de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000001928/01/2009500.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000002730/01/200910.7933530486003225EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003530/01/2009415.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004330/01/2009830.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005130/01/200916649.7003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010830/01/200945.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIOAO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000011630/01/200937.9509123654000187CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012430/01/2009415.0000008534673403FRANCISCO DE ASSIS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000013230/01/2009415.0000007289716400JANDEILSON DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000014130/01/2009321.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000015930/01/20091000.0000063159996468ANTONIO ALVES SIMOES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016730/01/2009150.0008362066000133GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTE CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017530/01/20094559.4303584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/2009.00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006031/01/20091000.0000000253548764JOSE DUTRA DA ROSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000007831/01/20092000.0000006538262490EDIVAL SILVA PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, DEPLACA MOE-1836, ANO E MODELO 2009, MOVIDO AALCOOL/GASOLINA, 04 PORTAS, COR VERMELHA, DESTINADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008631/01/20092000.0000009816437449GEOVAL DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DEPLACA MOE-1836-PB, ANO E MODELO 2009, MOVIDOA ALCOOL/GASOLINA, 04 PORTAS, COR VERMELHA,DESTINADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000009431/01/2009662.7035502962000123POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOE-1836 LOCADOTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.00000000NULLNULLCombustível
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018305/02/2009945.0035497502000154EBPE-EMP. BRAS.DE PESQUISA EDUCATIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09(NOVE) CARTEIRAS, DESTINADAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019105/02/20091485.0035497502000154EBPE-EMP. BRAS.DE PESQUISA EDUCATIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09(NOVE) CARTEIRAS E 09(NOVE) PRISMAS, DESTINADAS AOS VEREADORES.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000020516/02/2009500.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000021318/02/2009165.9003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVI-DENCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE A COMPETENCIA DE12/2005,CORRESPONDENTE AO DEBITO 36.415.143-900000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036118/02/2009229.5203584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVI-DENCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE A COMPETENCIA DE12/2005,CORRESPONDENTE AO DEBITO 36.415.143-900000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022127/02/2009238.0024120628000199ANTONIO PINHEIRO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000023027/02/2009643.0035502962000123POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOE-1836 LOCADOTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLCombustível
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000024827/02/2009161.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000012009000025627/02/20091800.0000076832821468JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREFLEX, ANO 2002, MODELO 2003, PLACA MOE-1836,DO A ALCOOL/GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZULDESTINADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012009000026427/02/20091000.0000000253548764JOSE DUTRA DA ROSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022009000027227/02/20091000.0000063159996468ANTONIO ALVES SIMOES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000028127/02/2009465.0000007289716400JANDEILSON DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029927/02/200971.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIOAO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030227/02/2009465.0000008534673403FRANCISCO DE ASSIS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031127/02/2009150.0010629523000155JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000032927/02/200916649.7003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033727/02/2009930.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000034527/02/2009465.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035327/02/20094614.4303584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2009.00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037005/03/200963.0008719767000187SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TIRAGEM DE 320 COPIAS E 05 ENCARDERNACOES EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS PERTENDENTES AESTA CAMARA.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038805/03/2009150.0010629523000155JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DEPLACA JMT-7856, LOCADO A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000039613/03/2009500.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040026/03/2009113.5002819900000190CARTORIO PAULINO DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXASEXTRA-JUDICIAIS, RELATIVO A AUTENTICACOES ERECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000041831/03/200948.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042631/03/2009264.1024120628000199ANTONIO PINHEIRO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000043431/03/2009327.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022009000044231/03/20091000.0000063159996468ANTONIO ALVES SIMOES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000045131/03/200936.2809123654000187CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046931/03/2009465.0000008534673403FRANCISCO DE ASSIS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000047731/03/2009465.0000007289716400JANDEILSON DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISConvite000012009000048531/03/20091800.0000076832821468JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049331/03/2009150.0010629523000155JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000050731/03/20091000.0000000253548764JOSE DUTRA DA ROSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000051531/03/2009465.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000052331/03/2009930.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053131/03/200916649.7003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000054031/03/2009586.7735502962000123POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009.00000000NULLNULLCombustível
