| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2009 | 800.00 | 00067599664491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO DE COQUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DEGUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2009 | 460.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 5155/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2009 | 530.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS - RICARDO DE M. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 5155/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2009 | 255.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, CAMBAGENS NO VEI-CULO PALIO DE PLACA MNU 5155/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/01/2009 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECON.FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR CAIXA ECON.FEDERAL , RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 126.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONA-RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2009 | 9591.23 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. IAPM - 1.055,05 CEF - 584,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2009 | 51500.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 3.342,90 IRRF - 6.616,55 FCD - 30,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2009 | 1065.80 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 20195.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 1.635,90 CEF - 98,21 P.A - 247,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2009 | 330.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-T0 REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2009 | 330.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2009 | 330.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2009 | 330.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2009 | 330.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2009 | 330.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2009 | 300.00 | 00005774581403 | WELLINGTON JUNIOR PAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTA-MENTO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2009 | 381.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO VEREADOR GEORGE VICTOR DA SILVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2009 | 528.00 | 00000009177450 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2009 | 323.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR MURILIO DA SILVA NUNES, NO VEICULO DE PLACA MNF 7922/PB.ISS - 16,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2009 | 300.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DA LOCACAO DO SIS-TEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA CONTES VERSAO 6.5, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2009 | 100.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2009 | 322.00 | 00016066324420 | NORMANDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 2204/PB A SERVICO DO GABINETE DOVEREADOR FRANCISCO EDNALDO DE S. LEITE, DESTACASA LEGISLATIVA. ISS - 16,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2009 | 110.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONTABI-LIDADE REALIZADOS NA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2009 | 211.00 | 00002175695441 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO VEICU-LO DE PLACA MMN 4761/PB. ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2009 | 700.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSE-SSORIA ADMMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO /PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2009 | 300.00 | 00097809713434 | JOSENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2009 | 300.00 | 00072688874420 | RAIMUNDO DE SOUZA BERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU-RANCA LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2009 | 300.00 | 00006470487440 | ROBENIA EMIDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2009 | 324.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JFH 3287/PE, A SERVICO DO GABINETE /DO VEREADOR LUIZ MARTINS DE LIMA. ISS - 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2009 | 323.00 | 00058166203472 | JOAO LUIZ DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A SERVICOS DO GABINETEDO VEREADOR JADER SOARES PIMENTEL FILHO, NO /VEICULO DE PLACA MNC 5006/PB. ISS - 16,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2009 | 323.00 | 00058592644704 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNJ 4907/PB A SERVICO DO GABINETE DOVEREADOR JOSE TOLENTINO DE ALUSTAU. ISS - 16,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2009 | 200.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO /PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA LEGIS-LATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2009 | 285.00 | 00008920524491 | AIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2009 | 150.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2009 | 200.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2009 | 250.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2009 | 200.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2009 | 200.00 | 00002233942469 | MARCONE MACENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2009 | 400.00 | 00004077181410 | JOSENILTON FELIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE UM PORTAO, DESTINADO A COLOCACAO NO /PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2009 | 100.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOSJUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2009 | 330.00 | 00075263254415 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2009 | 323.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR GERSON CANDIDO DE FA-RIAS, NO VEICULO DE PLACA MMX 6407/PB. ISS - 16,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2009 | 300.00 | 00005712973405 | THIAGO ARAUJO DE MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SEGURANCA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2009 | 300.00 | 00005553745489 | VALDECIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SEGURANCA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2009 | 300.00 | 00026383608487 | DANTE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SEGURANCA LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2009 | 300.00 | 00006577688478 | JOSENILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SEGURANCA LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2009 | 300.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SEGURANCA LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2009 | 322.00 | 00005396595418 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR PAULO ROBERTO AGOSTI-NHO MEIRELES, NO VEICULO DE PLACA HMP 3394/PBISS - 16,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2009 | 200.00 | 00003873317435 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2009 | 200.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2009 | 325.00 | 00041912144468 | MARCELO ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR OTONIEL BEZERRA B. FILHO, NO VEICULO DE PLACA MNJ 4629/PB. ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2009 | 300.00 | 00088576361434 | EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SEGURANCA LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2009 | 500.00 | 00004081887403 | JOSE ROBERTO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E ANEXO, E MADEIRAMENTO DO TETO DOS REFERIDOS PREDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2009 | 2200.00 | 00098223933420 | DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSORA JRIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009ISS - 110,00 IRRF - 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2009 | 101.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2009 | 372.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL DE RESPONSABI-LIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2009 | 147.64 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2009 | 761.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA E ANEXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/01/2009 | 650.00 | 00052887537415 | GIVALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA MOB 9516, A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2009 | 200.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO CO-MITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2009 | 7500.00 | 03321757000175 | IBPM-INF.BRASILEIRO PESQ.MUNICIPAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 01 KIT LEGISLATI-VO, 09 BUTONS, 09 ADESIVO, 01 CARTEIRA FOTO OFICIAL, 01 GALERIA DE 11, 09 FOTO OFICIAL, 11PRISMA E 10 CARTEIRA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2009 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 91,61 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/01/2009 | 9717.23 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. IAPM - 1.055,05 CEF - 584,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2009 | 21260.80 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. INSS - 1.635,90 CEF - 98,21 P.A - 247,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2009 | 64.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMA-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/01/2009 | 81.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/01/2009 | 16.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/01/2009 | 4.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/01/2009 | 10.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/01/2009 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS NA IMPRENSA ESTADUAL DE INTE-RESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/01/2009 | 330.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO /JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/01/2009 | 324.00 | 00002983938409 | ANTONIO MARCOS LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DO GABINETE DO VEREADOR MARCELO BANDEIRA FE-RRAZ, NO TAXI DE PLACA MNW 7143. ISS - 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/01/2009 | 1500.00 | 00004793916457 | ANTONIO XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/01/2009 | 415.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAIXASDE FORMULARIO CONTINUO 1VIA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/01/2009 | 1274.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/01/2009 | 569.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/01/2009 | 1981.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/01/2009 | 3.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/01/2009 | 1.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/01/2009 | 3.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/01/2009 | 1062.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACAMNU 5155/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/01/2009 | 1125.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOB 9156/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/01/2009 | 6187.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO PARCELARMENTO /FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2009 | 780.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E ASSESSORESDESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2009 | 2102.60 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2009 | 814.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAAOS SRS. VEREADORES, ASSESSORES E IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2009 | 160.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E COPIAS DE CHAVES PARA ESTACAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2009 | 265.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO E O CONTADOR, NO VEICULO DEPLACA MNW 3527/PB. ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2009 | 422.00 | 00005907052457 | ALISSON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO GA-BINETE DO VEREADOR LUIZ MARTINS DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. ISS - 21,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2009 | 88.78 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ATAXA PARA ACESSO AO PROVEDOR DA INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASALEGISLATIVA, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO/2008E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2009 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ASSINATU-RA DO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, RELATIVOAO PERIODO DE 02/01/2009 A 01/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2009 | 180.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO FORNECIMENTO DEINTERNET A CABO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2009 | 6038.10 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS,REL. A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2009 | 1256.10 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IAPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2009 | 662.87 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO AO IAPM RELATVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2009 | 6038.18 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS,REL. A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/02/2009 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/02/2009 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PUBLICA-CAO DE PORTARIA N§ 02/2009, NO DIARIO OFICIALEDICAO DE 07/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/02/2009 | 800.00 | 00075231573434 | LUIZ ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEMELETRICA DOS SPLIT DO ANEXO E DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/02/2009 | 1491.76 | 00360305004282 | CAIXA ECON.FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO F G T S DOS SERVIDORES DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 1996, CONFORME GUIA DE RECOLHIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/02/2009 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MENSAGEM DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PADRO-EIRA DE GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/02/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/02/2009 | 790.