| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2009 | 26115.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2009 | 2575.70 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2009 | 60.00 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO POR REGISTRO DA ATA DE POSSE DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2009 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661008 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2009 | 36.91 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORAEMBRATEL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2009 | 214.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE ENRGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2009 | 310.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FOLHA E GFIP DOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2009 | 305.37 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CAMARAMUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2009 | 42.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ACAMARA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET, RELATIVA AO MES DEJANEIRO/09, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2009 | 155.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS ACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE I. CONS. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA OEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/02/2009 | 6067.28 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE DOEMPREGADOR RELATIVA AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/02/2009 | 739.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/02/2009 | 51.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO JORNAL ONORTE DA CIDADE DE ITABAIANA A ESTA CAMARAMUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2009 | 26115.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2009 | 310.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FOLHA E GFIP DOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2009 | 2625.70 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2009 | 13.14 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORAEMBRATEL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/09, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2009 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661008 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2009 | 1400.00 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/02/2009 | 1352.00 | 03321757000175 | IBPM INSTIT. BRAS. PESQ. MUNIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 CARTEIRAS E 09PRISMAS DESTINADOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA CAMERA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/02/2009 | 2470.00 | 03321757000175 | IBPM INSTIT. BRAS. PESQ. MUNIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM QUADRO PARA GALERIA DE FOTOS DOSVEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/02/2009 | 501.40 | 35493691000197 | JOSE CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/02/2009 | 21.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ACAMARA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/02/2009 | 6285.05 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE DOEMPREGADOR RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÃODO EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO//09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/03/2009 | 292.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/03/2009 | 194.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE ENRGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPALRELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/03/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET, RELATIVA AO MES DEFEVEREIRO/09, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/03/2009 | 600.00 | 00003721802489 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/03/2009 | 348.93 | 06920431000152 | MARIA VERONICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIRLANCHES AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/03/2009 | 2800.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/03/2009 | 51.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO JORNAL ONORTE DA CIDADE DE ITABAIANA A ESTA CAMARAMUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/03/2009 | 1000.00 | 08864058000195 | ROBERTO ROMAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/03/2009 | 965.10 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE MICROFONES DESTINADOS AO SERVIÇO DESOM DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/03/2009 | 30.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE TINTA NOVACOR PARA PISO DESTINADA ACANARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2009 | 25515.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2009 | 2625.70 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2009 | 310.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FOLHA E GFIP DOMES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/03/2009 | 26.97 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORAEMBRATEL RELATIVA AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/03/2009 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661008 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/03/2009 | 52.00 | 00002496905432 | MARCILIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE PINTURA NA CALÇADA DA CAMARA COM AFRASE (PROIBIDO ESTACIONAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/03/2009 | 178.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE ENRGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/03/2009 | 459.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/03/2009 | 6304.84 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE DOEMPREGADOR RELATIVA AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÃODO EXTRATO DO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/04/2009 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/04/2009 | 36.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPALRELATIVA AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/04/2009 | 1590.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AOS MESES DE JANEIRA A MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/04/2009 | 1400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/04/2009 | 1400.00 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/04/2009 | 500.00 | 00042187796434 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/04/2009 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/04/2009 | 51.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO JORNAL ONORTE DA CIDADE DE ITABAIANA A ESTA CAMARAMUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2009 | 25615.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2009 | 2625.70 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2009 | 186.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE ENRGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2009 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661008 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2009 | 23.57 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORAEMBRATEL RELATIVA AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2009 | 80.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL PARAESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/04/2009 | 310.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FOLHA E GFIP DOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/04/2009 | 530.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/04/2009 | 1400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/04/2009 | 1400.00 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/04/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET, RELATIVA AO MES DEMARCO/09, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/04/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET, RELATIVA AO MES DEABRIL/09, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/04/2009 | 550.00 | 06920431000152 | MARIA VERONICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIRLANCHES AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DURANTE OSMESES DE MARCO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/04/2009 | 98.