| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2009 | 72.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica no mes de dezembro de 2008 desta camara municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de janeiro de 2009, conforme nota fiscal de serviços nº361 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 122.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | valor referente ao pagamento de tarifa telefonica no mes de dezembro de 2008 desta camara municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2009 | 450.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | valor referente a serviços de auxiliar de contabilidade,folha de funcionarios e empenhos desta camara municipal no mes de janeiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2009 | 415.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Valor relativo a prestação de serviços na manutenção e administração da base de dados, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2009 | 1500.00 | 00069114854449 | Ana Lavinia Falcao Paiva | valor referente aos serviços advocaticios prestados no mes de janeiro de 2009 a esta camara municipal,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2009 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Valor relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo referente ao mes de janeiro de 2009 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2009 | 81.62 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | valor refente a alimentação dos servidores desta camara municipal a serviço da mesma junto ao escritorio de contabilidade conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2009 | 29340.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Valor referente a folha de Pagamentos de Eletivos relativo ao mes de Janeiro de 2009 desta Camara Municipal,conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2009 | 5070.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | valor referente a folha de pagamento de comissionados do mes de janeiro de 2009 desta Camara Municipal conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2009 | 2490.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Valor referente a folha de pagamento de Efetivo relativo ao mes de Janeiro de 2009 desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa | Valor refente ao fornecimento de agua no mes de Janeiro a Camara Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2009 | 63.03 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | valor refente a alimentaçao dos servidores desta camara municipal junto ao escritorio da contadora conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2009 | 185.75 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | Valor refente a compra de material de consumo,no mês de Janeiro de 2009, a esta Camâra Municipal conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2009 | 185.75 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | Valor refente ao pagamento de materias de manutenção para limpeza fornecido a esta Camara Municipal, refente ao mês de Janeiro de2009,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Serviço da Dívida Interna | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Amortização de Dívida com o I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2009 | 3003.19 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Recolhimento da previdência Municipal,referente, da 14ª a 32 parcela do parcelamento lei nº581/2206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2009 | 450.00 | 07400977000145 | Plantek Serviços | Valor refente ao pagamento de serviço de Manutenção e Conserto de aparelhos de arcondicionados no mês de Janeiro de 2009, prestada a esta Camâra Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | Valor refente aos serviços de assessoria contábil prestada a Câmara Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2009 | 46.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | valor refente a tarifa bancaria debitada automaticamente em conta referente ao mês de janeiro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2009 | 46.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2009 | 63.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2009 | 109.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta camara municipal relativo ao mes de janeiro de 2009 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/02/2009 | 6462.36 | 00000000016438 | I.N.S.S. | a cota parte da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S. descontado de servidores e dos vereadores desta camara municipal relativo ao mes de janeiro conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/02/2009 | 200.00 | 00041518632491 | Gilson Gonsalves de Lima | valor refente a internet desta camara municipal no mes de Janeiro de 2009 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2009 | 80.00 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | valor refente a despesas com refeiçoes a reuniao de vereadores nesta camara municipal conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/02/2009 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | valor referente aos serviços prestados na elaboraçao da GEFIP e SEFIP desta camara municipal conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/02/2009 | 109.00 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | valor refernte a despesas com refeiçao em visita ao escritorio de contabilidade para funcionarios desta camara municipal conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/02/2009 | 420.00 | 00064604756449 | Edilson Francisco Lopes | valor referente ao serviço prestado a 06 viagens a Joao Pessoa para o escritorio de contabilidade, Assessoria Juridica,receita do estado conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/02/2009 | 595.00 | 00988863000119 | Bandeira Tintas e Ferragens | Valor relativo ao fornecimento de tintas,massa e verniz destinado a pequenos reparos nesta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/02/2009 | 290.80 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/02/2009 | 77.44 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | valor refente a despesas com refeiçoes em visita a receita federal ao funcionario desta camara municipal conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2009 | 1500.00 | 00069114854449 | Ana Lavinia Falcao Paiva | valor referente ao serviço prestado como advogada na assessoria juridica desta camara mnicipal durante o mes de fevereiro de 2009 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2009 | 550.00 | 00004215942411 | Jose Carlos dos Santos | valor referente ao serviço prestado na manutençao do predio desta camara municipal conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2009 | 1115.40 | 00000000016438 | I.N.S.S. | a cota parte da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S. descontado de comissionados desta camara municipal relativo ao mes de janeiro de 2009 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Valor relativo a locação de imóvel destinado a sede desta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2009 | 28188.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | valor referente a folha de pagamento de eletivos (Antonio Francisco Avelar e outros) desta camra municipal relativo ao mes de fevereiro conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2009 | 2325.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | valor refente a folha de pagamento de efetivo (Angelo Alberto Ferraz Cruz e outros) desta camara municipal no mes de fevereiro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2009 | 5370.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | valor referente a folha de pagamento de comissionados(Adailson Martins e Outros) no mes de fevereiro de2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2009 | 465.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | valor refente ao serviçosde Auxiliar de contabilidade, folha de funcionarios e empenhos nesta camara municipal no mes de fevereiro conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de agua desta camara municipal relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2009 | 89.78 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/02/2009 | 630.00 | 03869053000131 | Loja Azul - Comercio de Materiais e Ferragens Ltda | Valor referente a compra de Materiais de consumo para serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2009 | 105.