| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 18550.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 01/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000035 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2009 | 60.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2009 | 127.00 | 00000010117407 | JAILSON GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA REVISAO E MANU-TENCAO NA PARTE DE ELETRICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2009 | 100.00 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA EXECUCAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2009 | 312.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2009 | 116.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2009 | 642.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2009 | 344.80 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2009 | 117.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2009 | 179.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2009 | 550.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2009 | 159.85 | 03202585000110 | COMERCIO DE TECIDOS E CONFEC€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS E TOA-LHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2009 | 40.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2009 | 270.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2009 | 64.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2009 | 6.48 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 117.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 4155.68 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO MES 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 14.90 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2009 | 423.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2009 | 14.80 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MES 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2009 | 18550.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 02/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MES 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2009 | 4290.03 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO MES 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000299 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2009 | 470.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2009 | 166.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2009 | 485.65 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2009 | 114.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2009 | 84.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2009 | 324.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2009 | 1300.00 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POR COPIAS XEROGRAFICAS, ENCARDENACOES, RECARGA DE CARTUCHOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2009 | 60.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2009 | 328.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2009 | 64.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEBITADAS, EM CONTA CORRENTE CONFORME AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2009 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO RGF/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2009 | 3.60 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/03/2009 | 13.30 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MES 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/03/2009 | 108.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/03/2009 | 463.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMP E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MICROFONES SEM FIO PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/03/2009 | 282.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DA MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2009 | 21811.60 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 03/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2009 | 4332.57 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO MES 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2009 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000523 | 20/03/2009 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/03/2009 | 310.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/03/2009 | 755.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/03/2009 | 771.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/03/2009 | 60.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/03/2009 | 450.90 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/03/2009 | 116.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/03/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2009 | 13.30 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2009 | 324.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2009 | 32.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2009 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2009 | 14.00 | 34028316546769 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEBITADAS, EM CONTA CORRENTE CONFORME AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2009 | 434.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/04/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MES 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/04/2009 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO USO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2009 | 19937.20 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 04/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000701 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/04/2009 | 400.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/04/2009 | 673.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2009 | 401.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/04/2009 | 324.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/04/2009 | 32.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2009 | 168.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/04/2009 | 4298.28 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO MES 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2009 | 107.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2009 | 440.15 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2009 | 90.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2009 | 396.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/05/2009 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DEBITADAS, EM CONTA CORRENTE CONFORME AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/05/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2009 | 19637.20 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 05/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0000876 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/05/2009 | 460.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/05/2009 | 673.70 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/05/2009 | 392.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/05/2009 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/05/2009 | 150.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/05/2009 | 324.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/05/2009 | 64.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/05/2009 | 108.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2009 | 4213.90 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO MES 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2009 | 27.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELA TRANSFERENCIA ELETRONICA DE FUNDOS TED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/06/2009 | 334.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/06/2009 | 356.86 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA RENOVACAO DE LICENCA ANO 2009 DA MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/06/2009 | 182.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/06/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/06/2009 | 21653.45 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 06/2009 E ADIANTAMENTO 13* SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001058 | 19/06/2009 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/06/2009 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/06/2009 | 270.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/06/2009 | 32.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/06/2009 | 378.70 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/06/2009 | 536.30 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/06/2009 | 350.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/06/2009 | 108.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/06/2009 | 635.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2009 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELA TRANSFERENCIA ELETRONICA DE FUNDOS TED PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2009 | 4216.87 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO MES 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2009 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/07/2009 | 110.00 | 00098141376420 | ROMMEL MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/07/2009 | 255.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DIST E IMP DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/07/2009 | 250.00 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA EXECUCAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/07/2009 | 326.33 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/07/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/07/2009 | 21154.18 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 07/2009 E ADIANTAMENTO 13* SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001252 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/07/2009 | 760.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/07/2009 | 399.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/07/2009 | 144.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/07/2009 | 477.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/07/2009 | 208.80 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/07/2009 | 67.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/07/2009 | 108.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/07/2009 | 417.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/07/2009 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/07/2009 | 3980.40 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO MES 07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/07/2009 | 378.