| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 09/01/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO JUNTOAO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 10/01/2009 | 6066.00 | 08438646000167 | ESCRITOLAR MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MOVEIS, LONGARINA C/ 03 BRACOS, ASS. E ENC. INJ.FORRO AZUL, TU-BO 50X50 CHAPA 14 FIXADA, 09 PUXADORES P/ GAVETASE 09 FECHADURAS PARA GAVETAS, DESTINADOS AO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 16/01/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO JUNTOAO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 19/01/2009 | 100.00 | 00007887341728 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CEONCEDIDA A TESOUREIRAQUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 19/01/2009 | 100.00 | 00056896956453 | IVANILDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO CONTABIL,QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O /OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 19/01/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO JUNTOAO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 19/01/2009 | 26000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES PER-TENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 19/01/2009 | 11210.50 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 19/01/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 19/01/2009 | 2200.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE A JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 19/01/2009 | 415.00 | 00073838144449 | MARIA BETANIA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA PRESTAR/SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFEREN-TE A JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 19/01/2009 | 931.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 19/01/2009 | 4000.00 | 00003464048438 | CLAUDIO ROBERTO CAMARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE 01 UMA PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO MED2.00 X 2.00 METROS COM OS SEGUINTES DIZERES CAMARAMUNICIPAL DE MARI, CASA JOSE PAULO DE FRANÇA EXPOSTA NA FRENTE DESTE PODER LEGISLTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 19/01/2009 | 404.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇAO DE /AR CONDICIONADO DESTE PODER TAIS COMO LUVAS,DIJUN-TORES,BRAÇADEIRAS,CANALETAS,PARAFUSOS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 19/01/2009 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO MENSAL DE AGUA TRATADA DA CAGEPA PARA ESTACASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 19/01/2009 | 317.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLTIVO/E DO ANEXO DO MESMO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 19/01/2009 | 300.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO E COBERTURA DOS TRABALHOS DE POSSE DOS/VEREADORES DESTE PODER LEGISLTIVO,PELAS RUAS, E EMFRENTE AO PREDIO,NO VEICULO CAMINHONETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 19/01/2009 | 140.00 | 00006286921451 | EDVANIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSEGURANÇA PARTICULAR EXTERNA E INTERNA NO PREDIO /DESTA CASA LEGISLTIVA,DURANTE TODO DIA DA POSSE //DOS SENHORES VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900019 | 19/01/2009 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMINTERNET A RADIO PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASALEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 26/01/2009 | 235.40 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES PARA ESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 26/01/2009 | 33.83 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTELEFONE DE NUMERO 3287-1245 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA PELA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 26/01/2009 | 263.00 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVARIOS NESCAFE,AÇUCAR,BISCOITOS,LEITE NINHO,AGUA /MINERAL,PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 26/01/2009 | 9185.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA SOCIAL DOS VEREADORES,FUNCIONARIOS E /PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO,RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 26/01/2009 | 550.00 | 00064537102420 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMREPORTAGEM COM FILMAGENS EM DVD, DA POSSE DOS SRSVEREADORES,NO DIA 1 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 26/01/2009 | 3000.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPROGRAMA SEMANAL NESTA EMISSORA,PARA DIVULGAÇAO DETRABALHOS LEGISLTIVOS DESTE PODER,CONFORME CONTRA-TO FIRMADO POR 12 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 02/02/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO JUNTOAO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 06/02/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO JUNTOAO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 09/02/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO JUNTOAO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 20/02/2009 | 1000.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 20/02/2009 | 26000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES,PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES /DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 20/02/2009 | 11033.50 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 20/02/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 20/02/2009 | 2200.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE A FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 20/02/2009 | 465.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA PRESTARSERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFEREN-TE A FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 20/02/2009 | 66.00 | 00084055480415 | PEDRO MARINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMJORNAIS DIARIOS CORREIO DA PARAIBA, PARA ESTA CASALEGISLTIVA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVER-REIRO, DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 20/02/2009 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO MENSAL DE AGUA TRATADA DA CAGEPA PARA ESTACASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO /CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 27/02/2009 | 215.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES PARA ESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 27/02/2009 | 290.00 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE LIMPEZA:QUEROSENES,ESPONJAS,DETERGEN-TES, BOM AR, CERAS,LUSTRA MOVEIS, SABAO EM PO,AGUASANITARIA, PAPEL HIGIENEICO ETC.REFERENTE AO MES /DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 27/02/2009 | 9133.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA SOCIAL DOS VEREADORES,FUNCIONARIOS E /PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 27/02/2009 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMINTERNET A RADIO PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASALEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 27/02/2009 | 210.