| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2009 | 60.00 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ESPERANÇA | Proveniente do registro de Ata de Sessao Extraordinaria de posse da Camara. Conforme copia de documentos comprobatorios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2009 | 60.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Proveniente do fornecimento de carimbos para a presidencia e tesouraria da camara. Conforme consta em recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2009 | 830.00 | 00016057376404 | CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus servi‡sos prestados como contador da Cƒmara Municipal de Montadas refente ao mˆs de Janeiro de 2009, pago com recursos da conta 20.648-2 e cheque n. 850012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2009 | 207.50 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Pagamento dos seus servi‡sos prestados como t‚cnico de inform tica da contabilidade da Cƒmara Municipal de Montadas refente ao mˆs de Janeiro de 2009, pago com recursos da conta 20.648-2 e cheque n. 850013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Socias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2009 | 19765.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representa‡Æo dos agentes politicos referente ao mes de janeiro de 2009, conforme folha de pagameto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2009 | 4576.55 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da parte patronal dos agentes politicos referente ao mˆs de janeiro de 2009. Conforme GPS. Pago com recursos da conta 20.648-2 e cheque n. 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2009 | 94.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | pagamento de diaria a Campina Grande para participar de reuniÆo de distribui‡Æo de sementes a agricultores de Montadas pelo MDA - Ministerio do Desenvolvimento Agr rio. Pago com recursos da conta 20.648-2 e cheque n. 850002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2009 | 94.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | pagamento de diaria a Campina Grande para entrega de documentos necess rios a abertura da conta da Cƒmara Municipa. Pago com recursos da conta 20.648-2 e cheque n. 850014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2009 | 94.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | pagamento de diaria a JoÆo Pessoa - PB, no dia 26 de janeiro de 2009, para participar da reuniÆo sobre o SAGRES-2009. Pago com recursos da conta 20.648-2 e cheque n. 850014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | pagamento de diaria a Campian Grande - PB, no dia15 de janeiro de 2009, para participar da reuniÆo sobre distribui‡Æo de Sementes do Minist‚rio do Desenvolvimento Agr rio para agricultores de Montadas. Pago com recursos da conta 20.648-2 e cheque n. 8500 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | pagamento de diaria a Campian Grande - PB, no dia 20 de janeiro de 2009, para entrega de coumentos necess rios a abertura de conta da Cƒmara Municipal no Banco do Brasil S.A . Pago com recursos da conta 20.648-2 e cheque n. 850016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | pagamento de diaria a JoÆo Pessoa - PB, no dia 26 de janeiro de 2009, para particiar da reuniÆo sobre o SAGRES-2009, no Pr‚dio do Tribunal de Contas. Pago com recursos da conta 20.648-2 e cheque n. 850016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2009 | 1180.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente do pagamento da conta de telefone de n. 3381 1152 pertencente a esta Casa Legislativa refente ao mˆs de janeiro de 2009. Conforme c¢pias de documentos em anexo. Pago com recurso da conta 20.468-2 e cheque n. 850001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2009 | 415.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente dos servi‡os prestados como vigilante do pr‚dio desta casa legislativa, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2009 | 299.86 | 33530486003225 | EMBRATEL S/A | Proveniente do pagamento da fatura do mˆs de fevereiro da Linha telefonica desta casa de n. 83 2281 1152, conforme fatura em anexo.consta em nota fiscal n. 0000096, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2009 | 320.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servi‡os prestados fazendo 03 (tres) viagens para Campina Grande-PB, 03 (tres) para Esperan‡a-PB e 01(uma) para Remigio-PB, em seu veiculo placa MNF 4899 a servi‡o da Presidencia desta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2009 | 400.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | Proveniente dos servi‡os prestados na sonoriza‡Æo da confraterniza‡Æo do dia 01 de janeiro de 2009, desta casa legislativa, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2009 | 68.00 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente e limpeza para a Cƒmara Municipal de Montadas. conforme consta na nota fiscal n. 000292, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2009 | 286.00 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente e limpeza para a Cƒmara Municipal de Montadas. conforme consta na nota fiscal n. 000293, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2009 | 105.90 | 04801770000194 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA - MERC. SOUZA | Proveniente do pagamento pelo fornecimento de materias de expediente e limpeza para Cƒmara Municipal de Montadas. Conforme Consta da nota fiscal n. 000292, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/02/2009 | 168.00 | 00042612500472 | ELIZABETE DIONIZIO DA SILVA | Proveniente dos servi‡os prestados como tabeliÆ na autentica‡äes de documentos da Cƒmara de vereadores de Montadas, no per¡odo de 06 a 07 de janeiro de 2009, conforme recibo e relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/02/2009 | 80.00 | 00016057376404 | CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento de 02 (duas) di rias para JoÆo Pessoa-PB, nos dias 22/01 e 06/02/09, para participar de reuniÆo tecnica do sagres e fazer cadastro no portal sagres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/02/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 01 (uma) di ria para JoÆo Pessoa-PB, no dia 06/02/09, para encaminhar o RGF 2§ SEMESTRE e fazer cadastro no portal sagres junto ao TCE-PB, conforme documentos em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/02/2009 | 188.00 | 00046844686404 | CICERO LIBERATO DA SILVA | Proveniente de 02 (duas) diarias para JoÆo Pessoa-PB, nos dias 29/01 e 02/02/2009, para fazer consulta junto ao D.O. do Estado da PB, quanto aos procedimentos de publica‡Æo de atos da mesa diretora e outros assuntos de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Aquisição de Equipamentos e Mobiliario em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/02/2009 | 369.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Proveniente do pagamento pelo fornecimento de um fogÆo para a cozinha da Cƒmara Municipal de Montadas. conforme consta na nota fiscal n. 000421, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/02/2009 | 282.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de 03 (tres) di rias para Campina Grande-PB, nos dias 06, 07 e 08 de fev/2009, para participar de seminario para Vereadores e Prefeitos promovido pelo DEMOCRATAS, no hotel Village, conforme programa‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Socias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2009 | 19765.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Provenietne do pagamento dos subsidios e representa‡äes dos agentes politicos da camara de vereadores de montadas, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme contra cheques arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2009 | 207.50 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente do pagamento pelos seus servi‡os prestados como t‚cnico de inform tica desta casa referente ao mˆs de Feveiro de 2009. conforme consta em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2009 | 830.00 | 00016057376404 | CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento pelos seus servi‡os t‚cnicos prestados como Contador desta casa referente ao mˆs de Feveiro de 2009. conforme consta em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente do pagamento pelos seus servi‡cos prestados como Advogado desta Casa, referente ao mˆs de Fevereiro de 2009. Conforme consta em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2009 | 465.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente dos servi‡os prestados como vigilante desta casa legislativa, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2009 | 280.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de 02 (duas) di rias para Campina Grande-PB, nos dias 07 e 19 de fev/2009, uma no escritorio do advogado e outra no BB S/A, para fazer cadastro e cheve do BB office para pagamento a credores via banco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/02/2009 | 160.00 | 00082625646420 | EDMUNDO NASCIMENTO SILVA | Proveniente dos servi‡os prestados como marcineiro quando da recupera‡Æo e manuten‡Æo de 08 (oito) bureau pertencente a esta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2009 | 200.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | Proveniente do pagamento de divulga‡Æo de noticias de interesse desta casa no programa radiofonico "Tributo a Luis Gonzaga", referente ao per¡odo de 28 de janeiro a 28 de fevereiro de 2009. Conforme consta em nota fiscal n. 0000096, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/03/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 04 de março de 2009, para o escritorio do Advogado encaminhar documentação da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/03/2009 | 188.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, nos dias 19 e 20 de mar‡o de 2009, para encaminhar toda documenta‡Æo da Camara juntoao Banco do Brasil s/a, para atualiza‡Æo dos cadastros dos vereadores e fazer cheva do BB office e ouros a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/03/2009 | 240.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como transportador da Presidencia em 03 viagens para compina Grande-PB, no valor de R$ 60,00 cada, 02 viagens para Esperan‡a, no valorde R$ 30,00 cada em meu veiculo placa MNF 4899, a servi‡o desta casa leg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/03/2009 | 236.71 | 04801770000194 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA - MERC. SOUZA | Proveniente do fornecimento de materiais de expediente e de consumo para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 01238 em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/03/2009 | 375.50 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do fornecimento de materiais de limpeza e de consumo para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 00299 em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/03/2009 | 74.50 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do fornecimento de materiais de limpeza e de consumo para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 00300 em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/03/2009 | 4678.85 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da parte patronal da Previdencia sobre os vencimentos dos agentes politicos e dos prestadores de servi‡os no mes de mar‡o de 2009, conforme GPS, quitada em d‚bito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/03/2009 | 302.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente do pagamento dos servi‡os telefonia fone 83 33811152, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/03/2009 | 146.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do pagamento dos servi‡os de energia eletrica referente ao mes de janeiro de 2009, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/03/2009 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Proveniente do pagamento dos servi‡os de comunica‡Æo de e divulga‡Æo de material de cunho jornalistico do poder legislativo no periodo de 05/02 a 05/03/2009, conforme nota fiscal de servi‡os n§ 000249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/03/2009 | 188.00 | 00006606668476 | FAGNER JUNIOR DA SILVA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, nos dias 10 e 11 de mar‡o de 2009, para representar a Camara na Oficina de apresenta‡Æo da matriz e balan‡o de 2008 do Programa Territorio da Cidadania no auditorio do Sebrea patrocinado pel | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/03/2009 | 188.00 | 00046844740468 | JOSIMAR SILVA DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, nos dias 10 e 11 de mar‡o de 2009, para representar a Camara na Oficina de apresenta‡Æo da matriz e balan‡o de 2008 do Programa Territorio da Cidadania no auditorio do Sebrea patrocinado pel | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/03/2009 | 94.