| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA CORRENTE DESTACAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2009 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE PUBLICACAO VIA RADIO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PULICO DESTA CAMARA NO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 1800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORACAO DOBALANCETE DE JANEIRO DE 2009, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 1600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA FOPAG DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2009 | 270.00 | 07698200000109 | RESTAURANTE MARCELO DA GALINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2009 | 650.00 | 00005883926428 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2009 | 650.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA COMO ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2009 | 1700.00 | 00003368430467 | JOSE HILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MODELO VW GOL 1.0, DE PLACA MMS6284, PARA USODAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2009 | 3320.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2009 | 26600.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2009 | 16142.33 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERE-NTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2009 | 48.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2009 | 133.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FA DE SERVICOS DIVERSOS NA CONTA FOPAG DESTA CAMARA NO PAGAMENTO DAS FOLHAS DO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2009 | 48.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2009 | 305.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMODESTA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2009 | 780.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFE- RENCA SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2009 DES-TA SERVIDORA EFETIVA, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2009 | 6582.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONA- DOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2009 | 500.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESADORES DE SERVICO DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRES- TADOS A ESTA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2009CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 293.44 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2009 | 170.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 1364.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GAOLINA DO TIPO COMUM PARA USO NO ABASTE- CIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2009 | 1775.66 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 338.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1100), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 20.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 227.29 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2009 | 14.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2009 | 132.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1543), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2009 | 516.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1100), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2009 | 386.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESTA CAMARA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA FOPAG DESTACAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2009 | 410.33 | 07774179000183 | SUPERMERCADO TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2009 | 299.04 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2009 | 187.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 6,17KG DE TECIDO EM MALHA PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2009 | 3520.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2009 | 31350.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2009 | 19107.40 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2009 | 139.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FA DE SERVICOS BANCARIOS NO PAGAMENTO DAS FO-LHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARACOM CREDITO EM CONTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2009 | 4750.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2009 | 1700.00 | 00003368430467 | JOSE HILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MODELO VW GOL 1.0, DE PLACA MMS6284, PARA USODAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000469 | 20/02/2009 | 1800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELA-BORACAO DO BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2009, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000477 | 20/02/2009 | 1600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE PUBLICACAO VIA RADIO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PULICO DESTA CAMARA NO MESDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2009 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2009 | 650.00 | 00005883926428 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2009 | 650.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA COMO ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000523 | 20/02/2009 | 1800.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRES- TADOS A ESTA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2009 | 600.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2009 | 18.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2009 | 48.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2009 | 420.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2009 | 201.82 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2009 | 285.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMODESTA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2009 | 337.85 | 00001858314437 | MARCOS ANTONIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2009 | 14.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2009 | 2101.81 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2009 | 190.80 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2009 | 2300.00 | 00003368430467 | JOSE HILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS E CONFECCAO DE 09 (NOVE) QUADROS E MOLDURAS COM DESIGN FOTOGRAFICO PARA ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2009 | 406.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1100), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2009 | 1190.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GAOLINA DO TIPO COMUM PARA USO NO ABASTE- CIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2009 | 7671.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2009 | 1045.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AOCOMPLEMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2009 | 740.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2009 | 130.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1543), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2009 | 211.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA REDE ELETRICADO PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2009 | 75.05 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2009 | 320.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE - MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 800 (OITOCENTOS) SALGADOS PARA SESSAO DE ABERTURA O ANO LEGISLATIVO DESTA CAMARA, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2009 | 320.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2009, CONFOR-ME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA FOPAG DESTACAMARA NO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2009 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA LX-300 E HP DESKJET, MANUTENCAO EM MICRO COM-PUTADOR E CONFECCAO E ENVIO DA RAIS ANO BASE 2008 PARA ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2009 | 69.46 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MODERNIZACAO DAS ACOES LEGIS- LATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2009 | 1378.