes de fevereiro da contadora desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/02/2009 | 255.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - MAD FREI DAMI+O | Aquisicao de madeira para confeccao de divisoria do plenario desta Casa Legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/02/2009 | 900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do secretario desta casa legislativa ref. ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2009 | 800.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do tesoureiro desta casa legislativa ref. ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2009 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Valor correspondente aos servicos prestados de elaboracao de Gefip/GPS, desta casa Legislativa ref. ao mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2009 | 650.00 | 00004323435479 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços burocraticos prestados durante as sessoes parlamentares desta casa legislativa no mes de fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2009 | 650.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | correspondente ao pagamento pela elaboracao e emissao da folha de pagamento desta casa legislativa no mes de fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Reequipagem do Predio da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2009 | 2000.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO F CLEMENTINO - PS DESIGNER | valor ref. a confeccao da faixada do novo predio da camara municipal | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2009 | 3800.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador presidente ref. ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Correspondente ao pagamento dos subsidios de vereador deste municipio rel. ao mes de fev.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2009 | 1260.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do Assessor Juridico desta casa legislativa ref. ao mes de fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2009 | 516.32 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | valor ref. ao pagamento dos vencimentos de auxiliar de servicos desta casa legislativa, rel. ao mes de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2009 | 48.46 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | Valor correspondente ao pagamento do salario familia rel. ao mes de fev/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/02/2009 | 334.00 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | valor ref. ao pagamento da parte patronal para o IPAM, dos servidores da camara rel. ao mes de fev. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/02/2009 | 43.50 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | valor ref.ao pagamento de tarifas bancarias neste mes, conf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Reequipagem do Predio da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/02/2009 | 1150.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | valor referente a aquisicao de equipamentos de som para esta casa legislativa conforne NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/02/2009 | 245.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA - CASA RECIFE | aquisicao de 44,60 mts e tecidos sintetivo oxford para a confeccao de de cortina para o plenario desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/02/2009 | 650.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor correspondente aos servicos tecnicos em equipamentos de informatica desta casa Legislativa ref. ao mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/02/2009 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor correspondente ao pagamento da mensalidade de acesso a internet desta casa Legislativa ref. ao mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/02/2009 | 650.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | Valor correspondente ao pagamento do aluguel do predio onde funciona esta casa legislativa rel. ao mes de fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/03/2009 | 1137.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor correspondente ao pagamento das despesas telefonicas desta casa legislativa rel. ao mes e dez/2008 e janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/03/2009 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Correspondente aos servicos de divulgação de informativo publicitario do interesse desta casa legislativa, rel. ao mes de março/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/03/2009 | 315.60 | 06150204000195 | ANTONIO FLORIANO DE CARVALHO | Valor empenhado para pagto de despesas com generos alimenticios e materiais de limpeza conf NF 223,224,225,226 e 227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Reequipagem do Predio da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/03/2009 | 2930.00 | 03090190000173 | MARELLY COM DE MOVEIS E EQUIP P ESC LTDA | Valor empenhado para pagto de mobiliário desta Casa Legislativa, conf. Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/03/2009 | 24.00 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | valor ref pagto de tarifas bancarias pela manutenção desta conta no mes de março 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/03/2009 | 568.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA. LTDA | Valor empenhado para pagto pela aquisição de material de manutenção para esta Câmara Municipal conf NF 012676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/03/2009 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Gestão publica e folha de pagto relativo ao mes de janeiro/2009......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/03/2009 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Gestão publica e folha de pagto relativo ao mes de fev/2009......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/03/2009 | 19.50 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | valor ref pagto de tarifas bancarias pela manutenção desta conta no mes de março 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/03/2009 | 200.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | Valor empenhado para pagto referente a serviços prestados na confecção de (01)uma cortina para o plenário desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/03/2009 | 300.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado pagto de serviços prestados na instalação eletrica desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2009 | 3800.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador presidente ref. ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Correspondente ao pagamento dos subsidios de vereador deste municipio rel. ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2009 | 900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do secretario desta casa legislativa ref. ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2009 | 650.00 | 00004323435479 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços burocraticos prestados durante as sessoes parlamentares desta casa legislativa no mes de Março/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2009 | 650.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | correspondente ao pagamento pela elaboracao e emissao da folha de pagamento desta casa legislativa no mes de março/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2009 | 800.