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamentoa de tarifa telefonica desta camara municipal conforne documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/02/2009 | 50.00 | 03161161000155 | Jefferson Lins Marques Me | valor referente a compra de carinbos para esta camara minicipal conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/03/2009 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | valor referente aos serviços prestado a esta camara municipal na elaboraçao da Gefip/Sefip referente ao mes de fevereiro conforme documento em anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/03/2009 | 46.00 | 09525441000181 | Jose Jonacio Souto de Araujo | valor referente ao fornecimento de alimentaçao a esta camara municipal conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | ao pagamento pela prestacao de servicos contabeis a esta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/03/2009 | 220.00 | 00008380349423 | Romario Dornelas da Costa | valor refente a prestaçao de servicos de vigilancia a esta camara municipal durante os quatro dias de carnaval conforme dovumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/03/2009 | 415.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Valor relativo a prestação de serviços a esta camara municipal na manutenção e administração da base de dados conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/03/2009 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | ao pagamento de emissão de Doc debitada em conta corrente desta camara Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/03/2009 | 60.00 | 35431774000151 | FUNSA funerária Nossa Senhora Aparecida LTDA | Valor relativo a compra de buquet para a festa do dia internacional da mulher conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/03/2009 | 420.00 | 00064604756449 | Edilson Francisco Lopes | valor referente ao servico prestado em 06 viagens a Joao Pessoa, Santa Rita, Cabedelo,Contador, Receita e Tribunal de Contas conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/03/2009 | 1168.30 | 00000000016438 | I.N.S.S. | valor referente a patronal de janeiro dos funcionarios desta camara conforne documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/03/2009 | 190.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Valor relativo a prestação de serviços xerográficos a esta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/03/2009 | 7772.70 | 00000000016438 | I.N.S.S. | a cota parte patronal Camara Municipal relativo ao I.N.S.S. descontado de servidores desta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/03/2009 | 114.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/03/2009 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | valor referente ao pagamento nos serviços prestados na transmiçao e eniçao de GEFIP/SEFIP referente ao mes de março conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2009 | 115.00 | 09096207000186 | Pronto Socorro Rodrigues de Aguiar | valor referente ao pagamento do convenio de planos de saude dos funcionarios referente ao mes de março. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Valor relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2009 | 246.61 | 04896266000115 | PREVMUN | valor referente ao repasse da perte patronal desta camara municipal para o IPML relativo ao mes de fevereiro de 2009 canforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2009 | 1249.30 | 04896266000115 | PREVMUN | ao recolhimento de Previdencia Municipal descontado em folha de pagamento de servidores desta camara municipal refenteao mes de fevereiro de 2009 coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2009 | 1267.49 | 04896266000115 | PREVMUN | valor referente a parte patronal desta camara municipal do mes de março conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2009 | 1500.00 | 00069114854449 | Ana Lavinia Falcao Paiva | valor referente aos serviços advocaticios prestados a esta camara municipal ,relativo ao mes de março de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2009 | 246.00 | 00016019970434 | Girlene de Almeida Figueiredo | valor referente ao serviço prestado na confecçao de salgados destinados a esta camara municipal conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de março de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2009 | 465.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | valor referente ao serviço prestado com auxiliar de contabilidade nos empenhos e folha de pagamento durante o mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2009 | 465.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | valor referente ao serviços prestados cmo auxiliar de contabilidade nos empenhos e folha de pagamentos durane o mes de março de 2009 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/03/2009 | 29025.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Valor referente a folha de pagamento de Eletivo (Antonio Francisco Avelar e Outros) desta Camara Municipal relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/03/2009 | 5370.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | valor referenete a folha de comissionados a (Adailson Martins e outros)desta camara municipal relativo ao mes de março conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/03/2009 | 2325.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Valor referente a folha de pagamento de Efetivo (Angelo Alberto Ferraz Cruz e Outros) desta Camara Municipal relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/03/2009 | 224.75 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | valor referente a fornecimento de produtos de consumo para camara municipal conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/03/2009 | 1190.00 | 00963064000198 | Tambay Gas | Valor relativo ao recolhimento de retenção em folha de pagamento conforme documento anexo> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/03/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | ao pagamento pela prestacao de servicos contabeis a esta camara municipal relativo ao mes de março de2009 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/03/2009 | 45.50 | 09525441000181 | Jose Jonacio Souto de Araujo | valor referente a despesas com alimentaçao em visita a CEF e BANCO DO BRASIL conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/03/2009 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor relativo a tarifa bancaria da Caixa Economica Federal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/03/2009 | 243.00 | 12935714000170 | Antenason | valor referente a compra de som para o plenario conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/03/2009 | 243.30 | 12935714000170 | Antenason | valor referente a compra de peças destinados ao som para do plenario conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/03/2009 | 415.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Valor relativo a prestação de serviços a esta camara municipal na manutenção e administração da base de dados conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de agua desta Camara Municipal no mes de Março de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/03/2009 | 82.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/04/2009 | 72.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta Camara Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/04/2009 | 60.91 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta Camara Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/04/2009 | 250.00 | 00041518632491 | Gilson Gonsalves de Lima | valor referente ao serviço de internete via radio a esta Camara Municipal de Lucena referente ao mes de março de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/04/2009 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | valor referente ao pagamento dos serviços prestados de GFIP/CEFIP relativo ao mes de Abril a esta Camara Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/04/2009 | 630.00 | 00064604756449 | Edilson Francisco Lopes | valor referente a (09 viagens), a Joao Pessoa,Cabedelo,Santa Rita ao Escritorio de Contabilidade e receita Federal durante o mes de Abril conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/04/2009 | 36.85 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | valor referente a despesa com alimentaçao de funcionario desta camara municipal relativo ao mes de Abril conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/04/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes Abril de 2009,a esta Camara Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2009 | 465.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | valor referente aos serviços de auxiliar de contabilidade,folha de funcionarios e empenhos a Camara Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos contabeis a esta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2009 | 150.