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 05 de mar‡o de 2009, para pegar 03 (tres) taläes de cheque da conta corrente n§ 20648-2 desta Casa legislativa, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/03/2009 | 51.80 | 03060499000110 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS - MERCADINHO | Proveniente do fornecimento de materiais de limpeza e de consumo para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 002766 em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Reforma e Ampliação das Instalações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/03/2009 | 643.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Proveniente do pagamento do fornecimento de materiais eletricos para reforma e manuten‡Æo desta casa legislativa, conforme nota fiscal n. 00341, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/03/2009 | 151.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - ERASMO VERISSIMO DE SOUZA | Proveniente do fornecimento de materiais de consumo (g s glp) para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 000148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Aquisição de Equipamentos e Mobiliario em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/03/2009 | 2730.00 | 03557958000176 | MS. INFORMATICA & SERVICOS LTDA | Proveniente do pagamento da aquisi‡Æo de um computador notbook NET WINNERW77 DC T-2370 e acessorios para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 002320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Aquisição de Equipamentos e Mobiliario em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/03/2009 | 883.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | Proveniente do pagamento da aquisi‡Æo de uma impressora, webcam e estabilizador para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 0017539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Aquisição de Equipamentos e Mobiliario em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/03/2009 | 465.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Proveniente do pagamento da aquisi‡Æo de um bebdouro d gua Egc 35 - B Esmaltec para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 002320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/03/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 12 de mar‡o de 2009, para assinar o termo de adesÆo do contrato de presta‡Æo de servi‡o entre o banco do brasil e esta casa legislativa, conforme c¢pia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/03/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 13 de mar‡o de 2009, para aquisi‡Æo de material de informatica desta casa legislativa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/03/2009 | 94.00 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 17 de mar‡o de 2009, para participar do BORBOREMA MOSTRA NEGOCIO - Desenvolvendo o seu Potencial, no centro de Conven‡äes Raimundo Asfora, conforme convite em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/03/2009 | 98.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do pagamento dos servi‡os de energia eletrica referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/03/2009 | 465.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como vigia desta casa legislativa, referente ao mes de mar‡o de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/03/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 17 de mar‡o de 2009, para o centro de conven‡äes Raimundo Asfora para participar de uma reuniÆo BORBOREMA MOSTRA DESENVOLCIMENTO E SEU POTENCIAL, convidado pelo SEBRAE, conforme c¢pia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Reforma e Ampliação das Instalações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/03/2009 | 127.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | Proveniente do pagamento do fornecimento de caixa de premoldado para ar condicionador para reforma das instala‡äes eletrica desta casa legislativa, conforme cupom fiscal n. 001341, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/03/2009 | 50.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente do pagamento dos servi‡os de recarga de cartucho de impressora a laser desta casa legislativo, conforme nota fiscal de servi‡os n§ 0000495 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/03/2009 | 200.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | Proveniente do pagamento dos servi‡os de comunica‡Æo veiculado na radio comunit ria FM de Areial no programa tributo a Luiz Gonzaga, na divulga‡Æo de assuntos de interesse do legislativo de montadas, conforme nota fiscal de servi‡os n§ 000099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Reforma e Ampliação das Instalações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/03/2009 | 45.50 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA | Proveniente do pagamento do fornecimento de caixa eletrica acoplada para reforma das instala‡äes eletrica desta casa legislativa, conforme cupom fiscal n. 001341, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Reforma e Ampliação das Instalações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2009 | 519.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Proveniente do pagamento do fornecimento de tinta e outros materiais para reforma e manuten‡Æo desta casa legislativa, conforme nota fiscal n. 004887, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Socias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/03/2009 | 19765.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsisdios dos agentes politicos da Cƒmara referente ao mes de marco de 2009. conforme consta em folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/03/2009 | 94.00 | 00006606668476 | FAGNER JUNIOR DA SILVA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 26 de mar‡o de 2009, para participar do debate Territorio da Matriz 2009, conforme convite em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/03/2009 | 44.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente do pagamento das tarifas bancarias por conta dos lan‡amentos de fopag desta casa legislativa, da folha de mar‡o de 2009, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/03/2009 | 300.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como tecnico em informatica desta casa legislativa, referente ao mes de mar‡o de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2009 | 804.00 | 09502849000138 | MARCIO LEITE SILVA | Proveniente do pagamento dos servi‡os de confec‡Æo de 12 carteiras de identifica‡Æo de parlamentares mirins em couro, conforme nota fiscal de servi‡os n§ 0140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/03/2009 | 830.00 | 00016057376404 | CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como contador desta casa legislativa, referente ao mes de mar‡o de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como advogado desta casa legislativa, referente ao mes de mar‡o de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/04/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma di ria para cidade de Campina Grande - PB, no dia 26 de mar‡o de 2009, para comprar material de pintura do gabinete desta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/04/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma di ria para cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 03 de abril de 2009, para participar de encontro de Prefeitos e Presidentes de Camaras promovido pelo TCE-PB, no hotel tropical tamaba£, conforme oficio circular 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Reforma e Ampliação das Instalações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/04/2009 | 220.00 | 00008447132447 | LEANDRO DA SILVA LIMA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como servente de pedreiro na reforna desta casa legislativa nos dias 23,24,25,26,27,28,30 e 31 de mar‡o de 2009, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Reforma e Ampliação das Instalações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/04/2009 | 350.00 | 00002186379422 | VALCIR DE ARAUJO MELO | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como eletricista na reforna desta casa legislativa nos dias 23,24,25,26,27,28,30 e 31 de mar‡o de 2009, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Reforma e Ampliação das Instalações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/04/2009 | 385.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como pedreiro na reforna desta casa legislativa nos dias 23,24,25,26,27,28,30 e 31 de mar‡o de 2009, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Reforma e Ampliação das Instalações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/04/2009 | 220.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como servente de pedreiro nos dias 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31 de mar‡o de 2009 e 01, 02 e 03 de abril de 2009, quando da reforma do pr‚dio de funcionamento desta casa legislativa, cada di ria no valor d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/04/2009 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Proveniente dos servi‡os de divulga‡Æo de material de cunho jornalistico do Poder Legislativo no periodo de 05/03 a 05/04/2009, conforme nota fiscal de servi‡os n§ 000405, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/04/2009 | 316.64 | 04801770000194 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA - MERC. SOUZA | Proveniente do pagamento do fornecimento de material de expediente para casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 001240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/04/2009 | 4678.85 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da Previdencia Social - INSS, parte do Patronal dos subsidios e representa‡Æo dos agentes politicios desta casa legislativa referente ao mes de mar‡o de 2009, conforme gfip arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/04/2009 | 536.50 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento do fornecimento de material de expediente desta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 00356 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/04/2009 | 94.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de uma di ria para cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 03 de abril de 2009, para participar de encontro de Prefeitos e Presidente de Camaras promovido pelo TCE-PB, no hotel tambau, conforme oficio circular 005/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/04/2009 | 94.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de uma di ria para cidade de Campina Grande - PB, no dia 08 de abril de 2009, para comprar equipamentos de informatica para esta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/04/2009 | 480.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente de 05 (cinco) viagens no valor de R$ 60,00 para Campina Grande-PB, 06 (seis) viagens para Esperança no valor de R$ 30,00 cada, em seu veiculo placa MNF 4899 a serviço da Presidencia desta casa legislativa, ocorridas em fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/04/2009 | 90.00 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento do fornecimento de material de manutenção do predio desta casa legislativa, conforme nota fiscal n. 00357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/04/2009 | 230.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ E MOTORES LTDA | Proveniente do pagamento do fornecimento de material de manutenção do predio desta casa legislativa, conforme nota fiscal n. 0034033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/04/2009 | 220.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP DE INFORM. BEZERRA LTDA | Proveniente do pagamento do fornecimento de material de informativa para equipar computador desta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 006591 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/04/2009 | 94.00 | 00046844686404 | CICERO LIBERATO DA SILVA | Proveniente do pagamento de uma di ria para cidade de João Pessoa - PB, no dia 03 de abril de 2009, para participar de encontro de Prefeitos e Presidentes de Camaras promovido pelo TCE -PB, no hotel tamba£, conforme oficio circular 005/2009, conforme rec | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/04/2009 | 94.