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DETINTA.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÃODO EXTRATO DO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/05/2009 | 6304.84 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE DOEMPREGADOR RELATIVA AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/05/2009 | 440.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/05/2009 | 36.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPALRELATIVA AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/05/2009 | 51.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO JORNAL ONORTE DA CIDADE DE ITABAIANA A ESTA CAMARAMUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00075280280453 | JOSE COSME DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/05/2009 | 25115.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTEMUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2009 | 2625.70 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARAMUNICIPAL RELATIVA AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2009 | 310.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FOLHA E GFIP DOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2009 | 1400.00 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2009 | 530.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2009 | 1400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/05/2009 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/05/2009 | 395.00 | 35493691000197 | JOSE CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/05/2009 | 57.21 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORAEMBRATEL RELATIVA AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/05/2009 | 51.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DO CELULAR A DISPOSIÇAO DOPRESIDENTE DA CAMARA RELATIVA AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/05/2009 | 207.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/05/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET, RELATIVA AO MES DEMAIO/09, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/05/2009 | 555.00 | 06920431000152 | MARIA VERONICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIRLANCHES AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E MATERIALDE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/05/2009 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661008 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/05/2009 | 36.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPALRELATIVA AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/05/2009 | 176.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE ENRGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/05/2009 | 6304.84 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE DOEMPREGADOR RELATIVA AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/05/2009 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÃODO EXTRATO DO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/06/2009 | 485.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/06/2009 | 600.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DEJUNHO DA VEREADORA MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/06/2009 | 200.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DEJUNHO DA VEREADORA MARIA DA PENHA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/06/2009 | 150.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DEJUNHO DO VEREADOR LUCIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/06/2009 | 51.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO JORNAL ONORTE DA CIDADE DE ITABAIANA A ESTA CAMARAMUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/06/2009 | 500.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DEJUNHO DO VEREADOR PRESIDENTE JOSE COSME DA SILVANETO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/06/2009 | 24665.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/06/2009 | 2625.70 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/06/2009 | 310.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FOLHA E GFIP DOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/06/2009 | 1400.00 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/06/2009 | 1400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/06/2009 | 530.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/06/2009 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661008 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/06/2009 | 140.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE ENRGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/06/2009 | 106.32 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORAEMBRATEL RELATIVA AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/06/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET, RELATIVA AO MES DEJUNHO/09, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/06/2009 | 280.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DO CELULAR A DISPOSIÇAO DOPRESIDENTE DA CAMARA RELATIVA AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/06/2009 | 508.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPALRELATIVA AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÃODO EXTRATO DO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/07/2009 | 150.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS DURANTE AULTIMA SESSAO ORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODOLEGISLATIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/07/2009 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/07/2009 | 400.00 | 00078871344472 | LAUDIO GERALDO BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA ULTIMA SESSÃOORDINARIA DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/07/2009 | 500.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DEJULHO DA VEREADORA MARIA DA PENHA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/07/2009 | 300.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DEJULHO DO VEREADOR LUCIANO DOMINGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/07/2009 | 130.00 | 35493691000197 | JOSE CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/07/2009 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO EINEXIGIBILIDADE Nº020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/07/2009 | 300.00 | 06920431000152 | MARIA VERONICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIRLANCHES AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E MATERIALDE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/07/2009 | 51.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO JORNAL ONORTE DA CIDADE DE ITABAIANA A ESTA CAMARAMUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2009 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODERLEGISLATIVO E DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2009 | 25315.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORESRELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/07/2009 | 2625.70 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVA AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2009 | 6304.84 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTEEMPREGADOR RELATIVA AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/07/2009 | 20.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DETINTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/07/2009 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÃODO EXTRATO DO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/08/2009 | 1400.00 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/08/2009 | 310.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FOLHA E GFIPDO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/08/2009 | 530.