| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 201.14 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 280.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2009 | 1005.79 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2009 | 402.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2009, DOS JUROS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2009 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET SISTEMA BANDA LARGA UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2009 | 200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2009 | 16150.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2009 | 2930.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2009 | 415.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2009 | 658.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) VIAGENS NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, 08 (OITO) NA CIDADE DE PRATA/PB E 07 (SETE) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 940 kM, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2009 | 465.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2009 | 1600.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA, UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2009 | 192.20 | 05519779000170 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE CONSUMO, UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2009 | 241.40 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2009 | 138.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE TELEFONE (TELEMAR) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2009 | 1400.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIAIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/02/2009 | 4513.50 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/02/2009 | 47.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/02/2009 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO DESPACHO DE Nº 0001/2009, DIA 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2009 | 200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2009 | 3030.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2009 | 465.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2009 | 16150.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2009 | 1600.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2009 | 600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOC~ÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/02/2009 | 651.00 | 00031470181487 | VALDEMIR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DA PRATA, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO E 06 (SEIS) VIAGENS A ZONA RURAL A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2009 | 600.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2009 | 240.00 | 00080534031404 | LUCIANA ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/02/2009 | 199.25 | 05519779000170 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADSO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNUCIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/02/2009 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS QUANDO NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2009 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/02/2009 | 19.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA C/C DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2009 | 1005.79 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/02/2009 | 402.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DOS JUROS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/03/2009 | 82.59 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/03/2009 | 90.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/03/2009 | 4900.10 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/03/2009 | 1005.79 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/03/2009 | 402.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/03/2009 | 180.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MONITORE,REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORMATASÇÃO DE PC E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/03/2009 | 64.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/03/2009 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/03/2009 | 242.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2009 | 200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 23009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2009 | 1600.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009 E CMOV/CPL - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2009, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/03/2009 | 192.25 | 05519779000170 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/03/2009 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/03/2009 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/03/2009 | 644.00 | 00031470181487 | VALDEMIR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE PRATA, 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOISE DO EGITO E 08 (OITO) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/03/2009 | 600.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/03/2009 | 16150.00 | 00020427662400 | CARMEM SILVIA PEREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/03/2009 | 3250.00 | 00004610025400 | AILDA OLIVEIRA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/03/2009 | 500.00 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS NEVES BRITO ANANIAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/03/2009 | 18.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/04/2009 | 79.24 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (EMBRATEL) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/04/2009 | 127.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (TELEMAR) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/04/2009 | 4665.47 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMNPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/04/2009 | 1005.79 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/04/2009 | 402.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/04/2009 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E CONTABILIDADE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/04/2009 | 200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2009 | 240.00 | 00080534031404 | LUCIANA ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2009 | 1600.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009, CMOV/CPL - INEXIGIBILIDADE Nº 02/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LEBERAÇÃO DE PONTE DE ACESXSO A INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/04/2009 | 630.00 | 00031470181487 | VALDEMIR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, PRATA, SAO JOSE DO EGITO E ZONA RURAL A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2009 | 600.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLÇHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2009 | 16150.00 | 00020427662400 | CARMEM SILVIA PEREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/04/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE Nº 00002/2009, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 23/04/2009, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/04/2009 | 15.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/04/2009 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAPAGENTO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/04/2009 | 192.50 | 05519779000170 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/04/2009 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/04/2009 | 0.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA ONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2009 | 3541.66 | 00004610025400 | AILDA OLIVEIRA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/04/2009 | 500.00 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS NEVES BRITO ANANIAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/05/2009 | 68.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/05/2009 | 96.66 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ELEFONE (EMBRATEL) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/05/2009 | 138.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE TELEFONE (TELEMAR) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/05/2009 | 106.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/05/2009 | 4810.81 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/05/2009 | 1005.79 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/05/2009 | 402.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/05/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/05/2009 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/05/2009 | 200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2009 | 3250.00 | 00004610025400 | AILDA OLIVEIRA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2009 | 16150.00 | 00020427662400 | CARMEM SILVIA PEREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2009 | 500.00 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS NEVES BRITO ANANIAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2009 | 700.00 | 00031470181487 | VALDEMIR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUAANDO EM 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE PRATA, 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE E 07 (SETE) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2009 | 600.