| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 06/01/2009 | 112.00 | 00001237299470 | MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CIVIL PARA ENTREGA DE CORRESPPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS DA CÂMARA CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 08/01/2009 | 56.00 | 00053690109434 | GILSON JOSÉ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 19/01/2009 | 56.00 | 00053690109434 | GILSON JOSÉ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 19/01/2009 | 30.00 | 00004529364461 | MARCELO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 19/01/2009 | 70.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇOES DE IMPRESSOS 02 CARIMBOS AUTOMATICOS P.20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2009 | 20640.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 21/01/2009 | 8487.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 21/01/2009 | 506.30 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 21/01/2009 | 4.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA PAGO NO MÊS DE REFERENCIA JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 21/01/2009 | 455.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1025 DA COMPETÊNCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2009 | 780.00 | 00058193073487 | DAMIÃO FERREIRA DE ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, CALHAS, CONSERTO DA ANTENA PARABÓLICA E REVISÃO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 22/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 22/01/2009 | 218.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 22/01/2009 | 215.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1272 DA COMPETÊNCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 22/01/2009 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA NA INSTALAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET COM ROTEADOR PARA O ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 22/01/2009 | 60.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 24/01/2009 | 320.00 | 00003249920410 | JOSEILTON FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 27/01/2009 | 5025.00 | 03321757000175 | IBPM INFORMATIVO BRASILEIRO DE PESQ. MUNICIPAIS LT | PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE KIT, CARTEIRAS E PRISMAS DE BANCADA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 27/01/2009 | 72.18 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DO NÚMERO DO TELEFONE CELULAR DO CONSUMO DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 27/01/2009 | 79.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA ASSINATURA E CONSUMO DO TELEFONE CELULAR DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 28/01/2009 | 334.31 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 29/01/2009 | 1500.00 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAÚJO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, PRESTADO A ESTA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 29/01/2009 | 1500.00 | 00035529997449 | ANA LÚCIA DE MORAIS ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 31/01/2009 | 753.35 | 09285040000100 | M TELES & CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/02/2009 | 314.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1025 DA COMPETÊNCIA 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/02/2009 | 192.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1272 DA COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/02/2009 | 173.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA COMPETÊNCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 06/02/2009 | 56.00 | 00001237299470 | MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIAS CIVIL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA CÂMARA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/02/2009 | 45.00 | 00050135031400 | JOSÉ WELLINGTON DE AZEVEDO MAIA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIAS CIVIL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA CÂMARA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/02/2009 | 56.00 | 00053690109434 | GILSON JOSÉ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA - PB CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 16/02/2009 | 45.00 | 00050135031400 | JOSÉ WELLINGTON DE AZEVEDO MAIA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA - PB CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 16/02/2009 | 600.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DO BANCO DE DADOS SYBASE PARA O SERVIDOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 16/02/2009 | 800.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 16/02/2009 | 56.00 | 00053690109434 | GILSON JOSÉ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA - PB CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 17/02/2009 | 112.00 | 00001237299470 | MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIAS CIVIL PARA RESOLUÇOES DE PENDÊNCIAS DA CÂMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 17/02/2009 | 121.00 | 00005466272850 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTES A RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA -PB CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 18/02/2009 | 260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 18/02/2009 | 144.50 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/02/2009 | 622.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/02/2009 | 20640.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/02/2009 | 15.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA PAGO NO MÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/02/2009 | 130.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CELULAR DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/02/2009 | 8175.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 25/02/2009 | 1500.00 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAÚJO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, PRESTADO A ESTA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 25/02/2009 | 1500.00 | 00035529997449 | ANA LÚCIA DE MORAIS ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 25/02/2009 | 465.00 | 00003249920410 | JOSEILTON FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 27/02/2009 | 401.70 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 27/02/2009 | 2.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 80678-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 27/02/2009 | 10390.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, PARTE SERVIDOR E DE TERCEIROS DA COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/03/2009 | 500.00 | 00073951005491 | GILMAR GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO OFICIAL DESTA ETILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/03/2009 | 1068.05 | 09285040000100 | M TELES & CIA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de combustivel destinado a veiculo da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/03/2009 | 1500.00 | 01006603000163 | ORGANIZAÇÃO BRITO LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo pertencente a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 04/03/2009 | 405.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 04/03/2009 | 331.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios diversos destinados a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 04/03/2009 | 173.