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMREPORTAGEM FOTOGRAFICA POR OCASIAO DA POSSE DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLTIVO, NO DIA 1 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900042 | 27/02/2009 | 1780.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM01 GALERIA LEGISLATIVA,09 FOTOGRAFIAS COM MOLDURA/EM VIDRO E 09 PRISMAS DE MESA PARA VEREADORES,CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900043 | 27/02/2009 | 235.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 09 CARTEIRAS DE IDENTICACAO FUNCIONAL DE VEREADORES E 10 ADESIVOS P/AUTOMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 03/03/2009 | 227.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLTIVO/E DO ANEXO DO MESMO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 03/03/2009 | 1250.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA E CONFECÇAO DE 01 PORTAO MED. 1,40X2,10 E03 GRADES DE 0,50X2,66, 04 GRADES MED. 1,00X1,00E 01 GRADE MED. 0,60X0,60,PARA AS JANELAS DESTE/PODER LEGISLTIVO E O PORTAO P/ O BECO DA FRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 11/03/2009 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO MENSAL DE AGUA TRATADA DA CAGEPA PARA ESTACASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 11/03/2009 | 600.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO /CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 20/03/2009 | 2200.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE A MARÇO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 20/03/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 20/03/2009 | 465.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA PRESTARSERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFEREN-TE A MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 20/03/2009 | 11237.75 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 20/03/2009 | 26000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 20/03/2009 | 125.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 500 SALGADINHOS PARA SESSAO DE HOMENA-GEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 20/03/2009 | 233.37 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE 20 TAMBORES DE AGUA MINERAL DE 20 L;/30 PACOTES PEQUENOS REFIL DE NESCAFE, 23 K DE AÇU-CAR,12 LATAS DE LEITE NINHO, 16 PACOTES DE BISCOI-TOS PARA ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 26/03/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO JUNTOAO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 27/03/2009 | 255.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLTIVO/E DO ANEXO DO MESMO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 27/03/2009 | 203.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES PARA ESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 30/03/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO JUNTOAO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 30/03/2009 | 240.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO E COBERTURA DOS TRABALHOS DE SESSAO DEHOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL E SESSAO ORDINARIANO VEICULO CMINHONETE PLACA MNN-0422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 30/03/2009 | 36.32 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E DIFERENCAS VERIFICADAS EM CHEQUES DESCONTADOS ANTERIORMENTE PELOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 01/04/2009 | 9288.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA SOCIAL DOS VEREADORES,FUNCIONARIOS E /PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO,RE-FERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 03/04/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO JUNTOAO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 06/04/2009 | 264.48 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE EXPEDIENTES TAIS COMO: CLIPES,PAPELOFICIO,CDS,PORTAS CANETAS CAIXAS DE ARQUIVOS,ETC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 17/04/2009 | 736.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO /CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 20/04/2009 | 26000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES,PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES /DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 20/04/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 20/04/2009 | 2200.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE A ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 20/04/2009 | 465.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA PRESTARSERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFEREN-TE A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 20/04/2009 | 63.30 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTELEFONE DE NUMERO 3287-1245 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA PELA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 20/04/2009 | 11735.08 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 20/04/2009 | 300.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMINTERNET A RADIO PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASALEGISLTIVA,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 24/04/2009 | 169.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLTIVO/REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 24/04/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO JUNTOAO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 24/04/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO MENSAL DE AGUA TRATADA DA CAGEPA PARA ESTACASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 29/04/2009 | 204.50 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES PARA ESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 29/04/2009 | 302.75 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMMATERIAIS DE LIMPEZA:DETERGENTES,PASTILHAS SANITA-RIAS,PAPEL HIGIENEICO, AGUA SANITARIA,CERAS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 30/04/2009 | 9287.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA SOCIAL DOS VEREADORES,FUNCIONARIOS E /PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 06/05/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO JUNTOAO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 20/05/2009 | 492.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO //CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 20/05/2009 | 465.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 20/05/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 20/05/2009 | 2200.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE /MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 20/05/2009 | 12045.08 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 20/05/2009 | 26000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES,PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES /DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 28/05/2009 | 203.