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | valor referente ao pagamento de tarifa telefonica desta camara municipal relativo ao mes de Abril conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2009 | 29025.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | valor referente ao pagamento dos eletivos(Antonio Francisco Avelar e outros)desta camara municipal relativo ao mes de Abril conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2009 | 4905.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | valor referente ao pagamento de comissionados(Adailson Martins e Outros) desta Camara Municipal relativo ao mes de Abril conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2009 | 2325.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | valor referete ao pagamento de efetivos(Ângelo Alberto e Outros)desta camara Municipal relativo ao mes de abril conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2009 | 40.00 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | valor referente a despesas com alimentaçao de funcionario desta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00069114854449 | Ana Lavinia Falcao Paiva | valor referente aos serviços prestados na assessoria juridica desta camra municipal durante o mes de Abril conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2009 | 415.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Valor relativo a prestação de serviços namanutenção e administração da base de dados desta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/04/2009 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Valor relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/04/2009 | 200.20 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | valor referente a compra de material de consumo para esta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/04/2009 | 7583.40 | 00000000016438 | I.N.S.S. | a cota parte da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S. descontado de servidores desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/04/2009 | 50.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | valor referente a (01) diaria para deslocamento ao escritorio de contabilidade em joao pessoa conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2009 | 1267.49 | 04896266000115 | PREVMUN | valor referente a parte patronal desta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2009 | 75.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2009 | 60.05 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Serviço da Dívida Interna | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Amortização de Dívida com o I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/05/2009 | 172.02 | 04896266000115 | PREVMUN | Valor referente ao parcelamento do IPML atrasado relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/05/2009 | 72.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/05/2009 | 54.62 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/05/2009 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | valor referente ao pagamento de serviço prestado na elaboraçao da GFIP e SEFIP referente ao mes de maio de 2009 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/05/2009 | 194.90 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta camara municipal relativo ao mes de naio de 2009 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/05/2009 | 75.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta camara municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/05/2009 | 150.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | valor relativo a prestacao de servico na digitacao da RAIS desta edilidade, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/05/2009 | 210.00 | 00064604756449 | Edilson Francisco Lopes | valor referente a 03 viagens para o banco em cabedelo ao contador e receita federal em Joao pessoa durante o mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/05/2009 | 60.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | valor referente a concessao de diarias para deslocamento de diversos orgaos publicos a fim de tratar assuntos da camara municipal em Joao Pessoa referente ao mes de maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/05/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor relativo a prestação de serviços de locação de softwere desta Camara Municipal durante o mes de Maio de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2009 | 36.63 | 09123654000187 | Cagepa | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de agua desta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | Cagepa | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de agua desta Camara Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | ao pagamento pela prestacao de servicos contabeis a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | valor referente ao pagamento na elaboraçao da folha de funcionarios e nos empenhos da camara municipal referente ao mes de maio de 2009 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2009 | 415.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Valor relativo a prestação de serviços a locaçao de software da folha de pagamento conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00069114854449 | Ana Lavinia Falcao Paiva | valor referente aos serviços advocaticios prestados, durante o mes de maio de 2009 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Valor relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2009 | 7583.40 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., comp. 04/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2009 | 97.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamentoa de tarifa telefonica desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2009 | 4905.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Adailson Martins e Outros, Importe referente a folha de pagamento dos Comissinados, desta Casa Legislativa,relativo ao mes de Maio/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2009 | 29025.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Antonio Francisco Avelar e Outros, Importe referente a folha de pagamento dos Eletivos, desta Casa Legislativa,relativo ao mes de Maio/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/05/2009 | 52.58 | 09248918000129 | PICANHA DE OURO | Importe referente a despesa com alimentação de funcionario desta Casa Legislativa quando a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/05/2009 | 2325.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Angelo Alberto e Outros, Importe referente a folha de pagamento dos Efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Maio/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/05/2009 | 105.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Valor relativo a prestação de serviços de recargas e manutençao de computadores a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/05/2009 | 250.00 | 00041518632491 | Gilson Gonsalves de Lima | valor referente ao trafego de internet do mes de Abril de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/05/2009 | 49.50 | 09525441000181 | Jose Jonacio Souto de Araujo | Importe referente as despesas com alimentação de funcionario desta Casa Legislativa a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/05/2009 | 8292.90 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., comp. 05/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/05/2009 | 67.98 | 09355917000183 | Picanha do Basto s - Joselia Tavares de Oliveira | valor referente ao pagamento de refeição para funcionario desta Camara Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/06/2009 | 362.85 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | valor referente a despesas com material de consumo, para esta camara municipal referente ao mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/06/2009 | 75.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/06/2009 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | valor referente aos serviços prestados a esta camara municipal na elaboraçao da GEFIP/ SEFIP referente ao mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/06/2009 | 171.98 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., comp. 01/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/06/2009 | 40.55 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente relativo a multa e juros conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/06/2009 | 113.