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM MICRO COMPUTADOR CELERON 430 1.8GHZ, 1GB DE MEMORIA DDR II, HD 160GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD 17", KIT MULTIMIDIA, PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2009 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA 4216DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2009 | 473.40 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS EPETISCOS PARA SESSAO ESPECIAL REALIZADA POR ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE PUBLICACAO VIA RADIO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PULICO DESTA CAMARA NO MESDE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2009 | 160.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2009 | 136.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA DO MES DE MARCO DE 2009, CONFOR-ME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2009 | 3670.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2009 | 31350.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2009 | 18615.22 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2009 | 2047.67 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2009 | 650.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA COMO ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2009 | 650.00 | 00005883926428 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2009 | 1800.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM CELTA, DE PLACA MNU5903 PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000906 | 20/03/2009 | 1800.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000914 | 20/03/2009 | 1800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELA-BORACAO DO BALANCETE DE MARCO DE 2009, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000922 | 20/03/2009 | 1600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2009 | 8.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE COLETA DE LIXO E DE EXPEDIENTE DO PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2009 | 474.70 | 00000876326408 | FRANCISCA FILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS SERVI-DORES DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MODERNIZACAO DAS ACOES LEGIS- LATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2009 | 3500.00 | 09512092000163 | E.S. DE MELO MOLDURAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UMA GALERIA EM ACO INOX, COM 11 (ONZE) MOLDURAS EM ALUMINIO E PUXADORES PARA ESTA CAMA-RA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MODERNIZACAO DAS ACOES LEGIS- LATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2009 | 1350.00 | 09512092000163 | E.S. DE MELO MOLDURAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 11 (ONZE) PRISMAS EM ACO INOX LITOGRAFADOSPARA AS MESAS DO PLENARIO DESTA CAMARA, CON- FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2009 | 48.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2009 | 368.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMODESTA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2009 | 375.00 | 07774179000183 | SUPERMERCADO TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2009 | 814.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1100), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2009 | 152.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1543), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2009 | 421.00 | 00050385925468 | MARCOS JOSE JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2009 | 985.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GAOLINA DO TIPO COMUM PARA USO NO ABASTE- CIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2009 | 133.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA ESTA CAMARA NO MES DE MAR-CO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2009 | 242.42 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2009 | 7715.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIO- NADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2009 | 620.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2009 | 200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2009 | 421.05 | 00075223880404 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA REDE ELE- TRICA E DO TELHADO DO PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/04/2009 | 71.00 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/04/2009 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA 4216DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/04/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE PUBLICACAO VIA RADIO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PULICO DESTA CAMARA NO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2009 | 3670.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2009 | 31350.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2009 | 19342.21 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2009 | 650.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA COMO ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2009 | 650.00 | 00005883926428 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001210 | 20/04/2009 | 1800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELA-BORACAO DO BALANCETE DE ABRIL DE 2009, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001228 | 20/04/2009 | 1600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2009 | 46.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2009 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/04/2009 | 96.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA DO MES DE ABRIL DE 2009, CONFOR-ME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2009 | 13.50 | 33884941000194 | BANCO BANIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CAMARANO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2009 | 289.28 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2009 | 150.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2009 | 335.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMODESTA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001309 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM CELTA, DE PLACA MNU5903 PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0001317 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, PRES-TADOS A ESTA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2009 | 950.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GAOLINA DO TIPO COMUM PARA USO NO ABASTE- CIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2009 | 468.00 | 00050385925468 | MARCOS JOSE JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2009 | 84.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2009 | 212.50 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESTA CAMARA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2009 | 112.50 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESTA CAMARA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2009 | 504.00 | 07774179000183 | SUPERMERCADO TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2009 | 2126.73 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/05/2009 | 226.25 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/05/2009 | 192.65 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/05/2009 | 263.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS, NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MNW 7744, A SERVICO DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2009 | 158.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA, NA MO-TOCICLETA DE PLACA MMT3583, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2009 | 1627.50 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TOMBAMENTO DOS BENS MOBILIARIOS DESTA CAMARA, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/05/2009 | 689.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1100), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2009 | 118.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1543), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/05/2009 | 7704.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONA-DOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2009 | 634.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/05/2009 | 1550.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TOMBAMENTO DOS BENS MOBILIARIOS DESTA CAMARA, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/05/2009 | 176.