| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 2000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Assessoria e Consultoria Contábil em Adm. Pública Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados na escrita contábil relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 19000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, referente ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2009 | 4100.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, referente ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/02/2009 | 2787.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos dos vereadores desta Casa Legislativa, referente ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/02/2009 | 19000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, referente ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/02/2009 | 2000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Assessoria e Consultoria Contábil em Adm. Pública Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados na escrita contábil relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/02/2009 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços advocáticos prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Fevereiro\2009, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/02/2009 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta Casa Legislativa no mês de Dezembro/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/02/2009 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/02/2009 | 200.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a duas diárias de viagens feita a Campina Grande e João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no escritório do Advogado e na ACONCAP nos dias 05 e 06 de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/02/2009 | 200.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a duas diárias de viagens, sendo uma a Campina Grande afim de tratar de assuntos relacionados a GFIP e cláusulas contratuais junto ao escritório do Advogado desta Casa e outra a João Pessoa afim de tratar de assuntos referentes a folha de pagamento, IRRF e ISS do mês de Fevereiro/2009 junto a ACONCAP e também ao Tribunal de Contas do Estado, nos dias 12 e 13 de Fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/02/2009 | 200.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | Valor que se empenha referente a duas diárias de viagens a João Pessoa para tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa, sendo uma no dia 12 de Fevereiro com os Sr(s). Valdinez Pereira e Leônidas de Luna Marinho e outra com os Sr(s). Carlos Roberto B. da Silva, Valdinez Pereira, Leônidas de Luna Marinho e o Secretário José Mário Alves Barbosa no dia 19 de Fevereiro do corrente exercício, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/02/2009 | 200.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | Valor que se empenha referente a diárias de viagens feitas a João Pessoa para o escritório do contador e o TCE/PB para tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa com os Sr(s). Valdinez Pereira, Leônidas de Luna Marinho e o Secretário Mário Barbosa Alves Barbosa nos dias 12, 19 e 20 de Fevereiro do corrente exercício, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/02/2009 | 100.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | Valor que se empenha referente a diária de viagen feita nos dias 12 e 13 de Fevereiro/2009 acompanhado do Sr. Presidente ao escritório do Advogado na cidade de Campina Grande e no escritório do contador em João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a GFIP, Folha de Pagamento, IRRF e ISS, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/02/2009 | 200.00 | 00067543405415 | Leônidas de Luna Marinho | Valor que se empenha referente a duas diárias de viagens feita a Campina Grande para o escritório do Advogado desta Casa, e a João Pessoa ao Tribunal de Contas do Estado - PB, nos dias 12 e 19 de Fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/02/2009 | 170.50 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha referente ap INSS parte patronal, relativo a competência 08/2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/02/2009 | 4180.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/03/2009 | 1312.40 | 24220972000230 | Posto São José | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível dos veículo, BNO 3199, MOC 9564 e knp 3107, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00000177714476 | Andria Rossella Bezerra de Andrade | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Fiat Uno, placa MNP 3107, a disposição desta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/03/2009 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços advocáticos prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Março\2009, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/03/2009 | 1698.45 | 24220972000230 | Posto São José | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível dos veículo, BNO 3199 e MOC 9564, lotados nesta Casa Legislativa, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/03/2009 | 200.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | Valor que se empenha referente a diárias de viagens feita a João Pessoa afim de tratar de assuntos relacionados a esta Casa junto ao escritório do Advogado e ACONCAP, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/03/2009 | 200.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | Valor que se empenha referente a diárias de viagens feita a João Pessoa - PB juntamente com o Sr. José Erivaldo Almeida da Rocha afim de tratar de assuntos do interesse desta Casa, junto ao escritório do Advogado e ACONCAP, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2009 | 19000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, referente ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/03/2009 | 2795.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores desta Casa, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/03/2009 | 586.95 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS patronal dos servidores desta Casa, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/03/2009 | 100.00 | 00067543405415 | Leônidas de Luna Marinho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados ao Duodécimo e pagamento da folha dos funcionários desta Casa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/03/2009 | 60.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | Valor que se empenha referente aos serviços de formatação e reinstalação de softwares na máquina desta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/03/2009 | 100.