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLTIVO/REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 28/05/2009 | 336.15 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMGENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO;CAFE,BISCOITOS,AGUALEITE,AÇUCAR E REFRIGERANTES,PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NF 000332 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 28/05/2009 | 207.20 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES PARA ESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 28/05/2009 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMINTERNET A RADIO PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASALEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE //EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 28/05/2009 | 9355.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA SOCIAL DOS VEREADORES,FUNCIONARIOS E /PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO,RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 28/05/2009 | 98.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO MENSAL DE AGUA TRATADA DA CAGEPA PARA ESTACASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-/RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 16/06/2009 | 646.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 16/06/2009 | 34.17 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTELEFONE DE NUMERO 3287-1245 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA DOS SERVICOS DA OPERADORA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 16/06/2009 | 98.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO MENSAL DE AGUA TRATADA DA CAGEPA PARA ESTACASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 17/06/2009 | 200.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO E COBERTURA DOS TRABALHOS DE SESSOES ORDINARIAS EM HOMENAGENS AO DIA DAS MAES NO VEICULODE SOM CAMINHONETE PLACA MNN-0422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 19/06/2009 | 465.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA PRESTAR/SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900096 | 19/06/2009 | 26000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES,PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES /DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 19/06/2009 | 11766.50 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 19/06/2009 | 300.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIAIRAS AO VEREADOR CITADO,QUANDO A SERVIÇOS/DESTE PODER VISITOU BRASILIA,PARA TRATAR DE DI-VERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO NOSSO MUNICIPIO,COM DEPUTADOS E SENADORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 19/06/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 19/06/2009 | 2200.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE /JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 23/06/2009 | 107.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLTIVO/REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 23/06/2009 | 450.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,PARTI-CIPOU DE ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 23/06/2009 | 290.00 | 01881211000143 | UNIAO NACIONAL DOS VEREADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA INSCRICAO NA PARTICIPAÇAO DO ENCONTRO NACIONALDE VEREADORES A SER REALIZADO NO DIAS 25 A 29 DEJUNHO DESTE ANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO HOTELIMPERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 25/06/2009 | 720.00 | 02517831000160 | ZELIA MARIA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE MANUTENAÇAO E LIMPEZA DE 06 ARCONDINADOS INSTALADOS NESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 29/06/2009 | 9294.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA SOCIAL DOS VEREADORES,FUNCIONARIOS E /PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 29/06/2009 | 232.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES PARA ESTE PODER LEGISLTIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 29/06/2009 | 317.15 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 30/06/2009 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMINTERNET A RADIO PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASALEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 07/07/2009 | 150.00 | 33683111003890 | SERPRO SERV.FEDERAL PROCESS.DADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ASSINATURA DIGITAL, PARA GARANTIR OCREDENCIAMENTO DE ACESSO A CERTIFICAÇAO DIGITALJUNTO A RECEITA FEDERAL PELO PERIODO DE 01 ANO, EMFAVOR DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 07/07/2009 | 328.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO /CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 15/07/2009 | 214.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO MENSAL DE AGUA TRATADA DA CAGEPA PARA ESTACASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900112 | 15/07/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,FOI AOSERPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 15/07/2009 | 100.00 | 00007887341728 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CEONCEDIDA A TESOUREIRAQUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,FOI AO SER-PRO COM OBJETIVO DE CONSEGUIR A CERTIFICAÇAO DIGI-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE /JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 20/07/2009 | 465.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA PRESTAR/SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 20/07/2009 | 26000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES,PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES /DE JULHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 20/07/2009 | 11237.75 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 20/07/2009 | 450.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA CONFECÇAO DE 01 PORTAO MED. 1,60x2,30 E 03 GRA-GRADES P/CAIXA DE AR CONDICIONADO EXTERNO MEDINDO0,80x0,80 E 02 COBERTURA DE PROTEÇAO PARA ENERGIA,DESTINADOS AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 23/07/2009 | 1599.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 COMPUTADOR COMPLETO DA MARCA TOSHIBA 2gb;250/gb; COM MONITOR,PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 27/07/2009 | 79.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLTIVO/REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 27/07/2009 | 510.00 | 03743073000161 | TECSUPRI, MAQUINAS SUPRIM. SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 APARELHO DE FAX MARCA BROTHER 575 PAPEL PLANOPARA ESTA CASA LEGISLTIVA,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 27/07/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,FOI AOSERPRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CER-TIFICAÇAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 27/07/2009 | 100.00 | 00004618231440 | VÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA,QUANDO PARTICIPOU DE ENCONTRO NUCLEO /INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E AÇAO SOBRE MULHERE RELAÇOES DE SEXO E GENERO NA ESTAÇAO CABO BRANCO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 27/07/2009 | 100.00 | 00033973555400 | HOZANETE DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA,QUANDO PARTICIPOU DE ENCONTRO NUCLEO /INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E AÇAO SOBRE MULHERE RELAÇOES DE SEXO E GENERO NA ESTAÇAO CABO BRANCO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 27/07/2009 | 100.