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Refere-se ao pagamento de conta telefônica (FONE 3377-1025) da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 09/03/2009 | 335.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Refere-se ao pagamento de conta telefônica (FONE 3377-1272) da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 11/03/2009 | 260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Refere-se ao pagamento de cessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Contabilidade, correspondente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 11/03/2009 | 200.00 | 03383001000150 | BACANINHA - ELIAS MARQUES DA SILVA - EPP | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 11/03/2009 | 60.00 | 10420923000156 | MANO CHAVES-AURISTELA NOEL COMERCIO DE CHAVES LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de dois garimbos destinados a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 11/03/2009 | 1017.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de material de expediente diversos destinados a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 12/03/2009 | 87.15 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal sobre folha dos servidores estatutários da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de janeiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 12/03/2009 | 131.04 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal sobre folha dos servidores estatutários da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de fevereiro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 13/03/2009 | 64.00 | 00005466272850 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Refere-se ao pagamento de uma diária para viagem a João Pessoa-PB, com objetivo de levar o veículo modelo Pálio, Placa MMZ-8595, pertencente a Câmara Municipal de Dona Inês para manutenção e revisão, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 13/03/2009 | 56.00 | 00005466272850 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Refere-se ao pagamento de uma diária para viagem a João Pessoa-PB, com objetivo de levar o veículo modelo Pálio, Placa MMZ-8595, pertencente a Câmara Municipal de Dona Inês para manutenção e revisão, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 16/03/2009 | 250.00 | 00006236107440 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE LIMA | Refere-se ao pagamento pelo preparo e fornecimento de lanches (bolos e salgados) destinados as sessões realizadas na Câmara Municipal de Dona Inês, nos dias 19 e 26 de fevereiro/2009, 5 e 12 de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/03/2009 | 56.00 | 00053690109434 | GILSON JOSÉ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de uma diária para viagem a cidade de Pirpirituba-PB, com objetivo de ir ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/03/2009 | 14.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente 80678-1, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/03/2009 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente 80678-1, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/03/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Refere-se ao pagamento pela divulgação de informativo publicitário de notas de interesse da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/03/2009 | 622.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos do servidor estatutário JOSE WELLINGTON DE A.MAIA, correspondente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/03/2009 | 8175.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de março/2009, Tendo como beneficiários CICERO ANTONIO ALVES E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/03/2009 | 20640.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal Dona Inês, correspondente ao mês de março/2009, tendo como beneficiário DAMASIO BERTO DE OLIVEIRA E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 23/03/2009 | 238.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de energia elétrica utilizada pela Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 23/03/2009 | 239.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Refere-se ao pagamento de mensalidade de plano telefonico móvel com vencimento em 25/03/2009, destinados a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 23/03/2009 | 40.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | Refere-se ao pagamento pela aquisição de dois garimbos destinados a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 24/03/2009 | 465.00 | 00003249920410 | JOSEILTON FERNANDES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de assistência técnica para a Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 25/03/2009 | 1500.00 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAÚJO DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de assessoramento ténico-contábil a Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 25/03/2009 | 1500.00 | 00035529997449 | ANA LÚCIA DE MORAIS ARAÚJO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados como assessora jurídica junto a Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 26/03/2009 | 322.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Refere-se ao pagamento pela aquisição de um No-Break 600VA 220/210 GRAF SMS destinado a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 26/03/2009 | 32.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Refere-se ao pagamento pela aquisição de um Filtro Linha ST Clone 01024 destinado a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 26/03/2009 | 185.00 | 00005466272850 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Refere-se ao pagamento de duas diárias para viagem a João Pessoa-PB, com objetivo de tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Dona Inês junto ao Tribunal de Contas do Estado e Escritório de Contabilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 26/03/2009 | 56.00 | 00053690109434 | GILSON JOSÉ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de uma diária para viagem a João Pessoa-PB junto com a Presidente e Secretário da Câmara Municipal de Dona Inês, com objetivo de tratar de assuntos de interesse dessa Casa no Tribunal de Contas do Estado e no Escritório de Contabil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 26/03/2009 | 168.00 | 00001237299470 | MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO | Refere-se ao pagamento de duas diárias para viagem a João Pessoa-PB junto com a Presidente e Secretário da Câmara Municipal de Dona Inês, com objetivo de tratar de assuntos de interesse dessa Casa no Tribunal de Contas do Estado e no Escritório de Contab | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 27/03/2009 | 144.50 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | Refere-se ao pagamento de mensalidade de acesso a internet, correspondente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 30/03/2009 | 45.00 | 00050135031400 | JOSÉ WELLINGTON DE AZEVEDO MAIA | Refere-se ao pagamento de uma diária para viagem a cidade de Pirpirituba-PB, com objetivo de ir ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 30/03/2009 | 240.