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COQUETELOFERECIDO NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTES, POR OCASIAO DE SESSOES REALIZADA NESTACASA LEGISLATI-VA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/02/2009 | 200.00 | 08963008000165 | RADIO INDEP. - GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000012009 | 0001066 | 19/02/2009 | 24600.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO 02 (DOIS) SPLIT PISO/ TETO 39.000BTUS MONOFASICO - 220V, 09 (NOVE) SPLIT BEM-ESTAR 7.000BTUS FRIO MONOFASICO 220V E 01 (UM) SPLIT BEM-ESTAR 12.000BTUS FRIO MONOFASICO 220V CONSUL, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/02/2009 | 1100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV - ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS), MONITOR LCD 17 SANSUNG E 01 (UMA) FONTE ATX, DESTINA-DO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/02/2009 | 11045.50 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. IAPM - 1.201,15 CEF - 584,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/02/2009 | 46000.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 3.008,61 IRRF - 5.871,85 FCD - 30,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/02/2009 | 32390.77 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 2.521,70 P. A - 274,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/02/2009 | 2200.00 | 00098223933420 | DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSORA JURIDICA DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. IRRF - 61,16 ISS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/02/2009 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLA-TIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. IRRF - 136,16 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/02/2009 | 700.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/02/2009 | 600.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO DE DADOS E ELEBORACAO E TRANSMISSAO DA DIRF 2009 ANO CALENDARIO 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/02/2009 | 300.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DA LOCACAO DO SIS-TEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA CONTES VERSAO 6.5, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/02/2009 | 400.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/02/2009 | 400.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PARTE HI-DRAULICA DOS BANHEIROS E E REDE DE ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/02/2009 | 400.00 | 00005396595418 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/02/2009 | 400.00 | 00005907052457 | ALISSON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGICIAIS E ESPECI-FICO DE SEGURANCA NA CAMARA MUNICIPAL DE GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/02/2009 | 200.00 | 00002233942469 | MARCONE MACENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/02/2009 | 330.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/02/2009 | 330.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE REFERENTE A SERVICOS NO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE INPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/02/2009 | 330.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO /JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/02/2009 | 330.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/02/2009 | 330.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /CREDENCIAMENTO JORNALISTICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/02/2009 | 330.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JUNTO AO CREDEN-CIAMENTO JORNALISTICO DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/02/2009 | 330.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/02/2009 | 330.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/02/2009 | 330.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/02/2009 | 330.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/02/2009 | 330.00 | 00075263254415 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA CREDENCIAMENTO JORNALISTICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/02/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/02/2009 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS NA IMPRENSA ESTADUAL DE INTRESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/02/2009 | 499.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/02/2009 | 182.66 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/02/2009 | 669.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA E ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/02/2009 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DOPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/02/2009 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DO INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/02/2009 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAQIBA, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/02/2009 | 650.00 | 00004813014453 | LUIZ MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM VECTRA GLS DE PLACA MOH 8010/PB, A DISPOSICAO DACAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/02/2009 | 46600.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. INSS - 3.008,61 IRRF - 5.871,85 FCD - 30,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/02/2009 | 150.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/02/2009 | 7258.95 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS,REL. A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/02/2009 | 1226.10 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO AO IAPM RELATVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/02/2009 | 1322.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/02/2009 | 630.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAAOS SRS. VEREADORES, ASSESSORES E IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/02/2009 | 221.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/02/2009 | 2184.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DOS NOVOS AR CONDICIONADOS NOS GABINETES DOS VEREADORES E PLENARIO, E MATERIAL HIDRAULICO PARA OS REPAROS EM TO-DOS OS BANHEIROS DESTA CAMARAMUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/02/2009 | 545.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/02/2009 | 995.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO VECTRA GLS DE PLACA MOH 8010/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/02/2009 | 1100.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 5155/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/02/2009 | 225.00 | 00003646773413 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM NO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 5155, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/02/2009 | 300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MENSAGEM DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA NA CO-BERTURA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ 2009PADROEIRA DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/02/2009 | 90.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESPE- SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AO SR§ PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/02/2009 | 763.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/02/2009 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/02/2009 | 86.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/02/2009 | 240.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA E TESOURARIA DA CAMARA MUNICI-PAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/02/2009 | 180.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO FORNECIMENTO DEINTERNET A CABO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/03/2009 | 24.00 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 QUADROS EM VI-DRO MOLD. AF13 2VIDROS, DESTINADOS AO GABINE-TE DO VEREADOR JOSE ANTONIO DE LIMA, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/03/2009 | 1910.90 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI-PAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/03/2009 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO JORNAL DA PARAIBA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0001643 | 13/03/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/03/2009 | 600.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COQUETELOFERECIDO NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTES, POR OCASIAO DE SESSAO ESPECIAL DE LANCAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE, REALIZADA NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/03/2009 | 200.00 | 08963008000165 | RADIO INDEP. - GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/03/2009 | 10824.95 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. IAPM - 1.178,43 CEF - 584,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/03/2009 | 56400.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2009. INSS - 3.677,19 IRRF - 7.019,71 FCD - 240,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/03/2009 | 32523.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2009. INSS - 2.521,70 P. A - 274,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/03/2009 | 900.00 | 00002164470460 | JOSELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARODE COQUETEL, DESTINADO A REALIZACAO DE SESSAOESPECIAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/03/2009 | 330.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/03/2009 | 330.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO /JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REL. AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/03/2009 | 330.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/03/2009 | 400.00 | 00005396595418 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/03/2009 | 700.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001767 | 20/03/2009 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLA-TIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CUR-SO. IRRF - 136,16 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001775 | 20/03/2009 | 2200.00 | 00098223933420 | DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSORA JURIDICA DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. IRRF - 61,16 ISS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/03/2009 | 300.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DA LOCACAO DO SIS-TEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA CONTES VERSAO 6.5, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/03/2009 | 600.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 ARANJOS DE FLORES, DESTINADOS A REALIZACAO DA SESSAO ES-PECIAL REALIZADA EM COMEMORACAO DO DIA INTER-NACIONAL DA MULHER NESTA CASA LEGISLATIVA DEGUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/03/2009 | 200.00 | 00002233942469 | MARCONE MACENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DAS SESSOES REALIZADAS NESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/03/2009 | 330.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /CREDENCIAMENTO JORNALISTICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/03/2009 | 400.00 | 00005907052457 | ALISSON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SEGURAN-CA NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/03/2009 | 330.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JUNTO AO CREDEN-CIAMENTO JORNALISTICO DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/03/2009 | 330.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/03/2009 | 330.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/03/2009 | 330.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE REFERENTE A SERVICOS NO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE INPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/03/2009 | 330.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/03/2009 | 330.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/03/2009 | 650.00 | 00004813014453 | LUIZ MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM VECTRA GLS DE PLACA MOH 8010/PB, A DISPOSICAO DACAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/03/2009 | 400.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/03/2009 | 650.00 | 00009258907400 | ELISANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENSDO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E ANEXO E DASPOLTRONAS DESTE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/03/2009 | 330.00 | 00075263254415 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA CREDENCIAMENTO JORNALISTICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/03/2009 | 1258.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA E ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/03/2009 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/03/2009 | 147.44 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/03/2009 | 461.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/03/2009 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS NA IMPRENSA ESTADUAL DE INTRESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/03/2009 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DOPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/03/2009 | 84.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/03/2009 | 150.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/03/2009 | 518.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/03/2009 | 4800.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DESTINADOS AOS GABINETES DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/03/2009 | 90.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE CGABINETE DESTA CAMARAMUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/03/2009 | 200.00 | 34028316368216 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/03/2009 | 330.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN E IMPRESSOS PERSONALIZADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE 22 PLACAS DE SINALIZACAO P/ PORTAS EM PVC, DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/03/2009 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL - PCA DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELA CAMARA MUNICIPALDURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008. IRRF - 169,07 ISS - 125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/03/2009 | 2274.16 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 5155/PB E DO VEICULO VECTRA GLS DE PLACA MOH 8010/PB, PERTENCENTE E LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002089 | 30/03/2009 | 654.