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do tesoureiro desta casa legislativa ref. ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2009 | 1320.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do Assessor Juridico desta casa legislativa ref. ao mes de março/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2009 | 643.23 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | valor ref. ao pagamento dos vencimentos e 1/3 de ferias da auxiliar de servicos desta casa legislativa, rel. ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2009 | 51.32 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | Valor correspondente ao pagamento do salario familia rel. ao mes de março/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2009 | 1260.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | valor correspondente aos vencimentos do mes de março da contadora desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2009 | 115.00 | 12923447000111 | JOSÉ CAVALCANTE DOS SANTOS - MADEREIRA CAVALCANTE | Valor empenhado para pagamento pela aquisição de materiais para manutenção do predio onde funciona esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/03/2009 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Gestão publica e folha de pagto relativo ao mes de março/2009......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/03/2009 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor correspondente ao pagamento da mensalidade de acesso a internet desta casa Legislativa ref. ao mes de março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/03/2009 | 950.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO F CLEMENTINO - PS DESIGNER | Valor empenhado para pagto pela aquisição de materiais (projetores, placas de inauguração) conf NF 000186, para esta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/03/2009 | 297.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | valor empenhado para pagto pela aquisição de materiais conf NF 001130 para esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/03/2009 | 650.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor correspondente aos servicos tecnicos em equipamentos de informatica desta casa Legislativa ref. ao mes de março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2009 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Valor correspondente aos servicos prestados de elaboracao de Gefip/GPS, desta casa Legislativa ref. ao mes de março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/03/2009 | 195.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor correspondente ao pagamento das despesas telefonicas desta casa legislativa rel. a conta do mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/03/2009 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor correspondente ao pagamento do consumo de agua ref. a fatura do mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/03/2009 | 21.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio da camara, rel. ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/03/2009 | 4.34 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | Correspondente as despesas telefonicas a embratel referente a competencia de fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/03/2009 | 65.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | aquisicao de material de expediente destinado ao uso desta casa legislativa no mes de março de 2009, conf. NF 004458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/04/2009 | 58.00 | 12923447000111 | JOSÉ CAVALCANTE DOS SANTOS - MADEREIRA CAVALCANTE | Valor empenhado para pagamento pela aquisição de materiais para manutenção do predio onde funciona esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Reequipagem do Predio da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/04/2009 | 1220.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | Valor empenhado para pagto pela aquisição de um computador para esta Casa Legislativa, conf NF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/04/2009 | 650.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | Valor correspondente ao pagamento do aluguel do predio onde funciona esta casa legislativa rel. ao mes de março/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/04/2009 | 20.50 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | valor ref pagto de tarifas bancarias pela manutenção desta conta no mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/04/2009 | 235.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor correspondente aos servicos prestados em viagens realizadas a servico desta casa Legislativa ref. ao mes de março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/04/2009 | 105.00 | 00005205120495 | JOSÉ NALDO LAU DA CRUZ | Valor empenhado para pagto pelas viagens realizadas a serviço desta Câmara Municipal no mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/04/2009 | 160.00 | 00091766400434 | JOÃO BATISTA ANTERO DA SILVA | Valor empenhado para pagto pelos serviços prestados em fotografias e filmagens realizadas em festa nesta casa legislativa no mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2009 | 650.00 | 00004323435479 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços burocraticos prestados durante as sessoes parlamentares desta casa legislativa no mes de Abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de Abril | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2009 | 3800.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador presidente ref. ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Correspondente ao pagamento dos subsidios de vereador deste municipio rel. ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2009 | 1320.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do Assessor Juridico desta casa legislativa ref. ao mes de abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2009 | 488.25 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | valor ref. ao pagamento dos vencimentos da auxiliar de servicos desta casa legislativa, rel. ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2009 | 51.32 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | Valor correspondente ao pagamento do salario familia rel. ao mes de abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2009 | 1260.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | valor correspondente aos vencimentos do mes de abril da contadora desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2009 | 900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do secretario desta casa legislativa ref. ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2009 | 800.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do tesoureiro desta casa legislativa ref. ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2009 | 650.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | correspondente ao pagamento pela elaboracao e emissao da folha de pagamento desta casa legislativa no mes de ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/04/2009 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Gestão publica e folha de pagto relativo ao mes de abril/2009......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/04/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de abil de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/04/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/04/2009 | 75.