| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000001 | 13/01/2009 | 22800.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalhes Ferreira | Valor global que se empenha para atender despesas com a prestacao de servicos de contabilidade, deste Poder Legislativo, referente ao exercicio de 2009, conforme processo licitatorio nº.001/2009, contrato nº.002/2009 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 3300.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2009 | 415.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2009 | 415.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2009 | 474.23 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2009 | 415.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2009 | 415.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2009 | 2240.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de jan/2009, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de jan/2009, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 105.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2009 | 6278.45 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:01/2009, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2009 | 54.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2009 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2009 | 6.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2009 | 82.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atenderr despesas com uma diaria, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, conforme req.de solicitação, recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2009 | 361.30 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | Valor que se empenha para atender despeesas com seguro do veiculo corsa S. Classic 1.0 4p, modelo 2003, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2009 | 82.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atender despesas com uma diaria, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, conforme req.de solicitação, recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2009 | 244.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2009 | 39.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A Uniao | Valor que se empenha para atender despesas com a publicacao da Tomada de Precos nº.001/09, na edicao de 04/02/2009, conforme nota fiscal nº.103345 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/02/2009 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/02/2009 | 30.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme nota fiscal nº. 000207 e recibo emanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2009 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme nota fiscal nº.0096 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/02/2009 | 3300.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fev/2009, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fev/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/02/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fev/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fev/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/02/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fev/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/02/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fev/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/02/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fev/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/02/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fev/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fev/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/02/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fev/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fev/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/02/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fev/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fev/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2009 | 2240.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de fev/2009, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fev/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de fev/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/03/2009 | 388.39 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | Valor que se empenha para atender despeesas com seguro do veiculo corsa S. Classic 1.0 4p, modelo 2003, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/03/2009 | 6022.94 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:fev/2009, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/03/2009 | 115.65 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.574/575, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/03/2009 | 106.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/03/2009 | 105.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/03/2009 | 186.21 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis e lubrificantes, conforme nota fiscal nº.000887, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/03/2009 | 515.07 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.000888, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/03/2009 | 100.00 | 00066051894420 | Francisco de Sousa Gouveia | Valor que se empennha para atender despesas com os serviços prestados na colocacao de corrimao da escadaria que da acesso ao primeiro andar do predio da Camara Municipal, conforme nota fiscal de servicos nº.4608, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/03/2009 | 36.80 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/03/2009 | 19.20 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/03/2009 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/03/2009 | 132.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atender despesas com uma diaria, quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, conf. req. de solicitação, recibo e comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/03/2009 | 39.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/03/2009 | 100.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente aos meses de jan/fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/03/2009 | 49.99 | 01067590000132 | P & A Empreendimentos Comerciais Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com ofornecimento de combustiveis, constantes do cupom fiscal 63792, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/03/2009 | 132.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atender despesas com uma diaria, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, conforme req.de solicitacao, recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de marco/2009-, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/03/2009 | 3300.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/03/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/03/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/03/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/03/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/03/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/03/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/03/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/03/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/03/2009 | 2240.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de mar/2009, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes demar/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/03/2009 | 132.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atender despesas com uma diaria, quando em viagem a Patos - PB, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, conforme req.de solicitacao e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/03/2009 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/03/2009 | 6198.23 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:03/2009, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/03/2009 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de mar/2009, conforme nota fiscal nº.0101 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/03/2009 | 97.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/03/2009 | 361.30 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | Valor que se empenha para atender despeesas com seguro do veiculo corsa S. Classic 1.0 4p, modelo 2003, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/03/2009 | 293.00 | 08473124000104 | Auto Pecas Santa Terezinha-Joao Batista M. de Almeida | Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de pecas constantes da nota fiscal nº.000044, anexa, destinadas ao conserto do veiculo corsa-placa-MMR-3365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/03/2009 | 140.00 | 08473124000104 | Auto Pecas Santa Terezinha-Joao Batista M. de Almeida | Valor que se empenha para atender despesas com os servicos de mao-de-obra executados no conserto do veiculo corsa-placa-MMR-3365, conforme nota fisal nº.000052, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/03/2009 | 392.49 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.000901, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/04/2009 | 83.20 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/04/2009 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal 000411 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/04/2009 | 3300.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/04/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/04/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/04/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/04/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/04/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/04/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/04/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/04/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/04/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/04/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/04/2009 | 2240.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de abril/2009, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/04/2009 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal nº.00102 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/04/2009 | 361.30 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | Valor que se empenha para atender despeesas com seguro do veiculo corsa S. Classic 1.0 4p, modelo 2003, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/04/2009 | 6345.68 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:abril/2009, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/04/2009 | 105.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/04/2009 | 59.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/04/2009 | 207.22 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.578, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/04/2009 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/05/2009 | 208.26 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.000898, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/05/2009 | 191.