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LE-GISLATIVA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002097 | 30/03/2009 | 1527.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADO A MANUTENCAO DES-TA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/03/2009 | 480.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/03/2009 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA,DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNU5155, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/03/2009 | 185.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/03/2009 | 680.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES (ALMO-COS) DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOSDESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/03/2009 | 821.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CA-MARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/03/2009 | 112.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTABILI-ZADOR E 01 TRANSFORMADOR, DESTINADOS A MANU-TENCAO DO SETOR PESSOAL DESTA CASA LEGISLATI-VA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/03/2009 | 461.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADAS SESSOES ORDINARIAS E TRANSMISSOES DAS SESSOES SOLENES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/03/2009 | 364.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/03/2009 | 910.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 04 CARIMBOS, PAPEL TIMBRADOS E ENVELO-PES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS AD-MINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/03/2009 | 180.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO FORNECIMENTO DEINTERNET A CABO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/03/2009 | 85.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ATAXA PARA ACESSO AO PROVEDOR DA INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/03/2009 | 1178.43 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IAPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/03/2009 | 6198.89 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS,REL. A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/03/2009 | 9964.51 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS,REL. A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/03/2009 | 1653.12 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IAPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/03/2009 | 60.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 00212-7, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVI-COS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/03/2009 | 0.60 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 00212-7, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVI-COS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/03/2009 | 25.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/04/2009 | 1445.46 | 00360305004282 | CAIXA ECON.FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO F G T S DOS SERVIDORES DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 1996, CONFORME GUIA DE RECOLHIME-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/04/2009 | 2185.50 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI-PAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/04/2009 | 760.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 02 (DUAS) MEDALHA BORDADA EM OURO, DESTINADA A ESTE PODER LEGISLATI-VO PARA HOMENAGEAR AUTORIDADES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0002313 | 13/04/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/04/2009 | 660.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COQUETELOFERECIDO NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTES, POR OCASIAO DE SESSAO ESPECIAL, REALIZADA EM 15/04/09 EM HOMENAGEM AO DIA DO ESPIRITA NO DIA 18/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/04/2009 | 90.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV - ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA DDR1 512GB, DESTINADO A REPOSICAO NO COMPUTA-DOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/04/2009 | 30.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV - ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/04/2009 | 140.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV - ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE PROGRAMAS, MEMORIA DE 256MB COOLER PA-RA PROCESSADOR PLACA DE REDE E CABOS PARA RE-DE NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/04/2009 | 200.00 | 08963008000165 | RADIO INDEP. - GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/04/2009 | 10987.32 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. IAPM - 1.197,83 CEF - 584,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/04/2009 | 56400.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2009. INSS - 3.894,77 IRRF - 5.639,67 FCD - 240,00 A.D.G. - 900,00 A.P.C - 125,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/04/2009 | 32541.08 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. INSS - 2.521,70 P. A - 274,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/04/2009 | 400.00 | 00005907052457 | ALISSON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SEGURAN-CA NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/04/2009 | 300.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DA LOCACAO DO SIS-TEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA CONTES VERSAO 6.5, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/04/2009 | 400.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/04/2009 | 700.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/04/2009 | 650.00 | 00004813014453 | LUIZ MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM VECTRA GLS DE PLACA MOH 8010/PB, A DISPOSICAO DACAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/04/2009 | 400.00 | 00005396595418 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002453 | 20/04/2009 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DECONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. IRRF - 136,16 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002461 | 20/04/2009 | 2200.00 | 00098223933420 | DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSORA JURIDICA DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. IRRF - 61,16 ISS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/04/2009 | 330.00 | 00075263254415 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA CREDENCIAMENTO JORNALISTICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/04/2009 | 330.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /CREDENCIAMENTO JORNALISTICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/04/2009 | 330.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO /JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/04/2009 | 330.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JUNTO AO CREDEN-CIAMENTO JORNALISTICO DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/04/2009 | 330.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/04/2009 | 330.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/04/2009 | 330.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/04/2009 | 330.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/04/2009 | 330.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/04/2009 | 330.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/04/2009 | 330.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/04/2009 | 200.00 | 00002233942469 | MARCONE MACENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DAS SESSOES REALIZADAS NESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/04/2009 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 30/03 A30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/04/2009 | 180.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO FORNECIMENTO DEINTERNET A CABO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/04/2009 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DOPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/04/2009 | 461.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/04/2009 | 461.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/04/2009 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS NA IMPRENSA ESTADUAL DE INTRESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/04/2009 | 840.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA E ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/04/2009 | 559.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/04/2009 | 147.08 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/04/2009 | 950.00 | 00002164470460 | JOSELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARODE COQUETEL, DESTINADO A REALIZACAO DE SESSAOESPECIAL DE ENTREGA DE MEDALHA HONORIFICA OSORIO DE AQUINO AO SRø ANTONIO VAMBERTO DE SOU-ZA NO DIA 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/04/2009 | 500.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPARONO TELHADO DO PREDIO E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/04/2009 | 400.00 | 00007189618465 | ADRIANO GEMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE SOM DO PREDIO DA CAMARA MU-NICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/04/2009 | 150.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/04/2009 | 850.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES (ALMO-COS) DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOSDESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/04/2009 | 95.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/04/2009 | 835.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/04/2009 | 1471.15 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IAPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/04/2009 | 2303.92 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PALIO DE PLACAMNU 5155/PB E VEICULO VECTRA GLS DE PLACA MOH8010/PB, PERTENCENTE E LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002771 | 30/04/2009 | 1507.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002780 | 30/04/2009 | 835.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/04/2009 | 600.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA M.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO DA CAMARA MUNICIPAL POR OCASSIAO DAS SESSOES ESPECIAIS REALIZADAS NOS MESES DE FEVE-REIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/04/2009 | 46.83 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ATAXA PARA ACESSO AO PROVEDOR DA INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/04/2009 | 88.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/05/2009 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO/TOMADA DE PRECO N. 001/2009, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 23/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/05/2009 | 1125.92 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PALIO DE PLACAMNU 5155/PB PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/05/2009 | 790.00 | 00064511316449 | JUDEMBERG NOBREGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AOSSRS.VEREADORES E FUNCIONARIOS EM SESSAO ESPE-CIAL REALIZADA EM 15/04/2009, PARA DISCUTIR OOR€AMENTO PARTICIPATIVO E GESTÇO PUBLICA NES-TA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/05/2009 | 1834.20 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI-PAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/05/2009 | 980.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES E COQUETEL, DESTINA-DOS AOS VEREADORES, ASSESSORES E IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DE SESSAO ESPECIAL PARA DEBATER PROBLEMATICA DAS ENCHEN -TES NA AV. D. PEDRO II, NESTACIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/05/2009 | 6.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/05/2009 | 787.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIODESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/05/2009 | 105.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BASE TRIPLA COM AS BANDEIRAS DO BRASIL, PARAIBA E GUARABIRA, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/05/2009 | 15330.28 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS,REL. A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/05/2009 | 750.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS - RICARDO DE M. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA MNU 5155/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/05/2009 | 23.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/05/2009 | 79.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/05/2009 | 700.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COQUETELOFERECIDO NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTES, POR OCASIAO DE SESSAO ESPECIAL, REALIZADA EM 26/03/09 PARA DISCUTIR A IMPLANTACAO DO DISTRITO MECA-NICO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0002941 | 15/05/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/05/2009 | 200.00 | 08963008000165 | RADIO INDEP. - GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/05/2009 | 56400.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2009. INSS - 3.894,77 IRRF - 5.639,67 FCD - 240,00 A.D.G. - 900,00 IG.SANTO ANTONIO - 260,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/05/2009 | 10364.88 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. IAPM - 1.140,14 CEF - 584,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/05/2009 | 10511.88 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. IAPM - 1.140,14 CEF - 584,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/05/2009 | 32559.16 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. INSS - 2.521,70 P.A. - 107,54 P.A. - 167,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/05/2009 | 330.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/05/2009 | 330.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE REFERENTE A SERVICOS NO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE INPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/05/2009 | 950.00 | 00064511316449 | JUDEMBERG NOBREGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM COQUETEL OFERECIDO NASESSAO ESPECIAL EM VIRTUDE DA COMEMORACAO ODIA NACIONAL DA LUTA ANTI-MANICOMIAL REALIZA-DA EM 18 DE MAIO DE 2009, NO PLENARIO DESTA CAMARA GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0003034 | 20/05/2009 | 2200.00 | 00098223933420 | DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSORA JURIDICA DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. IRRF - 61,16 ISS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/05/2009 | 400.00 | 00005396595418 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/05/2009 | 400.