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa, afim de tratar de assuntos do interesse desta Casa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/03/2009 | 200.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | Valor que se empenha referente a diárias de viagens feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Casa, junto a Public, Escritório do Advogado e ACONCAP, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/03/2009 | 200.00 | 00067543405415 | Leônidas de Luna Marinho | Valor que se empenha referente a diária de viajem feita no dia 13 de Março do corrente ano a cidade de Campina Grande afim de tratar de assuntos relacionados a esta Casa Legislativa junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/03/2009 | 51.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de fornecimento de energia elétrica a esta Casa, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/03/2009 | 100.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa com o Presidente desta Casa, afim de resolver assuntos relacionados a mesma, junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/03/2009 | 100.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a João Pessoa - PB juntamente com o Secretário desta Casa Legislativa, para tratar de assuntos referente a senha de acesso ao SAGRES, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/03/2009 | 80.00 | 12684684000177 | Bar e restaurante Novo Horizonte - Oliete Alves de Souza | Valor que se empenha referente a despesa com refeição do presidente desta Casa e assessores quando em viagem a João Pessoa - PB, para tratar de assuntos relacionados a esta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/03/2009 | 273.30 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2009 | 331.90 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza, descartáveis e gêneros alimentícios destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2009 | 2000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Assessoria e Consultoria Contábil em Adm. Pública Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados na escrita contábil, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/03/2009 | 4180.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS patronal dos vereadores desta Casa, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/03/2009 | 100.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | Valor que se empenha referente a uma diária de viagem feita a João Pessoa - PB afim de tratar de assuntos do interesse desta Casa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/03/2009 | 100.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB para resolver assuntos do interesse desta Casa Legislativa acompanhado do secretário, junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/03/2009 | 245.50 | 09359603000159 | Amanda Maria de Melo Andrade | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/03/2009 | 1076.90 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos servidores desta Casa, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/03/2009 | 250.00 | 08721649000103 | Bar do Cuscuz - Juvelino Lúcio Barbosa | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação dos funcionários do setor de contabilidade e pessoal desta Casa Legislativa, quando em viajem a Campina Grande - PB para treinamento do sistema de folha e de contabilidade, junto ao escritório do contador, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/03/2009 | 219.34 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de conta telefônica, relativo ao mês de Novembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/03/2009 | 13.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente a quitação de fatura telefônica, relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/03/2009 | 105.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de conta telefônica, relativo ao mês de Setembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/04/2009 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços advocáticos prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Abril\2009, conforme documento anexado que segue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/04/2009 | 1200.00 | 00000177714476 | Andria Rossella Bezerra de Andrade | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Fiat Uno, placa MNP 3107, a disposição desta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/04/2009 | 3480.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/04/2009 | 19000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, referente ao mês de Abril/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/04/2009 | 85.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de fornecimento de energia elétrica a esta Casa, relativo ao mês de Março/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/04/2009 | 1231.05 | 24220972000230 | Posto São José | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível dos veículo, BNO 3199, MOC 9564 e knp 3107, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/04/2009 | 909.45 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/04/2009 | 8.65 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/04/2009 | 10.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha referente a multas e juros sobre pagamento do INSS pessoal relativo a competência 13/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/04/2009 | 150.00 | 00076091317415 | José Olegário do Nascimento | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa afim de acompanhar o balancete do mês de Março/2009, desta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/04/2009 | 150.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa acompanhado do Sr. prefeito e do presidente da Câmara deste Município, afim de tratar assuntos do interesse desta Casa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/04/2009 | 609.25 | 07945748000106 | Varejão da Construção - Jailton Joaquim Marques | Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção destinado a esta Casa, para reparos na mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/04/2009 | 300.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diárias de viagens feita a João Pessoa para tratar de assuntos relacionados a esta Casa, junto ao Tribunal de contas do Estado, ACONCAP e a Assembléia Legislativa do Estado, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/04/2009 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2009 | 4180.