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000055831/03/20094546.4403584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2009.00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022009000056610/04/200910.0000063159996468ANTONIO ALVES SIMOES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PCA - PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, DESTACAMARA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000073610/04/20091000.0000063159996468ANTONIO ALVES SIMOES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PCA - PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTACAMARA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000057413/04/2009500.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058230/04/2009465.0000008534673403FRANCISCO DE ASSIS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022009000059130/04/20091000.0000063159996468ANTONIO ALVES SIMOES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000060430/04/2009465.0000007289716400JANDEILSON DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000061230/04/2009366.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000062130/04/200947.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/0900000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000063930/04/200936.3909123654000187CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000064730/04/20091000.0000000253548764JOSE DUTRA DA ROSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065530/04/2009257.1024120628000199ANTONIO PINHEIRO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000066330/04/2009555.2035502962000123POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLCombustível
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067130/04/2009150.0010629523000155JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISConvite000012009000068030/04/20091800.0000076832821468JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069830/04/200916649.7003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070130/04/2009465.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000071030/04/2009930.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072830/04/20094546.5303584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/2009.00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000074413/05/2009494.8008816209000130ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA E CIA. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA,DESTINADOS A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075213/05/2009230.0007456969000110MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS JANTOS DE TINTA PERTENCENTES A ESTACAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAdministração GeralCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO PREDIO DA CAMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000076114/05/20092150.0035497502000154EBPE-EMP. BRAS.DE PESQUISA EDUCATIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA LEGISLATIVA PERIODO 2009A 2012, DESTINADA AO PLENARIO DESTA CAMARA.00000000NULLNULLEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000077915/05/2009500.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000078727/05/2009638.5041197666000169CASA DO MARCENEIRO-IVANDA Ma.GOMES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DESTACAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079528/05/2009327.2524120628000199ANTONIO PINHEIRO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080928/05/2009560.0010583451000152GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 40(QUARENTA) TALOES DE EXTRATO DE CHEQUE, DESTINADOS A ESTA CAAMRA.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAdministração GeralCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO PREDIO DA CAMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000081728/05/20091280.0001658740000182COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL SCX 4200 E 01(UM) MOD. ISOL.ESTABILIZADORDESTINADOS A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022009000082529/05/20091000.0000063159996468ANTONIO ALVES SIMOES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000083329/05/2009650.0035502962000123POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.00000000NULLNULLCombustível
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084129/05/2009150.0010629523000155JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000085029/05/200936.2809123654000187CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000086829/05/200936.2809123654000187CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000087629/05/2009465.0000007289716400JANDEILSON DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000012009000088429/05/20091800.0000076832821468JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000089229/05/20091000.0000000253548764JOSE DUTRA DA ROSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090629/05/2009465.0000008534673403FRANCISCO DE ASSIS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091429/05/2009930.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000092229/05/2009465.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000093129/05/200916649.7003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000094929/05/20094546.5303584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/2009.00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000095715/06/20095.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000096515/06/2009500.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097322/06/20091790.0008864058000195ROBERTO ROMAO FERREIRA - ME.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO, DESRRATIZACAO EDESCUPINIZACAO DO PREDIO DESTA CAMARA.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098126/06/2009250.2524120628000199ANTONIO PINHEIRO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISConvite000012009000099026/06/20091800.0000076832821468JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100726/06/2009465.0000008534673403FRANCISCO DE ASSIS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022009000101526/06/20091000.0000063159996468ANTONIO ALVES SIMOES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000102326/06/20091000.0000000253548764JOSE DUTRA DA ROSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000103126/06/2009465.0000007289716400JANDEILSON DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000104030/06/2009150.0010629523000155JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105830/06/200952.4510629523000155JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 08 (OITO) FOTOGRAFIAS DOS VEREADORES DESTA CAMARA.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000106630/06/200916649.7003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000107430/06/2009930.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000108230/06/2009465.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000109130/06/2009249.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000110430/06/200939.9009123654000187CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000111230/06/2009430.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000112130/06/200967.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000113930/06/200968.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000114730/06/2009643.5035502962000123POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.00000000NULLNULLCombustível