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/05/2009 | 400.00 | 00000009559493 | EDIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS EESPECIFICOS DE SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICI-PAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0003077 | 20/05/2009 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DECONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. IRRF - 136,16 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/05/2009 | 700.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/05/2009 | 650.00 | 00004813014453 | LUIZ MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM VECTRA GLS DE PLACA MOH 8010/PB, A DISPOSICAO DACAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/05/2009 | 330.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/05/2009 | 330.00 | 00075263254415 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA CREDENCIAMENTO JORNALISTICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/05/2009 | 330.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/05/2009 | 330.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/05/2009 | 330.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/05/2009 | 330.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/05/2009 | 330.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO /JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REL. AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/05/2009 | 330.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/05/2009 | 330.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JUNTO AO CREDEN-CIAMENTO JORNALISTICO DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/05/2009 | 330.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/05/2009 | 330.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /CREDENCIAMENTO JORNALISTICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/05/2009 | 330.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/05/2009 | 300.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DA LOCACAO DO SIS-TEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA CONTES VERSAO 6.5, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/05/2009 | 200.00 | 00002233942469 | MARCONE MACENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DAS SESSOES REALIZADAS NESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/05/2009 | 1335.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA E ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/05/2009 | 461.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/05/2009 | 461.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/05/2009 | 191.32 | 09188376000146 | DETRAN- DPTO.EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO (RENOVACAO)DO CARRO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEICULO DE PLACA MNU 5155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/05/2009 | 90.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/05/2009 | 260.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, CAMBAGENS NO VEI-CULO PALIO DE PLACA MNU 5155/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/05/2009 | 360.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DIARIA, NO PERIODO DE 10/03/2009 A 09/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/05/2009 | 481.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/05/2009 | 98.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/05/2009 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DOPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/05/2009 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS NA IMPRENSA ESTADUAL DE INTRESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/05/2009 | 330.00 | 00002551092450 | MICHAEL ADRIANO PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/05/2009 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER LEXMARK, PERTENCENTE A IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/05/2009 | 150.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/05/2009 | 620.50 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 QUADROS VOTOS DE APLAUSOS, 01 QUADRO PARA O MAPA DAS RUAS DE GUARABIRA, 01 MOLA DORMA FLEX DESTINADA A PORTA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/05/2009 | 15888.44 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS,REL. A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/05/2009 | 1192.88 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO VECTRA DE PLACAMOH 8010, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/05/2009 | 1135.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E IMPRENSA DETA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/05/2009 | 940.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES (ALMO-COS) DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOSDESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/05/2009 | 1875.86 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/05/2009 | 1346.58 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IAPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/05/2009 | 735.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/05/2009 | 180.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO FORNECIMENTO DEINTERNET A CABO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/05/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ATAXA PARA ACESSO AO PROVEDOR DA INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/05/2009 | 1957.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO PARCELARMENTO /FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/05/2009 | 882.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DEN.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003514 | 29/05/2009 | 1714.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DEN.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/06/2009 | 30.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/06/2009 | 720.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COQUETELOFERECIDO NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTES, POR OCASIAO DE SESSAO ESPECIAL, REALIZADA EM 09/06/09 EM HOMENAGEM AO CENTENARIO DE DOM HELDER CA-MARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/06/2009 | 330.00 | 00003646773413 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ)LAVAGENS SIMPLES E 06 (SEIS) LAVAGENS COMPLE-TA NO CARRO OFICIAL DE PLACA MNU 5155, DESTE CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/06/2009 | 1135.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENVELOPES, EXTRA-TO DE CHEQUE, RECIBOS E CONVITES COM ENVELO -PES ESPECIAIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/06/2009 | 370.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV - ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DEINFORMATICA SUBSTITUICAO DE MEMORIA RAN NOCOMPUTADOR DA TESOURARIA, SUBSTITUICAO DE PROCESSADOR E VENTILADOR DA FONTE E REINSTALACAODO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0003921 | 15/06/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONVITE DE N. 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00002164470460 | JOSELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARODE COQUETEL OFERECIDO NESTA CASA LEGISLATIVA,EM VIRTUDE DA SESSAO ESPECIAL REALIZADA EM07/06/2009, PARA DISCUTIR A PROBLEMATICA DOENDIVIDAMENTO RURAL E A INCLUSAO DO MUNICIPIODE GUARABIRA NO SEMI-ARIDO NORDESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/06/2009 | 32559.16 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. INSS - 2.521,70 P.A. - 107,54 P.A. - 167,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/06/2009 | 10805.82 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. IAPM - 1.172,48 CEF - 584,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/06/2009 | 56400.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2009. INSS - 3.894,77 IRRF - 5.639,67 FCD - 240,00 CEF - 3.766,60 A.D.G. - 900,00 CONVT.COL.PARTHENON - 180,00CONT.TURMA TEC.EMFERMAGEM - 360,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/06/2009 | 5091.91 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 1¦ PARCE-LADO DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/06/2009 | 20159.98 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13.SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/06/2009 | 15068.07 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13.SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/06/2009 | 650.00 | 00004813014453 | LUIZ MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO GM VECTRA GLS DE PLACA MOH 8010/PB, A DISPOSICAO DACAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/06/2009 | 400.00 | 00005396595418 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0003671 | 19/06/2009 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DECONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. IRRF - 136,16 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0003689 | 19/06/2009 | 2200.00 | 00098223933420 | DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSORA JURIDICA DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. IRRF - 61,16 ISS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/06/2009 | 400.00 | 00000009559493 | EDIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS EESPECIFICOS DE SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICI-PAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/06/2009 | 330.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO, JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/06/2009 | 330.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE REFERENTE A SERVICOS NO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE INPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/06/2009 | 330.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/06/2009 | 330.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/06/2009 | 330.00 | 00075263254415 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/06/2009 | 330.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/06/2009 | 330.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO /JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/06/2009 | 330.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/06/2009 | 330.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/06/2009 | 330.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/06/2009 | 330.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/06/2009 | 330.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/06/2009 | 330.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/06/2009 | 330.00 | 00002551092450 | MICHAEL ADRIANO PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/06/2009 | 700.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/06/2009 | 330.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/06/2009 | 400.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/06/2009 | 200.00 | 00002233942469 | MARCONE MACENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DAS SESSOES REALIZADAS NESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/06/2009 | 300.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DA LOCACAO DO SIS-TEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA CONTES VERSAO 6.5, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/06/2009 | 783.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/06/2009 | 91.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/06/2009 | 1135.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA E ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/06/2009 | 146.27 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/06/2009 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS NA IMPRENSA ESTADUAL DE INTRESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/06/2009 | 150.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/06/2009 | 200.00 | 08963008000165 | RADIO INDEP. - GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/06/2009 | 157.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTABILI-ZADOR E MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/06/2009 | 1500.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/06/2009 | 533.10 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/06/2009 | 920.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES, CHEFES DEGABINETES E ASSESSORES DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0004014 | 30/06/2009 | 1611.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DEN.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0004022 | 30/06/2009 | 654.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DEN.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004031 | 30/06/2009 | 1118.48 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACAMNU 5155/PB PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004049 | 30/06/2009 | 1153.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO VECTRA DE PLACAMOH 8010/PB LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.TP 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/06/2009 | 420.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DEPLACA MNU 5155, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/06/2009 | 180.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA KIT EMBREAGEM SERVICOS DE INJECAO, TROCA ATUADOR, TROCA SENSOR E LIMPEZA DOS BICOS NOVEICULO PALIO DE PLACA MNU 5155, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/06/2009 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PUBLICA-CAO DE HOMOLOGACAO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NA EDICAO 30/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/06/2009 | 180.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO FORNECIMENTO DEINTERNET A CABO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/06/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ATAXA PARA ACESSO AO PROVEDOR DA INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/06/2009 | 101.