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA,QUANDO PARTICIPOU DE ENCONTRO NUCLEO /INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E AÇAO SOBRE MULHERE RELAÇOES DE SEXO E GENERO NA ESTAÇAO CABO BRANCO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 27/07/2009 | 9208.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA SOCIAL DOS VEREADORES,FUNCIONARIOS E /PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO,RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 27/07/2009 | 150.00 | 00036553603472 | JOSÉ JOÃO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA COLOCAÇAO/DE PORTAO E GRADES DE PROTEÇAO DE AR CONDICIONA-DO EXTERNO E PINTURA DOS MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 27/07/2009 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSINATURA ANUAL DE JORNAIS DIARIOS,PARA ESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 09/07/2009 A 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 27/07/2009 | 310.90 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS;TAIS COMO;AGUA MINE-RAL,NESCAFE,AÇUCAR,LEITE NINHO,BISCOITOS,REFRIGE-/RANTES,SUCOS,ETC.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 29/07/2009 | 1624.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO DOS SERVIDORES DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 29/07/2009 | 215.60 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES PARA ESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 29/07/2009 | 1800.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTAB.PUBLICA P/CONTROLE E ACOMPANHAMENTOORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL C/EMISSAO DEEMPENHOS,RECIBOS,G.DE DESPESA E TRANSFERENCIAS, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ARQUIVOS P/ALIMENTACAO DO SAGRES, REF.JAN A MAR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 10/08/2009 | 650.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 10/08/2009 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS INFORMATIVOS PUBLICITARIOSE DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 10/08/2009 | 100.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TEL/EGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM COMPRAS SELOS POSTAIS PARA ESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 10/08/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,FOI AOTCE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 10/08/2009 | 100.00 | 00007887341728 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CEONCEDIDA A TESOUREIRAQUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,FOI A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 10/08/2009 | 140.00 | 00002579889477 | ANDRÉ MONTEIRO SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM CONSERTO E MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 10/08/2009 | 200.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 800 SALGADINHOS PARA SESSAO SOLENE COMAUTORIDADES E O PESSOAL DO PROJETO RONDON,TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 13/08/2009 | 150.90 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 20/08/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 20/08/2009 | 2200.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 20/08/2009 | 11237.75 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 20/08/2009 | 26000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES,PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES /DE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 20/08/2009 | 465.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA PRESTAR/SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 25/08/2009 | 184.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLTIVO/REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 25/08/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO MENSAL DE AGUA TRATADA DA CAGEPA PARA ESTACASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 25/08/2009 | 200.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 800 SALGADINHOS PARA PRIMEIRA SESSAO /ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO LEGISLATIVO NESTA /CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 25/08/2009 | 265.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIVERSAS XEROX E VARIAS ENCADERNAÇOES PARA ESTE PODER LEGISLTIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 25/08/2009 | 319.10 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PASTILHA SANITARIAS,BOM AR, CERA, AGUA SANITARIA,LUSTRA MOVEIS,SABAO /EM PO, PAPEL HIGIENICO,ETC.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 25/08/2009 | 200.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO E COBERTURA DOS TRABALHOS DE SESSOES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL NO VEICULO CAMINHONETE PLACA MNN-0422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 31/08/2009 | 94.82 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTELEFONE DE NUMERO 3287-1245 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA PELA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 31/08/2009 | 300.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMINTERNET A RADIO PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASALEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTAB. PUBLICA P/ CONTROLE E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL,EMISSAO /DE EMPENHOS,RECIBOS GUIAS E TRANSFERENCIAS,GERAÇAODOS BALANCETES MENSAIS E ARQUIVOS,PARA ALIMENTAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 01/09/2009 | 9178.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA SOCIAL DOS VEREADORES,FUNCIONARIOS E /PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 14/09/2009 | 714.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMTELEFONE FIXO DE NUMERO 3287-1245,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 14/09/2009 | 1000.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 18/09/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 18/09/2009 | 2200.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 18/09/2009 | 26000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES,PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 18/09/2009 | 465.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA PRESTAR/SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 18/09/2009 | 11237.75 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 18/09/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,FOI AOTCE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900165 | 18/09/2009 | 100.00 | 00004055628455 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIAQUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO O TCE, RELACIONADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 21/09/2009 | 22.