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2009 | 1600.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009, CMOV/CPL - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/05/2009 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/05/2009 | 197.45 | 05519779000170 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/05/2009 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/05/2009 | 43.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA INCIDENTE SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/05/2009 | 18.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA INCIDENTE SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2009 | 74.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/06/2009 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/06/2009 | 84.34 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ELEFONE (EMBRATEL) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/06/2009 | 160.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE TELEFONE (TELEMAR) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/06/2009 | 4669.65 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/06/2009 | 1005.79 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/06/2009 | 402.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/06/2009 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/06/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/06/2009 | 204.25 | 05519779000170 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/06/2009 | 200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/06/2009 | 1600.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009, CMOV/CPL - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/06/2009 | 500.00 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS NEVES BRITO ANANIAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/06/2009 | 16150.00 | 00020427662400 | CARMEM SILVIA PEREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/06/2009 | 3250.00 | 00004610025400 | AILDA OLIVEIRA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/06/2009 | 600.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/06/2009 | 707.00 | 00031470181487 | VALDEMIR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUAANDO EM 07(SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE PRATA, 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE E 08 (OITO) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/06/2009 | 18.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA INCIDENTE SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/06/2009 | 300.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, LIMPEZA DE IMPRESSORAS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONCERTO DE APARELHO DE FAX, CONCERTO DE MICROFONE E CONCERTO DE FLUORESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/06/2009 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/06/2009 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/07/2009 | 147.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE TELEFONE (TELEMAR) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/07/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/07/2009 | 44.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/07/2009 | 111.23 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ELEFONE (EMBRATEL) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/07/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/07/2009 | 4638.19 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/07/2009 | 402.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/07/2009 | 1005.79 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/07/2009 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/07/2009 | 600.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/07/2009 | 665.00 | 00031470181487 | VALDEMIR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUAANDO EM 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PRATA, 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE E 08 (OITO) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/07/2009 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/07/2009 | 504.40 | 08959025000129 | J. SOARES BATISTA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2009 | 200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2009 | 1600.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009, CMOV/CPL - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2009 | 193.95 | 05519779000170 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2009 | 500.00 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS NEVES BRITO ANANIAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2009 | 3250.00 | 00004610025400 | AILDA OLIVEIRA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2009 | 16150.00 | 00020427662400 | CARMEM SILVIA PEREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/07/2009 | 18.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA INCIDENTE SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Expansão da Área Física do Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/07/2009 | 299.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADA AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/07/2009 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/07/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/07/2009 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/08/2009 | 108.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE TELEFONE (TELEMAR) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/08/2009 | 88.21 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (EMBRATEL) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/08/2009 | 4661.95 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/08/2009 | 1005.79 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/08/2009 | 402.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/08/2009 | 1500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/08/2009 | 155.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO RGF (RELATORIO DE GESTAO FISCAL), RELATIVO AO 1º SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/08/2009 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/08/2009 | 200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/08/2009 | 55.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/08/2009 | 1600.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009, CMOV/CPL - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/08/2009 | 500.00 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS NEVES BRITO ANANIAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/08/2009 | 3250.00 | 00004610025400 | AILDA OLIVEIRA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/08/2009 | 16150.00 | 00020427662400 | CARMEM SILVIA PEREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/08/2009 | 630.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUAANDO EM 07(SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PRATA, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE E 06 (SEIS) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/08/2009 | 600.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/08/2009 | 18.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA INCIDENTE SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/08/2009 | 241.40 | 05519779000170 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/08/2009 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/08/2009 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/09/2009 | 135.24 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (EMBRATEL) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/09/2009 | 122.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE TELEFONE (TELEMAR) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/09/2009 | 4648.60 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/09/2009 | 186.70 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A DIRENÇA DOS MESES DE MAIO, JUNHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/09/2009 | 402.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/09/2009 | 1005.79 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/09/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/09/2009 | 200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/09/2009 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/09/2009 | 1600.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009, CMOV/CPL - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/09/2009 | 3250.00 | 00004610025400 | AILDA OLIVEIRA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/09/2009 | 500.00 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS NEVES BRITO ANANIAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/09/2009 | 16150.00 | 00020427662400 | CARMEM SILVIA PEREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/09/2009 | 658.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUAANDO EM 08(OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PRATA, 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE E 07 (SETE) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/09/2009 | 600.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/09/2009 | 19.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA INCIDENTE SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/09/2009 | 225.80 | 05519779000170 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/09/2009 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/10/2009 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/10/2009 | 56.