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/06/2009 | 1957.68 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DES-TA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PARCELAMENTODE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/06/2009 | 249.94 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT PALIO/DE PLACA MNU 5155 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/06/2009 | 15691.27 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS,REL. A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/06/2009 | 1388.94 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IAPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/07/2009 | 30.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/07/2009 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER LEXMARK E RECARGA DE CARTUCHOS 21A,DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0004162 | 13/07/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONVITE DE N. 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/07/2009 | 730.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AOS VE -READORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/07/2009 | 110.06 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/07/2009 | 200.00 | 08963008000165 | RADIO INDEP. - GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/07/2009 | 51500.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2009. INSS - 3.540,70 IRRF - 5.171,45 FCD - 240,00 CEF - 3.766,60 A.D.G. - 800,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/07/2009 | 10951.29 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JU-LHO DE 2009. IAPM - 1.188,47 CEF - 584,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/07/2009 | 32507.84 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/07/2009 | 873.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES (ALMO-COS) DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOSDESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/07/2009 | 650.00 | 00004813014453 | LUIZ MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ASTRA SEDAN DE PLACA NPU 9416/PB, A DISPOSICAO DACAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/07/2009 | 700.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/07/2009 | 300.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DA LOCACAO DO SIS-TEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA CONTES VERSAO 6.5, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/07/2009 | 400.00 | 00005396595418 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0004286 | 20/07/2009 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DECONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. IRRF - 136,16 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0004294 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00098223933420 | DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSORA JURIDICA DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. INEXIBILIDADE 02/09 IRRF - 61,16 ISS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/07/2009 | 400.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/07/2009 | 400.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA M.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO DA CAMARA MUNICIPAL POR OCASSIAO DAS SESSOES ESPECIAIS COM OS TEMAS:LUTA ANTIMANICO-MIAL E A REFORMA PSIQUIATRICA,OR€AMENTO PARTICIPATIVO COM PREFEITO DE CAMPINA GRANDE, ENDIVIDAMENTL RURAL E A INCLUSÇO DE GUARABIRA NOSEMIARIO E O CENTENARIO DE DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/07/2009 | 200.00 | 00002233942469 | MARCONE MACENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DAS SESSOES REALIZADAS NESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/07/2009 | 580.00 | 00064511316449 | JUDEMBERG NOBREGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOSVEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/07/2009 | 400.00 | 00000009559493 | EDIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS EESPECIFICOS DE SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICI-PAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/07/2009 | 330.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/07/2009 | 330.00 | 00075263254415 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/07/2009 | 330.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/07/2009 | 330.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/07/2009 | 330.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/07/2009 | 330.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO, JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/07/2009 | 330.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/07/2009 | 330.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/07/2009 | 330.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/07/2009 | 330.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/07/2009 | 330.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/07/2009 | 330.00 | 00002551092450 | MICHAEL ADRIANO PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/07/2009 | 330.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/07/2009 | 330.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/07/2009 | 330.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO /JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REL. AO MES DE JULHO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/07/2009 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS NA IMPRENSA ESTADUAL DE INTRESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/07/2009 | 434.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/07/2009 | 854.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA E ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/07/2009 | 150.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/07/2009 | 237.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE VIDROS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOM-PUTADOR DESTINADO A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/07/2009 | 176.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E SERVICOS NAS FECHADURAS /DOS GABINETES DOS VEREADORES MARCELO BANDEIRAMURILO E JADER FILHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/07/2009 | 600.00 | 05586811000130 | GUARAMARMORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOLEIRAS DOSPISOS DAS PORTAS EM GRANITO, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/07/2009 | 1100.00 | 00063601192772 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTARIA E ALVENARIA, NA MANUTENCAO E MELHORAMENTO DO PREDIO E ANEXO DESTA CAMARA MUNICI -PAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0004600 | 30/07/2009 | 573.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DEN.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0004618 | 30/07/2009 | 1455.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DEN.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004626 | 30/07/2009 | 1103.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO ASTRA SEDAN PLACA NPU 9416/PB LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPALCONF.TP 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004634 | 30/07/2009 | 1096.16 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACAMNU 5155/PB LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.TP 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/07/2009 | 1457.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/07/2009 | 600.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-TETIZACAO NO PREDIO E ANEXO DA CAMARA MUNICI-PAL DE GUARABIRA, COMO APLICACAO DE VENENO PARA CUPIM DO MADEIRAMENTO DO ANEXO E DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/07/2009 | 541.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/07/2009 | 92.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/07/2009 | 180.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO FORNECIMENTO DEINTERNET A CABO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/07/2009 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAIS DO JOR -NAL A UNIAO E O DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOPERIODO DE 01/07 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/07/2009 | 1957.68 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DES-TA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PARCELAMENTODE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/07/2009 | 1409.90 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IAPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/07/2009 | 16196.88 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS,REL. A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00004793916457 | ANTONIO XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO GERAL DO PREDIO E ANEXO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/07/2009 | 5.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/08/2009 | 1438.08 | 00360305004282 | CAIXA ECON.FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO F G T S DOS SERVIDORES DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/1996 CONFORME GUIA DE RECOLHIMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/08/2009 | 380.00 | 00004077181410 | JOSENILTON FELIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DAS GRADES E PORTOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/08/2009 | 1335.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO),MESAS SECRETARIAS, E 07-GAVETEIRO PARA MESA, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/08/2009 | 24.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 04/08/2009 | 150.00 | 09411068000138 | HARLEN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RELOGIO DEPAREDE, DESTINADOS AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/08/2009 | 582.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS, EARRANJOS, DESTINADOS AO PREDIO E ANEXO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/08/2009 | 400.00 | 00004619776483 | LUIZ BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENSDAS CADEIRAS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | AMPLIA€ÇO OU REFORMA DO PREDIO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/08/2009 | 350.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA E MELHORAMENTO DO PREDIO E ANEXO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | AMPLIA€ÇO OU REFORMA DO PREDIO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/08/2009 | 1943.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LATAO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA E MELHORAMENTO DOPREDIO E ANEXO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/08/2009 | 2385.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE ARMACAO 326-TUBO, CADEIRA SHEL, MESA MC-51, E CADEIRA CROM, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/08/2009 | 160.00 | 08088879000187 | ANA MARIA DOMINGOS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO 60X80COM MOLDURA, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATI-VA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/08/2009 | 740.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AOS VE -READORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | AMPLIA€ÇO OU REFORMA DO PREDIO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/08/2009 | 1350.00 | 07083848000170 | ALUMIACAO COM. DE ALUMINIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOLA SOPRANOAJUSTAVEL, DESTINADOS AS PORTAS DE VIDROS CO-LOCADAS DURANTES A REFORMA E MELHORAMENTO DOPREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/08/2009 | 312.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO MNU 5155, PERTENCENTE A ESTE PODER LE -GISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/08/2009 | 120.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DO VEI-CULO DE PLACA MNU 5155/PB, PERTENCENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | AMPLIA€ÇO OU REFORMA DO PREDIO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/08/2009 | 6804.00 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS DE VIDROS TEMPERADO, DESTINADOS A REFORMA E MELHO-RAMENTO DO PREDIO E ANEXO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0004898 | 14/08/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONVITE DE N. 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/08/2009 | 302.61 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT PALIO/DE PLACA MNU 5155 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/08/2009 | 302.64 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT PALIO/DE PLACA MNU 5155 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/08/2009 | 200.00 | 08963008000165 | RADIO INDEP. - GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/08/2009 | 7.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/08/2009 | 200.00 | 00002233942469 | MARCONE MACENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DAS SESSOES REALIZADAS NESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0005037 | 20/08/2009 | 2200.00 | 00098223933420 | DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSORA JURIDICA DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. INEXIBILIDADE 02/09 IRRF - 61,16 ISS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/08/2009 | 400.00 | 00000009559493 | EDIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS EESPECIFICOS DE SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICI-PAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/08/2009 | 400.00 | 00005396595418 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0005061 | 20/08/2009 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DECONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. IRRF - 136,16 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/08/2009 | 700.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/08/2009 | 400.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/08/2009 | 330.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/08/2009 | 330.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/08/2009 | 330.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/08/2009 | 330.00 | 00075263254415 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/08/2009 | 330.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/08/2009 | 330.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO, JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/08/2009 | 330.00 | 00009039410402 | LEVI RAMOS BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/08/2009 | 330.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/08/2009 | 330.