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor quer se empenha para atender despesas com emplacamento do veiculo de placa MMR3365, pertecentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/05/2009 | 70.00 | 05621649000143 | Paulino Agnaldo da Silva | Valor que se empenha para atender despesas com a recarga de toner da impressosra pertencentes a este Poder Legislativo, cf. nota fiscal nº.000580, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/05/2009 | 132.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atender despesas com uma diaria, quando em viagens a cidade de Patos - PB, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, cf. req.de solicitacao e recibo e outros documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/05/2009 | 6.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/05/2009 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme nota fiscal nº. 000512 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2009 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme nota fiscal nº.0105 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/05/2009 | 3300.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/05/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/05/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/05/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/05/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/05/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de naio, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/05/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/05/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/05/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/05/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/05/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/05/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/05/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/05/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/05/2009 | 2240.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de maio, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/05/2009 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/05/2009 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/05/2009 | 99.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/05/2009 | 57.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/05/2009 | 300.00 | 08172358000103 | Comercio de Pneus e Aparelhos Sonoros Pajeu Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a compra de pneus constantes da nota fiscal nº.000394, anexa, destinado ao veiculo pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/05/2009 | 6345.68 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:05/2009, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/05/2009 | 214.30 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.579/580, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/06/2009 | 504.63 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de 189 litros de gasolina, conforme nota fiscal nº.000957, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/06/2009 | 65.60 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/06/2009 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/06/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/06/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/06/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/06/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/06/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/06/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/06/2009 | 2240.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de junho/2009, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes dejunho/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/06/2009 | 3300.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/06/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/06/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/06/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/06/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/06/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/06/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/06/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/06/2009 | 143.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/06/2009 | 44.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/06/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal nº.000614 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/06/2009 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/06/2009 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal nº.00106 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/06/2009 | 6345.68 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:06/2009, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/06/2009 | 264.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atender despesas com 02(duas) diarias quando em viagens a cidade de Patos, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme req. de solicitação e demais docuemntos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/06/2009 | 578.74 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de 216,72 litros de gasolina, conforme nota fiscal nº.000966, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de junho/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/06/2009 | 157.90 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.581/582, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/07/2009 | 41.60 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/07/2009 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/07/2009 | 3300.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/07/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/07/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/07/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/07/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/07/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/07/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/07/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/07/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/07/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/07/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/07/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/07/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/07/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/07/2009 | 2240.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de julho/2009, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/07/2009 | 44.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/07/2009 | 118.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/07/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de JULHO/2009, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/07/2009 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/07/2009 | 784.74 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.000972, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de julho/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000198 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme processo de inexigibilidade nº.001/2009 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/07/2009 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal nº.111 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/07/2009 | 206.85 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.583/584, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/07/2009 | 6370.36 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:07/2009, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/08/2009 | 6.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/08/2009 | 24.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/08/2009 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/08/2009 | 190.00 | 00066051894420 | Francisco de Sousa Gouveia | Valor que se empennha para atender despesas com os serviços prestados na confeccao de 01 janela medindo: 60x3,40, destinado ao Poder Legisltivo, conforme nota fiscal nº.004620, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/08/2009 | 6.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/08/2009 | 3300.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/08/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/08/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/08/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/08/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/08/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/08/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/08/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/08/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/08/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/08/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/08/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/08/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/08/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/08/2009 | 2240.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de agosto/2009, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/08/2009 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/08/2009 | 45.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/08/2009 | 139.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/08/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/08/2009 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/08/2009 | 6344.70 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia: 08/2009, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/08/2009 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal nº.112 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/08/2009 | 264.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atender despesas com diarias, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, conforme req. de solicitação, recibo e outros documentos em anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/08/2009 | 238.15 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.585/586, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/09/2009 | 427.20 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.000981, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/09/2009 | 36.80 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/09/2009 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/09/2009 | 363.00 | 12774998000160 | AUTOPECAS PAJEU LTDA | Valor que se empenha para atender despesas com ofornecimento de pecas constantes da nota fiscal nº.000545, anexa, destinadas ao conserto do veiculo corsa-placa-MMR-3365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/09/2009 | 3300.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/09/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/09/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/09/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/09/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/09/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/09/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/09/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/09/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/09/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/09/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/09/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/09/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/09/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/09/2009 | 2240.