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDO-RES DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2009 | 305.00 | 00003368430467 | JOSE HILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, EM SESSAO ESPECIAL REALIZADA NESTA CASA LEGISLA-TIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE PUBLICACAO VIA RADIO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PULICO DESTA CAMARA NO MESDE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/05/2009 | 244.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESTA CAMARA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2009 | 3980.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2009, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2009 | 558.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ROBERTO GOMES LEAL, QUE TRABALHOU COMO VGILANTE DURANTE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2009 | 31350.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2009 | 19298.38 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2009 | 134.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA DO MES DE MAIO DE 2009, CONFORMEEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/05/2009 | 650.00 | 00005883926428 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2009 | 650.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA COMO ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001601 | 20/05/2009 | 1800.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM CELTA, DE PLACA MNU5903 PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0001619 | 20/05/2009 | 1800.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, PRES-TADOS A ESTA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001627 | 20/05/2009 | 1800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELA-BORACAO DO BALANCETE DE MAIO DE 2009, PRESTA-DOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001635 | 20/05/2009 | 1600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2009 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2009 | 15.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2009 | 500.00 | 00076871096434 | IVANILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 03 (TRES) VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/05/2009 | 170.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/05/2009 | 290.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/05/2009 | 314.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMODESTA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/05/2009 | 683.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/05/2009 | 2076.86 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COM PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/05/2009 | 300.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA, NA MO-TOCICLETA DE PLACA MMT3583, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/05/2009 | 134.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1543), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/05/2009 | 407.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1100), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/05/2009 | 358.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDO-RES DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2009 | 561.00 | 07774179000183 | SUPERMERCADO TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2009 | 69.40 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/05/2009 | 920.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GAOLINA DO TIPO COMUM PARA USO NO ABASTE- CIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPRO VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2009 | 620.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/05/2009 | 7895.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIO- NADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2009 | 307.66 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/06/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA FOPAG DESTACAMARA, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/06/2009 | 250.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESTA CAMARA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/06/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE PUBLICACAO VIA RADIO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PULICO DESTA CAMARA NO MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/06/2009 | 533.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMODESTA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001881 | 19/06/2009 | 1800.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM CELTA, DE PLACA MNU5903 PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/06/2009 | 284.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/06/2009 | 116.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSAS RESMAS DE PAPEL A4 PARA USO DESTACAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/06/2009 | 3670.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CON- FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/06/2009 | 31350.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/06/2009 | 18909.86 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/06/2009 | 9525.74 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/06/2009 | 203.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA,REFERENTE AS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDO-RES DESTA CAMARA DO MES DE JUNHO DE 2009 E PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009 (SER-VIDORES EFETIVOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001988 | 22/06/2009 | 1800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELA-BORACAO DO BALANCETE DE JUNHO DE 2009, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001996 | 22/06/2009 | 1600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/06/2009 | 650.00 | 00005883926428 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/06/2009 | 211.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA, NA MO-TOCICLETA DE PLACA MMT3583, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/06/2009 | 650.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA COMO ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/06/2009 | 421.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS, NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MNW 7744, A SERVICO DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/06/2009 | 131.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/06/2009 | 511.00 | 07774179000183 | SUPERMERCADO TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0002046 | 27/06/2009 | 1800.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, PRES-TADOS A ESTA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2009 | 900.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GAOLINA DO TIPO COMUM PARA USO NO ABASTE- CIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2009 | 2080.08 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2009 | 128.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1543), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2009 | 166.84 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/07/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EMENDA A LEI ORGANICA DOMUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EM 02/07/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/07/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/07/2009 | 290.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDO-RES DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/07/2009 | 1399.20 | 04343809000177 | EMETEL EDITORA DE LISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSERCAO DE ANUNCIO EM LISTA TELEFONI-CA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/07/2009 | 316.00 | 00075223880404 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA REDE ELE- TRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/07/2009 | 7704.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIO- NADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/07/2009 | 620.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/07/2009 | 857.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/07/2009 | 144.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1100), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/07/2009 | 3670.