| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2009 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente aos subsídios dos Senhores Vereadores, correspondentes ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 7700.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, coreespondente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme costa do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 3079.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, correspondente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 450.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 250.00 | 00073866750463 | ANÍSIO GOMES DA SLVA NETO | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados a esta Casa Legislativa, com manutenção corretiva de um micro computador pertencente a mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00060104716487 | SÉRGIO LUIZ NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela prestação de serviços especializados de instalação e de softwares de Controle de Despesas junto a Câmra Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês e janeiro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2009 | 2250.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de janeiro janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2009 | 140.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha referente a compra de fechaduras e cadeados para portas do prédio desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2009 | 182.40 | 08532665000158 | JOSÉ EVANGELISTA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios como: café, biscoitos,açúcar, água mineral, doce e refrigerantes, bem como material de limpeza, destinados ao consumo interno desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2009 | 414.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a aquisição de material de expediente para esta Casa Legislativa, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2009 | 70.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2009 | 126.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2009 | 33.63 | 02558124000112 | Empresa Bras. de Telecomunicações S/A - EMBRATEL | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa desta Casa Legislativa, relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2009 | 187.22 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefone fixo desta Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2009 | 1900.00 | 00049757458449 | ANA LUCRÉCIA ANDRADE PIMENTEL | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo FIAT UNO, placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2009 | 800.05 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo de placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo consumo ocorreu em janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/02/2009 | 185.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat de placas MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2009 | 600.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2009 | 1900.00 | 00049757458449 | ANA LUCRÉCIA ANDRADE PIMENTEL | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo FIAT UNO, placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2009 | 250.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2009 | 432.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de Contabilidade Pública, para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2009 | 2250.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2009 | 6910.50 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, coreespondente ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme costa do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2009 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente aos subsídios dos Senhores Vereadores, correspondentes ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2009 | 3598.38 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, correspondente ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2009 | 3470.00 | 03321757000175 | INFORMATIVO BRASILEIRO DE PESQUISA MUNICIPAIS LTDA | Importância que se empenha referente a aqisição de um Kit Legislativo contendo uma foto oficial, uma carteira, nove adesivos, nove botons e uma galeria com fotos dos senhores veredores da atual legislatura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/03/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de Contabilidade Pública, para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/03/2009 | 600.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/03/2009 | 692.70 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo de placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo consumo ocorreu em fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/03/2009 | 302.20 | 08532665000158 | JOSÉ EVANGELISTA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/03/2009 | 650.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a compra de material de expedinte para o uso desta Casa Legislativa, conforme comprovamte em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/03/2009 | 320.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha e referente aos serviços fotográficos com revelaçao e ampliaçao de fotos coloridas, de interesses desta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2009 | 397.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento das contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente ao meses de fevereiro,março e abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2009 | 3561.48 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos Funcionarios estatutarios desta Casa Lesgilativa relativa mês de março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2009 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente aos subsidios dos senhores vereadores desta Casa Lesgilativa relativos no mês de março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2009 | 6880.50 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos Funcionarios Comissionados desta Casa Lesgilativa relativa ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/03/2009 | 2250.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/03/2009 | 912.55 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo de placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo consumo ocorreu em março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/03/2009 | 600.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/03/2009 | 1900.00 | 00049757458449 | ANA LUCRÉCIA ANDRADE PIMENTEL | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo FIAT UNO, placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/03/2009 | 432.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/03/2009 | 250.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, durante o mês de março corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/04/2009 | 650.00 | 08532665000158 | JOSÉ EVANGELISTA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/04/2009 | 731.70 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo de placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de Contabilidade Pública, para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2009 | 633.11 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha referente ao recolhimento de taxas para renvação de licença de emplacamento do veículo de placa MNN-2924 locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2009 | 420.00 | 70105994000196 | MAURIELSON GRANJEIRO | Importância que se empenha referente a aquisição de 10 (dez) Quadros de Madeira (ref. 104-B) destinados a galeria de de fotos dos vereadores da atual legislatura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2009 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos subsídios dos senhores Veradores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2009 | 3613.96 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Vencimentos do Pessoal Estatutário lotado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2009 | 4370.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/04/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de Contabilidade Pública, para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/04/2009 | 48.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/04/2009 | 650.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRECIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de um aparelho de Notebook, manutenção de computadores, rede da Câmara Municipal, referentes ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/04/2009 | 2250.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/04/2009 | 250.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, durante o mês de abril corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/04/2009 | 432.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/05/2009 | 600.