| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2009 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares,ref. ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 220.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ABERTURA DOS NOMES DOS VEREADORES, DAS COMISSÕES E FUNÇÕES, EM OITO (08) PLACAS DE INOX, MEDINDO 27CMx7CM, E CONSERTO DE TRÊS (03) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 143.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 105.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA ENTRADA LATERAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 37152.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | valor empenhado p/ atender ao pagamento da folha de subsidio dos Vereadores e Presidente, desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 5902.59 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | valor empenhado para atender ao pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos, desta casa Legislativa, correspondente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2009 | 24373.90 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | quantia empenhada p/atender ao pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios comissionados, desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2009 | 1407.58 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2009 | 225.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES TIM CONTROLE DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2009 | 180.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURÉLIO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS (02) VIAGENS NO PERCURSO DE PEDRAS DE FOGO/RECIFE, CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2009 | 53.33 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2009 | 471.75 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2009 | 22.10 | 33530486000633 | EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 3635-1080, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2009 | 299.75 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2009 | 155.44 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2009 | 95.00 | 00088114120487 | ROSEMBERG DE MELO XAVIER | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO DE AVISOS, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2009 | 53.33 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2009 | 41.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2009 | 120.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GARSON, DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DOS VEREADORES, NO DIA 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2009 | 450.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A RECPÇAO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA, NO DIA 01/01/09, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2009 | 125.00 | 00005668302806 | GERALDO BERINGUER DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NA REPOSIÇAO DE DOIS (02) SANITARIOS,NESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2009 | 1000.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA SESSOA SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES E DA NOVA MESA EDIRETORA, NO DIA 01/01/2009, EM VHS,COM DE 07 HORAS DE DURAÇÃO,LOCAÇÃO DE DATA SHOW E TELÃO,COMO TAMBÉM FILMAGEM DO COQUETEL DE RECEPÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2009 | 45.00 | 00059119039468 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2009 | 530.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGÇAO E COBERTURA DA SESSAO SOLENE DE P0SSE DOS VEREADORES E DA NOVA MESA DIRETORA, NO DIA 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2009 | 150.00 | 00006719818465 | SEVERINO GUEDES DOS ANJOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE VIGIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2009 | 420.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFIAS, NA SOLENIDADE DE POSSE DOS VEREADORES E DA NOVA MESA DIRETORA, COMO TAMBÉM NA CONFECÇAO DO ALBUM. JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2009 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE JANEIRO,2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2009 | 65.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2009 | 2600.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA- Igly Janine do Egito Alme | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2009 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA FIRE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/09 Á 28/01/09, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2009 | 240.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2009 | 140.00 | 70227939000250 | COBRA TELECOMUNICAÇÕES - Kátia Ferreira Costa Comu | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO DA CENTRAL TELEFONICA E INSTALAÇÃO DE UM RAMAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000034 | 30/01/2009 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2009 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/02/2009 | 649.28 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2009 | 151.87 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/02/2009 | 14.00 | 00005976871453 | Hermano José Medeiros Nóbrega | QUANTIA EMPENHADA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, EM DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/02/2009 | 13887.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO REPASSE DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SERVIÇOS PRESTADOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/02/2009 | 175.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2009 | 88.80 | 09064313000188 | NOVO ARMAZEM -Guatavo Magalhaes Zarzar-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24 XÍCARAS DE CAFÉ DE LOUÇA GOGA-2299-2, DESTINADAS A COPA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032009 | 0000041 | 17/02/2009 | 22500.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADÉ MACIEL | QUANTIA EMPENHADA/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONF. NOTA FISCAL N° 010959 SERIE A, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/02/2009 | 19.82 | 05672865000118 | CASA DOS PARAFUSOS-Ranielson Pereira da Silva ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PGAMENTTO PELA COMPRA DE UMA FECHADURA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/02/2009 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2009 | 6219.98 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESP0NDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2009 | 37152.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUSBSIDIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2009 | 26334.49 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2009 | 1208.29 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2009 | 632.13 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2009 | 320.28 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2009 | 6.75 | 33530486000633 | EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 3635-1080, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2009 | 97.60 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2009 | 264.60 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM PORTÃO DE FERRO, MEDINDO 2.10 X 1,40M, DESTINADO A SALA DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2009 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2009 | 420.