| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2009 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contablidade, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2009 | 250.00 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEICAO DO PRESIDENTE DA CAMARA E FUNCIONARIOS, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2009 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2009 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2009 | 1930.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2009 | 4338.83 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ASSISTIR REUNIAO A RESPEITO DO NOVO SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2009 | 700.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE FOLHA, GFIP, INSS, CONTRA-CHEQUES ETC., NESTE MES DE JANEIRO DE 2009, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2009 | 103.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2009 | 290.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2009 | 245.70 | 09352634000188 | POSTO PAULISTINHA - JAIME T. MOURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com 90 LITROS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2009 | 443.70 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS (ARMARINHOS IMPERIANO) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2009 | 560.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO A CAMARA, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2009 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE VEICULO A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA ASSISTIR REUNIAO CONVOCADA PELO PRESIDENTE DO TCE PARA ORIENTAÇOES AOS PREFEITOS E PRESIDENTES DE CAMARA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2009 | 50.00 | 03671082000194 | CELIA APARECIDA FIGUEIREDO (CELIA SELF SERVICE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESA COM REFEICAO DO PRESIDENTE DA CAMARA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2009 | 537.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTAS TELEFONICAS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2009 | 495.00 | 02166028000129 | PANIFICADORA E LANCHONETE SANTA LUZIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTRO DOS VEREADORES DA NOVA LEGISLATURA, NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2009 | 1048.95 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 405 LITROS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRAMENTO DA SENHA DO PRESIDENTE PARA O SAGRES CAPTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2009 | 401.90 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS DE APOIO PRESTADOS A ESTA CAMARA, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/02/2009 | 520.00 | 03315180000199 | BRANDAO E BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTORCICLETA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/02/2009 | 5571.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/02/2009 | 700.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE FOLHA, GFIP, INSS, CONTRA-CHEQUES, RAIS 2009 ETC., NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2009, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/02/2009 | 7.05 | 34028316364490 | ECT (CORREIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM PARA ESTA CAMARA, PARA O TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/02/2009 | 100.00 | 00003041031442 | ANTONIO VANDERLEI DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VEREADOR IR A JOAO PESSOA, em 05/02/2009, conforme documentos anexos, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/02/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR RAILDO MARCONE SUDERIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/02/2009 | 100.00 | 00067609902420 | RAILDO MARCONE SUDERIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VEREADOR IR EM JOAO PESSOA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/02/2009 | 2200.00 | 35497502000154 | CELSO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONFECCAO DE 01 PLACA LEGISLATIVA 2009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/02/2009 | 1045.00 | 35497502000154 | CELSO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONFECCAO DE 11 CARTEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/02/2009 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2009 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE VEICULO A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2009 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contablidade, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2009 | 1636.43 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR COMPRAS PARA A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2009 | 740.00 | 00091110653468 | SIMONE B. QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS RPESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2009 | 700.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2009 | 515.00 | 00001126663450 | ANA DIANA ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS A CAMARA DE MATINHAS EM SUBSTITUICAO AO SECRETARIO DA CAMARA QUE ENCONTRA-SE EM FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2009 | 100.00 | 00067609902420 | RAILDO MARCONE SUDERIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2009 | 1243.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 480 LITROS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/02/2009 | 885.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISICAO DE UM FAX SHAP E UM AMPLIFICADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/02/2009 | 260.00 | 03315180000199 | BRANDAO E BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE FAROL, PAINEL, CARCACA DO FAROL, RABETA, CAMARA DE AR E OLEO PARA A MOTORCICLETA PERTENCENTE A CAMARA DE MATINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/02/2009 | 965.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICIDADE E ELETRONICO PARA A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/03/2009 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/03/2009 | 1831.12 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/03/2009 | 5962.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/03/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR COMPRAS PARA A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/03/2009 | 264.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CONFECCAO DE UM BOLO E UMA TORTA PARA LANCHE EM REUNIOES DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/03/2009 | 150.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com RECARGA DE TONER LEX E230 E TROCA DE CHIP TN LEX E230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/03/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/03/2009 | 700.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE FOLHA, GFIP, INSS, CONTRA-CHEQUES, RAIS 2009 ETC., NESTE MES DE MARÇODE 2009, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/03/2009 | 96.00 | 00917076000186 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO MUNIZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/03/2009 | 185.00 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEICAO DO PRESIDENTE DA CAMARA E FUNCIONARIOS, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/03/2009 | 100.00 | 00067609902420 | RAILDO MARCONE SUDERIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/03/2009 | 200.