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/05/2009 | 1900.00 | 00049757458449 | ANA LUCRÉCIA ANDRADE PIMENTEL | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo FIAT UNO, placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/05/2009 | 251.10 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | Inportacia que se empenha referente a compra de materias eletricos para manuteçao da Casa Legislativa,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/05/2009 | 421.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a compra de material de expedinte para o uso desta Casa Legislativa, conforme comprovamte em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/05/2009 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/05/2009 | 2250.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/05/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de Contabilidade Pública, para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/05/2009 | 600.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/05/2009 | 250.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/05/2009 | 432.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/05/2009 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/05/2009 | 4836.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importacia que se empenha referente a parte Patronal retida nos Prestadores de Serviço no mes de abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/05/2009 | 4370.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos comissionado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/05/2009 | 3613.96 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Estatutarios desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2009 | 1127.35 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo de placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/05/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.588, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/05/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.588, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/05/2009 | 455.75 | 08532665000158 | JOSÉ EVANGELISTA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/05/2009 | 463.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a compra de material de expedinte para o uso desta Casa Legislativa, conforme comprovamte em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/05/2009 | 136.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento das contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente ao meses de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/05/2009 | 133.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa ao mês de fevereiro e Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/05/2009 | 1900.00 | 00049757458449 | ANA LUCRÉCIA ANDRADE PIMENTEL | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo FIAT UNO, placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/05/2009 | 285.00 | 02173952000132 | BRITA AUTO PECAS - ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | Importacia que se empenha referente a compra de material para manuteçao do veiculo,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/06/2009 | 129.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/06/2009 | 370.00 | 00005005392432 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na utilização do espaço fisico para realização da confraternização de encerramento do 1º Periodo Legislativo de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/06/2009 | 769.95 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo de placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo consumo ocorreu em junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/06/2009 | 420.00 | 02173952000132 | BRITA AUTO PECAS - ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição e uma bateria para o veiculo Fiat Uno Mile, locado a esta Casa Legislativa conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/06/2009 | 432.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/06/2009 | 484.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se emepnha referente a compra de material de expedinte destinado a contabilidade desta casa legislativa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/06/2009 | 4434.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativa as Contribuições Previdenciária, parate Empregador apurada nas folhas de pagamentos do mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/06/2009 | 466.00 | 08532665000158 | JOSÉ EVANGELISTA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e gêneros alimentícios para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/06/2009 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos senhores vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/06/2009 | 3613.96 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Efetivos desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/06/2009 | 4235.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos COMISSIONADOs desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de JUNHO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/06/2009 | 2250.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/06/2009 | 180.00 | 02372002000137 | SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA | Importância que se empenha referente aos serviços de internet nos meses de março,abril e maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/06/2009 | 1900.00 | 00049757458449 | ANA LUCRÉCIA ANDRADE PIMENTEL | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo FIAT UNO, placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/06/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de Contabilidade Pública, para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/06/2009 | 600.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/06/2009 | 640.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção de impressos para esta Casa Legislativa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/07/2009 | 1245.90 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Gasolina Comum destinada ao abastecimento do veículo de placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/07/2009 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Subsídios dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa,referente ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/07/2009 | 3505.48 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do pessoal estatutário desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/07/2009 | 4235.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do pessoal comissionado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/07/2009 | 4758.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativa ao INSS parte Empregador, apurado nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/07/2009 | 180.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados a esta Casa Legislativa, por ocasião do conserto do aparelho de amplificador e reparo do som, pertencentes a mesma, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/07/2009 | 720.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA - ME | Importância que se empenha, referente a compra de quatro pneus destinado ao veículo FIAT/UNO locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/07/2009 | 600.00 | 10903472000108 | MIRANDA E SOUSA CONSULTORIA EM TREINAMENTOS LTDA | Importância que se empenha referente a inscrição para participação do Primeiro Congresso para Agentes Públicos, a ser realizado na Capítal do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/07/2009 | 140.80 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Importância que se empenha referente as despesdas com hospedagem no Hotel Xênius, por ocasião da realização do Primeiro Congresso de Agentes Públicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/07/2009 | 600.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa,cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/07/2009 | 1900.00 | 00049757458449 | ANA LUCRÉCIA ANDRADE PIMENTEL | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo FIAT UNO, placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/07/2009 | 432.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/07/2009 | 374.15 | 08532665000158 | JOSÉ EVANGELISTA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios e produtos de limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, conforme consta do comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/07/2009 | 98.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/07/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.588, em 02/07/2009, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/07/2009 | 2250.