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/08/2009 | 1400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/08/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET, RELATIVA AO MESDE JULHO/09, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/08/2009 | 128.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE ENRGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/08/2009 | 337.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DO CELULAR A DISPOSIÇAO DOPRESIDENTE DA CAMARA RELATIVA AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/08/2009 | 632.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPALRELATIVA AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/08/2009 | 44.83 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORAEMBRATEL RELATIVA AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/08/2009 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/08/2009 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661008 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/08/2009 | 289.31 | 06920431000152 | MARIA VERONICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIRLANCHES AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E MATERIALDE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/08/2009 | 258.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS FOGRAFICOS REALIZADOS DURANTE APRIMEIRA SESSÃO ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODOLEGISLATIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/08/2009 | 85.40 | 35493691000197 | JOSE CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/08/2009 | 26115.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVA AOMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/08/2009 | 2780.70 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVA AOMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/08/2009 | 200.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODERLEGISLATIVO DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/08/2009 | 51.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO JORNAL ONORTE DA CIDADE DE ITABAIANA A ESTA CAMARAMUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÃODO EXTRATO DO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/09/2009 | 700.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DESETEMBRO/09 DO VEREADOR JOSE COSME DA SILVA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/09/2009 | 20.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS PARA AIMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/09/2009 | 155.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS FOGRAFICOS REALIZADOS DURANTE ASSESSOES ORDINARIAS DO MES AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/09/2009 | 1561.84 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM AERA PARA O PRESIDENTEVIAJAR A BRASILIA A SERVICO DO LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/09/2009 | 1400.00 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NOMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/09/2009 | 36.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPALRELATIVA AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/09/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET, RELATIVA AO MESDE AGOSTO/09, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/09/2009 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/09/2009 | 285.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DO CELULAR A DISPOSIÇAO DOPRESIDENTE DA CAMARA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/09/2009 | 51.38 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORAEMBRATEL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/09/2009 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661008 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/09/2009 | 128.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE ENRGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/09/2009 | 530.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/09/2009 | 1400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/09/2009 | 622.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661008 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/09/2009 | 310.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FOLHA E GFIPDO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/09/2009 | 620.00 | 00078871344472 | LAUDIO GERALDO BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS TRABALHOS LEGISLATIVOSDURANTE O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/09/2009 | 200.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DESETEMBRO/09 DA VEREADORA MARIA DA PENHA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/09/2009 | 51.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO JORNAL ONORTE DA CIDADE DE ITABAIANA A ESTA CAMARAMUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/09/2009 | 7291.32 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTEEMPREGADOR RELATIVA AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/09/2009 | 25215.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/09/2009 | 2858.20 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/09/2009 | 24.30 | 09299942000197 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NA AUTENTICACAODE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/09/2009 | 479.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DO CELULAR A DISPOSIÇAO DOPRESIDENTE DA CAMARA RELATIVA AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/09/2009 | 550.00 | 06920431000152 | MARIA VERONICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIRLANCHES AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E MATERIALDE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/09/2009 | 18.98 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORAEMBRATEL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/09/2009 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661008 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/09/2009 | 107.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE ENRGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/09/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET, RELATIVA AO MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/09/2009 | 200.70 | 35493691000197 | JOSE CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/09/2009 | 257.73 | 00043778186434 | JOSELITO AGRIPINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA DASLINHAS TELEFONICAS 32661008 E 32661323 DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÃODO EXTRATO DO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/10/2009 | 200.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODERLEGISLATIVO DURANTE O PERIODO DE 11/08 A 11/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/10/2009 | 530.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/10/2009 | 1400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/10/2009 | 1400.00 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NOMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/10/2009 | 40.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA DACAMARA MUNBICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/10/2009 | 619.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSOESORDINARIAS DO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/10/2009 | 310.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FOLHA E GFIPDO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/10/2009 | 250.00 | 00089121562415 | ROGERIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SOM DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/10/2009 | 200.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI PARA ENTREGADE CONVITES AOS PRODUTORES RURAIS PARAPARTICIPAREM DA SESSAO COM A PRESENCA DEREPRESENTANTES DO MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2009 | 25915.