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGÇAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E COBERTURA DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2009 | 50.00 | 00059119039468 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2009 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE FEVEREIRO,2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/02/2009 | 50.00 | 34028316591390 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS, DESTINADOS A POSTAGEM DAS CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000059 | 26/02/2009 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL FIAT/SIENA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/02/2009 | 46.00 | 05411733000132 | TIO DONALD MAGAZINE - Isleide Marinho de Pontes-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ARRANJO, DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/02/2009 | 395.50 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/02/2009 | 94.90 | 08661031000103 | BIJOU FASHION E ACESSORIOS- Ivanise Pimentel da Co | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 ARRANHOS DESTINADOS AS SALAS, DA PRESIDENCIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DESTA CAS LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/02/2009 | 365.00 | 00046193014420 | MARLUCE MELO FREIRE GOUVEIA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO NO DIA 01/01/2009, PARA REALIZAÇÃO DA POSSE NO CARGOS ELETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/03/2009 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/03/2009 | 47.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PORTA E REPOSIÇÃO DE UMA FECHADURA DO BANHEIRO DA SALA DOS VEREADORES. NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/03/2009 | 200.00 | 00088114120487 | ROSEMBERG DE MELO XAVIER | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS PERSIANAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/03/2009 | 684.21 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/03/2009 | 14318.89 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VEREADORES E SERV. PRESTADOS, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/03/2009 | 143.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062009 | 0000070 | 03/03/2009 | 1798.61 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/03/2009 | 315.00 | 00059118458491 | SILVANDO PEREIRA DE MENEZES FILHO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA QUALIDADE DE ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS REFLETORES, NAS LAMPADAS EXTERNAS E PLACA LUMINOSA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/03/2009 | 2489.25 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/03/2009 | 390.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA CONFIGURAÇÃO DE UM ROTEADOR, CONFIGURAÇÃO DE 04 COMPUTADORES E IMPLANTAÇAÕ E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES COM INSTALÇÃO DE CABOS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/03/2009 | 1440.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 ARMARIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/03/2009 | 220.00 | 00036888362434 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERSVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, DURANTE 04 QUATRO DIAS, FAZENDO MANUTENÇÕES, NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000076 | 05/03/2009 | 1477.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/03/2009 | 606.00 | 00097512451415 | ROBERTO DA SILVA BRASILIANO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GESSO, PINTURA À BASE DE PVA EXTERNA, EMASSAMENTO EM PAREDE CORRIDA EM MASSA ACRILICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/03/2009 | 891.69 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/03/2009 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/03/2009 | 33.00 | 05611639000127 | NC COMERCIO DE GAS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000081 | 19/03/2009 | 512.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2009 | 167.80 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2009 | 710.48 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2009 | 229.75 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2009 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2009 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000087 | 20/03/2009 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2009 | 1444.59 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2009 | 6339.97 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2009 | 37152.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2009 | 26334.48 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/03/2009 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE MARÇO,2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/03/2009 | 200.00 | 00088114120487 | ROSEMBERG DE MELO XAVIER | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS PERSIANAS DO PLENÁRIO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/03/2009 | 160.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DA MENSAGEM DO DIA INTERNACINAL DA MULHER, DESTA CASA LEGSLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062009 | 0000095 | 24/03/2009 | 1400.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/03/2009 | 426.50 | 59264150000155 | STUDIO BRINDES - Victor Hugo Ferreira Juca-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEÇÃO DE 10 (DEZ) CARTEIRAS PADRONIZADAS PARA OS VEREADORES E (09) BROCHES, DESTINADOS AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/03/2009 | 165.00 | 10150100000158 | CASA MARTINS - Pedro Firme Martins | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VENTILADOR DE 40cm ARNO, DESTINADO A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000098 | 25/03/2009 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/03/2009 | 50.00 | 00059119039468 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/03/2009 | 200.00 | 12808895000174 | CHURRASCARIA DO IVO- Ivete Guedes Rocha | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/03/2009 | 697.41 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/03/2009 | 14318.98 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/03/2009 | 40.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO DA MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/03/2009 | 300.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E PLASTIFICAÇÃO, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/03/2009 | 310.00 | 00059118458491 | SILVANDO PEREIRA DE MENEZES FILHO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TODA PARTE ELÉTRICA DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/03/2009 | 5.51 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/03/2009 | 16.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRÊS(03) LITROS DE ÓLEO DE MOTOR, DESTINADOS A MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/04/2009 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000109 | 02/04/2009 | 2060.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/04/2009 | 143.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/04/2009 | 450.