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos vereadores desta Casa, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2009 | 2000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Assessoria e Consultoria Contábil em Adm. Pública Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados na escrita contábil, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2009 | 150.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa com alguns vereadores, presidente desta Casa e o Sr. Prefeito, afim de tratar assuntos relacionados ao Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2009 | 150.00 | 00067543405415 | Leônidas de Luna Marinho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB acompanhado do Presidente desta Casa e o Sr. prefeito, afim de tratar assuntos relacionados ao Município junto a Assembléia Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2009 | 300.00 | 10583451000152 | Gráfica Editora Martins Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 150 adesivos 10x10 cm - 5 cores, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2009 | 150.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de acompanhar a elaboração da Folha de pagamento desta Casa, junto a Publicssoft, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2009 | 150.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa, afim de tratar de assuntos do interesse desta Casa, acompanhado do Sr. Prefeito e o Presidente da mesma, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2009 | 614.90 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos servidores desta Casa, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/05/2009 | 300.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diárias de viagens feita a Campina Grande para tratar de assuntos relacionados a esta Casa, junto a ACONCAP e o Escritorio de Advocacia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/05/2009 | 2000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Assessoria e Consultoria Contábil em Adm. Pública Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados na escrita contábil, relativo ao mês de maio/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/05/2009 | 200.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | Valor que se empenha referente a diária de viagen ao escritório ACONCAP, afim de tratar de assuntos referente ao envio dos balancetes para o sagres online e na confecção da folha de pagamento, e no escritorio de advocacia tratar de assuntos referente a aprovação de lei no legislativo mirim, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/05/2009 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Casa Legislativa,junto ao Tribunal de Contas TCE-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/05/2009 | 150.00 | 00076091317415 | José Olegário do Nascimento | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa afim tratar assuntos desta Casa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/05/2009 | 300.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa , afim de tratar assuntos relacionado ao repasse do duodécimo desta Casa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/05/2009 | 150.00 | 00067543405415 | Leônidas de Luna Marinho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, ao gabinete do Deputado Estadual Ivaldo Moraes, acompanhado do Presidente desta Casa, afim de tratar assuntos relacionados ao Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/05/2009 | 150.00 | 00067543405415 | Leônidas de Luna Marinho | Valor que se empenha referente a diária de viagem Campina Grande - PB, ao escritório de contabilidade ACONCAP, acompanhado do Presidente desta Casa, afim de tratar assuntos relacionados ao repasse do duodécimo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/05/2009 | 150.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | Valor que se empenha referente a diária de viagem Campina Grande - PB, ao escritório de contabilidade ACONCAP, acompanhado do Presidente desta Casa, afim de tratar assuntos relacionados ao repasse do duodécimo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/05/2009 | 150.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | Valor que se empenha referente a diária de viagen ao escritório ACONCAP, afim de tratar de assuntos referente ao envio dos balancetes para o sagres online e na confecção da folha de pagamento, e no escritorio de advocacia tratar de assuntos referente a aprovação de lei no legislativo mirim, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/05/2009 | 80.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/05/2009 | 1318.00 | 24220972000230 | Posto São José | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível dos veículo, BNO 3199, MOC 9564 e knp 3107, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/05/2009 | 80.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente a quitação de fatura telefônica, relativo ao mês de abril/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/05/2009 | 150.00 | 00065758595420 | JOSE GESILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa afim tratar assuntos desta Casa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/05/2009 | 150.00 | 00065758595420 | JOSE GESILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha referente a diária de viagen ao escritório ACONCAP, afim de tratar de assuntos referente ao envio dos balancetes para o sagres online e na confecção da folha de pagamento, e no escritorio de advocacia tratar de assuntos referente a aprovação de lei no legislativo mirim, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00000177714476 | Andria Rossella Bezerra de Andrade | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Fiat Uno, placa MNP 3107, a disposição desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/05/2009 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços advocáticos prestados a esta Casa Legislativa, no mês de maio\2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/05/2009 | 200.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | Valor que se empenha referente a diária de viagen ao escritório ACONCAP, afim de tratar de assuntos referente a confecção da folha de pagamento de vereadores e funcionários , e no escritorio de advocacia tratar de assuntos referente ao duodécimo destacasa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/05/2009 | 19000.30 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, referente ao mês de maio/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/05/2009 | 3480.