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000115530/06/20094546.5303584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/2009.00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116301/07/2009420.0004462326000191SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, DESTINADA AO VEICU-LO DE UNO MILLE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000117113/07/2009500.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000012009000132527/07/20091800.0000076832821468JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000133327/07/20091000.0000000253548764JOSE DUTRA DA ROSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022009000126127/07/20091000.0000063159996468ANTONIO ALVES SIMOES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127927/07/2009465.0000008534673403FRANCISCO DE ASSIS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000128727/07/2009465.0000007289716400JANDEILSON DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000118029/07/200929.0001669005000174JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEI-CULO UNO MILLE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ES-TA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119829/07/200975.0008719767000187SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TIRAGEM DE 402 COPIAS E 06 ENCARDERNACOES EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS PERTENDENTES AESTA CAMARA.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000120129/07/2009140.0007456969000110MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA,PERTENCENTE A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000121029/07/2009120.0001669005000174JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEI-CULO UNO MILLE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ES-TA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000122829/07/200950.0001669005000174JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA REALIZADOS NO VEICULO UNOMILLE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000123629/07/2009100.0001658740000182COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSA ESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124430/07/2009227.2024120628000199ANTONIO PINHEIRO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000125230/07/2009650.0935502962000123POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009.00000000NULLNULLCombustível
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134131/07/2009465.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135031/07/2009930.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136831/07/200916649.7003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMA-RA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137631/07/20094546.5303584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2009.00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129531/07/2009150.0010629523000155JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000130931/07/2009358.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000131731/07/200958.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000138414/08/200988.1002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MAERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO PREDIO DESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000139214/08/2009500.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000012009000140627/08/20091800.0000076832821468JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000141427/08/20091000.0000000253548764JOSE DUTRA DA ROSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022009000142227/08/20091000.0000063159996468ANTONIO ALVES SIMOES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143127/08/2009465.0000008534673403FRANCISCO DE ASSIS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000144927/08/2009465.0000007289716400JANDEILSON DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000145731/08/2009684.5635502962000123POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLCombustível
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000146531/08/2009150.0010629523000155JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000147331/08/200916649.7003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000148131/08/2009930.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000149031/08/2009465.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150331/08/2009292.6524120628000199ANTONIO PINHEIRO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000151131/08/200936.2809123654000187CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000152031/08/200936.2809123654000187CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000153831/08/200962.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000154631/08/2009459.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155431/08/20094672.0803584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009.00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000156231/08/20094546.5303584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009.00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000157114/09/2009650.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158914/09/2009700.0000622097000174AC COMERCIO DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM JOGO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICU-LO FIAT UNO MILLE DE PLACA JMT-7856 LOCADO AESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAdministração GeralCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO PREDIO DA CAMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000159715/09/20094410.0008531584000133VIDRACA COM.E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 45(QUARENTA E CINCO) LETRAS EM ACO INOX ALTO RELEVO, DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA00000000NULLNULLEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160115/09/2009790.0008531584000133VIDRACA COM.E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PORTADE VIDRO DO PREDIO DESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAdministração GeralCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO PREDIO DA CAMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000161924/09/2009120.0008994139000100CARLOS ANTONIO NEVES LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01 (UM) GRAVADOR POWER PACK, DESTINADO AESTA CAMARA.00000000NULLNULLEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000162728/09/20091000.0000000253548764JOSE DUTRA DA ROSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163528/09/2009465.0000008534673403FRANCISCO DE ASSIS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000164328/09/2009465.0000007289716400JANDEILSON DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022009000165128/09/20091000.0000063159996468ANTONIO ALVES SIMOES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000012009000166028/09/20091800.0000076832821468JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000167830/09/2009150.0010629523000155JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000168630/09/2009628.7235502962000123POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009.00000000NULLNULLCombustível
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169430/09/2009297.8524120628000199ANTONIO PINHEIRO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000170830/09/200950.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000171630/09/2009465.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000172430/09/2009930.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000173230/09/200916649.7003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000174130/09/20094546.5303584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2009.00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000175902/10/2009324.7433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000176707/10/20091000.0000063159996468ANTONIO ALVES SIMOES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIOFINANCEIRO DE 2010 DESTA CAMARA.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000177516/10/2009650.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000178321/10/2009197.0003677443000100AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS, DESTINADOS AESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000179126/10/2009860.0001669005000174JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEI-CULO UNO MILLE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ES-TA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180526/10/2009280.0001669005000174JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA REALIZADOS NO VEICULO UNOMILLE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022009000181327/10/20091000.0000063159996468ANTONIO ALVES SIMOES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000182127/10/20091000.0000000253548764JOSE DUTRA DA ROSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000183027/10/2009465.0000007289716400JANDEILSON DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184827/10/2009465.0000008534673403FRANCISCO DE ASSIS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISConvite000012009000185627/10/20091800.0000076832821468JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000186430/10/2009150.0010629523000155JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187230/10/2009337.9024120628000199ANTONIO PINHEIRO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000188130/10/2009443.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000189930/10/200953.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000190230/10/2009627.0435502962000123POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLCombustível