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÕA DE 100 (CEM) CARTAZES MEDINDO 33CM X 48CM, 50 ADESIVOS AUTO-COLANTE E ABERTURA DO LETREIRO EM 04 PLACAS DE INOX DE 25CM X 10CM, DESTINADOS A CRIAÇÃO DO PARLAMENTO MIRIN, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/04/2009 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES TIM CONTROLE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/04/2009 | 317.47 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000114 | 17/04/2009 | 461.71 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/04/2009 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/04/2009 | 450.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/04/2009 | 1883.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000118 | 20/04/2009 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2009 | 370.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGÇAO E COBERTURA DA INSTALAÇÃO DO PARLAMENTO MIRIN NESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2009 | 26076.54 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2009 | 37152.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2009 | 6449.97 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2009 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE ABRIL,2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2009 | 280.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURÉLIO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) VIAGENS NO PERCURSO DE PEDRAS DE FOGO/JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2009 | 41.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/04/2009 | 800.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 1/3 DAS FERIAS REGULAMENTARES DA FUNCIONARIA EFETIVA, GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO PERIODO DE 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/04/2009 | 197.73 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/04/2009 | 138.00 | 00038141329472 | ZELMA MARIANO DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE XEDROCÓPIAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/04/2009 | 32.00 | 00059119039468 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/04/2009 | 600.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/04/2009 | 48.00 | 08661031000103 | BIJOU FASHION E ACESSORIOS- Ivanise Pimentel da Co | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PORTA RETRATOS, DESTINADOS A SALA DA PRESIDÊNCIA, DESTA CAS LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 0415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/04/2009 | 1300.00 | 08886772000184 | ARCONDICIONADO SERVIÇOS LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR COM CARGA DE GAS F22 EM 05 (CINCO) ARCONDICIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062009 | 0000132 | 23/04/2009 | 1116.28 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/04/2009 | 7.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/04/2009 | 791.12 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/04/2009 | 14262.26 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE O INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/04/2009 | 797.51 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/04/2009 | 208.86 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, REF. AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/04/2009 | 1500.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÕA UMA PLACA EM MÁRMORE, VIDRO E PINOS METÁLICOS, COM FOTO DOS VEREADORES, REF. AO BIÊNIO 2009/2010, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/04/2009 | 219.00 | 12808895000174 | CHURRASCARIA DO IVO- Ivete Guedes Rocha | QUANTIA EMPENHADA P/ATEMDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENT DE ALMOÇOES, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/04/2009 | 5.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000141 | 28/04/2009 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/03 A 28/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/04/2009 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE 04 CARTUCHOS DE TINTA HP, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/04/2009 | 260.00 | 00031280226404 | Arnor Lucindo da Silva | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE 03 (TRES) BANDEIRAS: DO BRASIL, DO ESTADO DA PARAIBA E DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/05/2009 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/05/2009 | 120.00 | 70227939000250 | COBRA TELECOMUNICAÇÕES - Kátia Ferreira Costa Comu | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO DA CENTRAL TELEFONICA E DOS RAMAIS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/05/2009 | 143.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000148 | 07/05/2009 | 2700.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/05/2009 | 1523.68 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000150 | 08/05/2009 | 5060.63 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,2009, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/05/2009 | 160.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM GRAVADOR DE DVD RW E UMA FONTE ATX/P4, DESTINADOS AO COMPUTDOR DO CPD, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/05/2009 | 850.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.700 SALGADOS E 300 CACHORRO QUENTES, DESTINADOS A RECEPÇÃO, EM COMEMORAÇÃO PELA POSSE DO PARLAMENTO MIRIN, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/05/2009 | 250.00 | 04065390000139 | JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA - ME | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ARRANJOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO PARA POSSE DO PARLAMENTO MIRIN, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 06/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/05/2009 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINSTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062009 | 0000155 | 20/05/2009 | 920.81 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/05/2009 | 6591.20 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/05/2009 | 26083.14 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2009 | 37152.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/05/2009 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/05/2009 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/05/2009 | 1326.15 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2009 | 177.33 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/05/2009 | 177.17 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/05/2009 | 731.72 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/05/2009 | 41.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062009 | 0000166 | 21/05/2009 | 372.89 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/05/2009 | 350.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGÇAO E COBERTURA DA INSTALAÇÃO DO PARLAMENTO MIRIN, NO DIA 06/05/2009, NESSA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/05/2009 | 400.00 | 12808895000174 | CHURRASCARIA DO IVO- Ivete Guedes Rocha | QUANTIA EMPENHADA P/ATEMDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOES, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/05/2009 | 120.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE 01 TONER, 02 CARTUCHO DE HP 60-AP E 01 CARTUCHO HP 60-A C, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/05/2009 | 545.00 | 00005319531494 | SUELI FELIX DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DURANTE OS EVENTOS DA AUDIENCIA PUBLICA E POSSE DO PARLAMENTO MIRIN, DESSA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/05/2009 | 260.