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO /JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/08/2009 | 330.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/08/2009 | 330.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/08/2009 | 330.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/08/2009 | 330.00 | 00002551092450 | MICHAEL ADRIANO PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/08/2009 | 330.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/08/2009 | 330.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/08/2009 | 461.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/08/2009 | 150.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/08/2009 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS NA IMPRENSA ESTADUAL DE INTRESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/08/2009 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DOPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/08/2009 | 249.92 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT PALIO/DE PLACA MNU 5155 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/08/2009 | 564.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA E ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/08/2009 | 347.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/08/2009 | 171.08 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/08/2009 | 461.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/08/2009 | 51500.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2009. INSS - 3.222,25 IRRF - 5.259,02 FCD - 240,00 CEF - 4.906,50 TURMA ENFERMAGEM - 110,00 CONT.A IGREJA - 230,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/08/2009 | 10831.15 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2009. IAPM - 1.175,20 CEF - 393,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/08/2009 | 31879.68 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2009. INSS - 2.474,34 P.A. - 107,54 P.A. - 167,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/08/2009 | 628.16 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2009. INSS - 47,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/08/2009 | 650.00 | 00004813014453 | LUIZ MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ASTRA DE PLACA NPU 9416/PB, A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/08/2009 | 300.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DA LOCACAO DO SIS-TEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA CONTES VERSAO 6.5, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/08/2009 | 5.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/08/2009 | 1250.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES OFERECIDA AOS VEREA-DORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES, CHEFE DE GA-BINETE E ASSESSORES DE IMPRENSA, E UM COQUE -TEL OFERECIDO A NESTA CAMARA NO DIA 23/08/09,NA SESSAO ESPECIAL PARA DEBATER POLITICAS PU-BLICAS SOBRE A ARTE E CULTURA DO MUNICIPIO, COM AUTORIDADES PRESENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/08/2009 | 994.00 | 00064511316449 | JUDEMBERG NOBREGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COQUETEL OFERECIDO NESTA CASA LEGISLATIVA AOS VEREADORS, ASSESSORES, FUNCIONARIOS E DEMAIS AUTORIDADES, EM VIRTUDEDA ABERTURA DO 2§ PERIODO ORDINARIO EM 04/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | AMPLIA€ÇO OU REFORMA DO PREDIO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/08/2009 | 330.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E MELHORAMENTO DO PREDIO E ANEXO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/08/2009 | 1392.58 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IAPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/08/2009 | 240.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL EM BRASILIA COM O OBJETIVO DEPLEITEAR A INCLUSAO DE GUARABIRA E REGIAO NO SEMIARIO NORDESTINO NOS DIAS 01 E 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/08/2009 | 1986.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005398 | 28/08/2009 | 2306.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACAMNU 5155/PB E O VEICULO ASTRA DE PLACA 9416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.TP 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/08/2009 | 1092.20 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E ASSESSORESDESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/08/2009 | 54.81 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ATAXA PARA ACESSO AO PROVEDOR DA INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/08/2009 | 88.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/08/2009 | 180.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO FORNECIMENTO DEINTERNET A CABO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/08/2009 | 824.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/08/2009 | 16703.72 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS,REL. A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0005479 | 31/08/2009 | 1709.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DEN.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0005487 | 31/08/2009 | 666.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DEN.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/09/2009 | 790.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AOS VE -READORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/09/2009 | 330.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/09/2009 | 174.30 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0005517 | 14/09/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONVITE DE N. 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/09/2009 | 800.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG, DESTINADO A ESTA CAMARA MU-NICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/09/2009 | 51500.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2009. INSS - 3.222,25 IRRF - 5.259,02 CEF - 4.906,50 FCD - 240,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/09/2009 | 11058.91 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES SE -TEMBRO DE 2009. IAPM - 1.200,26 CEF - 644,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/09/2009 | 32507.84 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/ 2009. INSS - 2.521,70 P.A. - 107,54 P.A. - 167,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 18/09/2009 | 240.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS, COM VIAGEM A MACEIO-AL, ASERVICOS EXCLUSIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL,NOSDIAS 25 A 30/09/2009, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 526/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052009 | 0005576 | 18/09/2009 | 30300.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COMERCIO DE MAQUINAS E APARELHOS ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 (DOZE) NOTE BOCK, 12 (DOZE) MALAS EM NYLON, E 01 (UM) RETRO PROJETOR 2.200, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/09/2009 | 200.00 | 00002233942469 | MARCONE MACENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DAS SESSOES REALIZADAS NESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/09/2009 | 330.00 | 00002551092450 | MICHAEL ADRIANO PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/09/2009 | 330.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/09/2009 | 330.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/09/2009 | 330.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/09/2009 | 330.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009.ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/09/2009 | 330.00 | 00075263254415 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETTEMBRO/2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/09/2009 | 330.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 18/09/2009 | 330.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/09/2009 | 330.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO /JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REL. AO MES DE SETEMBRO/ 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/09/2009 | 330.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO, JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/09/2009 | 330.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/09/2009 | 330.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/09/2009 | 330.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/09/2009 | 330.00 | 00009039410402 | LEVI RAMOS BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0005746 | 18/09/2009 | 2200.00 | 00098223933420 | DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSORA JURIDICA DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009. INEXIBILIDADE 02/09 IRRF - 61,16 ISS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/09/2009 | 300.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DA LOCACAO DO SIS-TEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA CONTES VERSAO 6.5, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0005762 | 18/09/2009 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DECONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009. IRRF - 136,16 ISS - 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/09/2009 | 650.00 | 00004813014453 | LUIZ MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ASTRA DE PLACA NPU 9416/PB, A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/ 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/09/2009 | 700.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/09/2009 | 220.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA PARTE HIDRAULICA DOS BANHEIROS DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/09/2009 | 400.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 18/09/2009 | 400.00 | 00000009559493 | EDIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS EESPECIFICOS DE SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICI-PAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO /DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/09/2009 | 400.00 | 00005396595418 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/09/2009 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DOPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/09/2009 | 771.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA E ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 18/09/2009 | 135.14 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 18/09/2009 | 667.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/09/2009 | 180.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO FORNECIMENTO DEINTERNET A CABO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 18/09/2009 | 93.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 18/09/2009 | 249.92 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT PALIO/DE PLACA MNU 5155 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 18/09/2009 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS NA IMPRENSA ESTADUAL DE INTRESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 18/09/2009 | 150.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 18/09/2009 | 461.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/09/2009 | 200.00 | 34028316368216 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/09/2009 | 200.00 | 08963008000165 | RADIO INDEP. - GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEM -BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 21/09/2009 | 500.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA M.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NASSESSOES ESPECIAIS REALIZADAS NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 21/09/2009 | 880.00 | 00001352657465 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMCOQUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES E CONVIDA -DOS NA SESSAO REALIZADA PARA DEBATES A PEC, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/09/2009 | 461.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 22/09/2009 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE RATI-FICACAO DE CONTRATO, DE INTERESSE DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DE 24/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/09/2009 | 6.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/09/2009 | 75.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTAOS EM 3/5 HORASDE TRANSMISSAO NO CARRO DE SOM DA SESSAO ESPECIAL, REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, EM18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/09/2009 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER SAMSUNG 4521, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/09/2009 | 2003.35 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5¦ PARCELA DO PARCELARMENTO /FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/09/2009 | 1953.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/09/2009 | 852.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0006041 | 30/09/2009 | 1909.98 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DEN.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/09/2009 | 870.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES OFERECIDA AOS VEREA-DORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES, CHEFE DE GA-BINETE E ASSESSORES DE IMPRENSA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/09/2009 | 584.57 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DEN.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006076 | 30/09/2009 | 2256.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACAMNU 5155/PB E O VEICULO ASTRA DE PLACA 9416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.TP 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/09/2009 | 61.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA E ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/09/2009 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ATAXA PARA ACESSO AO PROVEDOR DA INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/09/2009 | 1425.40 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IAPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EXTRAORDINARIAMENTE NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE2010, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/10/2009 | 450.