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/10/2009 | 117.23 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (EMBRATEL) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/10/2009 | 145.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE TELEFONE (TELEMAR) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/10/2009 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/10/2009 | 1005.79 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/10/2009 | 402.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/10/2009 | 346.12 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/10/2009 | 4629.60 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/10/2009 | 200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/10/2009 | 1600.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009, CMOV/CPL - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/10/2009 | 665.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUAANDO EM 09 (NOVE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PRATA, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE E 05 (CINCO) A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/10/2009 | 600.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/10/2009 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/10/2009 | 3250.00 | 00004610025400 | AILDA OLIVEIRA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/10/2009 | 16150.00 | 00020427662400 | CARMEM SILVIA PEREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/10/2009 | 500.00 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS NEVES BRITO ANANIAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/10/2009 | 254.00 | 05519779000170 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/10/2009 | 19.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA INCIDENTE SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/10/2009 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/11/2009 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/11/2009 | 125.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE TELEFONE (TELEMAR) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/11/2009 | 76.07 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (EMBRATEL) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/11/2009 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/11/2009 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/11/2009 | 1005.79 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/11/2009 | 402.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/11/2009 | 4631.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/11/2009 | 1205.00 | 09371073000164 | SILVANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/11/2009 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/11/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/11/2009 | 200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/11/2009 | 1600.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009, CMOV/CPL - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/11/2009 | 110.73 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/11/2009 | 3250.00 | 00004610025400 | AILDA OLIVEIRA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/11/2009 | 16150.00 | 00020427662400 | CARMEM SILVIA PEREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/11/2009 | 500.00 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS NEVES BRITO ANANIAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/11/2009 | 600.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/11/2009 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/11/2009 | 658.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUAANDO EM 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE E 04 (QUATRO) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/11/2009 | 19.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA INCIDENTE SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/11/2009 | 283.35 | 05519779000170 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/11/2009 | 18.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/12/2009 | 161.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE TELEFONE (TELEMAR) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/12/2009 | 174.49 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE (EMBRATEL) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/12/2009 | 46.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/12/2009 | 1380.00 | 00002441122401 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/12/2009 | 4529.60 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/12/2009 | 433.89 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/12/2009 | 464.00 | 09371073000164 | SILVANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/12/2009 | 3250.00 | 00004610025400 | AILDA OLIVEIRA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/12/2009 | 500.00 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS NEVES BRITO ANANIAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/12/2009 | 182.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/12/2009 | 1005.79 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Públicas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/12/2009 | 402.11 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DA DIVIDA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/12/2009 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/12/2009 | 825.00 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/12/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/12/2009 | 200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/12/2009 | 62.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/12/2009 | 440.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL USADO PARA RESTAURAÇÃO DA PLACA LUMINOSA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/12/2009 | 279.00 | 05519779000170 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/12/2009 | 1600.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2009, CMOV/CPL - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/12/2009 | 1200.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/12/2009 | 600.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS DA REFERIDA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/12/2009 | 672.00 | 00030864267487 | MARIA FRANCINETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUAANDO EM 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE, 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PRATA E 06 (SEIS) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/12/2009 | 430.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, LIMPEZA DE IMPRESSORAS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONCERTO DE MICROFONES, INSTALAÇÃO DE PLACA LUMINOSA, CONCERTO DE ESTABILIZADORES, CONCERTO DE LAMPADAS FLUORESCENTES E CONFIGURAÇÃO DE REDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/12/2009 | 16150.00 | 00020427662400 | CARMEM SILVIA PEREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/12/2009 | 3250.00 | 00004610025400 | AILDA OLIVEIRA BISPO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/12/2009 | 500.00 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS NEVES BRITO ANANIAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/12/2009 | 25.20 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/12/2009 | 448.46 | 11018518000179 | JULIANA FERREIRA DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMENF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/12/2009 | 19.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA INCIDENTE SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA C/C DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/12/2009 | 4994.40 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/12/2009 | 623.69 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/12/2009 | 1500.00 | 04743541000160 | MARCELO JORGE ANGELO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOS EM CONFECÇÃO DE GALERIA DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, RELATIVO A GESTÃO 2009/2012 DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 64x97 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Expansão da Área Física do Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/12/2009 | 300.00 | 12867412000102 | FELICIANO CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDURA DE VIDRO DESTINADA A QUADRO DA GALERIA DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A GESTÃO 2009/2012, MEDINDO 64x97CM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Expansão da Área Física do Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/12/2009 | 298.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR, A SER UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/12/2009 | 75.00 | 03781718000150 | NORDESTE RAMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPORESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER LEXMARK DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Expansão da Área Física do Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/12/2009 | 4318.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE A 02 (DOIS) COMPUTADORES, 03 (TRES) MONITORES, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 01 (UM) NOBREAK A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão Administrativa do Município | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/12/2009 | 210.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024