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO - COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de uma bateria 60 amp destinada a veículo da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 31/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Refere-se ao pagamento pelo consumo de água durante o mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 31/03/2009 | 85.00 | 02706476000178 | AMAURI FRANÇA DE MELO | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 01/04/2009 | 700.00 | 00001477167722 | FRANCISCO DE ASSIS BERNADO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO VW/PARATI PLACA HVU 1658, NO PERIODO DE 16 A 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PERIODO EM QUE O VEICULO OFICIAL DA REFERIDA CÂMARA ESTAVA EM OFICINA MECÂNICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 01/04/2009 | 1263.65 | 09285040000100 | M TELES & CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DURANTE OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 01/04/2009 | 180.20 | 00007435557404 | KLAUSS GONÇALVES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA A CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/04/2009 | 130.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1025 DA COMPETÊNCIA 03/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/04/2009 | 112.00 | 00001237299470 | MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS CIVIS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 06/04/2009 | 100.00 | 00056021925491 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA CAMÂRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 06/04/2009 | 56.00 | 00053690109434 | GILSON JOSÉ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 07/04/2009 | 260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Refere-se ao pagamento de cessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Contabilidade, correspondente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 07/04/2009 | 131.04 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal sobre folha dos servidores estatutários da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de março/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 08/04/2009 | 363.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1272 DA COMPETÊNCIA MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/04/2009 | 60.00 | 00004529364461 | MARCELO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 15/04/2009 | 100.00 | 00007114475438 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA GALDINO | PELA DESPESA EMPENHADA AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO E LIMPA DE MATOS NO TERRENO DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 15/04/2009 | 150.00 | 00003242322410 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DAS SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 16/04/2009 | 284.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A CÂMARA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/04/2009 | 260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/04/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Refere-se ao pagamento pela divulgação de informativo publicitário de notas de interesse da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 22/04/2009 | 20640.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal Dona Inês, correspondente ao mês de Abril/2009, tendo como beneficiário DAMASIO BERTO DE OLIVEIRA E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 22/04/2009 | 622.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos do servidor estatutário JOSE WELLINGTON DE A.MAIA, correspondente ao mês de Abril/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 22/04/2009 | 8175.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de Abril/2009, Tendo como beneficiários CICERO ANTONIO ALVES E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 22/04/2009 | 56.00 | 00053690109434 | GILSON JOSÉ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 22/04/2009 | 3374.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VEREADORES E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 22/04/2009 | 1064.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 24/04/2009 | 221.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CELULAR DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 24/04/2009 | 291.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 24/04/2009 | 465.00 | 00003249920410 | JOSEILTON FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 24/04/2009 | 1500.00 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAÚJO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, PRESTADO A ESTA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 24/04/2009 | 1500.00 | 00035529997449 | ANA LÚCIA DE MORAIS ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 27/04/2009 | 144.50 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 04/05/2009 | 513.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 04/05/2009 | 6874.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VEREADORES E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, COMPETENCIA MARÇO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 04/05/2009 | 131.04 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal sobre folha dos servidores estatutários da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de abril/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 04/05/2009 | 131.04 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal sobre folha dos servidores estatutários da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de MAIO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 04/05/2009 | 8175.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de Maio/2009, Tendo como beneficiários CICERO ANTONIO ALVES E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 04/05/2009 | 20640.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal Dona Inês, correspondente ao mês de Maio/2009, tendo como beneficiário DAMASIO BERTO DE OLIVEIRA E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/05/2009 | 622.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos do servidor estatutário JOSE WELLINGTON DE A.MAIA, correspondente ao mês de Maio/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 04/05/2009 | 59.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COMPETÊNCIA ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 04/05/2009 | 17.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 04/05/2009 | 13.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 08/05/2009 | 144.50 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE Maio/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 08/05/2009 | 150.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A CÂMARA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/05/2009 | 56.00 | 00053690109434 | GILSON JOSÉ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/05/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Refere-se ao pagamento pela divulgação de informativo publicitário de notas de interesse da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/05/2009 | 1540.25 | 09285040000100 | M TELES & CIA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de combustivel destinado a veiculo da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 21/05/2009 | 122.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1025 DA COMPETÊNCIA 04/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 21/05/2009 | 278.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1272 DA COMPETÊNCIA 04/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 21/05/2009 | 36.