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SALGADOS E REFRIGERANTES PARA LANCHES NAS REUNIOES DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/03/2009 | 673.50 | 02186301000187 | JOSE TADEU SALES DE LUNA (TADEU COMERCIO ATACADISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NAS REUNIOES DA CAMARA, BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/03/2009 | 465.00 | 00001126663450 | ANA DIANA ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS A CAMARA DE MATINHAS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA ELIZONEIDE VIEIRA ASG DA CAMARA QUE ENCONTRA-SE EM FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/03/2009 | 171.45 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEICAO DO PRESIDENTE DA CAMARA E FUNCIONARIOS, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2009 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contablidade, referente ao mes de MARÇO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2009 | 465.00 | 00002765156417 | ELIOMAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS A CAMARA EM SUBSTITUICAO AO VIGILANTE EM FERIAS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2009 | 211.00 | 00005365444418 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SOM DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2009 | 750.00 | 00000094014400 | JOSE FLAVIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS DE DIGITACAO E DE APOIO NAS RENIOES DA CAMARA, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2009 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/03/2009 | 1.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/03/2009 | 61.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/03/2009 | 170.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com MANUTENCAO CORRETIVA DE UMA IMPRESSORA LEXMARK E230, DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/03/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGAR BALANÇO ANUAL NO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/03/2009 | 100.00 | 00067609902420 | RAILDO MARCONE SUDERIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/03/2009 | 108.00 | 00917076000186 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO MUNIZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEICAO DE PESSOAS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000074 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE VEICULO A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2009 | 1300.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE VEICULO A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS M. RAMOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/03/2009 | 1287.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 496,9 LITROS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/03/2009 | 600.00 | 00050453920420 | JOSE ODILON DE BRITO NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTE MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/04/2009 | 3102.25 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/04/2009 | 3245.02 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/04/2009 | 4412.59 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/04/2009 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/04/2009 | 513.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS (ARMARINHOS IMPERIANO) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/04/2009 | 479.00 | 03315180000199 | BRANDAO E BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE JOGO DE TRAÇÃO, OLEO MOBIL, PATIM DE FREIO, BALAÇA, MESA PARTIDA, PNEU PIRELLI, CANO ESCAPAMENTO PARA A MOTORCICLETA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/04/2009 | 62.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2009 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2009 | 1069.50 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2009 | 5367.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2009 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contablidade, referente ao mes de ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/04/2009 | 700.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE FOLHA, GFIP, INSS, CONTRA-CHEQUES, RAIS 2009 ETC., NESTE MES DE ABRIL DE 2009, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/04/2009 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE VEICULO A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/04/2009 | 1300.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/04/2009 | 1000.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS M. RAMOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/04/2009 | 187.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/04/2009 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/04/2009 | 750.00 | 00000094014400 | JOSE FLAVIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS DE DIGITACAO E DE APOIO NAS RENIOES DA CAMARA, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002765156417 | ELIOMAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS A CAMARA EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM LICENÇA MATERNIDADE NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/04/2009 | 600.00 | 00050453920420 | JOSE ODILON DE BRITO NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTE MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/04/2009 | 162.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTAS TELEFONICAS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000101 | 30/04/2009 | 1023.05 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 395 LITROS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2009 | 169.30 | 29979036016306 | I N S S | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PAGAMENTO DE ENCARGOS AO INSS, HAJA VISTA ATRASO NO REPASSE DO DUODECIMO PARA A CAMARA, COMPETENCIA MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2009 | 925.12 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS AO INSS, HAJA VISTA ATRASO NO DUODECIMO DA CAMARA, COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/04/2009 | 655.48 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS NO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009, HAJA VISTA ATRASO NO DUODECIMO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/05/2009 | 89.35 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEICAO DO PRESIDENTE DA CAMARA E FUNCIONARIOS, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/05/2009 | 100.00 | 00045143161487 | IONILDA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/05/2009 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/05/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA, AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/05/2009 | 60.00 | 00011114031712 | MARCELE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A AO TCE-PB, EM JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR DEFESA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/05/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/05/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/05/2009 | 80.00 | 10172002000111 | MARCELINO KENNEDY GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWARES EM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/05/2009 | 270.00 | 10172002000111 | MARCELINO KENNEDY GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISICAO DE HD 160 GB SATA 7200 E MEMORIA DDRZ 2GB 667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2009 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2009 | 5587.34 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/05/2009 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/05/2009 | 750.00 | 00000094014400 | JOSE FLAVIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS DE DIGITACAO E DE APOIO NAS RENIOES DA CAMARA, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/05/2009 | 700.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE FOLHA, GFIP, INSS, CONTRA-CHEQUES, RAIS 2009 ETC., NESTE MES DE MAIO DE 2009, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/05/2009 | 465.00 | 00002765156417 | ELIOMAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS A CAMARA EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM LICENÇA MATERNIDADE NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/05/2009 | 1300.