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/05/2009 | 48.60 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/05/2009 | 8.58 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA SESSOA SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES VEREADORES MIRINS COM DATA SHOW E GRAVAÇÃO DE DVDs REF. A POSSE DOS VEREADORES MIRINS NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/05/2009 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE MAIO,2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/05/2009 | 180.00 | 00008261790452 | JOSENILDO SILVA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERSVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO JARDIM, NO HOLL DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/05/2009 | 14263.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS VEREADORES E FUNCIONARIO COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000179 | 26/05/2009 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/05/2009 | 725.05 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/06/2009 | 100.00 | 34028316591390 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE POSTAGEM DAS CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/06/2009 | 124.00 | 08651214000130 | CHURRASCARIA RECANTO GAUCHO - MARIA LUZINETE FELIX | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADA AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/06/2009 | 450.00 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS A RESCEPÇAO DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO DIA 28/04/2009, NO AUDITORIO DO DEP. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/06/2009 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/06/2009 | 143.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/06/2009 | 48.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MAT.PARA ESCRITORIO | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 FITAS DE MAQUINA DE DATILOGRAFIA ELETRICA ETP 55/56, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/06/2009 | 120.00 | 06942364000177 | DODOART-publicidade ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE 02 (DUAS) FAIXAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE PARA A AUDIENCIA PUBLICA, REALIZADA NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/06/2009 | 120.00 | 00080643000453 | DORGIVAL NOGUEIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIAS ELETRONICAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/06/2009 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REALATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/06/2009 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/06/2009 | 1223.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/06/2009 | 37152.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/06/2009 | 6860.15 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/06/2009 | 26083.12 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/06/2009 | 3600.20 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/06/2009 | 2771.68 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000196 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/06/2009 | 140.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURÉLIO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS (02) VIAGENS NO PERCURSO DE PEDRAS DE FOGO/RECIFE, CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 04 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/06/2009 | 746.54 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000202 | 22/06/2009 | 492.53 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/06/2009 | 8.58 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/06/2009 | 290.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGÇAO E COBERTURA DA SESSAO DE ENCERRAMENTO DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, E VOTAÇAO DA LDO, NO MES DE JUNH0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/06/2009 | 48.60 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/06/2009 | 100.00 | 00002525611470 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICO, DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 10/06 A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/06/2009 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE JUNHO,2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/06/2009 | 4400.00 | 00379377000101 | DELSAT - Eletromecânica Ltda. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE VIDEO E AUDIO, NESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/06/2009 | 134.66 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/06/2009 | 143.29 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/06/2009 | 4.42 | 33530486000633 | EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE NUMERO 3635-1080, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/06/2009 | 105.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOS HP 60-AP, HP60-AC E TUNER 35-A, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/06/2009 | 1000.00 | 12808895000174 | CHURRASCARIA DO IVO- Ivete Guedes Rocha | QUANTIA EMPENHADA P/ATEMDER AO PAGAMENTO DE UM JANTAR, EM COMEMORAÇAO AO ENCERRAMENTO DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/06/2009 | 360.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 3.600 COPIAS XEROGRAFICAS DA LDO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000212 | 26/06/2009 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/06/2009 | 2200.00 | 00379377000101 | DELSAT - Eletromecânica Ltda. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO, ATRAVES DE PLACA DE CAPTURA 16 C E 08 MINI CAMERAS VIA COMPUTADOR, NES CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062009 | 0000213 | 29/06/2009 | 1042.10 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062009 | 0000214 | 30/06/2009 | 157.90 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/06/2009 | 14263.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/06/2009 | 754.62 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/07/2009 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/07/2009 | 147.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/07/2009 | 180.59 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/07/2009 | 143.06 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000222 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000223 | 20/07/2009 | 159.92 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/07/2009 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/07/2009 | 1148.85 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/07/2009 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/07/2009 | 37152.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/07/2009 | 6373.45 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/07/2009 | 26083.12 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/07/2009 | 743.10 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/07/2009 | 9.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000232 | 22/07/2009 | 1002.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/07/2009 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE JULHO,2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062009 | 0000234 | 23/07/2009 | 1200.