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamentoa de tarifa telefonica desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/06/2009 | 420.00 | 00064604756449 | Edilson Francisco Lopes | valor referente a seis viagens a serviço desta camara municipal,referente ao mes de junho de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/06/2009 | 369.57 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., referente a competencia de 13/2005,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/06/2009 | 315.15 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., referente a competencia de 13/ 2006,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/06/2009 | 231.72 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a multas e juros relativo ao I.N.S.S., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/06/2009 | 121.27 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a multas e juros relativo ao I.N.S.S.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/06/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Valor relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/06/2009 | 280.00 | 00064604756449 | Edilson Francisco Lopes | valor referente ao serviço prestado no transporte em 04 viagens a serviço da Camara Municipal com a gestora do programa em visitas domociliares conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/06/2009 | 1500.00 | 00069114854449 | Ana Lavinia Falcao Paiva | importe referente ao serviços prestados na assessoria juridica da Camara Municipal de Lucena durente o mes de junho de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/06/2009 | 60.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | valor referente a diarias a serviço da camara municipal,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/06/2009 | 29025.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Valor referente a folha de pagamento dos Vereadores (ANTONIO FRANCISCO E OUTROS) relativo ao mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/06/2009 | 4905.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | valor rferente, ao pagamento da folha dos servidores Comissionados desta edilidade,(ADAILSON MARTINS E OUTROS),referente ao mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/06/2009 | 2325.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | valor relativo ao pagamento da folha de Efetivos desta edilidade (ANGELO ALBERTO E OUTROS) referente ao mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/06/2009 | 465.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | valor referente a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e digitação de empenhos relativo ao mes de junho de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/06/2009 | 415.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Valor relativo a prestação de serviços namanutenção e administração da base de dados conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | ao pagamento pela prestacao de servicos contabeis a esta edilidade relativo ao mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/06/2009 | 60.39 | 09248918000129 | PICANHA DE OURO | Importe referente a despesa com alimentação de funcionario desta Casa Legislativa quando a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/06/2009 | 76.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamentoa de tarifa telefonica desta camara municipal relativo ao mes de junho de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/06/2009 | 35.00 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | valor referente a despesa com alimentaçao de funcionarios desta camara municipal quando a serviço da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/06/2009 | 30.00 | 09525441000181 | Jose Jonacio Souto de Araujo | Importe referente as despesas com alimentação de funcionario desta Camara municipal relativo ao mes de junho de 2009, a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/06/2009 | 640.00 | 05871768000154 | bureau digital | valor referente a prestção de serviço de impressãoem lona branca para esta CamaraMunicipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/06/2009 | 75.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta Camara Municipalrelativo ao mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/06/2009 | 55.59 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade referente ao mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/07/2009 | 82.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta camara municipal relativo ao mes de Julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/07/2009 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | valor referente a duas diarias para o tesoureiro a serviço desta camara municipal relativo ao mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/07/2009 | 250.00 | 02611506000162 | GGL Comercio e Representação | Valor relativo a prestação de serviços de trafego de internet no mes de Junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/07/2009 | 46.50 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | Valor referente a despesa com refeiçao de funcionario desta casa Legislativa qundo a serviço da mesma, conforme comprovnte anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/07/2009 | 293.00 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | valor referente a despesas com material de consumo, para esta camra municipal referente ao mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/07/2009 | 317.80 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta Camara Municipal referente o mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/07/2009 | 75.50 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | Importe referente a despesa com alimentaçao de funcionario desta Camara Municipal quando a serviço da mesma, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/07/2009 | 703.23 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente as obrigaçoes patronais da camara municipal relativo ao mes de MAIO , conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/07/2009 | 8292.90 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., comp. 06/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/07/2009 | 703.23 | 04896266000115 | PREVMUN | valor referente a parte patronal dos servidores desta camra municipal referente ao mes junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Serviço da Dívida Interna | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Amortização de Dívida com o I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/07/2009 | 535.91 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente ao parcelamento de debito referente aos meses de Março e abril Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/07/2009 | 52.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a multas/juros do pagamento de emprestimo consiguinado da caixa, relativo ao mes de Maio e Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/07/2009 | 70.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | valor referente a 01 diaria a serviço da Camara Municipal para tratar de assuntos a mesma referente ao mes de julho de 2009, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/07/2009 | 338.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA | valor referente a compra de 01(uma) impressora Lazer Samung ML"2010 para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/07/2009 | 111.43 | 09248918000129 | PICANHA DE OURO | Importe referente a despesa com alimentação de funcionario desta Casa Legislativa quando a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/07/2009 | 87.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor referente ao pagamentoa de tarifa telefonica desta Casa Legislativa referente ao mes de julho de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/07/2009 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Valor referente ao pagamento de duas diarias a serviço desta Casa Legislativa durante o mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/07/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Valor relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de Julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2009 | 465.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | valor reerente a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e digitaçao de empenhos relativo ao mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/07/2009 | 2479.98 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | valor referente a folha de pagamento dos Efetivos (ANGELO ALBERTO E OUTROS)relativo ao mes de Julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/07/2009 | 5059.98 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Valor refente, ao pagamento de folha dos servidores comissionados desta casa legislativa,(Adailson Martin e Outros), referente ao mes de Julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/07/2009 | 29025.