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | Valor empenhado para pagto pelos serviços prestados no conserto da sonorização desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/04/2009 | 240.00 | 00064524027491 | CÍCERO PEREIRA SOARES | Valor empenhado para pagto pelos serviços prestados na confecção de um balcão para a cantina e implantação de um carpete do plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/04/2009 | 150.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor empenhado para pagto pelo informativo e divulgação de notas do interesse desta edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/04/2009 | 354.56 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | valor ref. ao pagamento da parte patronal para o IPAM, dos servidores da camara rel. ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/04/2009 | 337.51 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | valor ref. ao pagamento da parte patronal para o IPAM, dos servidores da camara rel. ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/04/2009 | 64.21 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | Valor empenhado para pagto de juros e multas do INSS parte segurado desta Casa Legislativa ref a comp do mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/05/2009 | 100.00 | 00075263017472 | LUIS ACELINO DA SILVA | Pagto ref a instalação da rede de agua de predio desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/05/2009 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Valor correspondente aos servicos prestados de elaboracao de Gefip/GPS, desta casa Legislativa ref. ao mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/05/2009 | 70.70 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | valor ref pagto de tarifas bancarias pela manutenção desta conta no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/05/2009 | 250.00 | 00002418518400 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS | Valor empenhado para pagto ref. viagem a Joao Pessoa no veiculo de sua propriedade tipo van pl 7304, conduzindo parlamentares e assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/05/2009 | 132.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES - CASA DOS COMPENSADOS | Valor empenhado para pagto pela aquisição de mercadorias destinadas a manutenção dos móveis desta Cam Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/05/2009 | 650.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor correspondente aos servicos tecnicos em equipamentos de informatica desta casa Legislativa ref. ao mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/05/2009 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Gestão publica e folha de pagto relativo ao mes de maio.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/05/2009 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor correspondente ao pagamento da mensalidade de acesso a internet desta casa Legislativa ref. ao mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/05/2009 | 650.00 | 00004323435479 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços burocraticos prestados durante as sessoes parlamentares desta casa legislativa no mes de maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/05/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/05/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/05/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/05/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/05/2009 | 3800.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador presidente ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/05/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/05/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Correspondente ao pagamento dos subsidios de vereador deste municipio rel. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/05/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/05/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/05/2009 | 1320.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do Assessor Juridico desta casa legislativa ref. ao mes de maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/05/2009 | 488.25 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | valor ref. ao pagamento dos vencimentos da auxiliar de servicos desta casa legislativa, rel. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/05/2009 | 51.32 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | Valor correspondente ao pagamento do salario familia rel. ao mes de maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/05/2009 | 1260.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | valor correspondente aos vencimentos do mes de maio da contadora desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/05/2009 | 900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do secretario desta casa legislativa ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/05/2009 | 800.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do tesoureiro desta casa legislativa ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/05/2009 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Valor correspondente aos servicos prestados de elaboracao de Gefip/GPS, desta casa Legislativa ref. ao mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/05/2009 | 650.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | correspondente ao pagamento pela elaboracao e emissao da folha de pagamento desta casa legislativa no mes de maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2009 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Correspondente aos servicos de divulgação de informativo publicitario do interesse desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor correspondente ao pagamento do consumo de agua ref. a fatura do mes de março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/05/2009 | 34.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio da camara, rel. ao mes de fevereiro e março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/05/2009 | 321.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor correspondente ao pagamento das despesas telefonicas desta casa legislativa rel. a conta do mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/05/2009 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor correspondente ao pagamento da mensalidade de acesso a internet desta casa Legislativa ref. ao mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/06/2009 | 650.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor correspondente aos servicos tecnicos em equipamentos de informatica desta casa Legislativa ref. ao mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/06/2009 | 650.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor correspondente aos servicos tecnicos em equipamentos de informatica desta casa Legislativa ref. ao mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/06/2009 | 180.00 | 00064524027491 | CÍCERO PEREIRA SOARES | Valor empenhado para pagto na confecção de um armário e balcão para a cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/06/2009 | 75.33 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | Valor empenhado para pagto de juros (encargos) do emprestimo consignado pela CEF desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/06/2009 | 48.30 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | valor ref pagto de tarifas bancarias pela manutenção desta conta no mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/06/2009 | 620.65 | 06150204000195 | ANTONIO FLORIANO DE CARVALHO | Valor empenhado para pagto de despesas pelo fornecimento de mercadorias e material de limpeza ref aos meses de março, abril e maio conf NF 273,274,275,276 e 277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Reequipagem do Predio da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/06/2009 | 304.