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/05/2009 | 150.81 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos servidores desta Casa, relativo ao mês de Abril/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/05/2009 | 350.00 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SOM DO AUDITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/05/2009 | 1180.00 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PERSONALIZADAS COM AUTO FALANTE DESTINADO AO AUDITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/05/2009 | 236.00 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PERSONALIZADA COM AUTO FALANTE DESTINADO AO AUDITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/05/2009 | 2091.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM DESTINADO AO AUDITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/05/2009 | 130.00 | 05285919000192 | A BODEGA - ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | Valor que se empenha referente despesas com refeições destinadas a funcionários desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/05/2009 | 200.00 | 00004507368499 | GERALDO GOMES DE MELO | Valor que se empenha referente a diária de viagen ao escritório ACONCAP, afim de tratar de assuntos referente a entrega dos balancetes, licitações e sanar duvidas sobre a folha de pagamento dos vereadores, e no escritorio de advocacia tratar de assuntos referente ao duodécimo desta casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/05/2009 | 336.00 | 00069223114420 | MARIA JOSE DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/05/2009 | 300.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem Campina Grande - PB, ao escritório de contabilidade ACONCAP, afim de tratar assuntos relacionados ao repasse do duodécimo,despesas com pessoal e o pagamento do INSS de terceiros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/05/2009 | 50.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA. EPP - CASA DOS VIDROS | Valor que se empenha referente a aquisição de vidro martelado destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/05/2009 | 4179.34 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos vereadores desta Casa, relativo ao mês de maio/2009, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/05/2009 | 765.71 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos servidores desta Casa, relativo ao mês de maio/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2009 | 300.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa acompanhado do Sr. prefeito e do presidente da Câmara deste Município, afim de tratar assuntos do interesse desta Casa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/05/2009 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TP 0109 NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2009 | 150.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | Valor que se empenha referente a diária de viagem a Receita Federal, afim de tratar de assuntos referente ao pagamento do INSS e orientação no envio da GFIP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/06/2009 | 150.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | Valor que se empenha referente a diária de viagem ao escritorio de advocacia, afim de tratar de assuntos referente ao pagamento dos vencimentos da vereadora desta casa que se encontra de licença por um período de 121 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/06/2009 | 150.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem a Receita Federal, afim de tratar de assuntos referente ao pagamento do INSS e orientação no envio da GFIP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/06/2009 | 150.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem ao escritorio de advocacia, afim de tratar de assuntos referente ao pagamento dos vencimentos da vereadora desta casa que se encontra de licença por um período de 121 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/06/2009 | 150.00 | 00067543405415 | Leônidas de Luna Marinho | Valor que se empenha referente a diária de viagem ao escritorio de advocacia, afim de tratar de assuntos referente ao pagamento dos vencimentos da vereadora desta casa que se encontra de licença por um período de 121 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/06/2009 | 150.00 | 00067543405415 | Leônidas de Luna Marinho | Valor que se empenha referente a diária de viagem a cidade de João Pessoa, afim de tratar de assuntos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/06/2009 | 150.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem a Receita Federal, afim de tratar de assuntos referente ao pagamento do INSS e orientação no envio da GFIP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/06/2009 | 150.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem ao escritorio de advocacia, afim de tratar de assuntos referente ao pagamento dos vencimentos da vereadora desta casa que se encontra de licença por um período de 121 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/06/2009 | 3480.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/06/2009 | 765.60 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos servidores desta Casa, relativo ao mês de junho/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/06/2009 | 1489.30 | 24220972000230 | Posto São José | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível dos veículo, BNO 3199, MOC 9564 e knp 3107, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/06/2009 | 16500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, referente ao mês de junho/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/06/2009 | 2000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Assessoria e Consultoria Contábil em Adm. Pública Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados na escrita contábil, relativo ao mês de junho/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/06/2009 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços advocáticos prestados a esta Casa Legislativa, no mês de junho\2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/06/2009 | 1260.00 | 00000177714476 | Andria Rossella Bezerra de Andrade | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Fiat Uno, placa MNP 3107, a disposição desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/06/2009 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/06/2009 | 34.50 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM REFEIÇOES DESTINADO AO PRESIDENTE , QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/06/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C\C 14.642-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/06/2009 | 11.