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de uma di ria para cidade de Campina Grande - PB, no dia 13 de abril de 2009, para entregar documentos no banco do brasil S/A, referente a esta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/04/2009 | 120.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente de 02 (duas) viagens no valor de R$ 60,00 para Campina Grande-PB, em seu veiculo placa MOU 0687 a serviço da Presidencia desta casa legislativa, ocorridas em abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/04/2009 | 94.00 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | Proveniente do pagamento de uma di ria para cidade de Serraria - PB, no dia 16 de abril de 2009, para representa o Legislativo de Montadas no debate Territorial da Matriz de 2009 do Programa Territorio da Cidadania conforme convite e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/04/2009 | 94.00 | 00046844740468 | JOSIMAR SILVA DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de uma di ria para cidade de Serraria - PB, no dia 16 de abril de 2009, para representa o Legislativo de Montadas no debate Territorial da Matriz de 2009 do Programa Territorio da Cidadania conforme convite e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/04/2009 | 94.00 | 00006606668476 | FAGNER JUNIOR DA SILVA | Proveniente do pagamento de uma di ria para cidade de Serraria - PB, no dia 16 de abril de 2009, para representa o Legislativo de Montadas no debate Territorial da Matriz de 2009 do Programa Territorio da Cidadania conforme convite e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/04/2009 | 264.00 | 00013524966829 | EDILSON COSTA DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de seus servi‡os prestados servindo coquetel aos vereadores e convidados presentes durante a confreternização da pascoa, servido na camara no dia 09 de abril de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Socias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/04/2009 | 19765.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representa‡Æo dos agentes politicios desta casa legislativa referente ao mes de abril de 2009, conforme contra-cheques arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/04/2009 | 273.20 | 09368987000176 | POLLY EST E CER LTDA | Proveniente do pagamento do fornecimento de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n. 00343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/04/2009 | 212.19 | 10365639000124 | ABN - COMERCIO DE CARNES NOBRE | Proveniente do pagamento do fornecimento de refei‡äes para os vereadores quando em JoÆo Pessoa - PB, no dia 22.04.2009, conforme nota fiscal n§ 00896 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/04/2009 | 746.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente dos servi‡os de telefonia fone 33811152 consumo de mar‡o de 2009 desta casa Legislativo, conforme nota fiscal de servi‡os em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/04/2009 | 300.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente do pagamento de seus servi‡os prestados como tecnico de informatica desta casa legislativa, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/04/2009 | 830.00 | 00016057376404 | CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento de seus servi‡os prestados como contador publico na execu‡Æo dos trabalhos contabeis desta casa legislativa, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/04/2009 | 50.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente dos servi‡os de recarga de toner para impressora hp desta casa legislativa, conforme nota fiscal de servi‡os n§ 00515, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/04/2009 | 465.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente do pagamento de seus servi‡os prestados como vigilante desta casa legislativa, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/04/2009 | 110.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente dos servi‡os de fornecimento de energia eletrica consumo de mar‡o de 2009 desta casa Legislativo, conforme nota fiscal de servi‡os em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/04/2009 | 200.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | Proveniente dos servi‡os de divulga‡Æo no Programa Tributo a Luiz Gonzaga das a‡äes e atividades do Poder Legislativo no periodo de 28/03 a 28/04/2009, conforme nota fiscal de servi‡os n§ 000102, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Reforma e Ampliação das Instalações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/04/2009 | 535.50 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA - MAT. CONSTRUÇOES | Proveniente do pagamento do fornecimento de material de constru‡Æo para reforma do predio da Camara, conforme nota fiscal n§ 000227, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/04/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma di ria para cidade de Campina Grande - PB, no dia 24 de abril de 2009, para pegar talonario de cheques junto ao banco do brasil s/a, e outros assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/04/2009 | 43.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente dos servi‡os de tarifas bancarias debitas em abril/2009, conforme extrato bancarario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/04/2009 | 1000.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente do pagamento de seus servi‡os prestados como advogado desta casa legislativa, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/04/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma di ria para cidade de Campina Grande - PB, no dia 23 de abril de 2009, para fazer compras e outros assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/05/2009 | 450.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Para o ocorrer o pagamento proveniente dos servi‡os de transporte quando fez 06 (seis) viagens para Campina Grande-PB, 03 (tres) viagens para Esperan‡a-PB, em meu veiculo placa MNF 4899 a servi‡os da Presidencia desta casa legislativa, conforme recibo e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/05/2009 | 240.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Para o ocorrer o pagamento proveniente dos servi‡os de transporte quando fez 04 (quatro) viagens para Campina Grande-PB, a R$ 60,00 cada em meu veiculo placa MOU 0687 a servi‡os da Presidencia desta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/05/2009 | 70.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente para o ocorrer o pagamento de manuten‡Æo de equipamento e reposi‡Æo de toner para impressora desta casa legislativa, conforme nota fiscal de servi‡os n§000523 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Reforma e Ampliação das Instalações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/05/2009 | 1000.00 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA - MAT.DE CONSTRUÇÕES | Proveniente para o ocorrer o pagamento de materiais de consru‡Æo quando da reforma desta casa legislativa, conforme nota fiscal n§000105 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/05/2009 | 382.16 | 04801770000194 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA - MERC. SOUZA | Proveniente para o ocorrer o pagamento de materiais para cantina e copa desta casa legislativa, conforme nota fiscal n§001243 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/05/2009 | 421.82 | 04801770000194 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA - MERC. SOUZA | Proveniente para o ocorrer o pagamento de materiais de expediente desta casa legislativa, conforme nota fiscal n§001244 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/05/2009 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Para o ocorrer o pagamento proveniente a divulga‡Æo de material de cunho jornalistico do poder Legislativo, no periodode 05/04 a 05/05/2009, desta casa legislativa, conforme nota fiscal de servi‡os n§000420 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/05/2009 | 94.00 | 00046844686404 | CICERO LIBERATO DA SILVA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 06 de maio de 2009, para participar de audiencia publica para discutir temas relativo a Seguran‡a P£blica nos Municipios abrangidos pela 2§ delegacia de Policia Civil, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/05/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 11 de maio de 2009, para entregar documentos junto ao escritorio do Advogado da Camara e tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/05/2009 | 553.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Para o ocorrer o pagamento proveniente a servi‡os telefonicos fone 3381152 referente ao mes de 04/2009 desta casa legislativa, conforme nota fiscal de servi‡os n. 00000102749 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/05/2009 | 20.67 | 33530486003225 | EMBRATEL S/A | Para o ocorrer o pagamento proveniente a servi‡os telefonicos fone 3381152 referente ao mes de 04/2009 desta casa legislativa, conforme nota fatura n.0170232166716 e nota fiscal n. 000000077, recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/05/2009 | 510.30 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente para o ocorrer o pagamento de materiais de manuten‡Æo do predio desta casa legislativa, conforme nota fiscal n§000367 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/05/2009 | 75.00 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente para o ocorrer o pagamento de materiais de manuten‡Æo do predio desta casa legislativa, conforme nota fiscal n§000368 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/05/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 06 de maio de 2009, para participar de audiencia P£bica junto a 2§ Delegacia de Policia com os Municipios abranedos de sua jurisdi‡Æo visando temas de seguran‡a publica, conforme re | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/05/2009 | 94.00 | 00046844740468 | JOSIMAR SILVA DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 06 de maio de 2009, para participar de audiencia P£blica para discutir temas de seguran‡a publica na regiÆo da 2¦ Delegacia de Policia Civil, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/05/2009 | 94.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 06 de maio de 2009, para participar de audiencia P£bica junto a 2§ Delegacia de Policia com os Municipios abrangidos de sua jurisdi‡Æo visando temas de seguran‡a publica, conforme r | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/05/2009 | 94.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 04 de maio de 2009, para fazer limpeza de m quina Xerox e recarga de Toner de equipamentos desta casa legislativa. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/05/2009 | 94.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 18 de maio de 2009, para entregar documentos junto a Agencia 063-9 do Banco do Brasil S/A, desta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2009 | 465.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Para o ocorrer o pagamento proveniente dos servi‡os prestados como vigilante referente ao ems de maio de 2009 desta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2009 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para o ocorrer o pagamento proveniente a servi‡os de energia eletrica referente ao mes de 04/2009 desta casa legislativa, conforme nota fiscal de servi‡os n§ 330373 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2009 | 4678.85 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Para o ocorrer o pagamento proveniente da parte Patronal da Previdencia Social - INSS - GPS dos vencimentos dos agentes politicos referente ao mes de abril de 2009 desta casa legislativa, conforme folha de pagamento arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/05/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SET GRAF - COM E SERVIÇOS LTDA | Para o ocorrer o pagamento proveniente a servi‡os de manuten‡Æo de equipamento impressora) desta casa legislativa, conforme nota fiscal de servi‡os n§000753 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/05/2009 | 167.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Para o ocorrer o pagamento proveniente a servi‡os de manuten‡Æo de equipamentos troca de chip da impressora desta casa legislativa, conforme nota fiscal de servi‡os n§000538 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/05/2009 | 300.