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/10/2009 | 2857.70 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/10/2009 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661008 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2009 | 7381.34 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTEEMPREGADOR RELATIVA AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/10/2009 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/10/2009 | 37.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPALRELATIVA AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/10/2009 | 412.40 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS FOGRAFICOS DE INTERESSE DA CAMARAMUNICIPAL DURANTE A REALIZACAO DA PRIMEIRA FEAGRODE MOGEIRO E FESTA DA COLHEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/10/2009 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/10/2009 | 867.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/10/2009 | 122.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE ENRGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/10/2009 | 85.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPALRELATIVA AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/10/2009 | 352.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DO CELULAR A DISPOSIÇAO DOPRESIDENTE DA CAMARA RELATIVA AO MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/10/2009 | 1400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/10/2009 | 530.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/10/2009 | 1400.00 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NOMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/10/2009 | 310.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FOLHA E GFIPDO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/10/2009 | 51.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO JORNAL ONORTE DA CIDADE DE ITABAIANA A ESTA CAMARAMUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/10/2009 | 619.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSOESORDINARIAS DO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/10/2009 | 176.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE SERIGRAFIA NA CONFECCAO DE FAIXASDIVULGATIVAS NA PARTICIPACAO DA CAMARA NO EVENTODENOMINADO FESTA DA COLHEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/10/2009 | 263.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS VEREADORES RESIDENTES NA ZONA RURAL QUE SEDESLOCARAM PARA PARTICIPAREM DOS TRABALHOSLEGISLATIVOS NAS SESSOES QUE SE PROLONGARAM NOHORARIO ALEM DAS 13 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÃODO EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/11/2009 | 34.48 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AINSCRICAO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO E-MAEIL DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/11/2009 | 208.54 | 06920431000152 | MARIA VERONICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/11/2009 | 308.99 | 06920431000152 | MARIA VERONICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/11/2009 | 7070.59 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE DOEMPREGADOR RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/11/2009 | 576.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM AERA PARA O PRESIDENTEVIAJAR A BRASILIA A SERVICO DO LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/11/2009 | 818.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/11/2009 | 200.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODERLEGISLATIVO DURANTE O PERIODO DE 11/09 A 11/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/11/2009 | 180.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA OSCOMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/11/2009 | 26315.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/11/2009 | 2625.70 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/11/2009 | 6355.99 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE DOEMPREGADOR RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/11/2009 | 619.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSOESORDINARIAS DO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/11/2009 | 310.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI PARA ENTREGADE CORRESPONDENCIA AOS VEREADORES QUE RESIDEM NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/11/2009 | 341.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/11/2009 | 15.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661008 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/11/2009 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPALRELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/11/2009 | 46.18 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORAEMBRATEL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/11/2009 | 369.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DO CELULAR A DISPOSIÇAO DOPRESIDENTE DA CAMARA RELATIVA AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/11/2009 | 104.00 | 00043778186434 | JOSELITO AGRIPINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA DASLINHAS TELEFONICAS 32661008 E 32661323 DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/11/2009 | 200.00 | 35493691000197 | JOSE CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÃODO EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/12/2009 | 310.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FOLHA E GFIPDO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NOMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/12/2009 | 530.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/12/2009 | 250.00 | 00089121562415 | ROGERIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SOM DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/12/2009 | 102.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO JORNAL ONORTE DA CIDADE DE ITABAIANA A ESTA CAMARAMUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/12/2009 | 500.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DEDEZEMBRO/09 AO VEREADOR JOSE COSME DA SILVA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/12/2009 | 671.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOSVEREADORES E FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/12/2009 | 200.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODERLEGISLATIVO DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 10/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/12/2009 | 500.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DEDEZEMBRO/09 AO VEREADOR JOSE COSME DA SILVA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/12/2009 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/12/2009 | 307.30 | 62413877004078 | MELIA BRASIL ADMIN. HOTELEIRA E COMERCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA NA CIDADE DEBRASILIA NOS DIAS 08 E 09/12/09 A SERVICO DO PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/12/2009 | 500.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DEDEZEMBRO/09 A VEREADORA MARIA DA PENHA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/12/2009 | 120.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE ENRGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/12/2009 | 847.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661008 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/12/2009 | 40.03 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA A CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/12/2009 | 516.00 | 00064687120415 | EUDES VIDAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTCAO NATALINA NOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE COM OMATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/12/2009 | 24615.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/12/2009 | 2625.70 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/12/2009 | 2625.70 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES REFERENTEAO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/12/2009 | 619.