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000191130/10/200916649.7003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000192930/10/2009465.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000193730/10/2009930.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000194530/10/20094546.5303584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009.00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAdministração GeralCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO PREDIO DA CAMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000195303/11/20091950.0035497502000154EBPE-EMP. BRAS.DE PESQUISA EDUCATIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA MESA DIRETORA 2009/2010,DESTINADA AO PLENARIO DESTA CAMARA.00000000NULLNULLEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196104/11/2009253.8008719767000187SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TIRAGEM DE 2.115 COPIAS DE DOCUMENTOSPERTENDENTES A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000197010/11/2009650.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000198819/11/200930.0010857387000150JUSSARA GOUVEIA LEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MINI-FITAS DE GRAVACAO, DESTINADAS AGRAVACAO DAS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000199619/11/2009442.4008816209000130ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA E CIA. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAdministração GeralCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAAMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO PREDIO DA CAMARADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000200323/11/20091950.0035497502000154EBPE-EMP. BRAS.DE PESQUISA EDUCATIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA DESTINADA AO PLENARIO JOAO ANDRE DOS SANTOS DESTA CAMARA.00000000NULLNULLEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000201123/11/20091950.0000004437612485JOSE SILVA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1a.PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE02(DOIS) PEDREIROS E 01(UM) SERVENTE NO PRE-DIO DESTA CAMARA.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000203824/11/2009193.2005057835000100JM MATERIAL DE CONSTRUCAO-JOSE S.LEAL-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AO PREDIO DESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022009000204625/11/20091000.0000063159996468ANTONIO ALVES SIMOES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000205425/11/2009465.0000007289716400JANDEILSON DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000012009000206225/11/20091800.0000076832821468JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207125/11/2009465.0000008534673403FRANCISCO DE ASSIS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000208925/11/20091000.0000000253548764JOSE DUTRA DA ROSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202025/11/2009377.3024120628000199ANTONIO PINHEIRO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000209727/11/20095280.0041197666000169CASA DO MARCENEIRO-IVANDA Ma.GOMES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000210130/11/200972.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000211930/11/2009624.7535502962000123POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009.00000000NULLNULLCombustível
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000212730/11/2009150.0010629523000155JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000213530/11/2009358.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000214330/11/2009930.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000215130/11/2009465.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000216030/11/200916649.7003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217801/12/20094597.6803584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2009.00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000218602/12/20091950.0000004437612485JOSE SILVA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2a. EULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE 02(DOIS) PEDREIROS E 01(UM)SERVENTE NO PREDIO DESTA CAMARA.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000219414/12/2009650.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228322/12/200916649.7003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229122/12/2009930.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230522/12/2009465.0003584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231322/12/2009736.2503584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13o.SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232123/12/2009465.0000008534673403FRANCISCO DE ASSIS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000012009000220823/12/20091800.0000076832821468JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000221623/12/2009465.0000007289716400JANDEILSON DA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022009000222423/12/20091000.0000063159996468ANTONIO ALVES SIMOES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000223223/12/20091000.0000000253548764JOSE DUTRA DA ROSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000224124/12/200936.2809123654000187CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000225924/12/200993.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000226724/12/2009854.6835502962000123POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009.00000000NULLNULLCombustível
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000227524/12/2009326.3024120628000199ANTONIO PINHEIRO MARTINIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA.00000000NULLNULLOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000233024/12/2009150.0010629523000155JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009.00000000NULLNULLServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235624/12/2009173.0203584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 13/2009.00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236424/12/20092267.6603584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2009.00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237224/12/20094495.3803584764000160INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2009.00000000NULLNULLPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaCONTROLE EXTERNO E ATUACAO LEGISLATIVAOPERACIONALIZACAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234828/12/2009800.0000002258546435ADRIANO DE MELO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO GERAL DO ARQUIVODESTA CAMARA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços

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Última atualização: 11/06/2024