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS DECREDITOS DAS CONTAS SALARIOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 21/09/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, JUNTOA SECRETARIA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS P/ TRA-TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 21/09/2009 | 246.00 | 00056827458415 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E COSTU-RA DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS COM LOGOMARCA EMBORDADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 21/09/2009 | 181.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLTIVORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 21/09/2009 | 32.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO MENSAL DE AGUA TRATADA DA CAGEPA PARA ESTACASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 29/09/2009 | 310.85 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 30/09/2009 | 9178.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA SOCIAL DOS VEREADORES,FUNCIONARIOS E /PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLTIVO,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 30/09/2009 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMINTERNET A RADIO PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASALEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 14/10/2009 | 36.75 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICAO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLTIVA PELA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 14/10/2009 | 569.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 14/10/2009 | 450.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BUFFET ACOMPANHADO DEBOLOS, SALGADINHOS RERIGERANTES, SERVIDO NA SESSAODE COMEMORACAO DE HOMENAGEM AO DIA DO VEREADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 20/10/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO MENSAL DE AGUA TRATADA DA CAGEPA PARA ESTACASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 20/10/2009 | 26000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES, PER-TENCENTES AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 20/10/2009 | 11237.75 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 20/10/2009 | 465.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 20/10/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 20/10/2009 | 2200.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 20/10/2009 | 113.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLTIVORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 21/10/2009 | 31.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS DECREDITOS DAS CONTAS SALARIOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 27/10/2009 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMINTERNET A RADIO PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASALEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 27/10/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, JUNTOAO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 27/10/2009 | 100.00 | 00007887341728 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CEONCEDIDA A TESOUREIRAQUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,JUNTO AO TCEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900188 | 27/10/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, JUNTOAO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 27/10/2009 | 338.75 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DEDE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900190 | 27/10/2009 | 25.78 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SRVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVEN-CIONAL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA ATRAVESDA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 27/10/2009 | 1800.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTAB. PUBLICA P/CONTROLE E ACOMPANHAMEN-TO ORÇAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAODE EMPENHOS,RECIBOS GUIAS E TRANSFERENCIAS,GERAÇAODOS BALANCETES MENSAIS E ARQUIVOS,P/ALIMENTAÇAO DOSAGRES, REF.AOS MESES DE JUL A SET/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900192 | 30/10/2009 | 9178.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA SOCIAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900193 | 30/10/2009 | 3600.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ES-PECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRACOM REVISAO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900194 | 03/11/2009 | 280.00 | 00614079000140 | MARATA MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A COMPRA PARA ESTA CASA LEGISLTIVA,DE 01 FOGAO 04 BOCAS DA MARCA GRECIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900195 | 03/11/2009 | 139.75 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BUJAO E ACESSORIOSDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900196 | 04/11/2009 | 85.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE 02 CARTUCHOS HP, SEN-DO 01 COLORIDO E OUTRO PRETO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900197 | 04/11/2009 | 301.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 TECLADO, 01 PEN DRIVE E 01 /HD 160GB,PARA ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900198 | 04/11/2009 | 1500.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SISTEMA DE SOM COM ACESSORIOS PARA ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900199 | 05/11/2009 | 462.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900200 | 05/11/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, FOI AELETROPEÇAS COMPRAR O SISTEMA DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900201 | 13/11/2009 | 200.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENÇAO EM COMPUTADORES E CO-LOCAÇAO DE HD,EM COMPUTADORES DESTE PODER LEGIS-LATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900202 | 13/11/2009 | 333.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVERSAS XEROX E VA-RIOS DIPLOMAS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900203 | 13/11/2009 | 1900.04 | 04618523000157 | BELGLASS IND.COM.E BENEFIC. VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇAO DE 02 PORTAS E 06 JANELAS EM VIDROS / TEMPERADO PARA ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900204 | 20/11/2009 | 26000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES,PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900205 | 20/11/2009 | 465.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA PRESTAR/SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 20/11/2009 | 11067.75 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900207 | 20/11/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900208 | 20/11/2009 | 2200.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900209 | 21/11/2009 | 31.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS DECREDITOS DAS CONTAS SALARIOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900210 | 23/11/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO MENSAL DE AGUA TRATADA DA CAGEPA PARA ESTACASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900211 | 23/11/2009 | 9124.