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de set/2009, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000250 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/09/2009 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme nota fiscal nº.113 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/09/2009 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/09/2009 | 33.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/09/2009 | 144.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/09/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de set/2009, conforme nota fiscal nº. 970 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/09/2009 | 371.00 | 08473124000104 | Auto Pecas Santa Terezinha-Joao Batista M. de Almeida | Valor que se empenha para atender despesas com ofornecimento de pecas constantes da nota fiscal nº.000107, anexa, destinadas ao conserto do veiculo corsa-placa-MMR-3365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/09/2009 | 75.00 | 08473124000104 | Auto Pecas Santa Terezinha-Joao Batista M. de Almeida | Valor que se empenha para atender despesas com os servicos de manutencao e reposicao de pecas do veiculo corsa-placa-MMR-3365, deste Poder Legislativo, conforme nota fiscal nº.112, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/09/2009 | 204.87 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.993, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/09/2009 | 246.15 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.587/588, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/09/2009 | 6344.70 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:09/2009, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/10/2009 | 22.40 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/10/2009 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/10/2009 | 3300.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/10/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/10/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/10/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/10/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/10/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/10/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/10/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/10/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/10/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/10/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/10/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/10/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/10/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/10/2009 | 2240.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de outubro/2009, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000278 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/10/2009 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/10/2009 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/10/2009 | 134.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/10/2009 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme nota fiscal nº.114 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/10/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro/2009, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/10/2009 | 6344.70 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:10/2009, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/10/2009 | 225.15 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.591/592, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000289 | 03/11/2009 | 177.92 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de 66,64litros de gasolina, conforme nota fiscal nº.998, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/11/2009 | 41.60 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/11/2009 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/11/2009 | 6.00 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/11/2009 | 3300.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/11/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/11/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/11/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/11/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/11/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/11/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/11/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/11/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/11/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/11/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/11/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/11/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/11/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/11/2009 | 2240.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de novembro/2009, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000305 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/11/2009 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/11/2009 | 33.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/11/2009 | 104.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/11/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/11/2009 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro/2009, conforme nota fiscal nº.115 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/11/2009 | 6344.70 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:11/2009, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/11/2009 | 177.75 | 03627666000162 | Jose Bedeu de Meneses | Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal nº.593/594, destinados a manutencao das atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000313 | 30/11/2009 | 232.53 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de 87,09litros de gasolina, conforme nota fiscal nº.1502, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/12/2009 | 25.60 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/12/2009 | 132.00 | 00052080749404 | Avanildo Alves de Lima | Valor que se empenha para atender despesas com diarias, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, conforme reg. de solicitação, recibo e outros documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/12/2009 | 348.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de uma bateria 75, conforme nota fiscal nº.1504, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/12/2009 | 19.50 | 60746948000112 | Banco Bradesco S/A | Valor que se empenha para atender despesas com tarifa de servicos bancarios, conforme desconto efetuado em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/12/2009 | 3300.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador-presidente, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contra-cheques, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/12/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/12/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/12/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/12/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/12/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/12/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/12/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereadora, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/12/2009 | 2800.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com subsidio de vereador, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contra-cheques, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/12/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de secretario geral, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/12/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de tesoureiro, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/12/2009 | 2240.00 | 00095372679468 | Luzia Moreira de Sousa | Valor que se empenha para atendenr despesas com pensao, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contra-cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000328 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Valor que se empenha para atender despesas com a prestacao de serviços como assessor juridico, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/12/2009 | 300.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | Valor que se empenha para atender despesas com a locacao a titulo de aluguel e licenca de sistema de contabilidade, para a manutencao das atividades deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/12/2009 | 170.00 | 04038876000188 | Associacao Radio Comunitaria | Valor que se empenha pra atender despesa com a divulgacao de materias de interesse deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal nº.116 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/12/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com o decimo terceiro salario rel. ao ano de 2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/12/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com o decimo terceiro salario rel. ao ano de 2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/12/2009 | 204.60 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente ao decimo terceiro salario de 2009, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/12/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de aux. de serviços, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/12/2009 | 465.00 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de redator de atas, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/12/2009 | 490.66 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atendenrr despesas com vencimentos de motorista, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contra-cheques me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/12/2009 | 50.00 | 00082552975453 | Joao Charles Martins de Araujo | Valor que se empenha para atender depsesas com os servicos de manutencao de internet via radio, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/12/2009 | 110.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para atender despesas com conta telefonica, para manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comrovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/12/2009 | 40.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesas com conta de energia eletrica, para a manutencao das atividades, deste Poder Legislativo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/12/2009 | 6344.70 | 24232373000156 | CAMARA MUNICIPAL DE IMACULADA | Valor que se empenha para atender despesas com as contribuicoes previdenciarias parte patronal, referente aos subsidios de vereadores e vencimentos de servidores, referente a competencia:12/2009, conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Câmara Municipal Desenvolvida | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000342 | 31/12/2009 | 429.87 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Valor que se empenha para atender despesas com a aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal nº.1509, destinados ao veiculo corsa pertencentes a este Poder Legislativo, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 343
Última atualização: 11/06/2024