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Para o ocorrer o pagamento proveniente dos servi‡os de transporte quando fez 05 (cinco) viagens para Campina Grande-PB, a R$ 60,00 cada em meu veiculo placa MNF 4899 a servi‡os da Presidencia desta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/05/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 20 de maio de 2009, para comprar equipamentos de informatica, desta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/05/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Campina Grande - PB, no dia 22 de maio de 2009, para colocar um chip na maquina xerox e recarga de toner desta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Aquisição de Equipamentos e Mobiliario em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/05/2009 | 1000.00 | 03557958000176 | MS. INFORMATICA & SERVICOS LTDA | Para o ocorrer o pagamento proveniente da aquisi‡Æo de equipamentos de informatica (pe‡as para computador), conforme nota fiscal n§ 002346 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/05/2009 | 92.50 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Para o ocorrer o pagamento proveniente dos servi‡os tecnicos em informativa referente a difern‡a de janeirio desta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/05/2009 | 92.50 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Para o ocorrer o pagamento proveniente dos servi‡os tecnicos em informativa referente a difern‡a de fevereiro desta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/05/2009 | 300.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Para o ocorrer o pagamento proveniente dos servi‡os tecnicos em informativa referente ao mes de maio de 2009 desta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/05/2009 | 200.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | Para o ocorrer o pagamento proveniente a servi‡os de divulga‡Æo das a‡äes e materiais do legislativo no Programa TRIBUTO A LUIZ GONZAGA desta casa legislativa, conforme nota fiscal de servi‡os n§000104 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/05/2009 | 830.00 | 00016057376404 | CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA | Para o ocorrer o pagamento proveniente dos servi‡os tecno-contabeis referente ao mes de 05/2009 desta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Para o ocorrer o pagamento proveniente dos servi‡os advogat¡cios referente ao mes de 05/2009 desta casa legislativa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Socias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/05/2009 | 19765.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Para o ocorrer o pagamento proveniente dos subsidios e representa‡Æo dos agentes politicos referente ao mes de maio de 2009 desta casa legislativa, conforme folha de pagamento arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/06/2009 | 450.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados de servi‡os de transporte quando de 06 (seis) viagens para Campina Grande - PB, no valor de R$ 60,00 cada nos dias 18,21,22,23,25 e 28 de maio e 03 (tres) para Esperan‡a-PB, no valor de R$ 30,00 cada no veic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/06/2009 | 340.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente dos servi‡os telefonicos linha 33811152 do mes de maio/2009, desta casa legislativa conforme nota fiscal fatura n§ 1100021425397 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/06/2009 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Proveniente dos servi‡os de comunica‡Æo e divulga‡Æo de material do poder legislativo no periodo de 02/05 a 05/06/2009, desta casa legislativa conforme nota fiscal n§ 000430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/06/2009 | 240.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados de servi‡os de transporte quando de 04 (Quatro) viagens para Campina Grande - PB, no valor de R$ 60,00 cada nos dias 07, 08, 12 e 13 de maio de 2009 no veiculo placa MOU 0687 a servi‡o da Presidencia desta c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/06/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para JoÆo Pessoa - PB, no dia 02 de junho de 2009, para a UniÆo solicitar c¢pia do Diario Oficial do dia 11/12/1998, que trata da Emenda a Lei Organica n§ 01 de 26/11/1998 e tratar assuntos de interesse desta casa l | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/06/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Solenea - PB, no dia 28 de maio de 2009, para participar de reuniÆo plenaria do Projetos Territoriais (PROINF 2009/2010), Forum de Desenvol. Rural Sustentavel da Borborema e tratar assuntos de interesse desta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/06/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Lagoa Seca - PB, no dia 29 de maio de 2009, para participar de reuniÆo de encerramento do Projetos Rio Manguape patrocinado pela Petrobras e tratar assuntos de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/06/2009 | 94.00 | 00046844740468 | JOSIMAR SILVA DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de uma diaria para Lagoa Seca - PB, no dia 29 de maio de 2009, para participar de reuniÆo de encerramento do Projetos Rio Manguape patrocinado pela Petrobras e tratar assuntos de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/06/2009 | 94.00 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | Proveniente do pagamento de uma diaria para Lagoa Seca - PB, no dia 29 de maio de 2009, para participar de reuniÆo de encerramento do Projetos Rio Manguape patrocinado pela Petrobras e tratar assuntos de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/06/2009 | 94.00 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | Proveniente do pagamento de uma diaria para Solanea - PB, no dia 28 de maio de 2009, para participar de reuniÆo plenaria de homologa‡Æo do Projeto Territorial 9PRONINF 2009/2010), Forum de Desenvol. Rural sustentavel da Borborema e tratar assuntos de in | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/06/2009 | 94.00 | 00006606668476 | FAGNER JUNIOR DA SILVA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Solanea - PB, no dia 28 de maio de 2009, para participar de reuniÆo plenaria de homologa‡Æo do Projeto Territorial 9PRONINF 2009/2010), Forum de Desenvol. Rural sustentavel da Borborema e tratar assuntos de in | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/06/2009 | 513.86 | 04801770000194 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA - MERC. SOUZA | Proveniente do fornecimento de material de expediente e limpeza para manuten‡Æo do predio desta cada legislativa, conforme notas fiscais n§ 001245 e 001246 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/06/2009 | 155.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente dos servi‡os de recarga de toner para impressoras desta casa legislativa conforme nota fiscal de servi‡o n§ 000549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/06/2009 | 94.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de uma diaria para Lagoa Seca - PB, no dia 29 de maio de 2009, para participar do Cerimonia de encerramento do Projeto Rio Manguape, patrociniado pela Petrobras e tratar assuntos de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Reforma e Ampliação das Instalações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/06/2009 | 870.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Proveniente do pagamento de material eletrico e de tintura quando da reforma do Predio da Camara, conforme nota fiscal n§ 000354 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/06/2009 | 300.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados de servi‡os de transporte quando de 05 (cinco) viagens para Campina Grande - PB, no valor de R$ 60,00 cada nos dias 04, 05, 08 ,09 e 12 de junho de 2009 no veiculo placa MNF 4899OU a servi‡o da Presidencia d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/06/2009 | 100.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Proveniente do pagamento da taxa de inscri‡Æo para a XII marcha dos agentes Politicos Municipais a Brasilia - DF do tesoureiro desta casa legislativa, promovido pela Confedera‡Æo Nacional dos Municipios, conforme transferencia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/06/2009 | 100.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Proveniente do pagamento da taxa de inscri‡Æo para a XII marcha dos agentes Politicos Municipais a Brasilia - DF do Presidente desta casa legislativa, promovido pela Confedera‡Æo Nacional dos Municipios, conforme transferencia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/06/2009 | 188.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de duas diarias para Campina Grande - PB, nos dias 10 e 12 de junho de 2009, para entregar documentos no Escritorio do advogado e junto ao Banco do Brasil S/A, e tratar assuntos de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/06/2009 | 85.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente dos servi‡os bancarios realizados no mes de junho de 2009, para atender aos pagamentos de fornecedores e servidos desta casa legislativa, conforme extrato arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/06/2009 | 311.10 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do fornecimento de material de expediente e limpeza para manuten‡Æo do predio desta cada legislativa, conforme nota fiscal n§ 000381 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/06/2009 | 237.30 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do fornecimento de material de expediente e limpeza para manuten‡Æo do predio desta cada legislativa, conforme nota fiscal n§ 000382 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/06/2009 | 465.00 | 00008447132447 | LEANDRO DA SILVA LIMA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como vigilante desta casa legislativa, referente ao mes de junho de 2009, conforme recibo e nota fiscal de servi‡o avulsa n§ 000120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/06/2009 | 300.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como tecnico em informatica na execu‡Æo dos trabalhos desta casa legislativa, referente ao mes de junho de 2009, conforme recibo e nota fiscal de servi‡o avulsa n§ 000130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/06/2009 | 830.00 | 00016057376404 | CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como contabilista na execu‡Æo dos trabalhos desta casa legislativa, referente ao mes de junho de 2009, conforme recibo e nota fiscal de servi‡o avulsa n§ 000131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como advogado desta casa legislativa, referente ao mes de junho de 2009, conforme recibo e nota fiscal de servi‡o avulsa n§ 000132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Socias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/06/2009 | 15670.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios dos agentes politicos referente ao mes de junho de 2009, conforme contra-cheques arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/06/2009 | 4699.20 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da Previdencia parte Patronal dos agentes politicos referente ao mes de maio de 2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/06/2009 | 83.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do fornecimento de energia eletrica do predio desta cada legislativa do mes de maio/2009, conforme nota fiscal n§ 00330620 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/06/2009 | 94.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de um diaria para Campina Grande - PB, no dia 23 de junho de 2009, para entregar documentos junto ao Banco do Brasil S/A, para pagamentos de fornecedores e de salarios dos agentes politicos e tratar assuntos de interesse dest | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/06/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de um diaria para Campina Grande - PB, no dia 23 de junho de 2009, para entregar documentos junto ao Banco do Brasil S/A, para pagamentos de fornecedores e de salarios dos agentes politicos e tratar assuntos de interesse dest | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/06/2009 | 200.