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSOESORDINARIAS DO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/12/2009 | 186.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DEFERRO DESTINADA A UM JANELAO DA LATERAL DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/12/2009 | 1400.00 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NOMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/12/2009 | 1400.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/12/2009 | 577.64 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE DOEMPREGADOR RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/12/2009 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661008 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/12/2009 | 149.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/12/2009 | 30.96 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORAEMBRATEL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/12/2009 | 1037.14 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM AERA PARA O PRESIDENTEVIAJAR A BRASILIA A SERVICO DO LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/12/2009 | 60.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPALRELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/12/2009 | 2420.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DEDIVISÓRIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA CAMERA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/12/2009 | 1200.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA P/ PRESIDENTESUPREMA E 02 CADEIRAS EVIDENCE EMPILHAVELDESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA CAMERA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/12/2009 | 2519.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES ZMAX P.D.C E53002GB 500GB 2.6 LINUX, 02 MONITORES VIDEO LG 20" LCDW2043S E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP JATO DETINTA F-4480 PRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/12/2009 | 310.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI PARA ENTREGADE CORRESPONDENCIA AOS VEREADORES QUE RESIDEM NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/12/2009 | 6406.03 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE DOEMPREGADOR RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/12/2009 | 423.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/12/2009 | 1900.90 | 10779198000107 | BARROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O PREDIODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA CAMERA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/12/2009 | 7950.00 | 00326341000151 | BELO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUSMSE 18 CR 220 V MÍDEA, 01 AR CONDICIONADO DE 7500BTUS 220 V CONSUL E UM TV 32" LCD SEM LC 3245 WSEMP TOSHIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/12/2009 | 5057.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 77,8 METROS QUADRADO DE VIDROSDESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/12/2009 | 1000.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA CAMERA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/12/2009 | 1964.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E M P ESC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE TRES LONGARINA COM TRES LUGARESCAVALCANTI, UM CONJUNTO EM L DE MESAS REALME, UMARMARIO DE ACO AP-408 PANDIN E UMA CADEIRASECRETARIA 400BG INJ EP CAVALCANTI DESTINADOS ACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA CAMERA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/12/2009 | 1650.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM NOT BOOK PHILCO DUAL CORE 320 4GDVD LIN 14" DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA CAMERA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/12/2009 | 578.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B COLBR/PIS 220 V. E UM DVD VIDEO PHILCO PH 190 HDMIC/CR BI V. DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/12/2009 | 712.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DE N 32661323 DA PRESTADORATELEMAR RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/12/2009 | 200.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODERLEGISLATIVO DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 10/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/12/2009 | 335.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA TELEFONICA DO CELULAR A DISPOSIÇAO DOPRESIDENTE DA CAMARA RELATIVA AO MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/12/2009 | 500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA DO PODERLEGISLATIVO DIRECIONADA AOS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/12/2009 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/12/2009 | 31.35 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMENSALIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO E-MAEILDA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/12/2009 | 1547.00 | 00001011483483 | RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE VIDROS NOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/12/2009 | 825.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FOLHA E GFIPDO MES DE DEZEMBRO/09 E DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS VEREADORES E FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/12/2009 | 120.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO PRESIDENTE E VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/12/2009 | 207.00 | 00080642500487 | IVANILDO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAREESTRUTURAÇAO DO PREDIO DA CAMARA PARA INSTALÇAODOS NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/12/2009 | 516.00 | 00002402396440 | JOSINALVA DE SOUZA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DO FARDAMENTODOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/12/2009 | 218.00 | 35493691000197 | JOSE CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/12/2009 | 279.00 | 00001294498495 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARTOES COMNUMERO TELEFONICO DOS VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/12/2009 | 516.00 | 00060891726772 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE EMPLEITADA NA PINTURA DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/12/2009 | 619.00 | 00003146931494 | MARIA VERONICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNP 3491PARA REALIZAR TRES VIAGENS TRANSPORTANDO OSEQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇAODA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A MOGEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/12/2009 | 1031.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DOS NOVOS APARELHOS DEAR CONDICIONADO E MANUTENÇAO DOS JA EXISTENTES NOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/12/2009 | 6304.84 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE DOEMPREGADOR RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/12/2009 | 647.17 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIRLANCHES E CAFEZINHO AOS VEREADORES E SERVIDORES,BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/12/2009 | 400.00 | 04785594000144 | ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COM. MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇAO DA MENSAGEM NATALINA DO PODERLEGISLATIVO PARA OS MUNICIPES ATRAVES DA RADIOCOMUNITARIA DE MOGEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/12/2009 | 4000.00 | 00001190702436 | WALDELANEA DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MOI 4129 PARAATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVODURANTE O PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICMANTER ATIVIDADES DA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMERA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/12/2009 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÃODO EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024