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Refere-se ao pagamento pelo consumo de água durante o mês de Abr/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 21/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Refere-se ao pagamento pelo consumo de água durante o mês de Maio/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/05/2009 | 14.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente 80678-1, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 21/05/2009 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente 80678-1, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000139 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAÚJO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CONTÁBIL, PRESTADO A ESTA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE Maio 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000140 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00035529997449 | ANA LÚCIA DE MORAIS ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 25/05/2009 | 465.00 | 00003249920410 | JOSEILTON FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 25/05/2009 | 334.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CELULAR DA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 26/05/2009 | 24.80 | 34028316367830 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTAS COMERCIAIS ENVIADAS PELA CÂMARA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 26/05/2009 | 224.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 27/05/2009 | 191.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIROS 2009, SEG. OBRIGATORIO 2009, IPVA 2009 DO VEÍCULO PLACA MMZ8595 PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/06/2009 | 134.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1025 DA COMPETÊNCIA 05/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 08/06/2009 | 281.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1272 DA COMPETÊNCIA 05/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 12/06/2009 | 56.00 | 00001237299470 | MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CIVIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 15/06/2009 | 260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 17/06/2009 | 250.00 | 01006603000163 | ORGANIZAÇÃO BRITO LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo pertencente a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/06/2009 | 8175.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de Junho/2009, Tendo como beneficiários CICERO ANTONIO ALVES E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/06/2009 | 20640.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal Dona Inês, correspondente ao mês de Junho/2009, tendo como beneficiário DAMASIO BERTO DE OLIVEIRA E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/06/2009 | 622.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos do servidor estatutário JOSE WELLINGTON DE A.MAIA, correspondente ao mês de junho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 23/06/2009 | 42.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente 80678-1, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 23/06/2009 | 13.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente 80678-1, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 25/06/2009 | 307.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CELULAR DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000157 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAÚJO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, PRESTADO A ESTA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000158 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00035529997449 | ANA LÚCIA DE MORAIS ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 26/06/2009 | 195.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 26/06/2009 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Refere-se ao pagamento pelo consumo de água durante o mês de JUNHO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 27/06/2009 | 144.50 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 01/07/2009 | 7385.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VEREADORES E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 01/07/2009 | 998.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DA PARTE PATRONAL NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 01/07/2009 | 9.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE DOS AUTÔNOMOS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/07/2009 | 66.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COMPETÊNCIA MAIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/07/2009 | 19.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS COMPETÊNCIA MAIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/07/2009 | 6999.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VEREADORES E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, COMPETENCIA MAIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 01/07/2009 | 192.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DA PARTE PATRONAL NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 03/07/2009 | 154.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1025 DA COMPETÊNCIA 06/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 09/07/2009 | 729.90 | 09285040000100 | M TELES & CIA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de combustivel destinado a veiculo da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 10/07/2009 | 321.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1272 DA COMPETÊNCIA 06/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/07/2009 | 20640.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal Dona Inês, correspondente ao mês de JULHO/2009, tendo como beneficiário DAMASIO BERTO DE OLIVEIRA E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 20/07/2009 | 8175.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de julho/2009, Tendo como beneficiários CICERO ANTONIO ALVES E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/07/2009 | 622.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos do servidor estatutário JOSE WELLINGTON DE A.MAIA, correspondente ao mês de julho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/07/2009 | 6999.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VEREADORES E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/07/2009 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente 80678-1, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 20/07/2009 | 14.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Refere-se ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente 80678-1, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/07/2009 | 56.00 | 00053690109434 | GILSON JOSÉ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de uma diária para viagem a cidade de Pirpirituba-PB, com objetivo de ir ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 23/07/2009 | 9.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA PAGO NO MÊS DE REFERENCIA JULHO 2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 24/07/2009 | 334.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CELULAR DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 24/07/2009 | 124.