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | Proveniente dos servi‡os de comunca‡Æo no programa tributo a Luiz Gonzaga, de a‡äes e atividades do Poder Legislativo no periodo de 28/05 a 28/06/2009, conforme nota fiscal de servi‡o 000108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/06/2009 | 874.04 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS S/A | Proveniente do pagamento dos servi‡os de transporte aereos na aquisi‡Æo de 02 (duas) passagens ida e volta a Brasilia - DF, para o Presidente desta casa legislativa, quando da marcha dos Municipios promovido pela CNM, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/06/2009 | 874.04 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS S/A | Proveniente do pagamento dos servi‡os de transporte aereos na aquisi‡Æo de 02 (duas) passagens ida e volta a Brasilia - DF, para o Tesoureiro desta casa legislativa, quando da marcha dos Municipios promovido pela CNM, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/06/2009 | 925.00 | 03557958000176 | MS. INFORMATICA & SERVICOS LTDA | Proveniente do fornecimento de material de informatica para manuten‡Æo de reparos em equipamentos desta cada legislativa, conforme nota fiscal n§ 002360 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/07/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria no dia 07 de julho de 2009 para solicitar e pegar talão de cheque junto a agencia do Banco do Brasil S/A, e tratar de outros assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/07/2009 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Proveniente do pagamento dos serviços de divulgação de materia de cunho jornalistico do poder legislativo no periodo de 03/06/2009 a 03/07/2009, conforme recibo e nota fiscal º 00443 arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/07/2009 | 11.20 | 33530486003225 | EMBRATEL S/A | Proveniente do pagamento dos serviços de telecomunicação fone 33811152 desta casa legislativoa, conforme recibo fatura arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/07/2009 | 630.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente do pagamento dos serviços de telecomunicação fone 33811152 referente ao mes de junho de 2009 desta casa legislativoa, conforme recibo fatura arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/07/2009 | 236.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente do pagamento dos serviços de recarga de cartuchos tonner da impressora hp 36a e troca e cilindro da camara, conforme recibo e nota fiscal de serviço 000572 arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/07/2009 | 94.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de uma diaria no dia 07 de julho de 2009 para solicitar e pegar talão de cheque junto a agencia do Banco do Brasil S/A, e tratar de outros assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/07/2009 | 450.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento dos serviços de transporte para Campina Grande - PB, 06 (seis) viagens a R$ 60,00 cada, nos dias 17,18,19,23, 25 e 26/06/2009 e 03 (tres) viagens para Esperança-PB, nos dias 28,29 e 30/06/2009 a R$ 30,00 cada, a serviço da Presidente desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/07/2009 | 360.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços de transporte para Santa Luzia - PB, 01 (uma) viagem a R$ 120,00 no dia 25/06/2009 e 04 (quatro) viagens para Campina Grande -PB, nos dias 16,17, 19 e 26/06/2009 a R$ 30,00 cada, no veiculo placa MOU 0687-PB a serviç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/07/2009 | 188.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de duas diarias nos dias 02 e 03 de julho de 2009 para entregar documentos no escritorio do advogado e ao Banco do Brasil fazer a adesão do sistema eletronico de pagamentos para esta casa legislativa e tratar de outros assuntos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/07/2009 | 940.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de cinco diarias nos dias 13.14.15.16. e 17 de julho de 2009 para participar em Brasilia - DF, da XII marcha em defesa dos Municípios, promovido pela CNM - Confederação Nacional dos Municipios, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de cinco diarias nos dias 13.14.15.16. e 17 de julho de 2009 para participar em Brasilia - DF, da XII marcha em defesa dos Municípios, promovido pela CNM - Confederação Nacional dos Municipios, conforme recibo arquivado.pago com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/07/2009 | 300.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento dos serviços de transporte para Campina Grande - PB, 05 (cinco) viagens a R$ 60,00 cada nos dias 01, 02, 06, 07 e 09/07/2009 no veiculo placa MNF 4899 a serviço da Presidencia desta casa legislativo, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/07/2009 | 72.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do pagamento dos serviços de fornecimento de energia eletrica referente ao mes de junho de 2009 da camara, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/07/2009 | 300.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como tecnico em informatica na execução dos trabalhos de rotina administrativa e contabil desta casa legislativo, referente ao mes de julho de 2009. conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Socias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/07/2009 | 14250.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representações dos agentes politicos da Camara de Vereadores de Montadas, referente ao mes de julho de 2009, conforme contra-cheques arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/07/2009 | 3696.00 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da Prevodencia Social parte Patronal dos subsidios e representações dos agentes politicos da Camara de Vereadores de Montadas, referente ao mes de junho de 2009, conforme contra-cheques arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/07/2009 | 200.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | Proveniente do pagamento dos serviços de divulgação de ações desta casa legislativa no programa tributo a Luiz Gonzaga, veiculado no periodo de 28/06 a 28/07/2009, conforme recibo e nota fiscal de serviços nº 000112 arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/07/2009 | 57.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente dos descontos em conta corrente relativo a tarifas bancaria por conta dos lançamentos efetuados no mes de julho de 2009, conforme extrato bancario arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/07/2009 | 830.00 | 00016057376404 | CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como contador na execução dos trabalhos de rotina administrativa e contabil desta casa legislativo, referente ao mes de julho de 2009. conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/07/2009 | 1000.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como Advogado assessorando os trabalhos juridicos desta casa legislativo, referente ao mes de julho de 2009. conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/07/2009 | 465.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como vigilante do Predio desta casa legislativo, referente ao mes de julho de 2009. conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Reforma e Ampliação das Instalações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/07/2009 | 465.00 | 00008447132447 | LEANDRO DA SILVA LIMA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços quando da reforma do Prédio desta casa legislativo, referente ao mes de julho de 2009, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/07/2009 | 700.00 | 00013524966829 | EDILSON COSTA DOS SANTOS | Proveniente do pagamento dos serviços prestados de bifé, servindo o coquetel para autoridades visitantes e locais quando da abertura dos festejos juninos da Cidade de Montadas no dia 23/06/2009, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/07/2009 | 400.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | Proveniente do pagamento dos serviços prestados quando da instalação da sonorização da festa de confraternização das autoridades visitantes e locais quando da abertura dos festejos juninos da Cidade de Montadas no dia 23/06/2009, conforme recibo arquivad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/07/2009 | 309.50 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento do fornecimento de material de limpeza e expediente para esta casa legislativo, conforme nota fiscal nº 000390 arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/07/2009 | 256.10 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento do fornecimento de material de limpeza e expediente para esta casa legislativo, conforme nota fiscal nº 000391 arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/08/2009 | 447.77 | 04801770000194 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA - MERC. SOUZA | Proveniente do pagamento do fornecimento de material de expediente e limpeza para desta casa legislativa conforme nota fiscal nº 1252 e recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/08/2009 | 480.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados com aluguel de seu veiculo placa MNF 4899 fazendo as seguinte viagens para a Presidencia desta casa legislativa, 06 (seis) viagens para Campina Grande-PB, nos dias 10, 13, 15, 17, 20 e 22 de jul/2009, e 04(quatro) viag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/08/2009 | 400.00 | 03644362000103 | ROSANGELA STWART TAVARES BEZERRA | Proveniente do pagamento de serviços e divulgação de notas e informações da Camara Municipal de Montadas durante o período junino de 2009, conforme nota fiscal de serviços nº 337 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/08/2009 | 330.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados com aluguel de seu veiculo placa MOU 0687 fazendo as seguinte viagens para a Presidencia desta casa legislativa, 05 (CINCO) viagens para Campina Grande-PB, nos dias 01, 02, 06, 07 e 09 de AGO/2009, e 01(umao) viagem pa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/08/2009 | 212.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIB. DE GAS BUTANO LTDA | Proveniente do pagamento do fornecimento de 03 (tres) gas GLP e um vasilhame vazio para esta casa legislativa conforme nota fiscal nº 12772 e recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/08/2009 | 188.00 | 00029171850821 | RONALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de 02(duas) diarias para Campina Grande - PB, nos dias 03 e 07 de agosto de 2009, para entregar documentos desta cada legislativa junto ao advogado para fazer defesa junto ao Ministerio Publico da Comarca de Esperança-PB, confor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/08/2009 | 461.17 | 04801770000194 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA - MERC. SOUZA | Proveniente do pagamento do fornecimento de material de expediente para desta casa legislativa conforme nota fiscal nº 1258 e recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/08/2009 | 300.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente dos serviços prestados com tecnico em informatica desta casa legislativa, referente ao mes de agosto de 2009, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/08/2009 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Proveniente do pagamento de serviços de divulgação de material de cunho jornalistcio do poder legislativo de Montadas durante o período no periodo de 03/07 a 03/08/2009, conforme nota fiscal de serviços nº 460 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Socias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/08/2009 | 16300.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento da folha de pagamento com os subsidios e representações dos agentes politicos desta casa legislativa, referente ao mes de agosto de 2009, conforme contra-cheques arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/08/2009 | 10.04 | 33530486003225 | EMBRATEL S/A | Proveniente do pagamento de serviços de telefonia do poder legislativo de Montadas durante o período julho de 2009, conforme nota fiscal de serviços nº 123780812 e fatura arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/08/2009 | 783.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente do pagamento de serviços de telefonia fone 33811152 desta Casa legislativo de Montadas durante o período julho de 2009, conforme nota fiscal de serviços nº 69761-06, fatura arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/08/2009 | 200.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | Proveniente do pagamento de serviços de divulgação das ações legislativas desta Casa no período de 28/07/2009 a 28/08/2009, conforme nota fiscal de serviços nº 117 e recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/08/2009 | 830.00 | 00016057376404 | CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados com contador desta casa legislativa, referente ao mes de agosto de 2009, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como Advogado desta casa legislativa, referente ao mes de agosto de 2009, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/08/2009 | 465.