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/05/2009 | 1116.94 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/05/2009 | 180.00 | 00917076000186 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO MUNIZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEICAO DE PESSOAS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/05/2009 | 700.00 | 09385101000100 | JEFFERSON VIEIRA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com RECARGAS TIM DE 20, 25 E 15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/05/2009 | 600.00 | 00050453920420 | JOSE ODILON DE BRITO NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTE MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/05/2009 | 60.00 | 00011114031712 | MARCELE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/05/2009 | 1000.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS M. RAMOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/05/2009 | 60.00 | 00011114031712 | MARCELE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000129 | 29/05/2009 | 1100.75 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 425 LITROS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/05/2009 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contablidade, referente ao mes de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/06/2009 | 306.00 | 07557239000106 | HERLLY PETRUCCY NASCIMENTO DE LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/06/2009 | 2000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PUBLICACAO DE ATAS DA CAMARA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/06/2009 | 120.80 | 00917076000186 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO MUNIZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEICAO DE PESSOAS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/06/2009 | 388.58 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS NO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE ABRILDE 2009, HAJA VISTA ATRASO NO DUODECIMO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/06/2009 | 3917.85 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/06/2009 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contablidade, referente ao mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2009 | 5548.47 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/06/2009 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/06/2009 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE VEICULO A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/06/2009 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/06/2009 | 465.00 | 00002765156417 | ELIOMAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS A CAMARA EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM LICENÇA MATERNIDADE NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/06/2009 | 640.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE FOLHA, GFIP, INSS, CONTRA-CHEQUES, RAIS 2009 ETC., NESTE MES DE JUNHO DE 2009, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/06/2009 | 1300.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/06/2009 | 1116.94 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/06/2009 | 18.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com ABERTURA DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/06/2009 | 2368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicaçao da portaria nº 18/2009, publicada no diario oficial do dia 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/06/2009 | 281.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTAS TELEFONICAS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/06/2009 | 67.00 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/06/2009 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/06/2009 | 55.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000151 | 30/06/2009 | 721.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 278,6 LITROS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/06/2009 | 650.00 | 00050453920420 | JOSE ODILON DE BRITO NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTE MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/07/2009 | 4782.62 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2009 | 89.00 | 06888387000140 | MARCEL JOSE GUIRELI | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇAO DE PESSOAL A SERVIÇO DA CAMARA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2009 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contablidade, referente ao mes de JULHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/07/2009 | 640.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE FOLHA, GFIP, INSS, CONTRA-CHEQUES, RAIS 2009 ETC., NESTE MES DE JULHO DE 2009, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/07/2009 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/07/2009 | 1116.94 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/07/2009 | 5639.73 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/07/2009 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE VEICULO A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/07/2009 | 1470.00 | 00000094014400 | JOSE FLAVIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS DE DIGITACAO E DE APOIO NAS RENIOES DA CAMARA, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/07/2009 | 465.00 | 00002765156417 | ELIOMAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS PRESTADOS A CAMARA EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM LICENÇA MATERNIDADE NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/07/2009 | 1300.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/07/2009 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/07/2009 | 120.00 | 03315180000199 | BRANDAO E BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE 01 PNEU PARA A MOTOCICLETA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/07/2009 | 241.00 | 09385101000100 | JEFFERSON VIEIRA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE CARTOES DE RECARGAS PARA CELULAR PRE-PAGO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/07/2009 | 500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/07/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/07/2009 | 275.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, RELATIVAMENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/07/2009 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000171 | 31/07/2009 | 790.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 311,02 LITROS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/08/2009 | 61.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/08/2009 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/08/2009 | 4967.58 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/08/2009 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/08/2009 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/08/2009 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contablidade, referente ao mes de AGOSTO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/08/2009 | 1816.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/08/2009 | 5804.30 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/08/2009 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE VEICULO A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/08/2009 | 640.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE FOLHA, GFIP, INSS, CONTRA-CHEQUES, RAIS 2009 ETC., NESTE MES DE AGOSTO DE 2009, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/08/2009 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/08/2009 | 1300.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/08/2009 | 1350.00 | 00067563597468 | ALVARO AUGUSTO DE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMARA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000185 | 01/09/2009 | 1003.30 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 395 LITROS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/09/2009 | 62.