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 24/07/2009 | 260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000183 | 24/07/2009 | 1500.00 | 00035529997449 | ANA LÚCIA DE MORAIS ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000184 | 24/07/2009 | 1500.00 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAÚJO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, PRESTADO A ESTA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 27/07/2009 | 144.50 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 27/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Refere-se ao pagamento pelo consumo de água durante o mês de JULHO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 30/07/2009 | 221.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1025 DA COMPETÊNCIA JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 07/08/2009 | 150.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de material de expediente diversos destinados a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 10/08/2009 | 312.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1272 DA COMPETÊNCIA 07/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 10/08/2009 | 640.00 | 10751949000187 | ELETROTEC COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASS. TEC. LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DA CÂMARA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 12/08/2009 | 180.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA USO DE INTERNET CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 13/08/2009 | 75.00 | 08962849000158 | PHOX SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECARGA CARTUCHOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 19/08/2009 | 56.00 | 00053690109434 | GILSON JOSÉ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de uma diária para viagem a cidade de Pirpirituba-PB, com objetivo de ir ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/08/2009 | 8175.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de Agosto/2009, Tendo como beneficiários CICERO ANTONIO ALVES E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/08/2009 | 20640.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal Dona Inês, correspondente ao mês de Agosto/2009, tendo como beneficiário DAMASIO BERTO DE OLIVEIRA E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/08/2009 | 627.30 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos do servidor estatutário JOSE WELLINGTON DE A.MAIA, correspondente ao mês de Agosto/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/08/2009 | 6999.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VEREADORES E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/08/2009 | 260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000199 | 21/08/2009 | 1500.00 | 00035529997449 | ANA LÚCIA DE MORAIS ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000200 | 21/08/2009 | 1500.00 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAÚJO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, PRESTADO A ESTA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 25/08/2009 | 678.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CELULAR DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 25/08/2009 | 114.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Refere-se ao pagamento pelo consumo de água durante o mês de AGOSTO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 25/08/2009 | 806.15 | 09285040000100 | M TELES & CIA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de combustivel destinado a veiculo da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 26/08/2009 | 270.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A CÂMARA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 26/08/2009 | 313.20 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAM FRANÇA DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 27/08/2009 | 144.50 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 04/09/2009 | 315.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO - COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de uma junta do toche, uma junta do cabeçote, dois rolamentos, uma bucha, um bubo de oléo, quatro oléo de motor destinada a veículo da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 14/09/2009 | 131.04 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal sobre folha dos servidores estatutários da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de junho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 14/09/2009 | 131.04 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal sobre folha dos servidores estatutários da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de julho/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 14/09/2009 | 132.15 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal sobre folha dos servidores estatutários da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de agosto/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 15/09/2009 | 261.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1272 DA COMPETÊNCIA 08/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 17/09/2009 | 209.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1025 DA COMPETÊNCIA 08/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 21/09/2009 | 128.00 | 00005466272850 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTES A RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA -PB CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 21/09/2009 | 56.00 | 00053690109434 | GILSON JOSÉ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de uma diária para viagem a cidade de Pirpirituba-PB, com objetivo de ir ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/09/2009 | 8175.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de Setembro/2009, Tendo como beneficiários CICERO ANTONIO ALVES E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/09/2009 | 20640.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal Dona Inês, correspondente ao mês de Setembro/2009, tendo como beneficiário DAMASIO BERTO DE OLIVEIRA E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 22/09/2009 | 629.30 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos do servidor estatutário JOSE WELLINGTON DE A.MAIA, correspondente ao mês de setembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 23/09/2009 | 168.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA COMPETÊNCIA DE Setembro/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 23/09/2009 | 3.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA PAGO NO MÊS DE REFERENCIA setembro 2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 23/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Refere-se ao pagamento pelo consumo de água durante o mês de setembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 24/09/2009 | 560.02 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CELULAR DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000222 | 24/09/2009 | 1500.00 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAÚJO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, PRESTADO A ESTA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000223 | 24/09/2009 | 1500.00 | 00035529997449 | ANA LÚCIA DE MORAIS ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 24/09/2009 | 144.50 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE Setembro/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 28/09/2009 | 6999.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VEREADORES E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 28/09/2009 | 171.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DA PARTE PATRONAL NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 28/09/2009 | 17.