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/07/2009 | 48.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/07/2009 | 276.00 | 06006343000140 | VAL MOTOS - Jose Evaldo da Silva Motos | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/07/2009 | 60.00 | 07499501000103 | AGROPEÇAS - Fatima M. de S. Barros Oliveira | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NOTA FISCAL Nº 0754, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/07/2009 | 95.00 | 08651214000130 | CHURRASCARIA RECANTO GAUCHO - MARIA LUZINETE FELIX | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADA AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000239 | 27/07/2009 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL, DE PLACA KLQ 7998, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/07/2009 | 350.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGÇAO DOS TRABALHOS DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, COM INICIO NO DIA 05/08, DESTA CAMARA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/07/2009 | 400.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS,PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/07/2009 | 41.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/07/2009 | 41.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/07/2009 | 114.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/07/2009 | 701.10 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/07/2009 | 14263.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA REF. AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/07/2009 | 345.00 | 12808895000174 | CHURRASCARIA DO IVO- Ivete Guedes Rocha | QUANTIA EMPENHADA P/ATEMDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOES, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/07/2009 | 400.00 | 00008765761456 | IVANILDO VICENTE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE TODO O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL , NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00379377000101 | DELSAT - Eletromecânica Ltda. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM PROGRAMA DE AUDIO E VIDEO NA GALERIA E PLANARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM A ORIENTAÇÃO TECNICA DAS OPERAÇÃOES, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/08/2009 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/08/2009 | 60.00 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, FAZENDO REPAROS NA SALA DE SOM DO PLENARIO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/08/2009 | 10.02 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DIST DE ELETRO ELETRONICO LTD | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE MANUTENÇAO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/08/2009 | 130.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DIST DE ELETRO ELETRONICO LTD | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM RACK MUSICAL ASK N 19, DESTINADO A SALA DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/08/2009 | 145.91 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/08/2009 | 180.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO- Com. de Equip. contra Incêndio e Seg. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS EM EXTINTORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/08/2009 | 160.00 | 00080643000453 | DORGIVAL NOGUEIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM COMPUTADOR, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/08/2009 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000258 | 19/08/2009 | 1055.62 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/08/2009 | 74.00 | 07499501000103 | AGROPEÇAS - Fatima M. de S. Barros Oliveira | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NOTA FISCAL Nº 0780, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/08/2009 | 26303.22 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/08/2009 | 37152.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/08/2009 | 6273.45 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/08/2009 | 357.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB Departamento Estadual de Trânsito | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA MNO3178, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/08/2009 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/08/2009 | 1294.03 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000269 | 20/08/2009 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/08/2009 | 135.71 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/08/2009 | 700.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA- Igly Janine do Egito Alme | QUNATIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2.000 ENVELOPES SACO OFICIO, MED. 24X34 cm, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/08/2009 | 48.60 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/08/2009 | 105.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO DA HP 35-A, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/08/2009 | 507.97 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/08/2009 | 147.79 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESP0NDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/08/2009 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE AGOSTO,2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062009 | 0000274 | 26/08/2009 | 1500.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/08/2009 | 9.78 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000276 | 27/08/2009 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/08/2009 | 690.10 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/08/2009 | 14312.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/08/2009 | 170.00 | 07652098000100 | ESPAÇO ELETRO - D>S da P. Cruz Eletrodomésticos | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VIDEO DVD SONY DVP-SR200, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/09/2009 | 780.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÕA DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA E CONFECÇÃO DE FAIXAS PLÁSTICAS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/09/2009 | 279.60 | 05000819000172 | AMARELO MEL- Aguiar e Carvalho LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEÇÃO DE 04 CONJ. DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/09/2009 | 560.00 | 09164120001090 | A PRIMAVERA - Gomes de Souto & Cia Ltda. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/09/2009 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/09/2009 | 300.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS, 200 COCHORRO QUENTE E UM BOLO, DESTINADOS AO LANCHE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/09/2009 | 38.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/09/2009 | 210.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/09/2009 | 380.00 | 00059118458491 | SILVANDO PEREIRA DE MENEZES FILHO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA QUALIDADE DE ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/09/2009 | 6516.80 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/09/2009 | 37152.