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/07/2009 | 64.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/07/2009 | 30.82 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO MES 06/2009-COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/07/2009 | 50.92 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO MES 07/2009-COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/08/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/08/2009 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/08/2009 | 19714.18 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2009 E ADIANTAMENTO 13* SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001457 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/08/2009 | 200.00 | 08881214000126 | CN ENTRETENIMENTO COM E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO, DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/08/2009 | 657.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/08/2009 | 419.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/08/2009 | 82.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/08/2009 | 216.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/08/2009 | 64.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/08/2009 | 543.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/08/2009 | 3648.52 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO MES 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/08/2009 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/09/2009 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO RGF/2009 PRIMEIRO SEMESTRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/09/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/09/2009 | 19714.18 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 09/2009 E ADIANTAMENTO 13* SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0001619 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/09/2009 | 480.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/09/2009 | 437.70 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/09/2009 | 504.45 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/09/2009 | 144.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/09/2009 | 495.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/09/2009 | 200.00 | 08881214000126 | CN ENTRETENIMENTO COM E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO, DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/09/2009 | 231.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/09/2009 | 43.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/09/2009 | 64.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/09/2009 | 324.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2009 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2009 | 3666.38 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO MES 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/10/2009 | 616.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/10/2009 | 3501.00 | 03321757000175 | IBPM INFORMATIVO BRAS DE PESQ MUN. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECCAO DE PLACAS, CARTEIRAS DE IDENTIFICAO E KITs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/10/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/10/2009 | 19714.18 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 10/2009 E ADIANTAMENTO 13* SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0001813 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/10/2009 | 480.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/10/2009 | 200.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CRIACAO DO SITIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/10/2009 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/10/2009 | 720.80 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/10/2009 | 74.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/10/2009 | 300.00 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA EXECUCAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/10/2009 | 378.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/10/2009 | 64.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/10/2009 | 420.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/10/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/10/2009 | 590.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/10/2009 | 13.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELA EMISSAO DE DOC ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/10/2009 | 3697.18 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO MES 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/11/2009 | 271.20 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/11/2009 | 148.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/11/2009 | 256.00 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/11/2009 | 119.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/11/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/11/2009 | 375.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/11/2009 | 721.95 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/11/2009 | 25258.43 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 11/2009 E 13* SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0002038 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/11/2009 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/11/2009 | 45.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/11/2009 | 200.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENCAO DO SITIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/11/2009 | 250.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/11/2009 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/11/2009 | 510.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/11/2009 | 527.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/11/2009 | 432.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/11/2009 | 96.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/11/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2009 | 3822.76 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO MES 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2009 | 20.40 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PELO PAGAMENTO A TERCEIROS PESSOA FISICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2009 | 4099.04 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO 13* SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2009 | 3934.04 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DO 13* SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/12/2009 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DEMOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE BUFFET EM HOMENAGENS E CONFRATERNIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/12/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/12/2009 | 140.00 | 00028144783468 | RILDES GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO TRANSPORTE DE DIVERSAS ENCOMENDAS PARA O DESTINO CAMPINA GRANDE/PICUI/FREI MARTINHO E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/12/2009 | 18642.65 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 12/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012009 | 0002267 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/12/2009 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/12/2009 | 728.65 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/12/2009 | 1030.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/12/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DAGUA REFERENTE AO CONSUMO DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/12/2009 | 220.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/12/2009 | 174.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/12/2009 | 895.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS VIAGENS REALI-ZADAS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/12/2009 | 2160.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REERENTE A MAO DE OBRA DA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/12/2009 | 329.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/12/2009 | 180.00 | 06143099000167 | CASA DA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MOISOLADOR PARA O SETOR DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/12/2009 | 1499.00 | 06143099000167 | CASA DA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MONITOR,IMPRESSORA E MICROCOMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/12/2009 | 433.67 | 03202585000110 | COMERCIO DE TECIDOS E CONFEC€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS E TOA-LHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/12/2009 | 607.85 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/12/2009 | 1897.00 | 70041397000145 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/12/2009 | 144.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00005236521432 | ISRAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOVEIS E CADEIRAS DO AUDITORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/12/2009 | 47.88 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/12/2009 | 4201.40 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/12/2009 | 1441.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/12/2009 | 2200.00 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LONGARINAS E CADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/12/2009 | 432.00 | 00003446359451 | EDMILSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/12/2009 | 96.00 | 00044147228453 | NORMANDIA DANTAS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/12/2009 | 32.00 | 00001197574433 | REJANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MEIA DIARIA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/12/2009 | 655.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELACONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/12/2009 | 4974.64 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/12/2009 | 59.96 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2009 COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/12/2009 | 27.10 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/12/2009 | 6.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 0 0 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/12/2009 | 24719.36 | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA DEVOLUCAO DAS PARCELAS DO INSS QUITADA PELO MUNICIPIO NO ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 255
Última atualização: 11/06/2024