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/08/2009 | 209.95 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefone fixo desta Casa Legislativa, referente ao parcelamento do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/08/2009 | 1426.45 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo de placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo consumo ocorreu em agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/08/2009 | 433.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se emepnha referente a compra de material de expediente para consumo nesta Casa Legislativa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/08/2009 | 330.00 | 02173952000132 | BRITA AUTO PECAS - ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição e manutenção do veiculo Fiat/Uno Mile Fire Flex de placa MNN 1924/pb, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/08/2009 | 120.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha referente aos serviço sde revelação e ampliação de fotos coloridas, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/08/2009 | 3358.21 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Funcionarios efetivos desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/08/2009 | 4235.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Comissionados desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/08/2009 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/08/2009 | 2250.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/08/2009 | 4698.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativa ao INSS parte Empregador, apurado nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/08/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de Contabilidade Pública, para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/08/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de Contabilidade Pública, para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/08/2009 | 1900.00 | 00049757458449 | ANA LUCRÉCIA ANDRADE PIMENTEL | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo FIAT UNO, placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/08/2009 | 250.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, durante o mês de agosto corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/08/2009 | 600.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa,cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/09/2009 | 36.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/09/2009 | 121.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/09/2009 | 212.58 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefone fixo desta Casa Legislativa, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/09/2009 | 205.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico e hidráulico para a manutenção do prédio desta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/09/2009 | 119.20 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao contrato de assinatura do Jornal, para recebimento de exemplares do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/09/2009 | 2250.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/09/2009 | 4541.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativa ao INSS parte Empregador, apurado nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/09/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de Contabilidade Pública, para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/09/2009 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos senhores Vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/09/2009 | 4185.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Comissionado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/09/2009 | 3613.96 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Estatutarios desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/09/2009 | 300.00 | 02372002000137 | SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA | Importância que se empenha referente a serviços de internet,bem como serviço de conficuraçao de equipamento de informatica, no mes de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/09/2009 | 432.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/09/2009 | 119.20 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Importância que se empenha referente a segunda parcela contrato de assinatura do Jornal, para recebimento de exemplares do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/09/2009 | 1900.00 | 00049757458449 | ANA LUCRÉCIA ANDRADE PIMENTEL | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo FIAT UNO, placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/09/2009 | 437.15 | 08532665000158 | JOSÉ EVANGELISTA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e gêneros alimentícios ,destinados a esta Casa Legilativa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/09/2009 | 250.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, durante o mês de setembro corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/09/2009 | 432.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/09/2009 | 62.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.588, em no mês de agosto, relativo as cobranças de tarifas bancárias, conforme consta do extrado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/10/2009 | 120.00 | 02372002000137 | SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA | Importância que se empenha referente a serviços de internet,bem como serviço de conficuraçao de equipamento de informatica, nos meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/10/2009 | 100.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleos lubrificantes e filtros para o veículo locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/10/2009 | 108.00 | 06284817000115 | IVONIZE ALVES DE MELO PORTO | Importância que se empenha referente a compra de utensílios para cozinha e material de expediene para consumo nesta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/10/2009 | 213.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/10/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de Contabilidade Pública, para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/10/2009 | 1900.00 | 00049757458449 | ANA LUCRÉCIA ANDRADE PIMENTEL | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo FIAT UNO, placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/10/2009 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/10/2009 | 3505.48 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do pessoal estatutário desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/10/2009 | 4235.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do pessoal comissionado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/10/2009 | 114.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/10/2009 | 73.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa aos meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/10/2009 | 291.81 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefone fixo desta Casa Legislativa, referente ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/10/2009 | 2250.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/10/2009 | 113.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/10/2009 | 1826.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativo ao INSS parte Empresa, apurado nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/10/2009 | 391.00 | 08532665000158 | JOSÉ EVANGELISTA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios pra consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/10/2009 | 614.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para consumo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/10/2009 | 432.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/10/2009 | 250.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, durante o mês de outubro corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/11/2009 | 75.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços de fotografias para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/11/2009 | 119.20 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Importância que se empenha referente a terceira e última parcela contrato de assinatura do Jornal, para recebimento de exemplares do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/11/2009 | 270.00 | 70105994000196 | MAURIELSON GRANJEIRO | Importância que se empenha referente a compra de 03 Quadro Molas, para ********************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/11/2009 | 235.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e lipezas de bicos, do veículo Fiat Uno locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/11/2009 | 270.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição destinadas ao veículo Fiat Uno locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/11/2009 | 472.