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES VINCULADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900212 | 23/11/2009 | 140.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLTIVORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900213 | 24/11/2009 | 406.65 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF000345 DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900214 | 24/11/2009 | 306.60 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900215 | 24/11/2009 | 100.00 | 00004618231440 | VÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA,QUANDO PARTICIPOU DE ENCONTRO DE GESTORES DE JUVENTURDE DA PARAIBA,NA ESTAÇAO CABO BRANCO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900216 | 27/11/2009 | 250.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BUFFET ACOMPANHADO DEBOLOS, SALGADINHOS RERIGERANTES, SERVIDO NA SESSAODE COMEMORACAO DE HOMENAGEM AO DIA DO VEREADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 27/11/2009 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMINTERNET A RADIO PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASALEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900218 | 30/11/2009 | 150.00 | 00004483936468 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PRESIDENTE,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,FOI AOTCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900219 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTAB. PUBLICA P/CONTROLE E ACOMPANHAMEN-TO ORÇAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAODE EMPENHOS,RECIBOS GUIAS E TRANSFERENCIAS,GERAÇAODOS BALANCETES MENSAIS E ARQUIVOS,P/ALIMENTAÇAO DOSAGRES, REF.AOS MESES DE OUT A NOV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 30/11/2009 | 100.00 | 00004618231440 | VÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SENHORA VEREADORA,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,FOI AOTCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 30/11/2009 | 300.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARVORE DE NATAL COMDIVERSOS ACESSORIOS,PARA O PLENARIO DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 16/12/2009 | 411.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 16/12/2009 | 18.72 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SRVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVEN-CIONAL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA ATRAVESDA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 16/12/2009 | 2980.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVERSOS TALOES DE /EXTRATOS DE CHEQUES E DIVERSOS TALOES DE GUIAS DEDIARIAS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 16/12/2009 | 205.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TEL/EGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM COMPRA DE SELOS POSTAIS E CARTOES NATALINOSPARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 16/12/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSUMO MENSAL DE AGUA TRATADA DA CAGEPA PARA ESTACASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900227 | 18/12/2009 | 150.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TEL/EGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM COMPRA DE CARTOES NATALINOS PARA ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900228 | 18/12/2009 | 2200.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 18/12/2009 | 2200.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 18/12/2009 | 620.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA PRESTAR/SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 18/12/2009 | 465.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA PARA PRESTAR/SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFEREN-TE AO DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 18/12/2009 | 26000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SRS. VEREADORES,PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900233 | 18/12/2009 | 11067.75 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 18/12/2009 | 11171.36 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI-DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 22/12/2009 | 55.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS DECREDITOS DAS CONTAS SALARIOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 22/12/2009 | 7.71 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO 02 PACOTES DE PAPEL OFICIO COM 100 FO-LHAS E 01 CANETA PARA ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 23/12/2009 | 189.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLTIVORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 23/12/2009 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMINTERNET A RADIO PARA TRES COMPUTADORES DESTA CASALEGISLTIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 23/12/2009 | 750.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BUFFET ACOMPANHADO DEBOLOS, SALGADINHOS RERIGERANTES, SERVIDO NA SESSAODE COMEMORACAO DE HOMENAGEM AO DIA DO RADIALISTA,/DIA INTERNACIONAL DE VIOLENCIA C/ MULHER E ENCERRAMENTO DAS SESSOES ORDINARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 29/12/2009 | 2559.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DEFUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODERLEGISLATIVO,REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 29/12/2009 | 9935.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPREVIDENCIA SOCIAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 29/12/2009 | 200.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMREPORTAGEM FOTOGRAFICA POR OCASIAO DA HOMENAGEN ADIA CONTRA NAO VIOLENCIA C/ MULHER E ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO MARIENSE,NESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 29/12/2009 | 300.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO E COBERTURA DOS TRABALHOS DE SESSOES ORDINARIAS E HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA NAOVILOENCIA CONTRA A MULHER E ENTREGA DE TITULOS CIDADAO MARIENSE NO VEICULO CAMINHONETE PLACA MNN-0422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0900245 | 29/12/2009 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇAO DE NO-TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NESTAEMISSORA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900246 | 29/12/2009 | 750.00 | 02517831000160 | ZELIA MARIA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE MANUTENAÇAO E LIMPEZA DE 06 ARCONDICIONADOS INSTALADOS NESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900247 | 29/12/2009 | 76.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL ORIGINADO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DIVERSOS A ESTE PODER LEGISLATI-VO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER, COORDENAR AS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900248 | 29/12/2009 | 295.00 | 01986960000135 | ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DELIMPEZAS, CONFORME NF000346 E 000347 DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 247
Última atualização: 11/06/2024