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NATRANSMISSAO DURANTE A SEMANA DA PATRIA, JUNTOA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 08/10/2009 | 16744.22 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS,REL. A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 08/10/2009 | 986.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EMMALHA PIQUET TIPO POLO COM BORDADO E LOGOMAR-CA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/10/2009 | 1.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/10/2009 | 800.00 | 00004909241400 | MARIA BERNADETE DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS VEREADORES EASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0006173 | 13/10/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONVITE DE N. 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/10/2009 | 200.00 | 08963008000165 | RADIO INDEP. - GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/10/2009 | 330.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0006386 | 20/10/2009 | 2200.00 | 00098223933420 | DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSORA JURIDICA DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009. INEXIBILIDADE 02/09 IRRF - 61,16 ISS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/10/2009 | 400.00 | 00005396595418 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0006408 | 20/10/2009 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME INEXIBILIDADE N. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/10/2009 | 400.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/10/2009 | 400.00 | 00000009559493 | EDIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS EESPECIFICOS DE SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICI-PAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/10/2009 | 650.00 | 00004813014453 | LUIZ MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ASTRA DE PLACA NPU 9416/PB, A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/ 2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/10/2009 | 700.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/10/2009 | 300.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DA LOCACAO DO SIS-TEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA CONTES VERSAO 6.5, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/10/2009 | 200.00 | 00002233942469 | MARCONE MACENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DAS SESSOES REALIZADAS NESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/10/2009 | 350.00 | 00035014474268 | JOSE BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM CARRO DE SOM, DURANTE A SOLENIDADE QUESE REALIZARA EM 21/10/09, PARA A ENTREGA DEDIPLOMA DE DESTAQUES DO COMERCIO DE GUARABIRAE DIPLOMACAO DA CAMARA MUNICIPAL E ENTRE OU -TROS HOMENAGEADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/10/2009 | 158.26 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA MES DE OUTUBRO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/10/2009 | 779.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/10/2009 | 825.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA E ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/10/2009 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS NA IMPRENSA ESTADUAL DE INTRESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/10/2009 | 150.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/10/2009 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DOPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/10/2009 | 51500.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2009. INSS - 3.222,25 IRRF - 5.259,02 CEF - 4.906,50 FCD - 240,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/10/2009 | 11267.67 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2009. IAPM - 1.223,22 CEF - 644,34 IRRF - 1,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/10/2009 | 32507.84 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO / 2009. INSS - 2.521,70 P.A. - 107,54 P.A. - 167,40 CEF - 163,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/10/2009 | 765.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES, CHEFES DEGABINETES E ASSESSORES DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/10/2009 | 330.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/10/2009 | 330.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/10/2009 | 330.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009.ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/10/2009 | 330.00 | 00075263254415 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/10/2009 | 330.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/10/2009 | 330.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/10/2009 | 330.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO /JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REL. AO MES DE OUTUBRO / 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/10/2009 | 330.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/10/2009 | 330.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO, JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/10/2009 | 330.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/10/2009 | 330.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/10/2009 | 330.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/10/2009 | 330.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/10/2009 | 330.00 | 00009039410402 | LEVI RAMOS BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/10/2009 | 6.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/10/2009 | 973.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO MNU 5155, PERTENCENTE A ESTE PODER LE -GISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/10/2009 | 200.00 | 00005881905431 | DOUGLAS COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNU 5155, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/10/2009 | 320.00 | 00044126778420 | MANOEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO CONSERTO DO PABX DA CENTRAL TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006581 | 30/10/2009 | 1956.72 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACAMNU 5155/PB E O VEICULO ASTRA DE PLACA 9416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.TP 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0006599 | 30/10/2009 | 753.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DEN.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0006602 | 30/10/2009 | 1897.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DEN.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/10/2009 | 864.10 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E ASSESSORESDESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/10/2009 | 120.00 | 08088879000187 | ANA MARIA DOMINGOS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO 20X30COM MOLDURA, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATI-VA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/10/2009 | 1940.70 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/10/2009 | 150.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM, DE AUDIENCAS PUBLI-CAS E SESSOES ESPECIAIS REALIZADAS NESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/10/2009 | 980.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/10/2009 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ATAXA PARA ACESSO AO PROVEDOR DA INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASA/LEGISLATIVA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/10/2009 | 180.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO FORNECIMENTO DEINTERNET A CABO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/10/2009 | 85.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/10/2009 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 01/10 A31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/10/2009 | 1223.22 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IAPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/10/2009 | 1455.48 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IAPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/11/2009 | 16780.26 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS,REL. A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/11/2009 | 105.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BUTI -JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/11/2009 | 675.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM COQUETEL OFERECIDO NASESSCAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA INTER-NACIONAL DO IDOSO, REALIZADA EM 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/11/2009 | 930.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA COQUETEL OFERECIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, POR OCASIAO DA SESSAO ESPECIAL SOBRE PROSTITUICAO INFANTIL E AVANCO DO CRAK, REALIZADA NO DIA 08/11/09, COM PRENSENCA DE VARIASAUTORIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/11/2009 | 2131.37 | 00360305004282 | CAIXA ECON.FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO F G T S DOS SERVIDORES DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/1996 CONFORME GUIA DE RECOLHI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/11/2009 | 24.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/11/2009 | 1870.52 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 6¦ PARCELA DO PARCELARMENTO /FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0006807 | 10/11/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONVITE DE N. 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/11/2009 | 840.00 | 00004909241400 | MARIA BERNADETE DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS VEREADORES EASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/11/2009 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TONNER SAMSUNGDESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/11/2009 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN-CENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 19/11/2009 | 200.00 | 08963008000165 | RADIO INDEP. - GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEM -BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/11/2009 | 51500.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2009. INSS - 3.222,25 IRRF - 5.259,02 CEF - 4.906,50 FCD - 240,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/11/2009 | 11858.80 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES NO -VEMBRO/2009. IAPM - 1.288,25 CEF - 513,98 IRRF - 15,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/11/2009 | 32507.84 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/ 2009. INSS - 2.521,70 P.A. - 107,54 P.A. - 167,40 CEF - 310,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/11/2009 | 300.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DA LOCACAO DO SIS-TEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA CONTES VERSAO 6.5, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/11/2009 | 400.00 | 00000009559493 | EDIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS EESPECIFICOS DE SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICI-PAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/11/2009 | 400.00 | 00005396595418 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/11/2009 | 650.00 | 00004813014453 | LUIZ MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ASTRA DE PLACA NPU 9416/PB, A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/11/2009 | 700.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0006939 | 20/11/2009 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2009, CONFORME INEXIBILIDADE N. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/11/2009 | 200.00 | 00002233942469 | MARCONE MACENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DAS SESSOES REALIZADAS NESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/11/2009 | 400.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0006963 | 20/11/2009 | 2200.00 | 00098223933420 | DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSORA JURIDICA DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. INEXIBILIDADE 02/09 IRRF - 61,16 ISS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/11/2009 | 330.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 20/11/2009 | 330.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO, JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/11/2009 | 330.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/11/2009 | 330.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/11/2009 | 330.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/11/2009 | 330.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009.ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/11/2009 | 330.00 | 00075263254415 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/11/2009 | 330.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/11/2009 | 330.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/11/2009 | 330.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO /JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/ 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/11/2009 | 330.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/11/2009 | 330.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/11/2009 | 330.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/11/2009 | 330.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/11/2009 | 330.00 | 00009039410402 | LEVI RAMOS BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/11/2009 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS NA IMPRENSA ESTADUAL DE INTRESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/11/2009 | 133.98 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/11/2009 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DOPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/11/2009 | 180.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO FORNECIMENTO DEINTERNET A CABO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/11/2009 | 461.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/11/2009 | 1136.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA E ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/11/2009 | 461.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/11/2009 | 461.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/11/2009 | 691.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DEOUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 21/11/2009 | 461.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/11/2009 | 6.