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | aquisicao de uma impressora multifuncional mpf4280, destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/06/2009 | 75.00 | 00006576062435 | GERLANE LIRA DA SILVA | Valor empenhado para pagto pela emissão de 750 xerox, destinadas a documentação desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/06/2009 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Gestão publica e folha de pagto relativo ao mes de junho 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/06/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/06/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/06/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Correspondente ao pagamento dos subsidios de vereador deste municipio rel. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/06/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/06/2009 | 3800.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador presidente ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/06/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/06/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/06/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/06/2009 | 650.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | correspondente ao pagamento pela elaboracao e emissao da folha de pagamento desta casa legislativa no mes de junho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/06/2009 | 650.00 | 00004323435479 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços burocraticos prestados durante as sessoes parlamentares desta casa legislativa no mes de junho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/06/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/06/2009 | 488.25 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | valor ref. ao pagamento dos vencimentos da auxiliar de servicos desta casa legislativa, rel. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/06/2009 | 51.32 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | Valor correspondente ao pagamento do salario familia rel. ao mes de junho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/06/2009 | 900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do secretario desta casa legislativa ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/06/2009 | 800.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do tesoureiro desta casa legislativa ref. ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/06/2009 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Valor correspondente aos servicos prestados de elaboracao de Gefip/GPS, desta casa Legislativa ref. ao mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/06/2009 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL | Valor empenhado para pagto pela aquisição de material de proces. de dados para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/06/2009 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor correspondente ao pagamento da mensalidade de acesso a internet desta casa Legislativa ref. ao mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/06/2009 | 465.00 | 00004572843406 | ROSENILDA BENEDITO DE SOUZA | Valor empenhado para pagto pela prestação de serviços, em substituição a funcionaria efetiva (aux de serv gerais), no período de gozo de suas férias, no mes de março. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/06/2009 | 376.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor correspondente ao pagamento das despesas telefonicas desta casa legislativa rel. as contas dos meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/06/2009 | 1320.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do Assessor Juridico desta casa legislativa ref. ao mes de junho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/06/2009 | 1260.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | valor correspondente aos vencimentos do mes de junho da contadora desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/06/2009 | 150.00 | 00063003279491 | SARA FERNANDES DE LEMOS | Valor empenhado para pagto de viagens realizadas a serviço desta Casa Legislativa em um FIAT UNO Placa MMO0203/PB da propriedade da credora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/07/2009 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | Valor empenhadp para pagto do INSS ref a parte empresa desta casa legislativa relativo a competencia de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/07/2009 | 120.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor correspondente ao pagto de (01)uma viagem a João Pessoa, a serviço desta presidencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2009 | 3800.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador presidente ref. ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/07/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/07/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/07/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/07/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/07/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/07/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Correspondente ao pagamento dos subsidios de vereador deste municipio rel. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/07/2009 | 800.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do tesoureiro desta casa legislativa ref. ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/07/2009 | 900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do secretario desta casa legislativa ref. ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2009 | 1900.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2009 | 488.25 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | valor ref. ao pagamento dos vencimentos da auxiliar de servicos desta casa legislativa, rel. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2009 | 48.46 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | Valor correspondente ao pagamento do salario familia rel. ao mes de julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2009 | 650.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | correspondente ao pagamento pela elaboracao e emissao da folha de pagamento desta casa legislativa no mes de julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/07/2009 | 650.00 | 00004323435479 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços burocraticos prestados durante as sessoes parlamentares desta casa legislativa no mes de julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/07/2009 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Correspondente aos servicos de divulgação de informativo publicitario do interesse desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/07/2009 | 150.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | valor empenhado para pagto pela aquisição de tres cartuchos para esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/07/2009 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL | Valor empenhado para pagto pela aquisição de material de proces. de dados para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/07/2009 | 51.50 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | valor ref pagto de tarifas bancarias pela manutenção desta conta no mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/07/2009 | 1320.