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante desta casa legislativa, referente ao mes de agosto de 2009, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/08/2009 | 170.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do pagamento de serviços de energia eletrica desta Casa legislativo de Montadas durante o período julho de 2009, conforme nota fiscal de serviços nº 333284, fatura arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/08/2009 | 3792.07 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da parte patronal da Previdencia Social - INSS dos vereadores sobre seus subsidios e representação correspondente a folha de pagamento de julho de 2009, conforme contra-cheques arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/08/2009 | 260.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente do pagamento de serviços de recarga em cartuchos de impressora hp 36a e troca de cilindro desta Casa legislativa ,conforme nota fiscal de serviços nº 621 e recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/09/2009 | 360.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados transportando vereadores desta casa legislativa, com as seguintes viagens 05 (cinco) para Campina Grande-PB, no valor de R$ 60,00 cada nos dias 03,04,07,11 e 13/08/09 e 02 (duas) para Esperanca-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/09/2009 | 91.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente do pagamento dos servi‡os de tarifas bancarias debitadas na c/c desta casa legislativa, referente ao periodo de 02 a 29/09/2009, conforme extrato bancario arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/09/2009 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Proveniente do pagamento dos servi‡os de comunica‡Æo quando da veicula‡Æo de materias e a‡äes desta casa legislativa, referente ao periodo de 04/08 a 03/09/2009, conforme nota fiscal n§ 000475 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Reforma e Ampliação das Instalações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/09/2009 | 545.00 | 00013524966829 | EDILSON COSTA DOS SANTOS | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados no fornecimento de alimentos e recep‡Æo de vereadores e autoridades Municipais quando das comenora‡äes das festas Juninas de SÆo Pedro, conforme nota fiscal de Servi‡os n§ 000506 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/09/2009 | 300.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados transportando veradores desta casa legislativa, quando das viagens para Campina Grande - PB, nos dias 01, 02, 03, 04 e 08 de setembro de 2009, cada viagens a R$ 60,00, conforme nota fiscal de Servi‡os | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/09/2009 | 660.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como motorista da Presidencia desta casa legislativa, quando das viagens para Campina Grande - PB, nos dias 03,04,06,07,10,11,12,13,14 e 17 de agosto de 2009, cada no valor de R$ 60,00 e 02 (duas) para Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/09/2009 | 300.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados transportando desta casa legislativa, quando das viagens para Campina Grande - PB, nos dias 02, 03, 08, 09 e 10/09/09, cada no valor de R$ 60,00 veiculo placa MNF 4899, conforme nota fiscal de Servi‡os | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Reforma e Ampliação das Instalações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/09/2009 | 497.80 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Proveniente do pagamento da aquisi‡Æo de material eletrico e hidraulico para reforma do predio desta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 000362 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/09/2009 | 131.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do pagamento do fornecimento de energia para esta casa legislativa, referente ao mes de agosto 2009, conforme nota fiscal n§ 333043 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/09/2009 | 37.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESG. DA PB | Proveniente do pagamento do fornecimento de AGUA para esta casa legislativa, referente ao mes de agosto 2009, conforme nota fiscal n§ 007172 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/09/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para JoÆo Pessoa - PB no dia 16 de setembro de 2009, para protocolar Oficio junto a CAGEPA solicitando medidas urgentes para o abastecimento d gua no Municipio de Montadas -PB, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/09/2009 | 751.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente do pagamento dos servi‡os telefonicos fone 33811152 desta casa legislativa, referente ao mes de agosto 2009, conforme nota fiscal de Servi‡os n§ 22128618 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/09/2009 | 300.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como tecnico em informatica desta casa legislativa, referente ao mes de setembro de 2009, conforme nota fiscal de Servi‡os n§ 000426 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Socias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/09/2009 | 16300.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representa‡äes dos agentes politicos desta casa legislativa, referente ao mes de setembro de 2009, conforme contra-cheques arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/09/2009 | 152.50 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento da aquisi‡Æo de material de expediente e limpeza para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 000512 e recibo arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/09/2009 | 230.00 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento da aquisi‡Æo de material de expediente e limpeza para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 000513 e 000514 e recibo arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/09/2009 | 200.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | Proveniente do pagamento dos servi‡os de comunica‡Æo quando da veicula‡Æo de materias e a‡äes desta casa legislativa, no prograna Tributo a Luiz Gonzaga referente ao periodo de 28/08 a 28/09/2009, conforme nota fiscal n§ 000123 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/09/2009 | 1000.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como Advogado desta casa legislativa, referente ao mes de setembro de 2009, conforme nota fiscal de Servi‡os n§ 000460 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/09/2009 | 830.00 | 00016057376404 | CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como contador desta casa legislativa, referente ao mes de setembro de 2009, conforme nota fiscal de Servi‡os n§ 000459 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/09/2009 | 465.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como vigilanter desta casa legislativa, referente ao mes de setembro de 2009, conforme nota fiscal de Servi‡os n§ 000456 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/09/2009 | 54.00 | 03060499000110 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS - MERCADINHO | Proveniente do pagamento da aquisi‡Æo de material de limpeza para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 002796 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/10/2009 | 124.70 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento do fornecimento de material de expediente e de limpeza para esta casa legislativa, nota fiscal n. 000515, conforme recibo e nota fiscal arquivadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/10/2009 | 223.30 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento do fornecimento de material de expediente e de limpeza para esta casa legislativa, conforme notas fiscais n. 000516 e 000517, conforme recibo e nota fiscal arquivadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/10/2009 | 300.00 | 00001878165496 | EDVALDO DE BRITO | Proveniente do pagamento de aluguel do veiculo placa MOF 2123-PB quando das viagens 05 (cinco) viagens para Campina Grande -PB, nos dias 02,04,08,10 e 14 a servi‡o desta casa legislativa, com o vereador Ciciro Liberato da Silva , conforme recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/10/2009 | 420.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento de aluguel do veiculo placa MOU 0687-PB quando das viagens 07 (sete) viagens para Campina Grande -PB, nos dias 25,28 e 30 de set/2009 e nos dias 01,02,05 e 06 de out/2009 a servi‡o desta casa legislativa, com o vereador Vice - Pre | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/10/2009 | 600.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de aluguel do veiculo placa MNR 4899-PB quando das viagens 10 (dez) viagens para Campina Grande -PB, nos dias 14,15,16,18,21,22 e 28 de set/2009 e nos dias 01,02, e 05 de out/2009 a servi‡o desta casa legislativa, com o vereador P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/10/2009 | 360.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento de aluguel do veiculo placa MOU 0687-PB quando das viagens 06 (seis) viagens para Campina Grande -PB, nos dias 11,14,15,17 e 18 de set/2009 e 01 (uma) no dia 21 de out/2009 a R$ 60,00 cada viagem a servi‡o desta casa legislativa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/10/2009 | 201.70 | 03264147000187 | JOSE RONALDO MARTINS DOS SANTOS-MERCEARIA | Proveniente do pagamento do fornecimento de material de expediente e de limpeza para esta casa legislativa, nota fiscal n. 001648, conforme recibo e nota fiscal arquivadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/10/2009 | 3936.90 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da Parte patronal da Previdencia Social - INSS, sobre os subsidios e representa‡Æo dos vereadores desta cada legislativa, referente ao mes de agosto de 2009, conforme GPS arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/10/2009 | 460.00 | 00001835511414 | ERASMO DE SOUZA | Proveniente do pagamento dos servi‡os de aluguel de veiculo placa MOC 8307-PB, quando das 02 (daus) viagens para JoÆo Pessoa -PB, nos dias 16/09 e 02/10/2009 cada viagem R$ 200,00 e 01 (uma) para Campina Grande -PB no dia 14/10/2009 no valor de R$ 60,00 a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/10/2009 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Proveniente do pagamento dos servi‡os de divulga‡Æo de materia de cunho jornalistico do poder legislativo de Montadas no periodo de 04/09 a 05/10/2009, conforme nota fiscal n§ 000499 e reibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/10/2009 | 300.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como tecnico em informatica desta casa legislativa, correspondente ao mes de outubro de 2009, nota fiscal de servi‡os n. 000513, conforme recibo em anexo arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/10/2009 | 549.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente do pagamento dos servi‡os de telefonia fone 33811152 desta casa legislativa, referente ao uso de mes de setembro de 2009, conforme fatura n. 22361647 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/10/2009 | 135.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do pagamento do fornecimento de energia eletrica desta casa legislativa de Montadas no fatura de setembro de 2009, conforme fatura n§ 336691em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/10/2009 | 830.00 | 00016057376404 | CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como contador desta casa legislativa, correspondente ao mes de outubro de 2009 nota fiscal de servi‡os n. 000564, conforme recibo em anexo arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/10/2009 | 465.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente dos servi‡os prestados como vigilante desta casa legislativa, correspondente ao mes de outubro de 2009, conforme nota fiscal de servi‡o n. 000606 e recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/10/2009 | 200.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | Proveniente do pagamento dos servi‡os de comunica‡Æo em geral quando da divulga‡Æo de a‡äes de legislativo de Montadas no periodo de 28/09 a 28/10/2009, conforme nota fiscal n§ 000127 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Socias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/10/2009 | 18550.