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/09/2009 | 26913.14 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/09/2009 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/09/2009 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES TIM CONTROLE DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/09/2009 | 1154.77 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES PLANO PÓS-PAGO DA TIM,DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000294 | 18/09/2009 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/09/2009 | 97.00 | 07499501000103 | AGROPEÇAS - Fatima M. de S. Barros Oliveira | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE SOM, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NOTA FISCAL Nº 0821, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/09/2009 | 180.15 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/09/2009 | 159.58 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORESP0NDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/09/2009 | 48.60 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/09/2009 | 2200.00 | 00017255970397 | ANTONIO GILTEMARIO LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DE TODO PATRIMONIO DE BENS FISICOS, DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, COM PLAQUETAS DE REGISTRO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/09/2009 | 9.78 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/09/2009 | 483.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/09/2009 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE SETEMBRO,2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/09/2009 | 470.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGÇAO E COBERTURA DA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/09/2009 | 625.50 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000305 | 28/09/2009 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONF. NOTA FISCAL Nº 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/09/2009 | 469.00 | 07652098000100 | ESPAÇO ELETRO - D>S da P. Cruz Eletrodomésticos | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TV SEMP 21 POL 2123, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF NOTA FISCAL Nº 323, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/10/2009 | 174.00 | 00005319531494 | SUELI FELIX DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DURANTE A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADA POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/10/2009 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/10/2009 | 14446.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA, DESTINADA AO REPASSE DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/10/2009 | 716.86 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000311 | 05/10/2009 | 2525.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062009 | 0000312 | 05/10/2009 | 2058.81 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000313 | 05/10/2009 | 2010.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/10/2009 | 102.68 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/10/2009 | 990.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÕA DE TRINTA (30) PLACAS EM ACRILICO, DOIS (02) BANNERS EM LONA MEDINDO 1,20M x 1,00M E DUAS (02) FAIXAS PLASTICAS DE 4,0M x 0,70CM, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/10/2009 | 1310.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇOES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A SALA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/10/2009 | 195.00 | 00082272204449 | EDNEUSA CAVALCANTE PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 13 BLUSAR, DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS FUNCIONARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/10/2009 | 200.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 CACHORROS QUENTES, DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO, REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/10/2009 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/10/2009 | 26083.04 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/10/2009 | 6273.45 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/10/2009 | 37152.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000323 | 20/10/2009 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/10/2009 | 60.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/10/2009 | 100.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/10/2009 | 862.60 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/10/2009 | 674.35 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/10/2009 | 148.12 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/10/2009 | 157.46 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/10/2009 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DO TONER HP 36-A DA IMPRESSORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/10/2009 | 9.78 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/10/2009 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE OUTUBRO,2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/10/2009 | 193.00 | 07499501000103 | AGROPEÇAS - Fatima M. de S. Barros Oliveira | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.NOTA FISCAL Nº 0855, NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/10/2009 | 149.00 | 06006343000140 | VAL MOTOS - Jose Evaldo da Silva Motos | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000335 | 26/10/2009 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/10/2009 | 114.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/10/2009 | 192.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/10/2009 | 370.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGÇAO E COBERTURA DA SESSAO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 02 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/10/2009 | 450.00 | 12808895000174 | CHURRASCARIA DO IVO- Ivete Guedes Rocha | QUANTIA EMPENHADA P/ATEMDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENT DE 45 ALMOÇOES, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AAGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062009 | 0000340 | 27/10/2009 | 926.60 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/10/2009 | 14263.69 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE, INSS, COTA EMPREGADO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/10/2009 | 690.10 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/10/2009 | 1050.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÕA DE 30 PLACAS PARA HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR E 02 FAIXAS MEDINDO 5,00m x 70,00cm, DESTINADAS A SOLENIDADE DE HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062009 | 0000344 | 28/10/2009 | 1064.57 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/11/2009 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/11/2009 | 375.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1500 SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL DE COMEMORAÇAO PELO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 30/10/2009 POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/11/2009 | 220.00 | 04065390000139 | JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA - ME | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA ORNAMENTAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/11/2009 | 300.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E MUSICA AO VIVO (VOZ E VIOLÃO), NO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR.REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 30/10/2009.CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/11/2009 | 101.