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento do Assessor Juridico desta casa legislativa ref. ao mes de julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/07/2009 | 1260.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | valor correspondente aos vencimentos do mes de julho da contadora desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/07/2009 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Gestão publica e folha de pagto relativo ao mes de julho 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/08/2009 | 160.00 | 00063003279491 | SARA FERNANDES DE LEMOS | Valor empenhado para pagto de viagens realizadas a serviço desta Casa Legislativa em um FIAT UNO Placa MMO0203/PB da propriedade da credora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/08/2009 | 270.00 | 00005205120495 | JOSÉ NALDO LAU DA CRUZ | Valor empenhado para pagto pelas viagens realizadas a serviço desta Câmara Municipal no mes de JULHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/08/2009 | 170.00 | 06120654000135 | MARIA ELISABETH MUNIZ DE FARIAS | Valor empenhado para pagto pela compra de material para instalação de uma pia na cantina desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/08/2009 | 583.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor correspondente ao pagamento das despesas telefonicas desta casa legislativa rel. as contas do mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/08/2009 | 21.26 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | Correspondente as despesas telefonicas a embratel referente a competencia de julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/08/2009 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Valor correspondente aos servicos prestados de elaboracao de Gefip/GPS, desta casa Legislativa ref. ao mes de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/08/2009 | 650.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor correspondente aos servicos tecnicos em equipamentos de informatica desta casa Legislativa ref. ao mes de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/08/2009 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor correspondente ao pagamento da mensalidade de acesso a internet desta casa Legislativa ref. ao mes de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/08/2009 | 170.00 | 00008909075449 | PAULO PEREIRA SOARES | Valor empenhado para pagto de serviços prestados na restauração e pintura de dois armarios de arquivo pertecentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/08/2009 | 117.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio da camara, rel. ao mes de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/08/2009 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Correspondente aos servicos de divulgação de informativo publicitario do interesse desta casa legislativa, relativo ao mes de junho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/08/2009 | 465.00 | 00004846827410 | JOILSON BENTO DE SOUZA | Valor empenhad para pagto pelos serviços de catalogagem organizacional do arquivo desta Casa Legislativa ref os meses de março a julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/08/2009 | 967.81 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | valor ref. ao pagamento da parte patronal para o IPAM, dos servidores da camara rel. aos meses de maio a julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/08/2009 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Correspondente aos servicos de divulgação de informativo publicitario do interesse desta casa legislativa, relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/08/2009 | 1900.00 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/08/2009 | 1900.00 | 00096591498400 | IRAN VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/08/2009 | 1900.00 | 00005097484495 | LUIS CLAUDIO COSTA | Correspondente ao pagamento dos subsidios de vereador deste municipio rel. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/08/2009 | 650.00 | 00004323435479 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços burocraticos prestados durante as sessoes parlamentares desta casa legislativa no mes de agosto/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/08/2009 | 650.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | correspondente ao pagamento pela elaboracao e emissao da folha de pagamento desta casa legislativa no mes de agosto/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/08/2009 | 1900.00 | 00002440955400 | JOSE CRISANTO DE MUNIZ FARIAS | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/08/2009 | 1900.00 | 00011055855491 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/08/2009 | 1900.00 | 00003155884460 | EDILSON MENDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/08/2009 | 1900.00 | 00005493632462 | MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDO DA CRUZ | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/08/2009 | 1900.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/08/2009 | 800.00 | 00072693835453 | José Lenilton P da Silva | Valor empenhado para pagamento do tesoureiro desta casa legislativa ref. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/08/2009 | 3800.00 | 00021987491491 | JOSE LOURENCO DA SILVA FILHO | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador presidente ref. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/08/2009 | 900.00 | 00007266314429 | JEAN LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento do secretario desta casa legislativa ref. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/08/2009 | 488.25 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | valor ref. ao pagamento dos vencimentos da auxiliar de servicos desta casa legislativa, rel. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/08/2009 | 51.32 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | Valor correspondente ao pagamento do salario familia rel. ao mes de agosto/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/08/2009 | 68.30 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | valor ref pagto de tarifas bancarias pela manutenção desta conta no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/08/2009 | 4817.57 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | Valor empenhadp para pagto do INSS ref a parte empresa desta casa legislativa relativo a competencia de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/08/2009 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Gestão publica e folha de pagto relativo ao mes de agosto 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/08/2009 | 1260.00 | 00069147744472 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | valor correspondente aos vencimentos do mes de agosto da contadora desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/08/2009 | 1320.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | Valor empenhado para pagamento do Assessor Juridico desta casa legislativa ref. ao mes de agosto/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/08/2009 | 240.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | Valor empenhado para pagto pela aquisição de mercadorias destinadas a uso nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/08/2009 | 650.