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C\C 14.642-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/06/2009 | 380.00 | 00009266697451 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS NO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/06/2009 | 280.10 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza, descartáveis e gêneros alimentícios destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/06/2009 | 261.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza, descartáveis e gêneros alimentícios destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/07/2009 | 150.00 | 00067543405415 | Leônidas de Luna Marinho | Valor que se empenha referente a diária de viagem a cidade de Campina Grande, junto ao escritorio da assessoria juridica, afim de tratar de assuntos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/07/2009 | 150.00 | 00067543405415 | Leônidas de Luna Marinho | Valor que se empenha referente a diária de viagem a cidade de João Pessoa, junto ao escritorio da assessoria contabil, afim de tratar de assuntos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/07/2009 | 150.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem a João Pessoa, junto ao escritorio da publicsoft afim de tratar de assuntos referente ao sistema de folha de pagamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/07/2009 | 150.00 | 00006957789780 | Antonio Carlos da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem a Campina Grande, junto ao escritorio da assessoria juridica afim de tratar de assuntos referente de interesse desta casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/07/2009 | 300.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diárias de viagens feita a João Pessoa para tratar de assuntos relacionados a esta Casa, junto ao escritorio de contabilidade e na delegacia de receita federal, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/07/2009 | 100.00 | 00004507368499 | GERALDO GOMES DE MELO | Valor que se empenha referente a diária de viagenm a João Pessoa, junto ao TCE- Tribunal de Contas do Estado, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/07/2009 | 150.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem a João Pessoa, junto a delegacia da Receita Federal,afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/07/2009 | 150.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem a João Pessoa, junto ao escritorio da assessoria contabil,afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diárias de viagens feita a Brasilia, afim de participar da XII MARCHA DOS PREFEITOS, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/07/2009 | 500.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diárias de viagens feita a Brasilia, afim de participar da XII MARCHA DOS PREFEITOS, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/07/2009 | 200.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | Valor que se empenha referente a diária de viagem a João Pessoa, junto a delegacia da Receita Federal afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/07/2009 | 37.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/07/2009 | 131.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente a quitação de fatura telefônica, relativo ao mês de Maio/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/07/2009 | 86.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente a quitação de fatura telefônica, relativo ao mês de Junho/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/07/2009 | 3480.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/07/2009 | 18150.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, referente ao mês de Julho/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/07/2009 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços advocáticos prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Julho/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/07/2009 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal relativo a competencia 02/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/07/2009 | 4180.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS patronal dos vereadores desta Casa, relativo ao mês de Junho/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/07/2009 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal relativo a competencia 06/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/07/2009 | 765.71 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos servidores desta Casa, relativo ao mês de Julho/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/07/2009 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal relativo a competencia 07/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/07/2009 | 1568.88 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários correspondente a 1º parcela do 13º salario desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/07/2009 | 345.15 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos servidores desta casa correspondente a 1º parcela do 13º salario, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/07/2009 | 2161.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS patronal do salario maternidade da vereadora (Almery Alves de Farias), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/07/2009 | 2000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Assessoria e Consultoria Contábil em Adm. Pública Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados na escrita contábil, relativo ao mês de julho/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/07/2009 | 1260.00 | 00000177714476 | Andria Rossella Bezerra de Andrade | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Fiat Uno, placa MNP 3107, a disposição desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/07/2009 | 145.00 | 01658745000105 | NG - LAVA JATO NATAL JOSE BABOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E LAVAGEM EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA MOC-9564 E BNO-3199 LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/07/2009 | 4.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/07/2009 | 1300.00 | 24220972000230 | Posto São José | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível dos veículo, BNO 3199, MOC 9564 e MNG 6973, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/08/2009 | 40.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/08/2009 | 108.