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representa‡Æo dos vereadores desta cada legislativa, referente ao mes de outubro de 2009, conforme contra-cheques arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente dos servi‡os prestados como Advogado desta casa legislativa, correspondente ao mes de outubro de 2009, conforme nota fiscal de servi‡o n. 000560 e recibo em anexo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/10/2009 | 800.00 | 00013524966829 | EDILSON COSTA DOS SANTOS | Proveniente dos servi‡os prestados de bufˆ servindo o coquetel as autoridades Municipais na festa aluzivas ao anivers rio de emancipa‡Æo politica da cidade de Montadas em 14/10/2009 no seu 46§ ano, conforme nota fiscal de servi‡o n. 000562 e recibo em an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/10/2009 | 320.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos servi‡os prestados como publicitario divulgando as a‡äes do legislativo de Montadas no programa cidade em debate da Radio Cidade Esperan‡a aos sabados, referente ao mes de setembro de 2009, conforme nota fiscal de servi‡o n. 000575 e recib | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/10/2009 | 3936.90 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da Parte patronal da Previdencia Social - INSS, sobre os subsidios e representa‡Æo dos vereadores desta cada legislativa, referente ao mes de setembro de 2009, conforme GPS arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/10/2009 | 65.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para cobrir despesas de alimenta‡Æo em Campina Grande-PB, no dia 28/10/2009, quando da entrega de documentos no escritorio do advagado, conforme recibo em anexo arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/10/2009 | 63.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente do pagamento dos servi‡os de tarifas bancarias debitadas em conta corrente n§ 20648-2 desta casa legislativa de Montadas no mes de outubro de 2009, conforme extrato bancario arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/11/2009 | 320.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de materias do interesse desta casa legislativa, referente ao mes de outubro de 2009, no programa CIDADE EM DEBATE da R dio Cidade Esperan‡a Ltda , conforme nota fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/11/2009 | 400.00 | 00001835511414 | ERASMO DE SOUZA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como motorista fazendo 02 (duas) viagens para JoÆo Pessoa - PB, nos dias 08 e 22 de outubro de 2009, em seu veiculo placa MOC 8307/PB a ser- vi‡o desta casa legislativa, conforme nota fiscal de servi‡o n | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/11/2009 | 330.00 | 00001878165496 | EDVALDO DE BRITO | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como motorista fazendo 05 (cinco) viagens para Campina Grande - PB, nos dias 07, 09, 13, 16, e 19 de outubro de 2009, cada a R$ 60,00 e 01 (uma) para Esperan‡a - PB no valor de R$ 30,00 em seu veiculo placa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/11/2009 | 630.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como motorista fazendo 10 (dezo) viagens para Campina Grande - PB, nos dias 07, 09, 13, 19, 21, 23, 26, 28, e 30 de outubro de 2009, cada a R$ 60,00 e 01 (uma) para Esperan‡a - PB no dia 14/10/2009 no valo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/11/2009 | 420.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como motorista fazendo 05 (cinco) viagens para Campina Grande - PB, nos dias 09, 14, 16, 19 e 21 de outubro de 2009, cada vaigem a R$ 60,00 e 04 (quatro) viagens para Espern‡a-PB, nos dias 23, 26, 28 e 29 d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/11/2009 | 230.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Proveniente do pagamento de servi‡os recarga de toner de cartucho e troca de cilindro da impressora HP desta casa legislativa, conforme nota fiscal de servi‡o n§ 000691, arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/11/2009 | 66.50 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Proveniente do pagamento de servi‡os de alimenta‡Æo para vereadores desta casa legislativa, quando a servi‡o no dia 03 de novembro de 2009 em Campina Grande-PB, conforme nota fiscal n§ 027486, arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/11/2009 | 100.07 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Proveniente do pagamento de servi‡os de alimenta‡Æo para vereadores desta casa legislativa, quando a servi‡o no dia 04 de novembro de 2009 em Campina Grande-PB, conforme nota fiscal n§ 027489, arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Aquisição de Equipamentos e Mobiliario em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/11/2009 | 915.00 | 89939165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Proveniente do pagamento da aquisi‡Æo de um ar condicionado LG 10.000 BTUS, para esta casa legislativa , conforme nota fiscal n§ 002159, arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/11/2009 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Proveniente do pagamento de servi‡os divulga‡Æo de materias de cunho jornalistico do Poder Legislativo no periodo de 06/10 a 05/11/2009, conforme nota fiscal n§ 000504, conforme arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/11/2009 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Proveniente do pagamento de terifa bancaria, debito em conta corrente conforme extrato arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/11/2009 | 216.15 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento da aquisi‡Æo de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 000523 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/11/2009 | 103.00 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento da aquisi‡Æo de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 000525 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/11/2009 | 233.40 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento da aquisi‡Æo de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 000524 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/11/2009 | 285.30 | 03264147000187 | JOSE RONALDO MARTINS DOS SANTOS-MERCEARIA | Proveniente do pagamento da aquisi‡Æo de material de limpeza e de expediente para esta casa legislativa, conforme notas fiscais n§ 001649 e 001650 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/11/2009 | 48.96 | 33530486003225 | EMBRATEL S/A | Proveniente do pagamento de servi‡os telefonico linha 33811152 desta casa legislativa, referente consumo de setembro e outubro de 2009, conforme conta arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/11/2009 | 127.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente do pagamento de servi‡os de energia eletrica desta casa legislativa, referente consumo de outubro de 2009, fatura n§ 340628, conforme conta arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/11/2009 | 220.00 | 00002186379422 | VALCIR DE ARAUJO MELO | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como eletricista e bombeiro hidraulico fazendo manuten‡Æo no pr‚dio desta casa legislativa, conforme nota fiscal de servi‡o n§ 000691 e recibo. arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/11/2009 | 300.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como tecnico em inform tica desta casa legislativa, relativo ao mes de novembro de 2009, conforme nota fiscal de servi‡o n§ 000692 e recibo. arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/11/2009 | 350.51 | 00082154139515 | EDVALDO DUARTE SANTANA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como marceneiro na fabrica‡Æo de um quadro de avisos e de veda‡Æo das janelas desta casa legislativa, conforme nota fiscal de servi‡o n§ 000697 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/11/2009 | 1044.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S. A. | Proveniente do pagamento de servi‡os telefonico da linha 33811152 desta casa legislativa, referente uso de outubro de 2009, fatura n§ 22591091, conforme conta arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Socias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/11/2009 | 16550.00 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Proveniente do pagamento dos subsidios e representa‡Æo dos agentes politicos desta casa legislativa, referente ao mes de novembro de 2009, conforme folha de pagamento arquivada, e varios debitos na conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/11/2009 | 200.00 | 02739497000190 | ASSOC. COMUNIT. DO MUNIC. DE AREIAL - FM RCA | Proveniente do pagamento de servi‡os de divulga‡Æo de a‡äes do legislativo no programa Tributo a Luiz Gonzaga no periodo de 28/10 a 28/11/2009, conforme nota fiscal de servi‡o n§ 000133, arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Programa de Diarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/11/2009 | 140.00 | 00058760865415 | RAMALHO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma diaria para cidade de campina grande - PB, para entregar documentos no escritorio do Advogado no dia 23/11/2009, referente as açoes movidas contra a presidencia desta casa legislativa, conforme recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/11/2009 | 465.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como vigilante desta casa legislativa, no mes de novembro de 2009 , conforme nota fiscal de servi‡o n§ 000698 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/11/2009 | 150.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | Proveniente do pagamento da aquisi‡Æo de material de informatica (menorias), para melhoria dos equipamentos j existentes nesta casa legislativa, conforme nota fiscal 000016 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/11/2009 | 830.00 | 00016057376404 | CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como contador desta casa legislativa, no mes de novembro de 2009 , conforme nota fiscal de servi‡o n§ 000702 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001969425431 | IRENALDO DE ARAUJO MELO | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como vigilante desta casa legislativa, no mes de novembro de 2009 , conforme nota fiscal de servi‡o n§ 000763 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Proveniente do pagamento dos servi‡os prestados como Advogado desta casa legislativa, no mes de novembro de 2009 , conforme nota fiscal de servi‡o n§ 000703 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/11/2009 | 4431.90 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Proveniente do pagamento da parte patronal da Previdencia Social-INSS, relativo aos subsidios e representa‡Æo dos agentes politicos desta casa legislativa, referente ao mes de outubro de 2009, conforme folha de pagamento arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/12/2009 | 303.20 | 03264147000187 | JOSE RONALDO MARTINS DOS SANTOS-MERCEARIA | Proveniente do pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 001651 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/12/2009 | 99.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer o pagamento pprveniente da cobran‡a das tarifas bancaria pelo lan‡amento dos creditos nas contas dos fornecedores e vereadores, conforme extrato bancario arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/12/2009 | 465.00 | 00009497092474 | MARCIA THAISY BEZERRA | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os fazendo limpeza no Predio desta casa legislativa, referente o mes de novembro de 2009, conforme recibo e copia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/12/2009 | 660.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados como motorista em seu carro placa MNR 4899/PB, fazendo 11 (onze) viagens para Campina Grande-PB, nos dias 04, 06, 09, 11, 13, 18, 20, 23, 26, 27 e 30 de novembro de 2009, a servi‡os da Presidencia desta casa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/12/2009 | 470.00 | 00001835511414 | ERASMO DE SOUZA | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados como motorista em seu carro placa MOC 8307/PB, fazendo 1 (UMA) viagem para JoÆo Pessoa-PB, no dia 05/11/2009, R$ 200,00 e 03 (tres) viagens para Campina Grande - PB, nos dias 09, 10, e 12 de novembro de 200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/12/2009 | 330.00 | 00001878165496 | EDVALDO DE BRITO | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados como motorista em seu carro placa MOF 2123/PB, fazendo 05 (cinco) viagens para Campina Grande -PB, nos dias 03, 05, 06, 10 e 16 cada viagem no valor de R$ 60,00 e 01 (uma) viagem para Esperan‡a-PB, no dia 19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/12/2009 | 450.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados como motorista em seu carro placa MOU 0687/PB, fazendo 05 (cinco) viagens para Campina Grande -PB, nos dias 03, 04, 06, 09 e 12 de novembro/2009, cada viagem no valor de R$ 60,00 e 05 (cinco) viagens para E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/12/2009 | 400.