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor correspondente aos servicos tecnicos em equipamentos de informatica desta casa Legislativa ref. ao mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/08/2009 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor correspondente ao pagamento da mensalidade de acesso a internet desta casa Legislativa ref. ao mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/08/2009 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Valor correspondente aos servicos prestados de elaboracao de Gefip/GPS, desta casa Legislativa ref. ao mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/09/2009 | 311.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | aquisicao de material de expediente destinado ao uso desta casa legislativa, conf. NF 003063 e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/09/2009 | 260.00 | 00002418518400 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS | Valor empenhado para pagto ref. viagem a Joao Pessoa no veiculo de sua propriedade tipo van pl 7304, conduzindo parlamentares e assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/09/2009 | 315.15 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | valor ref. ao pagamento da parte patronal para o IPAM, dos servidores da camara rel. ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/09/2009 | 75.00 | 00096590629404 | JOSE CARNEIRO DE SOUTO | Valor empenhado para pagto na prestação de serviços do forro e telhado desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/09/2009 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Correspondente aos servicos de divulgação de informativo publicitario do interesse desta casa legislativa, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/09/2009 | 650.00 | 00004323435479 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços burocraticos prestados durante as sessoes parlamentares desta casa legislativa no mes de setembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/09/2009 | 1900.00 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/09/2009 | 1900.00 | 00003155884460 | EDILSON MENDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/09/2009 | 1900.00 | 00096591498400 | IRAN VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/09/2009 | 1900.00 | 00002440955400 | JOSE CRISANTO DE MUNIZ FARIAS | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/09/2009 | 3800.00 | 00021987491491 | JOSE LOURENCO DA SILVA FILHO | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador presidente ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/09/2009 | 1900.00 | 00011055855491 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/09/2009 | 1900.00 | 00005097484495 | LUIS CLAUDIO COSTA | Correspondente ao pagamento dos subsidios de vereador deste municipio rel. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/09/2009 | 1900.00 | 00005493632462 | MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDO DA CRUZ | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/09/2009 | 1900.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/09/2009 | 1320.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | Valor empenhado para pagamento do Assessor Juridico desta casa legislativa ref. ao mes de setembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/09/2009 | 488.25 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | valor ref. ao pagamento dos vencimentos da auxiliar de servicos desta casa legislativa, rel. ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/09/2009 | 51.32 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | Valor correspondente ao pagamento do salario familia rel. ao mes de agosto/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/09/2009 | 900.00 | 00007266314429 | JEAN LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento do secretario desta casa legislativa ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/09/2009 | 800.00 | 00072693835453 | José Lenilton P da Silva | Valor empenhado para pagamento do tesoureiro desta casa legislativa ref. ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/09/2009 | 650.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | correspondente ao pagamento pela elaboracao e emissao da folha de pagamento desta casa legislativa no mes de setembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/09/2009 | 6.30 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | valor ref pagto de tarifas bancarias pela manutenção desta conta no mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/09/2009 | 527.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor correspondente ao pagamento das despesas telefonicas desta casa legislativa rel. as contas do mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/09/2009 | 1260.00 | 00069147744472 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | valor correspondente aos vencimentos do mes de setembro da contadora desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/09/2009 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Valor correspondente aos servicos prestados de elaboracao de Gefip/GPS, desta casa Legislativa ref. ao mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/09/2009 | 650.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor correspondente aos servicos tecnicos em equipamentos de informatica desta casa Legislativa ref. ao mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/09/2009 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor correspondente ao pagamento da mensalidade de acesso a internet desta casa Legislativa ref. ao mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/09/2009 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Gestão publica e folha de pagto relativo ao mes de setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/09/2009 | 4953.60 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | Valor empenhadp para pagto do INSS ref a parte empresa desta casa legislativa relativo a competencia de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/10/2009 | 130.00 | 00005205120495 | JOSÉ NALDO LAU DA CRUZ | Valor empenhado para pagto pelas viagens realizadas a serviço desta Câmara Municipal nos meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/10/2009 | 220.00 | 00063003279491 | SARA FERNANDES DE LEMOS | Valor empenhado para pagto de viagens realizadas a serviço desta Casa Legislativa em um FIAT UNO Placa MMO0203/PB da propriedade da credora nos meses de agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/10/2009 | 1900.00 | 00003155884460 | EDILSON MENDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/10/2009 | 1900.00 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/10/2009 | 1900.00 | 00096591498400 | IRAN VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/10/2009 | 1900.00 | 00002440955400 | JOSE CRISANTO DE MUNIZ FARIAS | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/10/2009 | 3800.00 | 00021987491491 | JOSE LOURENCO DA SILVA FILHO | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador presidente ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/10/2009 | 1900.00 | 00011055855491 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/10/2009 | 1900.00 | 00005097484495 | LUIS CLAUDIO COSTA | Correspondente ao pagamento dos subsidios de vereador deste municipio rel. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/10/2009 | 1900.00 | 00005493632462 | MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDO DA CRUZ | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/10/2009 | 1900.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/10/2009 | 900.00 | 00007266314429 | JEAN LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento do secretario desta casa legislativa ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/10/2009 | 800.00 | 00072693835453 | José Lenilton P da Silva | Valor empenhado para pagamento do tesoureiro desta casa legislativa ref. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/10/2009 | 650.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | correspondente ao pagamento pela elaboracao e emissao da folha de pagamento desta casa legislativa no mes de outubro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/10/2009 | 650.00 | 00004323435479 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços burocraticos prestados durante as sessoes parlamentares desta casa legislativa no mes de outubro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/10/2009 | 1320.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | Valor empenhado para pagamento do Assessor Juridico desta casa legislativa ref. ao mes de outubro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/10/2009 | 488.25 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | valor ref. ao pagamento dos vencimentos da auxiliar de servicos desta casa legislativa, rel. ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/10/2009 | 51.32 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | Valor correspondente ao pagamento do salario familia rel. ao mes de outubro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | Valor empenhao para pagto do aluguel do predio onde agora esta funcionando esta Casa Legislativa ref o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/10/2009 | 315.15 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | valor ref. ao pagamento da parte patronal para o IPAM, dos servidores da camara rel. ao mes de setembroo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/10/2009 | 444.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor correspondente ao pagamento das despesas telefonicas desta casa legislativa rel. as contas do mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/10/2009 | 101.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio da camara, rel. ao mes de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/10/2009 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Gestão publica e folha de pagto relativo ao mes de outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/10/2009 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Valor correspondente aos servicos prestados de elaboracao de Gefip/GPS, desta casa Legislativa ref. ao mes de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/10/2009 | 291.83 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | valor ref. ao pagamento da parte patronal para o IPAM, dos servidores da camara rel. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/10/2009 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | Valor empenhadp para pagto do INSS ref a parte empresa desta casa legislativa relativo a competencia de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/10/2009 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor correspondente ao pagamento da mensalidade de acesso a internet desta casa Legislativa ref. ao mes de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/10/2009 | 87.17 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | valor ref pagto de tarifas bancarias pela manutenção desta conta no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/10/2009 | 650.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor correspondente aos servicos tecnicos em equipamentos de informatica desta casa Legislativa ref. ao mes de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/11/2009 | 185.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | valor empenhado para pagto pela aquisição de cartuchos para esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/11/2009 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Correspondente aos servicos de divulgação de informativo publicitario do interesse desta casa legislativa, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/11/2009 | 1900.00 | 00003155884460 | EDILSON MENDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/11/2009 | 1900.00 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/11/2009 | 1900.00 | 00096591498400 | IRAN VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/11/2009 | 3800.00 | 00021987491491 | JOSE LOURENCO DA SILVA FILHO | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador presidente ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/11/2009 | 1900.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/11/2009 | 900.00 | 00007266314429 | JEAN LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento do secretario desta casa legislativa ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/11/2009 | 800.00 | 00072693835453 | José Lenilton P da Silva | Valor empenhado para pagamento do tesoureiro desta casa legislativa ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/11/2009 | 650.00 | 00004323435479 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços burocraticos prestados durante as sessoes parlamentares desta casa legislativa no mes de novembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/11/2009 | 1900.00 | 00011055855491 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/11/2009 | 1900.00 | 00005097484495 | LUIS CLAUDIO COSTA | Correspondente ao pagamento dos subsidios de vereador deste municipio rel. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/11/2009 | 1900.00 | 00005493632462 | MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDO DA CRUZ | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/11/2009 | 488.25 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | valor ref. ao pagamento dos vencimentos da auxiliar de servicos desta casa legislativa, rel. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/11/2009 | 51.32 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | Valor correspondente ao pagamento do salario familia rel. ao mes de novembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/11/2009 | 530.00 | 04131043000167 | MARIA LUCIA FERREIRA - ERLUTH FERRAGENS | Valor empenhado para pagto de materiais para manutenção desta casa legislativa conforme NF 216 e 217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/11/2009 | 1900.00 | 00002440955400 | JOSE CRISANTO DE MUNIZ FARIAS | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/11/2009 | 650.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | correspondente ao pagamento pela elaboracao e emissao da folha de pagamento desta casa legislativa no mes de novembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/11/2009 | 1260.00 | 00069147744472 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | valor correspondente aos vencimentos do mes de outubro da contadora desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/11/2009 | 1260.00 | 00069147744472 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | valor correspondente aos vencimentos do mes de novembro da contadora desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/11/2009 | 53.10 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | valor ref pagto de tarifas bancarias pela manutenção desta conta no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/11/2009 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Gestão publica e folha de pagto relativo ao mes de novembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/11/2009 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Valor correspondente aos servicos prestados de elaboracao de Gefip/GPS, desta casa Legislativa ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/11/2009 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor correspondente ao pagamento da mensalidade de acesso a internet desta casa Legislativa ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/11/2009 | 1320.