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE DOS SEVIDORES COMISSIONADOS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 28/09/2009 | 59.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE DOS VEREADORES COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 28/09/2009 | 8.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE DOS AUTÔNOMOS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/09/2009 | 300.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM TONER LEXMARK, UM CARTUCHO 60 PRETO HP E UM CARTUCHO 60 COLOR HP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 30/09/2009 | 324.53 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 30/09/2009 | 150.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA A CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 05/10/2009 | 207.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1272 DA COMPETÊNCIA 09/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 05/10/2009 | 175.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1025 DA COMPETÊNCIA 09/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 05/10/2009 | 147.50 | 02706476000178 | AMAURI FRANÇA DE MELO | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 05/10/2009 | 781.60 | 09285040000100 | M TELES & CIA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de combustivel destinado a veiculo da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 05/10/2009 | 90.00 | 08962849000158 | PHOX SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECARGA CARTUCHOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 16/10/2009 | 850.00 | 07140869000180 | JOSÉ DOMINGOS MARTINS | Refere-se ao pagamento pela aquisição de 04 pneus destinada a veículo da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 17/10/2009 | 360.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | Refere-se ao pagamento pela aquisição de dois amortecedores diant., kit amotercedor susp. diant., ret arvore manivela destinada a veículo da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 21/10/2009 | 5850.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de Outubro/2009, Tendo como beneficiários CICERO ANTONIO ALVES E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 21/10/2009 | 627.30 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos do servidor estatutário JOSE WELLINGTON DE A.MAIA, correspondente ao mês de Outubro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 21/10/2009 | 20640.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal Dona Inês, correspondente ao mês de Outubro/2009, tendo como beneficiário DAMASIO BERTO DE OLIVEIRA E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000244 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAÚJO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, PRESTADO A ESTA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000245 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00035529997449 | ANA LÚCIA DE MORAIS ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 26/10/2009 | 6999.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VEREADORES E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 26/10/2009 | 128.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DA PARTE PATRONAL NA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 26/10/2009 | 12.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE DOS SEVIDORES COMISSIONADOS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 26/10/2009 | 44.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE DOS VEREADORES COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 26/10/2009 | 6.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE DOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 26/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Refere-se ao pagamento pelo consumo de água durante o mês de outubro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 26/10/2009 | 507.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CELULAR DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 26/10/2009 | 183.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 27/10/2009 | 144.50 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 03/11/2009 | 264.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1025 DA COMPETÊNCIA 10/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/11/2009 | 291.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1272 DA COMPETÊNCIA 10/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 06/11/2009 | 260.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 06/11/2009 | 260.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 09/11/2009 | 526.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios diversos destinados a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 09/11/2009 | 349.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Refere-se ao pagamento pela aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios diversos destinados a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 09/11/2009 | 56.00 | 00053690109434 | GILSON JOSÉ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de uma diária para viagem a cidade de Pirpirituba-PB, com objetivo de ir ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 09/11/2009 | 224.00 | 00001237299470 | MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE E UMA DIARIA CIVIL COM PERNOITE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 10/11/2009 | 268.40 | 70111257000287 | I. C. ROGERIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DAS PLACAS DE CIDADÃOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/11/2009 | 220.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO OFICIAL DESTA ETILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 12/11/2009 | 132.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal sobre folha dos servidores estatutários da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 12/11/2009 | 132.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal sobre folha dos servidores estatutários da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 13/11/2009 | 1200.00 | 00215416000127 | MONALDO GODOI FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTES AO SERVIÇO DO BUFFET OFERECIDO NA FESTIVIDE DA ENTREGA DO TITULO DE CIDADÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 18/11/2009 | 776.05 | 09285040000100 | M TELES & CIA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de combustivel destinado a veiculo da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 18/11/2009 | 56.00 | 00053690109434 | GILSON JOSÉ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de uma diária para viagem a cidade de Pirpirituba-PB, com objetivo de ir ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 18/11/2009 | 128.00 | 00005466272850 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Refere-se ao pagamento de duas diárias para viagem a João Pessoa-PB, com objetivo de tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Dona Inês junto ao Escritório de Contabilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 20/11/2009 | 5850.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de Novembro/2009, Tendo como beneficiários CICERO ANTONIO ALVES E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/11/2009 | 2770.62 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º sálario dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Dona Inês, Tendo como beneficiários CICERO ANTONIO ALVES E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 20/11/2009 | 20640.