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CA- MARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CON- FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/07/2009 | 31350.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2009 | 19728.64 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/07/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE PUBLICACAO VIA RADIO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PULICO DESTA CAMARA NO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002241 | 20/07/2009 | 1800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELA-BORACAO DO BALANCETE DE JULHO DE 2009, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002259 | 20/07/2009 | 1600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/07/2009 | 132.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA,REFERENTE AS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDO-RES DESTA CAMARA DO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/07/2009 | 765.79 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0002283 | 21/07/2009 | 1800.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM CELTA, DE PLACA MNU5903 PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/07/2009 | 650.00 | 00005883926428 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/07/2009 | 650.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA COMO ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/07/2009 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA 4216DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/07/2009 | 368.85 | 07774179000183 | SUPERMERCADO TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/07/2009 | 323.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMODESTA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/07/2009 | 271.15 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSAS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/07/2009 | 200.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/07/2009 | 267.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESTA CAMARA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2009 | 316.00 | 00001144330467 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS, PANOS DE CHAO, FLANELAS E OUTRAS PECAS DE ROUPAS; COMO TAMBEM FAXINAS REALIZADAS NO PREDIO DESTA CAMARA DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0002381 | 30/07/2009 | 1800.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, PRES-TADOS A ESTA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2009 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2009 | 1090.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GAOLINA DO TIPO COMUM PARA USO NO ABASTE- CIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2009 | 2170.15 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2009 | 421.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS, NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MNW 7744, A SERVICO DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2009 | 105.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA, NA MO-TOCICLETA DE PLACA MMT3583, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2009 | 117.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1543), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2009 | 14.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/08/2009 | 350.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1100), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/08/2009 | 217.93 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/08/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/08/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/08/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTACAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/08/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA FOPAG DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2009 | 7704.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONA-DOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2009 | 620.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS RESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/08/2009 | 503.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMODESTA CAMARA NA COMEMORACAO DO INICIO DO SE- GUNDO SEMESTRE DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/08/2009 | 32.00 | 00002419573463 | MARCELO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/08/2009 | 3670.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/08/2009 | 31350.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/08/2009 | 20028.64 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/08/2009 | 132.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADO PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA,DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/08/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE PUBLICACAO VIA RADIO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PULICO DESTA CAMARA NO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002615 | 20/08/2009 | 1800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELA-BORACAO DO BALANCETE DE AGOSTO DE 2009, PRES-TADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002623 | 20/08/2009 | 1600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/08/2009 | 465.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO FLAVIO GENUI-NO DA SILVA RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO DE 2009, CONFORME COPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0002640 | 21/08/2009 | 1800.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM CELTA, DE PLACA MNU5903 PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/08/2009 | 650.00 | 00005883926428 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/08/2009 | 650.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA COMO ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/08/2009 | 456.80 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDO-RES DESTA CAMARA, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/08/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE PROJETO DE RESOLUCAO N§ 0001/2009 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EM 18/08/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/08/2009 | 442.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UMA BOMBA D'AGUA 800W E UMA CAIXA D'AGUA DE 1.000L (MIL LITROS) PARA ESTA CAMARA, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/08/2009 | 931.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GAOLINA DO TIPO COMUM PARA USO NO ABASTE- CIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2009 | 564.00 | 07774179000183 | SUPERMERCADO TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2009 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2009 | 410.00 | 00025182471491 | DAMIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA NO VEI-CULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNM5901 DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2009 | 220.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA, NA MO-TOCICLETA DE PLACA MMT3583, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/09/2009 | 707.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2009 | 80.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1543), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/09/2009 | 11.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/09/2009 | 272.56 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/09/2009 | 208.44 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSAS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/09/2009 | 47.25 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2009 | 451.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMODESTA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/09/2009 | 165.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA CA-MARA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/09/2009 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA 4216DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0002844 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, PRES-TADOS A ESTA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/09/2009 | 150.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/09/2009 | 401.