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | valor referente, ao pagamento da folha dos servidores Eletivos desta edilidade,(ANTONIO FRANCISCO AVELAR E OUTROS),referente ao mes de Julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/07/2009 | 65.60 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | Valor referente a despesa com alimentaçao destinado a funcionario desta Camara Municipal referente ao mes de Julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/07/2009 | 121.54 | 09123654000187 | Cagepa | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de agua desta edilidade referente ao mes de Julho de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/07/2009 | 415.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Valor relativo a prestação de serviços namanutenção e administração da base de dados conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/07/2009 | 52.80 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | valor referente a despesa com alimentaçao destinado a funcionario desta camara municipal referente ao mes de julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/07/2009 | 1500.00 | 00069114854449 | Ana Lavinia Falcao Paiva | Valor referente aos serviços advocaticios prestados a esta Carama Municipal relativo ao mes de Julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/07/2009 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Valor relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/07/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | ao pagamento pela prestacao de servicos contabeis a esta edilidade relativo ao mes Julho de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/07/2009 | 200.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | valor referente ao serviço de recarga de cartucho e manutençao de computadores referente ao mes de Julho de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/07/2009 | 53.38 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/07/2009 | 75.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/07/2009 | 91.20 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | valor referente a despesa com refeição para funcionarios desta Camara a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/08/2009 | 400.00 | 00041518632491 | Gilson Gonsalves de Lima | Valor Referente ao pagamento pela restauraçao da rede de formataçao e internet,referente ao mes de Agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/08/2009 | 250.00 | 08504915000146 | ART BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor referente a compra de uma bandeira para esta Casa Legislativa, durante o mes de Agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/08/2009 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | Valor referente ao pagamento de serviços prestado no processamento de SEFIP/GEFIP de Julho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/08/2009 | 350.00 | 00008645217406 | ELIVELTN DA SILVA PONTES | Valor referente a 05(cinco) viagens com o tesoureiro e presidente desta Camara Municipal ao escritorio contabil e Receita Federal, relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/08/2009 | 76.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta Camara Municipal, relatvo ao Mes de Agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/08/2009 | 374.90 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | Valor refente ao fornecimento de material de consumo e limpeza em geral, referente ao Mes de Agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/08/2009 | 210.00 | 00008092678456 | GIRLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a confecção de salgados para a reunião de Vereadores na Camara Municipal de Lucena, durante o mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Serviço da Dívida Interna | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Amortização de Dívida com o I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/08/2009 | 364.58 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente ao parcelamento de debito referente os meses de JUNHO E JULHO de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/08/2009 | 703.23 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente as obrigações patronais da Camra Municipal relativo ao mes de JULHO de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/08/2009 | 39.82 | 09248918000129 | PICANHA DE OURO | Importe referente a despesa com alimentação de funcionario desta Casa Legislativa quando a serviço da mesma,referente o mes de Agosto de2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/08/2009 | 307.90 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/08/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importe referente a prestação de serviço de locação do sofware de administração publica e folha de pagamento para esta Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/08/2009 | 157.00 | 03869053000131 | Loja Azul - Comercio de Materiais e Ferragens Ltda | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de material de exediente a esta Camara Municipal durante o mes de agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/08/2009 | 29025.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Antonio Francisco Avelar e Outros. Importe referente a folha de Eletivos desta Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00069114854449 | Ana Lavinia Falcao Paiva | Importe referente aos serviços advocatícios prestados durante o mes de Agosto de 2009, confrme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/08/2009 | 465.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | Importe referente a serviços pestados na elaboração da folha de pagamento e digitação de empenhos relativo ao mes de AGOSTO de 2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/08/2009 | 415.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Importe referente a serviços prestados na manutenção do banco de dados da Camara Municipal de Lucena referente o mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/08/2009 | 4905.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Adailson Martins e Outros. Importe referente a folha de Comissionado desta Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | Importe referente pela prestação de serviços contabil a esta Camara Municipal relativo ao es de AGOSTO de 2009, conform comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/08/2009 | 97.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importe referente ao pagamentoa de tarifa telefonica desta Camara Municipal durante o mes de AGOSTO de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/08/2009 | 2479.98 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Ângelo Alberto Ferraz Cruz e Outros. Importe referente a folha de efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2009, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/08/2009 | 89.00 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | Importe referente ao fornecimento de refeição para funcionarios desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/08/2009 | 78.91 | 09123654000187 | Cagepa | Importe referente ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de agua desta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/08/2009 | 130.24 | 09248918000129 | PICANHA DE OURO | Importe referente ao fornecimento de refeição para funcionarios desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importe referente ao pagamento do alugel do desta Casa Legislativa referente o mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/08/2009 | 630.00 | 00086995081404 | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importe referente a 06(seis) viagens para o escritorio contabil, Receita Federal a serviço desta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/08/2009 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 02(duas diarias) a serviço desta Casa Legislativa,relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | Importe referente ao serviço prestado na elaboração e processamento da Gfeip/Sefip com digitação, impressão e transmissão via Internet desta Camara Municipal relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/09/2009 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | Importe referente ao processamento de GFIP/SEFIP com impressão e transmisão de Internet,referente ao mês de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/09/2009 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta Camara Municipal relativo ao mês de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/09/2009 | 385.00 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | Importe referente a despesas com material de consumo desta Camara Municipal durante o mês de setembro de 2009, comforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/09/2009 | 48.