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados como motorista em seu carro placa MOU 0687/PB, fazendo 02 (duas) viagens para JoÆo Pessoa -PB, nos dias 24 e 25 de novembro/2009, cada viagem no valor de R$ 200,00 a servi‡os desta casa legislativa, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/12/2009 | 203.45 | 04801770000194 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA - MERC. SOUZA | Proveniente do pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 001257 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/12/2009 | 550.00 | 00067490336449 | RENATO ANTONIO DE SOUZA | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados como motorista em seu carro placa MMQ 4985/PB, fazendo 02 (duas) viagens para JoÆo Campina Grande-PB, nos dias 02 e 05/12//2009 a R$ 60,00 e 01 (uma) para Esperan‡a-PB, no dia 07/12/2009 a servi‡os desta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/12/2009 | 450.00 | 00013524966829 | EDILSON COSTA DOS SANTOS | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados de bufˆ servindo o coquetel aos vereadores e autoridades Municipais e demais convidados, quando da aprova‡Æo de varias materiais de interesse do Municipio, inclusive o or‡amento para 2010 realizada em 11/11/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/12/2009 | 144.00 | 00042612500472 | ELIZABETE DIONIZIO DA SILVA | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados na autentica‡äes, reconhecimento de firma e outros servi‡os de cartorio para esta casa legislativa, conforme recibo e copia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/12/2009 | 59.06 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Para ocorrer o pagamento porveniente do fornecimento de alimenta‡Æo para a o Presidente quando a servi‡os em campina grande - PB, conforme nota fiscal n§ 027562 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Aquisição de Equipamentos e Mobiliario em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/12/2009 | 415.20 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Para ocorrer o pagamento proveniente da aquisi‡Æo de uma maquina fotografica DIGITAL Olimpikus X-40 10 MP Wise e acess¢rios conforme nota fiscal n§ 000861 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/12/2009 | 211.80 | 04801770000194 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA - MERC. SOUZA | Proveniente do pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 001258 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/12/2009 | 125.40 | 03264147000187 | JOSE RONALDO MARTINS DOS SANTOS-MERCEARIA | Proveniente do pagamento pelo fornecimento de material de expediente (limpeza) para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 001652 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/12/2009 | 361.40 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento pelo fornecimento de material de expediente (limpeza) para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 000540 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/12/2009 | 204.35 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 000541 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/12/2009 | 216.00 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento pelo fornecimento de material de expediente (escritorio) para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 000539 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/12/2009 | 219.76 | 04801770000194 | GILMAR ANTONIO DE SOUZA - MERC. SOUZA | Proveniente do pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 001259 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/12/2009 | 202.00 | 35492800000151 | MARIA EDITE DA SILVA - MERCADINHO | Proveniente do pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 000543 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/12/2009 | 250.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Para ocorrer o pagamento porveniente da manuten‡Æo, reparos e reciclagem de toner de impressora HP 36M e da HP 22m, conforme nota fiscal de servi‡o n§ 000739 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/12/2009 | 465.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados como Vigilante desta casa legislativa, referente ao mes de dezembro de 2009, conforme recibo e copia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/12/2009 | 400.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os de sonoriza‡Æo nesta casa Legislativa quando da comemora‡Æo do anivers rio da Cidade em 14 de outubro de 2009 , conforme recibo e copia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/12/2009 | 300.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os tecnico de informatica desta casa Legislativa, referente ao mes de dezembro de 2009, conforme recibo e copia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/12/2009 | 830.00 | 00016057376404 | CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os tecnico como Contador desta casa Legislativa, referente ao mes de dezembro de 2009, conforme recibo e copia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/12/2009 | 200.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GON€ALVES | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os de detetiza‡Æo para combate a cupins e insetos no predio desta casa Legislativa, conforme recibo e copia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/12/2009 | 465.00 | 00009497092474 | MARCIA THAISY BEZERRA | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os desta casa Legislativa, referente ao mes de dezembro de 2009, conforme recibo e copia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/12/2009 | 465.00 | 00001969425431 | IRENALDO DE ARAUJO MELO | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados como Vigilante desta casa Legislativa, referente ao mes de dezembro de 2009, conforme recibo e copia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/12/2009 | 420.00 | 00001878165496 | EDVALDO DE BRITO | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados de bufˆ, quando servindo o coquetel de recep‡Æo das autoridades Municipais durante as comemora‡äes das festividades natalinas na festa social de Montadas realizada no dia 24/12/2009, conforme recibo e copia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Aquisição de Equipamentos e Mobiliario em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/12/2009 | 1799.10 | 00776574000156 | B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | Para ocorrer o pagamento pela aquisi‡Æo de um computador noteboock 612 BR DUAL CORE T4200 com 3 GB RAM E 320 HD 14`` MARCA HP, para servir a secretaria desta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 413141 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/12/2009 | 3991.90 | 29979036000140 | PREVIDÒNCIA SOCIAL - INSS | Para ocorrer o pagamento proveniente da Parte Patronal - INSS dos subsidios e representa‡Æo dos vereadores desta casa legislativa correspondente ao mes de Novembro de 2009, conforme GPS arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/12/2009 | 300.00 | 00042194300406 | GILSON SANTIAGO | Para ocorrer o pagamento a t¡tulo de gratifica‡Æo natalina como t‚cnico de informatica no exerc¡cio de 2009, conforme recibo e copia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Socias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/12/2009 | 23291.20 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Para ocorrer o pagamento proveniente dos subsidios e representa‡Æo dos vereadores desta casa legislativa correspondente ao mes de dezembro de 2009, conforme contra-cheques arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/12/2009 | 206.50 | 03264147000187 | JOSE RONALDO MARTINS DOS SANTOS-MERCEARIA | Proveniente do pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 001653 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/12/2009 | 600.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA R. DA SILVA | Proveniente do pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fiscal n§ 000042 e recibo arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Aquisição de Equipamentos e Mobiliario em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/12/2009 | 1595.00 | 03557958000176 | MS. INFORMATICA & SERVICOS LTDA | Para ocorrer o pagamento proveniente da aquisi‡Æo de um micro computador pentium dual core hd 500 GB placa Asus 4 gb de RAM e acess¢rios , conforme nota fiscal n§ 002432 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Aquisição de Equipamentos e Mobiliario em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/12/2009 | 2200.00 | 09245135000272 | SàFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | Para ocorrer o pagamento proveniente da aquisi‡Æo de um AR CONDICIONADOR midea mss 22 cr de 22.000 Btus e acess¢rios conforme nota fiscal n§ 002432 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/12/2009 | 390.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Para ocorrer o pagamento porveniente da manuten‡Æo, reparos, reciclagem de toner, troca de cilindro e lamina de limpeza de impressora HP 36M e da HP 22m, conforme nota fiscal de servi‡o n§ 000740 arquivada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/12/2009 | 830.00 | 00016057376404 | CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA | Para ocorrer o pagamento a t¡tulo de gratifica‡Æo natalina como contador no exerc¡cio de 2009, desta casa legislativa, conforme recibo e copia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/12/2009 | 465.00 | 00067364110763 | JOSE ARTHUR DA SILVA | Para ocorrer o pagamento a t¡tulo de gratifica‡Æo natalina como vigilante no exerc¡cio de 2009, desta casa legislativa, conforme recibo e copia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00001465917802 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | Para ocorrer o pagamento a titulo de gratifica‡Æo natalina do exercicio de 2009 como Advogado desta casa legislativa, conforme recibo e copia de cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/12/2009 | 600.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados como motorista em seu carro placa MOU 0687/PB, quando de 03 (tres) viagens para JoÆo Pessoa - PB, nos dias 02, 09 e 11/12/2009, cada viagem a R$ 200,00 a servi‡os desta casa legislativa, conforme recibo e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/12/2009 | 440.00 | 00001835511414 | ERASMO DE SOUZA | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados como motorista em seu carro placa MOC 8307/PB, quando de 01 (uma) viagem para JoÆo Pessoa - PB, no dia 16/12/2009, cada viagem a R$ 200,00 e 04 (quatro) viagens para Campina Grande - PB, nos dias 02, 14, 22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/12/2009 | 180.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados como motorista em seu carro placa MOU 0687/PB, quando de 03 (tres) viagens para Campina Grande - PB, nos dias 22, 24 e 28/12/2009 cada vaigem no valor de R$ 60,00 a servi‡os desta casa legislativa, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/12/2009 | 360.00 | 00001878165496 | EDVALDO DE BRITO | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados como motorista em seu carro placa MOF 2123/PB, quando de 06 (seis) viagens para Campina Grande - PB, nos dias 11, 15, 17, 21, 22 e 28/12/2009 cada vaigem no valor de R$ 60,00 a servi‡os desta casa legislat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/12/2009 | 720.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados como motorista em seu carro placa MNR 4899/PB, quando de 12 (doze) viagens para Campina Grande - PB, nos dias 01, 03, 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 21, 23 e 24 /12/2009 cada vaigem no valor de R$ 60,00 a ser | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/12/2009 | 1790.00 | 00013524966829 | EDILSON COSTA DOS SANTOS | Para ocorrer o pagamento dos servi‡os prestados de Bufˆ servindo coquetel as autoridades Municipais (vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios), quando da confraterniza‡Æo de final de ano no dia 29/12/2009, conforme recibo e copia de cheque em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Socias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/12/2009 | 4965.20 | 12922647000150 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS | Para ocorrer o pagamento proveniente dos subsidios e representa‡Æo dos vereadores desta casa legislativa correspondente ao complemento do mes de Novembro de 2009, conforme contra-cheques arquivados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024