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1100), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/09/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/09/2009 | 210.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA REDE ELETRICAE SERVICOS DE ENCANADOR NO PREDIO DESTA CAMA-RA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/09/2009 | 2203.15 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/09/2009 | 7704.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/09/2009 | 260.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/09/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/09/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA FOPAGDESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/09/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/09/2009 | 3670.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/09/2009 | 34650.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/09/2009 | 20047.49 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFOR-ME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/09/2009 | 440.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO KLEBER ALMEI-DA COSTA, REFERENTE A 50% (CINQUENTA POR CEN-TO) DO 13§ SALARIO DE 2009, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002992 | 21/09/2009 | 1800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELA-BORACAO DO BALANCETE DE SETEMBRO DE 2009, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0003000 | 21/09/2009 | 1600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/09/2009 | 83.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS ECOMISSIONAOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0003018 | 22/09/2009 | 1800.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM CELTA, DE PLACA MNU5903 PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/09/2009 | 737.00 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2009 | 48.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMA- RA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CON-FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2009 | 650.00 | 00005883926428 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/10/2009 | 650.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA COMO ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/10/2009 | 420.00 | 00025182471491 | DAMIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA NO VEI-CULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNM5901 DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2009 | 754.00 | 07774179000183 | SUPERMERCADO TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE PUBLICACAO VIA RADIO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PULICO DESTA CAMARA NO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0003107 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, PRES-TADOS A ESTA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/10/2009 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA 4216DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/10/2009 | 167.20 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/10/2009 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/10/2009 | 221.05 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA, NA MO-TOCICLETA DE PLACA MMT3583, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/10/2009 | 96.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1543), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/10/2009 | 383.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1100), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/10/2009 | 752.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/10/2009 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/10/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042009 | 0003204 | 08/10/2009 | 924.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GAOLINA DO TIPO COMUM PARA USO NO ABASTE- CIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/10/2009 | 160.80 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSAS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/10/2009 | 296.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/10/2009 | 180.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMODESTA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CON FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/10/2009 | 220.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMODESTA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CON FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/10/2009 | 2205.22 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/10/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/10/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA FOPAGDESTA CAMARA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/10/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/10/2009 | 95.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/10/2009 | 90.50 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDO-RES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/10/2009 | 8430.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/10/2009 | 620.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/10/2009 | 4600.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 E 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009 DOS SERVIDORES: FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA E TERCIO HERMINIO DOS SANTOS, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/10/2009 | 31350.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/10/2009 | 19036.82 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/10/2009 | 131.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDO-RES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2009 | 650.00 | 00005883926428 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/10/2009 | 226.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA, NA MO-TOCICLETA DE PLACA MMT3583, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0003395 | 21/10/2009 | 1600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003409 | 21/10/2009 | 1800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELA-BORACAO DO BALANCETE DE OUTUBRO DE 2009, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0003417 | 22/10/2009 | 1800.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM CELTA, DE PLACA MNU5903 PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/10/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/10/2009 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO, RELA- TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/10/2009 | 434.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMODESTA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CON- FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/10/2009 | 165.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA CA-MARA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JU- NHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE PUBLICACAO VIA RADIO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PULICO DESTA CAMARA NO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/10/2009 | 297.04 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/10/2009 | 142.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSAS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/10/2009 | 253.00 | 00003287138480 | JOANA D ARC DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA LAVAGEM DE DIVERSAS ROUPAS(TOALHAS, PANOS DE PRATO, DE CHAO, CORTINAS, FLANELAS E ETC) DESTA CAMARA, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2009 | 650.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA COMO ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042009 | 0003514 | 30/10/2009 | 899.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GAOLINA DO TIPO COMUM PARA USO NO ABASTE- CIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2009 | 263.00 | 00049857258468 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO, MANUTENCAO E CONSERTO DA REDEELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/11/2009 | 80.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1543), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/11/2009 | 14.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/11/2009 | 671.