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importe referente a prestação de serviços em 03 recargas de cartuchos a esta Camara Municipal durante o mês de Setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/09/2009 | 46.15 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | Importe referente ao fornecimento de refeição para funcionario desta camara municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/09/2009 | 160.00 | 00004215942411 | Jose Carlos dos Santos | Importe referente aos serviços prestados na manutenção do predio desta Casa Legislativa durante o mês de Setembro de 2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/09/2009 | 288.00 | 03869053000131 | Loja Azul - Comercio de Materiais e Ferragens Ltda | importe referente a material de manutenção do predio desta Casa legislativa relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/09/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importe referente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública Sistema de gestão publica e folha de pagamento, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/09/2009 | 29025.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Antônio Francisco Avelar e Outros. Importe referente a folha de eletivos desta Camara municipal, relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/09/2009 | 2479.98 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Angela Alberto Ferraz Cruz e outros. Importe referente a folha de efetivo desta Camara Municipal, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/09/2009 | 116.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importe referente ao pagamento de tarifa telefonica desta Camara Municipal relativo ao mês de setembro de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/09/2009 | 465.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | Importe referente a prestação de serviço na elaboração da folha e empenho da Camara municipal de Lucena, relativo ao mês de setembro de 2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/09/2009 | 74.97 | 35591536000103 | restaurante recanto do picui | Importe referente ao fornecimento de refeiçao para funcionarios desta Camara Municipal de Lucena,relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/09/2009 | 5370.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Adailson Martins e Outros. Importe referente a folha de comissionado desta Camara municipal, relativo ao mês de Setembro de 2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/09/2009 | 80.00 | 00069007012487 | jose carlos da silva | Importe referente ao serviço prestado na divulgação das entregas de titulo de cidadão Lucenence promovido pela camara municipal de lucena relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/09/2009 | 415.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Importe referente aos serviços prestados como tecnico de manutenção do banco de dados nesta camara municipal relativo ao mes de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/09/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | Importe referente ao pagamento pela prestacao de servicos contabeis a esta edilidade referente ao mês de setembro de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/09/2009 | 1500.00 | 00069114854449 | Ana Lavinia Falcao Paiva | Importe referente aos serviços pretados na assessoria juridica a esta Camara Municipal de Lucena relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/09/2009 | 73.87 | 35591536000103 | restaurante recanto do picui | Importe referente ao fornecimento de refeiçao para funcionario desta Camara Municipal relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/09/2009 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importe referente a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo relativo ao mês de Setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/09/2009 | 37.20 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | Importe referente ao fornecimento de refeição para funcionarios desta Camara Municipal relativo ao m~es de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/09/2009 | 630.00 | 00086995081404 | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importe refrente ao serviço prestado em 09 viagens ao Banco do Brasil em Cabedelo, Contador, Receita Federal e assessoria juridica referente ao mês de Setembro de 2009, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/09/2009 | 246.77 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | importe referente a Tarifas Bancarias debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/10/2009 | 371.00 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | Importe referente ao fornecimento de material de consumo e limpeza em geral, relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/10/2009 | 58.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta edilidade referente ao mes de outubro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | Importe referente ao serviço prestado no processamento de GEFIP/SEFIP relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/10/2009 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | Importe referente a (01) diaria na locaçao de transporte ultilizado para deslocamento a diversos orgaos puplicos a fim de tratar de assunto desta edilidade,relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/10/2009 | 200.00 | 00041518632491 | Gilson Gonsalves de Lima | Importe referente ao trafego de internet relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/10/2009 | 291.20 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade relativo ao mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/10/2009 | 68.20 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Impote referente a despesas com alimentaçao a funcionarios desta edilidade, referente ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/10/2009 | 60.00 | 09108087000190 | cm infor-comercio e serviços de informatica ltda | Importe referente a 01 recarga de cartucho relativo ao m~es de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/10/2009 | 35.80 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | Importe referente a despesas com alimentação a funcionario desta Edilidade relativo ao mês de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/10/2009 | 36.54 | 09123654000187 | Cagepa | Importe referente ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de agua desta edilidade relativo ao m~es de Outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/10/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importe referente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de Outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/10/2009 | 465.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | Importe referente aos serviços prestados na elaboraçao da folha de empenhos da camara municipal de Lucena, relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/10/2009 | 150.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a (03)três diarias para deslocamento a diversos orgãos publicos a fim de tratar de assuntos desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/10/2009 | 110.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importe referente ao pagamento de tarifa telefonica desta edilidade ,relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/10/2009 | 2325.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos efetivos(Ângelo Alberto e Outros), relativo ao mes de Outubro de 2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/10/2009 | 29025.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos Eletivos (Antônio Francisco Avelar e Outros) , relativo ao mes de Outubro de 2009 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/10/2009 | 5520.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importe referente a folha de pagamento dos Comissionados(Adailson Martins E Outros), relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/10/2009 | 81.78 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | Importe referente a despesas com alimentaçao de funcionario desta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/10/2009 | 231.50 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Valor relativo a prestação de serviços xerográficos recarga de cartuchos e manutenção a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Serviço da Dívida Interna | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Amortização de Dívida com o I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/10/2009 | 184.43 | 04896266000115 | PREVMUN | ao parcelamento de débito de acordo com o termo de publicado em 23.01.2009, no diario oficial do municipio de Lucena-PB, 8º parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/10/2009 | 60.72 | 09355917000183 | Picanha do Basto s - Joselia Tavares de Oliveira | importe referente a despesa com alimentação de funcionario desta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | Importe referente a prestacao de servicos contabeis a esta edilidade referente ao mês de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/10/2009 | 1500.00 | 00069114854449 | Ana Lavinia Falcao Paiva | Importe referente aos serviço advocaticios prestados, durante o mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/10/2009 | 415.