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha referente a quitação de fatura telefônica, relativo ao mês de Julho/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/08/2009 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO/HOMOLOGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/08/2009 | 1557.33 | 24220972000230 | Posto São José | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível dos veículo, BNO 3199, MOC 9564 e MNG 6973, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/08/2009 | 3480.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/08/2009 | 18150.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, referente ao mês de Agosto/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/08/2009 | 2000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Assessoria e Consultoria Contábil em Adm. Pública Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados na escrita contábil, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/08/2009 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços advocáticos prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Agosto/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/08/2009 | 1260.00 | 00000177714476 | Andria Rossella Bezerra de Andrade | Valor que se empenha referente a locação de um veículo Fiat Uno, placa MNP 3107, a disposição desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/08/2009 | 380.00 | 00069223114420 | MARIA JOSE DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/08/2009 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal relativo a competencia 08/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/08/2009 | 765.71 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal dos servidores desta Casa, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/08/2009 | 2524.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS patronal do salario maternidade da vereadora (Almery Alves de Farias), conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/08/2009 | 29.50 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/08/2009 | 388.25 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/08/2009 | 277.20 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartáveis destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/09/2009 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | Valor que se empenha referente aos serviços advocáticos prestados a esta Casa Legislativa, no mês de Setembro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/09/2009 | 2000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Assessoria e Consultoria Contábil em Adm. Pública Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados na escrita contábil, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/09/2009 | 274.00 | 01658745000105 | NG - LAVA JATO NATAL JOSE BABOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E LAVAGEM EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA MOC-9564 E BNO-3199 LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/09/2009 | 17.75 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/09/2009 | 1542.40 | 24220972000230 | Posto São José | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível dos veículo, BNO 3199, MOC 9564 e MNG 6973, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/09/2009 | 18150.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, referente ao mês de Setembro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/09/2009 | 3480.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/09/2009 | 300.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diárias de viagens feita a João Pessoa para tratar de assuntos relacionados a esta Casa, junto ao escritorio de contabilidade e Publicsoft, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/09/2009 | 100.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | Valor que se empenha referente a diária de viagem a João Pessoa, junto ao escritorio da assessoria contabil afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/09/2009 | 100.00 | 00004507368499 | GERALDO GOMES DE MELO | Valor que se empenha referente a diária de viagenm a João Pessoa, junto ao escritorio da assessoria contabil, afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/09/2009 | 313.50 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/09/2009 | 271.50 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e descartáveis destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA C\C 14.642-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/09/2009 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa para tratar de assuntos relacionados a esta Casa, junto ao escritorio da assessoria contabil, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/10/2009 | 765.71 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/10/2009 | 2161.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/10/2009 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/10/2009 | 118.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/10/2009 | 50.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/10/2009 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/10/2009 | 2000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Assessoria e Consultoria Contábil em Adm. Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/10/2009 | 320.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/10/2009 | 765.71 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/10/2009 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/10/2009 | 97.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/10/2009 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/10/2009 | 3480.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/10/2009 | 18150.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/10/2009 | 1598.54 | 24220972000230 | Posto São José | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível dos veículo, BNO 3199, MOC 9564 e MNG 6973, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/10/2009 | 2161.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha ref. a locação do veiculo MMF-3436/PB, a disposiçao da Casa Legislativa conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/10/2009 | 100.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha ref. a diária quando da viagem a João Pessoa, para resolver assuntos ref. a LOA /2010, junto ao escritorio de contabilidade conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/10/2009 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha ref. a diária quando da viagem a João Pessoa, para resolver assuntos ao Tribunal de Contas do Estado conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/10/2009 | 718.