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1100), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/11/2009 | 145.98 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0003573 | 04/11/2009 | 1800.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, PRES-TADOS A ESTA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/11/2009 | 80.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESTACAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/11/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/11/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/11/2009 | 8430.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONA-DOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2009 | 620.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/11/2009 | 136.00 | 10904064000170 | RAMOS & RAMOS COM. SERV. PROD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM PEN DRIVE 2GB MULTLASER, UM CARTUCHO DETINTA PRETO HP E UM CARTUCHO DE TINTA COLORI-DO HP PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/11/2009 | 2094.05 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/11/2009 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/11/2009 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA FOPAGDESTA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/11/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE PUBLICACAO VIA RADIO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PULICO DESTA CAMARA NO MESDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/11/2009 | 3670.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/11/2009 | 31350.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/11/2009 | 19052.32 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFOR-ME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/11/2009 | 18882.32 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFOR-ME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/11/2009 | 129.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/11/2009 | 650.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA COMO ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/11/2009 | 650.00 | 00005883926428 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/11/2009 | 244.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA, NA MO-TOCICLETA DE PLACA MMT3583, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/11/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000032009 | 0003778 | 22/11/2009 | 1800.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM CELTA, DE PLACA MNU5903 PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0003786 | 24/11/2009 | 1800.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, PRES-TADOS A ESTA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/11/2009 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/11/2009 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO, RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/11/2009 | 248.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMODESTA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/11/2009 | 138.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSAS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/11/2009 | 210.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/11/2009 | 194.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UMA ESCADA DE INOX COM 16 (DEZESSEIS) DE- GRAUS E PARAFUSOS PARA ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/11/2009 | 153.68 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDO-RES DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/11/2009 | 529.00 | 07774179000183 | SUPERMERCADO TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/11/2009 | 263.00 | 00080615864449 | EDIVALDO SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO EM TODA AREA DO PREDIO DESTA CAMARA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042009 | 0003883 | 30/11/2009 | 891.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GAOLINA DO TIPO COMUM PARA USO NO ABASTE- CIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003891 | 30/11/2009 | 1800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELA-BORACAO DO BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2009, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0003905 | 30/11/2009 | 1600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/12/2009 | 99.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA (3366-1543), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/12/2009 | 187.13 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/12/2009 | 250.51 | 40946501000260 | Dinair Abreu Cavalcanti (Paraiso dos Aluminios) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE FESTA E ENFEITES PARA USO DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/12/2009 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/12/2009 | 2095.76 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/12/2009 | 131.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/12/2009 | 8430.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIO- NADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/12/2009 | 620.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRETADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/12/2009 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/12/2009 | 190.00 | 00091810795400 | Marco Aurelio Acioli Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA DESTA CAMARA E RECARGA DE CARTUCHOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/12/2009 | 421.00 | 00037383957415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA NO VEI-CULO GOL DE PLACA MNI1512 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/12/2009 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/12/2009 | 9511.08 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/12/2009 | 1835.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMSSIONADOS DESTA CA- MARA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009, CON- FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/12/2009 | 807.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004065 | 18/12/2009 | 1800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELA-BORACAO DO BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2009, PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0004073 | 18/12/2009 | 1600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/12/2009 | 18273.82 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/12/2009 | 3670.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/12/2009 | 31350.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/12/2009 | 206.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0004146 | 22/12/2009 | 1800.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM CELTA, DE PLACA MNU5903 PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/12/2009 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTE ORGAO, RELA- TIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/12/2009 | 250.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTA CAMARA, NA MO-TOCICLETA DE PLACA MMT3583, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/12/2009 | 650.00 | 00005883926428 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/12/2009 | 8430.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONA-DOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/12/2009 | 620.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0004189 | 23/12/2009 | 1800.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, PRES-TADOS A ESTA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/12/2009 | 2099.17 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/12/2009 | 2094.05 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA, RE-FERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2009 | 442.00 | 00003287138480 | JOANA D ARC DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA LAVAGEM DE DIVERSAS ROUPAS(TOALHAS, PANOS DE PRATO, DE CHAO, CORTINAS, FLANELAS E ETC) DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACOES LEGISLATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042009 | 0004227 | 30/12/2009 | 712.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GAOLINA DO TIPO COMUM PARA USO NO ABASTE- CIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024