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | Valor empenhado para pagamento do Assessor Juridico desta casa legislativa ref. ao mes de novembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/11/2009 | 650.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor correspondente aos servicos tecnicos em equipamentos de informatica desta casa Legislativa ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/12/2009 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | Valor empenhao para pagto do aluguel do predio onde agora esta funcionando esta Casa Legislativa ref ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/12/2009 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | Valor empenhao para pagto do aluguel do predio onde agora esta funcionando esta Casa Legislativa ref ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/12/2009 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor correspondente ao pagamento do consumo de agua ref. a fatura do mes de outubro e novembro de 2009, desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/12/2009 | 44.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica do predio da camara, rel. ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/12/2009 | 417.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor correspondente ao pagamento das despesas telefonicas desta casa legislativa rel. as contas do mes de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/12/2009 | 650.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | correspondente ao pagamento pela elaboracao e emissao da folha de pagamento desta casa legislativa no mes de dezembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/12/2009 | 3800.00 | 00021987491491 | JOSE LOURENCO DA SILVA FILHO | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador presidente ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/12/2009 | 800.00 | 00072693835453 | José Lenilton P da Silva | Valor empenhado para pagamento do tesoureiro desta casa legislativa ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/12/2009 | 1900.00 | 00002440955400 | JOSE CRISANTO DE MUNIZ FARIAS | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/12/2009 | 1900.00 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/12/2009 | 1900.00 | 00003155884460 | EDILSON MENDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/12/2009 | 1900.00 | 00096591498400 | IRAN VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/12/2009 | 900.00 | 00007266314429 | JEAN LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento do secretario desta casa legislativa ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/12/2009 | 900.00 | 00007266314429 | JEAN LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento do secretario desta casa legislativa ref. ao 13 salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/12/2009 | 1900.00 | 00011055855491 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/12/2009 | 1900.00 | 00005097484495 | LUIS CLAUDIO COSTA | Correspondente ao pagamento dos subsidios de vereador deste municipio rel. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/12/2009 | 488.25 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | valor ref. ao pagamento dos vencimentos da auxiliar de servicos desta casa legislativa, rel. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/12/2009 | 51.32 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | Valor correspondente ao pagamento do salario familia rel. ao mes de dezembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/12/2009 | 553.51 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES B DE SOUZA | valor ref. ao pagamento dos vencimentos da auxiliar de servicos desta casa legislativa, rel. ao 13 salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/12/2009 | 1900.00 | 00005493632462 | MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDO DA CRUZ | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/12/2009 | 1900.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de subsidios de vereador ref. ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/12/2009 | 650.00 | 00004323435479 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços burocraticos prestados durante as sessoes parlamentares desta casa legislativa no mes de dezembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | Valor empenhao para pagto do aluguel do predio onde agora esta funcionando esta Casa Legislativa ref ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/12/2009 | 404.34 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | Valor empenhado para pagto do INSS ref a parte empresa desta casa legislativa relativo a competencia do 13 salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/12/2009 | 45.10 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | valor ref pagto de tarifas bancarias pela manutenção desta conta no mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/12/2009 | 1260.00 | 00069147744472 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | valor correspondente aos vencimentos do mes de dezembro da contadora desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/12/2009 | 1260.00 | 00069147744472 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | valor correspondente aos vencimentos do 13 salario da contadora desta casa legislativa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/12/2009 | 1320.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | Valor empenhado para pagamento do Assessor Juridico desta casa legislativa ref. ao mes de dezembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/12/2009 | 291.83 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | valor ref. ao pagamento da parte patronal para o IPAM, dos servidores da camara rel. ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/12/2009 | 291.83 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | valor ref. ao pagamento da parte patronal para o IPAM, dos servidores da camara rel. ao 13 salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Contribuição Patronal para RPPS/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/12/2009 | 291.83 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | valor ref. ao pagamento da parte patronal para o IPAM, dos servidores da camara rel. a comp de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/12/2009 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Gestão publica e folha de pagto relativo ao mes de dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/12/2009 | 1310.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | Valor empenhado para pagamento do Assessor Juridico desta casa legislativa ref. ao 13 salario de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024