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Valor relativo a prestação de serviços namanutenção e administração da base de dados referente ao mes de outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Valor relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo referente ao mês de Outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/10/2009 | 110.00 | 00004215942411 | Jose Carlos dos Santos | Importe referente aos serviços prestados na manutençao em pintura dos muros e portões externos desta Casa Legislativa relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/10/2009 | 54.55 | 09123654000187 | Cagepa | Importe referente ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de agua desta edilidade relativo ao mes de outubro de 2009 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/10/2009 | 102.57 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | Importe referente a despesa com alimentação relativo ao mês de outubro de 2009,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/10/2009 | 545.72 | 04896266000115 | PREVMUN | ao recolhimento de Previdencia Municipal descontado em folha de pagamento de servidores desta edilidade coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/10/2009 | 250.00 | 00041518632491 | Gilson Gonsalves de Lima | Importe referente ao trafego de internet durante o me~es de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/10/2009 | 770.00 | 00086995081404 | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados em 11 viagens para o Banco do brasil, contador, receita federal, caixa economica federal relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/10/2009 | 703.23 | 04896266000115 | PREVMUN | ao recolhimento de Previdencia Municipal descontado em folha de pagamento de servidores relativo ao mês de outubro de 2009,desta edilidade coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/10/2009 | 120.63 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/11/2009 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | Importe referente a elaboração de GEFIP/SEFIP com digitação, impressão e transmissão via internet desta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/11/2009 | 389.70 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | Importe referente a compra de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/11/2009 | 61.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/11/2009 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | Importe referente a 1 diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos a fim de tratar assuntos desta Camara Municipal na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/11/2009 | 73.48 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de refeição para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/11/2009 | 13.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a encargos da ultima parcela de Consignação junto a Caixa Economica Federal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/11/2009 | 341.70 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/11/2009 | 70.60 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | Importe referente a despesa com refeição para funcionarios desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/11/2009 | 150.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 3 diarias para deslocamento a diversos orgãos publicos a fim de tratar assuntos desta Camara Municipal na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/11/2009 | 83.00 | 09296872000113 | Francisco Sales Maia | Importe referente a despesa com refeição dos funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/11/2009 | 30.70 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | Importe referente a despesa com refeições dos funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/11/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importe referente a prestação de serviços de locação de software de Administração Pública: sistema de gestão publica e folha de pagamento a esta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/11/2009 | 75.99 | 07365243000172 | Mandacaru Grill - Rubi Alexandrino de Almeida | Importe referente a despesa com refeição dos funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/11/2009 | 48.50 | 09525441000181 | Jose Jonacio Souto de Araujo | Importe referente as despesas com alimentação de funcionario desta Camara Municipal a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/11/2009 | 92.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importe referente ao pagamento de tarifa telefonica desta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/11/2009 | 29025.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Antonio Francisco Avelar e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/11/2009 | 5520.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Adailson Martins e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/11/2009 | 2325.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Angelo Alberto Ferraz Cruz e Outros. Importe referente a folha de Efetivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importe refrente a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/11/2009 | 55.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | Importe referente a despesa com refeição para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/11/2009 | 415.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Importe referente aos serviços prestados como tecnico de manutenção do banco de dados desta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/11/2009 | 30.80 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | Importe referente a despesa com refeição para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/11/2009 | 465.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | Importe referente aos serviços prestados na elaboração da folha de funcionarios e empenhos a esta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/11/2009 | 770.00 | 00086995081404 | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importe referente ao pagamento de 11 (onze) viagens para o contador, Banco do Brasil, Caixa Economica Federal e Receita Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/11/2009 | 1500.00 | 00069114854449 | Ana Lavinia Falcao Paiva | Importe referente aos serviços prestados na assessoria juridica a esta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/11/2009 | 250.00 | 07400977000145 | Plantek Serviços | Importe referente aos serviços prestado no conserto do Ar de 21 mil BTUS troca de gas, filtro e capilar do mesmo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/11/2009 | 91.70 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | Importe referente a despesa com refeição para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/11/2009 | 39.45 | 09123654000187 | Cagepa | Importe referente ao pagamento de tarifa de fornecimento de agua desta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/11/2009 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | Importe referente a 01 diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos fim de tratar de assunto desta Camara Municipal na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/11/2009 | 313.53 | 09355917000183 | Picanha do Basto s - Joselia Tavares de Oliveira | Importe referente a despesa com refeição dos funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/11/2009 | 70.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 01 diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos a fim de tratar assunto desta Camara Municipal na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/11/2009 | 157.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importe referente aos serviços de recargas de cartucho e xerox desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/11/2009 | 100.00 | 02611506000162 | GGL Comercio e Representação | Importe referente ao trafego de internet relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/11/2009 | 72.