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha ref. a locação do veiculo MMF-3436/PB, a disposiçao da Casa Legislativa conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/10/2009 | 180.00 | 00069223114420 | MARIA JOSE DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/10/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha ref a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/11/2009 | 371.00 | 01658745000105 | NG - LAVA JATO NATAL JOSE BABOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E LAVAGEM EM GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/11/2009 | 100.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | Valor que se empenha referente a diária de viagem a João Pessoa, junto ao escritorio da assessoria contabil e Public Soft afim de tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/11/2009 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha ref. a diária quando da viagem a João Pessoa, para resolver assuntos junto a ACONCAP E PUBLI SOFT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/11/2009 | 52.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/11/2009 | 1589.78 | 24220972000230 | Posto São José | Valor que se empenha referente ao consumo de combustível dos veículo, BNO 3199, MOC 9564 e MNG 6973, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/11/2009 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha ref. a locação do veiculo MMF-3436/PB, a disposiçao da Casa Legislativa conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/11/2009 | 2000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Assessoria e Consultoria Contábil em Adm. Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/11/2009 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | Valor que se empenha ref. a diária quando da viagem a João Pessoa, para resolver assuntos junto ao Tribunal de Contas da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/11/2009 | 120.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FLORICULTURA, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/11/2009 | 2500.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/11/2009 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/11/2009 | 765.71 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal funcionario relativo a competencia 11/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/11/2009 | 2161.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal Vereadores relativo a competencia 11/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/11/2009 | 18150.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/11/2009 | 3485.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/11/2009 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/11/2009 | 418.00 | 00057376280278 | MARCIO ANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha ref. a refeição e lanches para os Vereadores secretario e tecnicos em contabilidade do escritorio da ACONCAP e contador , na auditoria da Camara Municipal e em uma discussão com os e secretario sobre o orçamento do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/11/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha ref a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/12/2009 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha ref a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/12/2009 | 2100.00 | 00007106033472 | Francisco Martins de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/12/2009 | 462.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/12/2009 | 2000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Assessoria e Consultoria Contábil em Adm. Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha ref. a locação do veiculo MMF-3436/PB, a disposiçao da Casa Legislativa conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/12/2009 | 66.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/12/2009 | 89.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/12/2009 | 43.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/12/2009 | 2161.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal Vereadores relativo a competencia 12/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/12/2009 | 765.71 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal funcionario relativo a competencia 12/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/12/2009 | 382.85 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A 2ª PARTE DO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/12/2009 | 3480.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/12/2009 | 18150.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/12/2009 | 1740.50 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários correspondente a 2º parcela do 13º salario desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/12/2009 | 1130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA ME - CJ PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SILENCIOSO TRASEIRO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/12/2009 | 300.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA ME - CJ PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGENS, CASTER, ALINHAMENTO E MAO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/12/2009 | 1950.08 | 24220972000230 | Posto São José | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/12/2009 | 2390.18 | 04855499000170 | Indústria e Comércio de Vidros Temperados da Paraiba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/12/2009 | 350.00 | 00270986000110 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/12/2009 | 100.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUPRIMENTO INDIVIDUAL QUANDO DA VIAGEM A CUITE PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES NO DIA 22 DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/12/2009 | 300.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUPRIMENTO INDIVIDUAL QUANDO DA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2010, JUNTO AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/12/2009 | 200.00 | 00003073263497 | José Mário Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUPRIMENTO INDIVIDUAL DE DUAS DIÁRIAS QUANDO DA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE DIVERGÊNCIAS DE DADOS COM O SAGRES, E FECHAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manter as Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/12/2009 | 150.00 | 00037383744420 | Valdinez Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUPRIMENTO INDIVIDUAL QUANDO DA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE DEZEMBRO AFIM DE RESOLVER ASSUNTO CONTRATUAIS JUNTO A ACONCAP E PUBLIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024