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/09/2009 | 3660.27 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/09/2009 | 330.80 | 09385101000100 | JEFFERSON VIEIRA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE CARTOES DE RECARGAS PARA CELULAR PRE-PAGO DA CAMARA E COMPRAS DE CANETAS COMPACTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/09/2009 | 1860.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/09/2009 | 3485.04 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/09/2009 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contablidade, referente ao mes de SETEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/09/2009 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/09/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/09/2009 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE VEICULO A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/09/2009 | 640.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE FOLHA, GFIP, INSS, CONTRA-CHEQUES, RAIS 2009 ETC., NESTE MES DE SETEMBRO DE 2009, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/09/2009 | 1300.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/09/2009 | 640.00 | 00067563597468 | ALVARO AUGUSTO DE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000198 | 30/09/2009 | 1121.70 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 441,6 LITROS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/09/2009 | 5433.39 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/09/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/10/2009 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/10/2009 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS DE REATIVACAO FORNECIMENTO CHEQUES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/10/2009 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contablidade, referente ao mes de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/10/2009 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/10/2009 | 1860.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/10/2009 | 6070.86 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/10/2009 | 441.99 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTANTE DO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/10/2009 | 126.51 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/10/2009 | 530.66 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/10/2009 | 510.47 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/10/2009 | 1119.36 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/10/2009 | 1508.48 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/10/2009 | 277.00 | 03315180000199 | BRANDAO E BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/10/2009 | 640.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE FOLHA, GFIP, INSS, CONTRA-CHEQUES, RAIS 2009 ETC., NESTE MES DE OUTUBRO DE 2009,JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/10/2009 | 1300.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/10/2009 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/10/2009 | 486.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, RELATIVAMENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE VEICULO A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/10/2009 | 640.00 | 00067563597468 | ALVARO AUGUSTO DE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/10/2009 | 52.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVAMENTE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000221 | 31/10/2009 | 893.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 351,17 LITROS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/11/2009 | 104.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/11/2009 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/11/2009 | 430.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR SAMSUNG S3600 GRAFITE DESBLOQUEADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/11/2009 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE VEICULO A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/11/2009 | 1300.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/11/2009 | 640.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE FOLHA, GFIP, INSS, CONTRA-CHEQUES, RAIS 2009 ETC., NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2009, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/11/2009 | 28.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTAS DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVAMENTE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/11/2009 | 5990.60 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000230 | 30/11/2009 | 990.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 390 LITROS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/11/2009 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/11/2009 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/11/2009 | 640.00 | 00067563597468 | ALVARO AUGUSTO DE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/11/2009 | 812.00 | 09385101000100 | JEFFERSON VIEIRA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE CARTOES DE RECARGAS PARA CELULAR PRE-PAGO DA CAMARA E COMPRAS DE CANETAS COMPACTOR, CAIXAS DE CLIPS ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/11/2009 | 1422.41 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/12/2009 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contablidade, referente ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/12/2009 | 867.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS (ARMARINHOS IMPERIANO) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/12/2009 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/12/2009 | 258.12 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/12/2009 | 2564.18 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/12/2009 | 2184.21 | 00000094014400 | JOSE FLAVIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS DE DIGITACAO E DE APOIO NAS RENIOES DA CAMARA, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE DIGITACAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/12/2009 | 1500.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇAO DE VEICULO A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/12/2009 | 640.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE FOLHA, GFIP, INSS, CONTRA-CHEQUES, RAIS 2009 ETC., NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2009, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/12/2009 | 750.00 | 00067563597468 | ALVARO AUGUSTO DE BRITO HERMINIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/12/2009 | 1242.39 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032009 | 0000247 | 28/12/2009 | 939.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 370 LITROS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/12/2009 | 1300.00 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/12/2009 | 250.00 | 00004467680497 | MARIA CELES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/12/2009 | 4844.35 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/12/2009 | 2770.69 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/12/2009 | 2768.70 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/12/2009 | 418.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/12/2009 | 2560.87 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | APREFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/12/2009 | 14.20 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS (ARMARINHOS IMPERIANO) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL (01 GRAMPEADOR PEQUENO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024