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado ao consumo desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/11/2009 | 344.95 | 08532665000158 | JOSÉ EVANGELISTA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios bem como de material de limpeza e higiene para consumo nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/11/2009 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente Folha de Pagamento dos Senhores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/11/2009 | 2993.98 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do pessoal estatutário desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/11/2009 | 3305.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Comissionado desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/11/2009 | 2993.98 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Décimo Terceiro Salário Integral de 2009 para o pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/11/2009 | 4674.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento de GPS relativo ao INSS parte Empresa, apurado nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/11/2009 | 2250.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/11/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de Contabilidade Pública, para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/11/2009 | 600.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa,cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/11/2009 | 600.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa,cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/11/2009 | 250.00 | 00033806705453 | Aloeides Rufino da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços de sonorização durante as sessões plenárias desta Casa Legislativa, durante o mês de novembro corrente ano, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/11/2009 | 432.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.588, em 03/11/2009, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/11/2009 | 150.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do Presidente desta Casa Legislativa à cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do legislativo junto ao Escritório de Contabilidade da Casa, nos dias 07 e 28 de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/11/2009 | 50.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importe referente a complementação da nota de empenho 147, que foi emitido equivocadamente a menor, cujo valor corresponde a uma gratificação para o servidor em cargo comissionado José Roberto Monteiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/12/2009 | 120.00 | 02372002000137 | SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA | Importância que se empenha referente aos serviços utilização de internet por esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se aos meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/12/2009 | 271.97 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Importância que se empenha referente a compra de enfeites natalinos como árvore, bolas e outros enfeites, destinados a ornamentação natalina desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/12/2009 | 150.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 11 e 18 de novembro do corrente ano, paratratar de assuntos do interesse desta Câmara junto ao Escritório de Contabilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/12/2009 | 75.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de Areia/PB, no dia 20 de novembro do corrente ano, a fim de tratar de assunto do interesse desta Câmara junto a Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/12/2009 | 640.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de materiais gráficos e impressos para esta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/12/2009 | 866.70 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo de placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo consumo ocorreu em novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/12/2009 | 150.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 02 e 09 de Dezembro do corrente ano, para tratar de assuntos internos da Câmara junto ao Escritório e Contabilidade da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/12/2009 | 449.40 | 09385079000190 | JOSINEIDE ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo interno desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/12/2009 | 523.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente para uso desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/12/2009 | 640.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente aos serviços de confecção de materiais gráficos e impressos para esta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/12/2009 | 600.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados de locação de software de Contabilidade Pública, para esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/12/2009 | 38.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA-CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de água do prédio desta Casa Legislativa, relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/12/2009 | 207.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica do prédio desta Casa Legislativa, referente aos meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/12/2009 | 14000.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/12/2009 | 3231.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/12/2009 | 3305.00 | 01715942000119 | CAMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA | Importância que se empenha referente a Folha de Pagamento do Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, correspondentes ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/12/2009 | 426.20 | 00095317325404 | SEVERINA BARBOSA DE FARIAS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 11/12 (onze doze) avos do Décimo Terceiro Salário de 2009 para a servidora efetiva desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/12/2009 | 4296.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativo ao INSS Parte Empresa apurado nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa,competência novembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/12/2009 | 683.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS relativo ao INSS Parte Empresa apurado nas folhas de pagamentos desta Casa Legislativa,competência Décimo Terceiro Salário de 2009 do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/12/2009 | 2250.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de Assessoria Contábil, prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00004248035421 | JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica prestados a esta Casa Legislativa, no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/12/2009 | 75.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diárias para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 01 de Dezembro do corrente ano, para participar do Encontro de Educação noCampo realizado pela EMATER/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/12/2009 | 75.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diárias para o Presidente desta Casa Legislativa, para custear despesas com deslocamento a cidade de Areia/PB, no dia 18 de Dezembro do corrente ano, para tratar de assuntos de interesse desta Câmara junto a Caixa Econômica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/12/2009 | 623.75 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (Gasolina Comum) destinada ao abastecimento do veículo de placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo consumo ocorreu em dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/12/2009 | 432.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | Importância que se empenha refernte ao pagamento do contrato de locação do imóvel localizado à Rua Cel. Francisco Honório, onde funciona o prédio da Câmara Municipal de Juarez Távora, cujo pagamento refere-se ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/12/2009 | 1900.00 | 00049757458449 | ANA LUCRÉCIA ANDRADE PIMENTEL | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo FIAT UNO, placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/12/2009 | 1900.00 | 00049757458449 | ANA LUCRÉCIA ANDRADE PIMENTEL | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo FIAT UNO, placa MNN-2924, locado a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/12/2009 | 600.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa,cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/12/2009 | 600.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a prestação de serviços especializados na locação de software de Folha de Pagamento para esta Casa Legislativa,cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Desenvolver as Atividade do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/12/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.588, relativo a cobrança de tarifa bancária,de corrente de devolução de cheques conforme consta do extrado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024