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal Dona Inês, correspondente ao mês de Novembro/2009, tendo como beneficiário DAMASIO BERTO DE OLIVEIRA E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 20/11/2009 | 6536.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VEREADORES E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000276 | 23/11/2009 | 1500.00 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAÚJO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, PRESTADO A ESTA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000277 | 23/11/2009 | 1500.00 | 00035529997449 | ANA LÚCIA DE MORAIS ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 23/11/2009 | 943.95 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos do servidor estatutário JOSE WELLINGTON DE A.MAIA, correspondente ao mês de novembro/2009 e primeira parcela do 13º sálario, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 25/11/2009 | 160.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 25/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Refere-se ao pagamento pelo consumo de água durante o mês de novembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 25/11/2009 | 237.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1025 DA COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 27/11/2009 | 144.50 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 27/11/2009 | 132.15 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal sobre folha dos servidores estatutários da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 27/11/2009 | 309.50 | 00078958490420 | JOSÉ GUELMIRO BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E CRIAÇÃO DE CONVITES E PLACAS DE HONRA AO MEÉRITO, DESTINADAS A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADANIA DONAINESENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 30/11/2009 | 260.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 01/12/2009 | 368.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CELULAR DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 07/12/2009 | 255.00 | 07140869000180 | JOSÉ DOMINGOS MARTINS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO OFICIAL DESTA ETILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 10/12/2009 | 253.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICA ATRAVÉS DO NUMERO 3377-1272 DA COMPETÊNCIA 11/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 15/12/2009 | 128.00 | 00005466272850 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Refere-se ao pagamento de duas diárias para viagem a João Pessoa-PB, com objetivo de tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Dona Inês ao Escritório de Contabilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 16/12/2009 | 166.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 18/12/2009 | 56.00 | 00001237299470 | MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE E UMA DIARIA CIVIL COM PERNOITE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 18/12/2009 | 524.00 | 00007738491736 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA A CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 18/12/2009 | 56.00 | 00053690109434 | GILSON JOSÉ DA SILVA | Refere-se ao pagamento de uma diária para viagem a cidade de Pirpirituba-PB, com objetivo de ir ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 20/12/2009 | 7800.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de dezembro/2009 e terço de férias 2009, Tendo como beneficiários CICERO ANTONIO ALVES E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 21/12/2009 | 20640.00 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal Dona Inês, correspondente ao mês de Dezembro/2009, tendo como beneficiário DAMASIO BERTO DE OLIVEIRA E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 21/12/2009 | 836.40 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos do servidor estatutário JOSE WELLINGTON DE A.MAIA, correspondente ao mês de Dezembro/2009 e terço de férias 2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 21/12/2009 | 3040.63 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º sálario dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Dona Inês, Tendo como beneficiários CICERO ANTONIO ALVES E OUTROS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 21/12/2009 | 312.65 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Refere-se ao pagamento dos vencimentos do servidor estatutário JOSE WELLINGTON DE A.MAIA, correspondente a segunda parcela do 13ª 2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 21/12/2009 | 144.50 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 21/12/2009 | 6298.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal sobre folha dos servidores estatutários da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 22/12/2009 | 420.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CELULAR DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 22/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Refere-se ao pagamento pelo consumo de água durante o mês de dezembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00035529997449 | ANA LÚCIA DE MORAIS ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000303 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAÚJO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, PRESTADO A ESTA CÂMARA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2009 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 24/12/2009 | 64.00 | 00005466272850 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Refere-se ao pagamento de uma diária para viagem a cidade de Pirpirituba-PB, com objetivo de ir ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 28/12/2009 | 500.00 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Refere-se ao pagamento pela aquisição de material de expediente diversos destinados a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 28/12/2009 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP E SERVI€OS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM IMPRESSORA LEXMARK CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 29/12/2009 | 69.00 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal sobre folha dos servidores estatutários da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 29/12/2009 | 67.00 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Refere-se ao pagamento de Obrigação Patronal sobre folha dos servidores estatutários da Câmara Municipal de Dona Inês, correspondente ao 13º SÁLARIO 2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 29/12/2009 | 355.00 | 09285040000100 | M TELES & CIA LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de combustivel destinado a veiculo da Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 30/12/2009 | 1011.14 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Refere-se ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a solenidade de entrega de titulos de cidadãos donainesense, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 30/12/2009 | 72.65 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Refere-se ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a Câmara Municipal de Dona Inês, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 30/12/2009 | 260.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE de DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024