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/11/2009 | 600.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TELÃO, DESTINADO AO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 30/10/2009, POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/11/2009 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REALATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/11/2009 | 269.00 | 00005319531494 | SUELI FELIX DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DURANTE A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/11/2009 | 60.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/11/2009 | 3501.73 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO, 2ª PARCELA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/11/2009 | 12304.75 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO, 2ª PARCELA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/11/2009 | 6273.45 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/11/2009 | 26083.04 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/11/2009 | 37152.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/11/2009 | 2700.00 | 05296852000191 | MIKROSAT LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE WEB SITE, COM VIDEO E INFORMATIVO DA CAMARA, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/11/2009 | 1603.30 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES POS-PAGO DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/11/2009 | 70.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURÉLIO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) VIAGEM NO PERCURSO DE PEDRAS DE FOGO/RECIFE, CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/11/2009 | 9.78 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/11/2009 | 712.36 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/11/2009 | 125.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/11/2009 | 192.11 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/11/2009 | 300.00 | 34028316591390 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AEROGRAMAS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/11/2009 | 60.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO MES DE NOVEMBRO,2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/11/2009 | 250.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PUBLICITARIO NAS SESSOES ORDINARIAS, COM DIVULGAÇÃO NA RADIO LOCAL, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/11/2009 | 2800.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/11/2009 | 380.00 | 12808895000174 | CHURRASCARIA DO IVO- Ivete Guedes Rocha | QUANTIA EMPENHADA P/ATEMDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENT DE 38 ALMOÇOES, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000372 | 25/11/2009 | 2240.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/11/2009 | 444.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 3.000 COPIAS XEROGRAFICAS,20 ENCADERNAÇOES E 04 PLASTIFICAÇOES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/11/2009 | 5996.00 | 07298712000188 | MAPEC - Marcelo José da Silva Locação de Mão-de-Ob | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 180mts DE APLICAÇAO DE MASSA ACRILICA, 50 mts DE PINTURA A BASE ESMALTE SINTETICO E 1.160mts DE PINTURA INTERNA E EXTERNA A BASE DE TINTA ACRILICA, NESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062009 | 0000375 | 26/11/2009 | 1700.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0000376 | 26/11/2009 | 1800.00 | 04230000000139 | LOSERG- PRAGANA & SILVA CIA. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, NO PERIODO DE 26/10 A 26/11/2009, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/11/2009 | 690.10 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DO IPM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/11/2009 | 14263.69 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/12/2009 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/12/2009 | 101.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA PELOS SERVIÇOS DE ANTENA A CABO SKY, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/12/2009 | 120.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR-CONDICIONADO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/12/2009 | 390.00 | 10150100000158 | CASA MARTINS - Pedro Firme Martins | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ASPIRADOR DE PO ARNO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/12/2009 | 430.00 | 35589365000188 | NORDIF MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ESCADA EM ALUMINIO EXTE. 2x 10D 5.70m, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/12/2009 | 2900.00 | 04281685000142 | JET - Gráfica J.E.T.P. Guedes -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO DE 5.000 JORNAIS INFORMATIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, EM PAPEL COUCHÉ DE 115 GRAMAS, COM 4 PAGINAS EM POLICROMIA, MEDINDO 21x31cms(FECHADO) E ABERTO 42x62cms, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000384 | 18/12/2009 | 1600.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/12/2009 | 37152.00 | 00069744980478 | RIVALDO MELO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/12/2009 | 930.00 | 00006635054456 | FLAVIO TAVARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO, FLAVIO TAVARES DA SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/12/2009 | 6816.80 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIO EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/12/2009 | 26083.04 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/12/2009 | 679.51 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/12/2009 | 115.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/12/2009 | 149.91 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/12/2009 | 164.50 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/12/2009 | 9.78 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/12/2009 | 181.18 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1080, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000396 | 22/12/2009 | 1800.19 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QWUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/12/2009 | 150.00 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/12/2009 | 1139.52 | 01009686000144 | TIM NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DO PRESIDENTE E DA CAMARA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/12/2009 | 63.00 | 04245919000104 | MARIA JOSE MARTINS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/12/2009 | 690.10 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13° SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/12/2009 | 14263.69 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPRESGADOR, DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/12/2009 | 3703.69 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS,COTA EMPREGADOR, DA FOLHA DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/12/2009 | 749.86 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/12/2009 | 433.70 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÕA DE DUAS (02) FAIXAS COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA 5x1m E 4x1m, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024