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 24/11/2009 | 374.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV - ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS PARA REDE, CONECTORES E ROEADORES, DESTINADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 24/11/2009 | 150.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 24/11/2009 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV - ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO E CONFIGURACAO DE REDE E ROTEADOR NESTA CAMAA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 24/11/2009 | 120.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV - ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E CONSERTO DE COMPUTADORES E REDES, DESTACAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/11/2009 | 1540.67 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IAPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022009 | 0007277 | 30/11/2009 | 1910.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007285 | 30/11/2009 | 2162.56 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACAMNU 5155/PB E O VEICULO ASTRA DE PLACA 9416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.TP 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/11/2009 | 178.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALA -COES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0007307 | 30/11/2009 | 2250.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DEN.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0007315 | 30/11/2009 | 833.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DEN.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/11/2009 | 250.00 | 00044303262404 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OR-NAMENTACAO NATALINA E ELETRICA, NO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/11/2009 | 5400.00 | 00001795661801 | HERMANO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CO-QUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES, FUNCIONARIOSASSESSORES, FAMILIARES E DEMAIS AUTORIDADES, DURANTE O ENCERRAMENTO DO 2§ PERIODO ORDINA -RIO REALIZADO EM 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/11/2009 | 700.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL CONINHA E SEUS TECLADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRA-MENTO DO 2§ PERIODO ORDINARIO REALIZADO NO DIA 24/11/09, NO BRASEIRO DO VALE VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/11/2009 | 938.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/12/2009 | 970.00 | 00002164470460 | JOSELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARODE COQUETEL OFERECIDO NESTA CASA LEGISLATIVA,EM VIRTUDE DA SESSAO ESPECIAL REALIZADA EM30/10/09, EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DA RADIO CULTURA E 20 ANOS DE RADIO RURAL DE GUARABIRACOM A PRESENCA DA IMPRENSA, DEPUTADOS, PREFEITOS, VEREADORES E DAMAIS CONVIDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/12/2009 | 850.00 | 00002164470460 | JOSELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARODE COQUETEL OFERECIDO NESTA CASA LEGISLATIVA,EM VIRTUDE DA SESSAO ESPECIAL REALIZADA EM13/11/09, PARA DISCUTIR A QUESTAO DA MUNICIPALISMO COM AS PRESENCAS DO DEP.FEDERAL MANOEL JUNIOR, IMPRENSA, SRS.VEREADORES E DEMAIS CONVIDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/12/2009 | 16883.72 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS,REL. A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/12/2009 | 77.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 02/12/2009 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ATAXA PARA ACESSO AO PROVEDOR DA INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 02/12/2009 | 1150.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENVELOPES ESPECI-AL, FICHAS, ENVELOPES DE OFICIO E PAPEL TIM -BRADO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/12/2009 | 5643.64 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009. IAPM - 1.180,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/12/2009 | 15093.52 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO 13§ SALA -RIO DE 2009. INSS - 2.349,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/12/2009 | 1329.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET P1006, E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER, DESTINADA A ESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 07/12/2009 | 150.00 | 00044125356491 | RONALDO SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM EM MIDIA DAS SESSOES ORDINARIAS NOSDIAS 12,17 E 19/11/2009, NESTA CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 07/12/2009 | 1351.09 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IAPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 07/12/2009 | 6391.34 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS,REL. A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 09/12/2009 | 980.00 | 00004793916457 | ANTONIO XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 09/12/2009 | 9.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | AMPLIA€ÇO OU REFORMA DO PREDIO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0007501 | 10/12/2009 | 24049.69 | 07716504000151 | INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAREFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CONVITE DE N. 006/2009. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0007510 | 14/12/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONVITE DE N. 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 14/12/2009 | 1330.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES DENATAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 17/12/2009 | 200.00 | 08963008000165 | RADIO INDEP. - GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LE-GISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEM -BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 18/12/2009 | 1211.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CA-MARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 18/12/2009 | 180.00 | 08088879000187 | ANA MARIA DOMINGOS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO 20X30COM MOLDURA, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATI-VA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 18/12/2009 | 891.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E ASSESSORESDESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 18/12/2009 | 124.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE CGABINETE DESTA CAMARAMUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 18/12/2009 | 330.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 18/12/2009 | 330.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO /JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/ 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 18/12/2009 | 330.00 | 00075263254415 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 18/12/2009 | 330.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 18/12/2009 | 330.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 18/12/2009 | 330.00 | 00009039410402 | LEVI RAMOS BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 18/12/2009 | 330.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 18/12/2009 | 330.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009.ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 18/12/2009 | 330.00 | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/12/2009 | 330.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO, JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 18/12/2009 | 330.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 18/12/2009 | 330.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 18/12/2009 | 330.00 | 00071358781400 | DIGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 18/12/2009 | 51500.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/2009. INSS - 3.222,25 IRRF - 5.259,02 CEF - 4.906,50 FCD - 240,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 18/12/2009 | 11601.95 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. IAPM - 1.259,99 IRRF - 33,11 CEF - 666,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 18/12/2009 | 32507.84 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. INSS - 2.521,70 CEF - 310,29 PA - 107,54 PA - 167,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 18/12/2009 | 330.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 18/12/2009 | 400.00 | 00005396595418 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 18/12/2009 | 300.00 | 00007392983482 | FAGNER PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DA LOCACAO DO SIS-TEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA CONTES VERSAO 6.5, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 18/12/2009 | 200.00 | 00002233942469 | MARCONE MACENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DAS SESSOES REALIZADAS NESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 18/12/2009 | 700.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 18/12/2009 | 400.00 | 00000009559493 | EDIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS EESPECIFICOS DE SEGURANCA NESTA CAMARA MUNICI-PAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0007811 | 18/12/2009 | 2700.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CASA LEGISLA-TIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2009, CONFORME INEXIBILIDADE N. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 18/12/2009 | 650.00 | 00004813014453 | LUIZ MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ASTRA DE PLACA NPU 9416/PB, A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2009. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 18/12/2009 | 400.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS E ESPECIFICOS DE SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0007846 | 18/12/2009 | 2200.00 | 00098223933420 | DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSORA JURIDICA DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. INEXIBILIDADE 02/09 IRRF - 61,16 ISS - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 18/12/2009 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICI-DADE DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 18/12/2009 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS NA IMPRENSA ESTADUAL DE INTRESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 18/12/2009 | 52.00 | 34028316368216 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DA /CAIXA POSTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 18/12/2009 | 180.00 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO FORNECIMENTO DEINTERNET A CABO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 18/12/2009 | 1049.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA E ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 18/12/2009 | 952.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 18/12/2009 | 146.96 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA MES DE DEZEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 18/12/2009 | 1699.55 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IAPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 21/12/2009 | 150.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM - JUSCELINO M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVULGA- CAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 21/12/2009 | 91.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 21/12/2009 | 12.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 21/12/2009 | 15856.39 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS,REL. A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0007943 | 22/12/2009 | 2020.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 22/12/2009 | 454.85 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DA TIM DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0007960 | 23/12/2009 | 670.43 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DEN.0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0007978 | 23/12/2009 | 1890.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DEGUARABIRA/PB, CONFORME CONVITE DE N.003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007986 | 23/12/2009 | 1888.59 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO PALIO DE PLACAMNU 5155/PB E O VEICULO ASTRA DE PLACA 9416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF.TP 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 23/12/2009 | 480.00 | 00003646773413 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 16 /LAVAGENS SIMPLES E 08 (OITO) LAVAGENS COMPLE-TA NO CARRO OFICIAL DE PLACA MNU 5155, DESTE CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 23/12/2009 | 500.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA M.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NASSESSOES ESPECIAIS REALIZADAS NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 23/12/2009 | 24.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAPELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/12/2009 | 208.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS /EXISTENTE NA CONTA N. 93-9, PERTENCENTE A ES-TA CAMARA MUNICIPAL, DEVOLVIDO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | AMPLIA€ÇO OU REFORMA DO PREDIO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/12/2009 | 6294.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS DE VIDROS TEMPERADO, DESTINADOS A REFORMA E MELHO-RAMENTO DO PREDIO E ANEXO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00075316790430 | MARCOS ANTONIO DE MLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MESA DE BANCADAS E UMA MESA DESOM DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/12/2009 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ATAXA PARA ACESSO AO PROVEDOR DA INTERNET ATRAVES DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | AMPLIA€ÇO OU REFORMA DO PREDIO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0008052 | 30/12/2009 | 23379.45 | 07716504000151 | INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAREFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CONVITE DE N. 006/2009. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 2410021 2410021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/12/2009 | 330.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009.ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024