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referenteao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/11/2009 | 49.61 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe refernte ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/11/2009 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | Importe referente a 01 diaria para deslocamento a diversos orgãos publicos a fim de tratar assunto desta Camara Municipal na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/12/2009 | 8292.90 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., comp. 07/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/12/2009 | 2732.17 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a Juros e Multa da GPS competencia 07/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/12/2009 | 8292.90 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., comp. 08/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/12/2009 | 2650.35 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a Juros e Multa da GPS competencia 08/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/12/2009 | 8292.90 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., comp. 09/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/12/2009 | 1912.58 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a Juros e Multa da GPS competencia 09/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/12/2009 | 8292.90 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., comp. 10/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/12/2009 | 602.40 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a Juros e Multa da GPS competencia 10/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/12/2009 | 8325.90 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., comp. 11/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/12/2009 | 40.81 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a Juros e Multa da GPS competencia 11/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/12/2009 | 54.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/12/2009 | 290.53 | 07365243000172 | Mandacaru Grill - Rubi Alexandrino de Almeida | Importe referente a despesa com refeição para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/12/2009 | 392.60 | 03084033000155 | Mercadinho Toscano | Importe referente ao fornecimento de material de consumo e limpeza em geral, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/12/2009 | 54.00 | 02419396000131 | Monica da Cunha Vieira | Importe referente a despesa com refeição para funcionarios a serviço desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/12/2009 | 4915.39 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Adailson Martins e Outros. Importe referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos Comissionados desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/12/2009 | 3105.39 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Angelo Alberto Ferraz Cruz e Outros. Importe referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos Efetivos desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/12/2009 | 29025.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Antonio Francisco Avelar e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/12/2009 | 2115.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Adailson Martins e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/12/2009 | 2325.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Angelo Alberto Ferraz Cruz e Outros. Importe referente a folha de Efetivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/12/2009 | 23.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a juros e multa no recolhimento de consignacoes da Caixa Economica Federal, relativo a regularizacao de anulacao parcial das GDE nº 11, 35 e 72, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/12/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Imporete relativo a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública durante o mes de Dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/12/2009 | 239.30 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | Importe referente a compra de material de expediente para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/12/2009 | 415.00 | 00087299763400 | Emerson Fernando Nunes de Oliveira | Importe referente aos serviços prestados na manutenção do banco de dados desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/12/2009 | 465.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | Importe referente a elaboração da folha de empenhos da Camara Municipal de Lucena, relativo o mes de Dezemnbro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00069114854449 | Ana Lavinia Falcao Paiva | Importe referente aos serviços de assessoria juridica prestado nesta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/12/2009 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a 01 diaria para deslocamento a diversos orgaos publicos a fim de tratar de assunto desta Camara Municipal na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa | Importe referente ao pagamento pela prestacao de servicos contabeis a esta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/12/2009 | 163.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | importe referente ao pagamentoa de tarifa telefonica desta edilidade relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/12/2009 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | Importe referente a conssessão de diaria, pra deslocamento a diversos orgãos pupblicos afim de tratar assuntos desta edilidade,conforeme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/12/2009 | 500.00 | 00045553181453 | Maria Jose do Nascimento | Importe referente ao fornecimento do café da manha na solenidade de emancipação politica da cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importe relativo a locação de imóvel destinado a sede deste poder legislativo conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/12/2009 | 100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | Importe referente a conssessão de diaria, para deslocamento a diversos orgãos publicos a fim de tratar assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/12/2009 | 200.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | Importe referente aos serviços prestados no processamento de GEFIP/SEFIP competencia Dezembro de 2009 com digitação, impressão e transmissão via internet desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/12/2009 | 214.30 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importe referente a prestação de serviços xerográficos a esta edilidade relativo ao mes de Dezembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/12/2009 | 100.00 | 02611506000162 | GGL Comercio e Representação | Importe referente ao trafego de internet para esta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/12/2009 | 46.20 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | importe referente a despesa com alimentação de funcionarios a serviço desta camara municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/12/2009 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | Importe referente a concessão de diaria, para deslocamento a diversos orgão publicos afim de tratar assuntos desta edilidade, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/12/2009 | 6857.30 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente as obrigações patronais da Camara Municipal relativo ao I.N.S.S., comp. 12/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/12/2009 | 100.00 | 00001086338456 | Eric Rodrigo Oliveira Diniz | Importe referente a concessão de diaria,para deslocamento a diversos orgãos publicos afim de tratar assuntos desta edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/12/2009 | 545.72 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente ao repasse parte patronal desta Camara Municipal para o IPML competencia 10/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/12/2009 | 545.72 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente ao repasse parte patronal desta Camara Municipal para o IPML competencia 11/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/12/2009 | 545.72 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente ao repasse parte patronal desta Camara Municipal para o IPML competencia 12/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/12/2009 | 607.41 | 04896266000115 | PREVMUN | Importe referente ao repasse parte patronal desta Camara Municipal para o IPML competencia do 13º salario/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/12/2009 | 164.83 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 359
Última atualização: 11/06/2024