| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2009 | 27.50 | 08298705000149 | CARTÓRIO TAB. SEVERINO LUCAS DE LACERDA | Importância que se empenha referente despesa com recomhecimento de firma e autenticações de documentos para esta Câmara Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2009 | 813.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2009 | 177.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2009 | 4500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2009 | 781.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Correspondente aos vencimentos, gratificação e quinquenios do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2009 | 90.00 | 07861889000140 | MARCELO LEITE DE BARROS ME | REFERENTE DESPESA COM RECICLAGEM DE CARTUCHO, RELATIVO NOTA FISCAL Nº000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2009 | 35.00 | 00079811965315 | Francisco Estevam da Silva | Referente ao serviços prestados na confecção de (02) duas placas para esta edilidade municipal conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2009 | 291.00 | 02412154000116 | RÁDIO COMUNITÁRIA COREMAS FM 87.9 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DOS TRABALHOS DA CÃMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2009 | 842.25 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2009 | 30.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENACÇÃO DO PONTO BR | REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE DOMÍNIO BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03488260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 582.00 | 00005972074451 | TARCILIANO DE SOUSA SILVA | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE E ELEIÇAO DA MESA DIRETORA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2009 | 30.00 | 00015305597404 | JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA | REFERENTE DESPESA COM CONSERTOS DE CANO DE ÁGUA DESTA EDILIDADE MUNICPAL CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2009 | 2000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2009 | 830.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DO DIRETOR DEP DE COMUNICAÇÃO E AP COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2009 | 830.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEP ADM E FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2009 | 415.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ASSESOR PARLAMANTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2009 | 415.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO TESOUREIRO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2009 | 415.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE AO SALÁRIO DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2009 | 615.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADA COMISSIONADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2009 | 615.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE SALÁRIO DA ASSESSORA PARLAMENTAR COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO REF. A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2009 | 830.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVACOMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2009 | 415.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2009 | 485.75 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Correspondente ao pagamento de vencimentos, gratificação, quinquênio do funcionario concursado da camara relativo á janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2009 | 485.75 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara relativo ao mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2009 | 485.75 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE PORTARIA LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2009 | 415.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLAIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2009 | 630.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2009 | 415.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER REGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2009 | 715.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2009 | 160.00 | 00004048925407 | RONILDA GARRIDO PEREIRA | PROVENIENTE TRABALHO FOTOGRAFICO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2009 | 49.28 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | REFERENTE DESPESA COM REFEIÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2009 | 40.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRICILA WANDERLEY GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAJENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO COMFORME DOC. FISCAL Nº 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2009 | 2000.00 | 00002350419479 | JOSE LAEDSON ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2009 | 875.50 | 00093050380420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | REFENTE PAGAMENTO DO PEDREIRO E AJUDANTE PELA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2009 | 53.25 | 00067561411472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CADEIRAS E MESAS NO DIA DA POSSE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2009 | 121.25 | 00007763408405 | MARIA DIVANIZE ALVES DE LACERDA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2009 | 1.45 | 00000000166677 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE A DESPESA COM TAXA BANCÁRIA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 300.00 | 00007123389425 | JOSIMAR FREIRE DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 7440.00 | 10213306000180 | ROBSON PEREIRA DE ALMEIDA SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEIS COMPUTADORES COMPLETOS (CPU, MONITOR, ESTABILIZAOR) PARA GABINETES DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2009 | 812.35 | 00055462138415 | Raimundo Cândido Bonfim | REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2009 | 1500.00 | 03257413000144 | CLAUDIO SILVA DE LACERDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2009 | 50.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes | Referente ao pagamento do fornecimento de pães para a cãmara conforme nota fiscal nº 0090 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2009 | 150.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DO VALE CONFORME DOC. FISCAL Nº001349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2009 | 436.50 | 00007713434429 | sivanildo cassiano da silva | referente prestação de serviço como servente de pedreiro na manutenção desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2009 | 223.00 | 07096409000100 | Coremasnet | Correspondente aos servicos prestados em internet para a Camara Municipal de coremas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2009 | 159.40 | 00093051603449 | FRANCIELHO ALVES BARRETO | REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNCIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2009 | 188.00 | 05843761000129 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2009 | 460.00 | 00005264756848 | MANOEL SOARES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E ESSA CASA LEGISLATIVA EM JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00071420096400 | LUZEMIRA MOURA ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COQUETEL REALIZADO NO DIA 1º DE JANEIRO DE 2009, NA POSSE DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/02/2009 | 114.00 | 05515652000182 | POSTO CID- UNIAO COM DE DER DE PETROLEO LTDA | RWFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 001585 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/02/2009 | 110.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON-MARIA DO CARMO GOMES DE SA EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE NOVIK C/ PEDESTAL FNK10, DESTINADO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013254 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/02/2009 | 427.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDEDESTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE PARA O PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2807 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/02/2009 | 364.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ANÚCIO Nº 149704, (EDITAL COREMAS TOMADA DE PREÇOS), CONFORME NOTA FISCAL Nº149704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/02/2009 | 60.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHÁ, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/02/2009 | 465.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/02/2009 | 110.00 | 05535488000175 | INFORMED- CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AQUISIÇÃO DA SWITH 16 PORTAS ENCORE, PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001129 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/02/2009 | 150.35 | 00002170410430 | NELDILENE GALDINO SOARES | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2009 | 100.00 | 00009151964414 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DE GFIP/SEFIP DA CAMARA MUNICIPAL EM FEVEREIRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/02/2009 | 40.00 | 00007194095432 | MARCOS ANTONIO CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO DA CAMARA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/02/2009 | 40.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA - RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS RECICLAGEM DE CARTUCHO DA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/02/2009 | 75.70 | 03605046000122 | PALADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 003499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/02/2009 | 58.50 | 05515652000182 | POSTO CID- UNIAO COM DE DER DE PETROLEO LTDA | RWFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DO ÓLEO DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 001633 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/02/2009 | 33.50 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003777 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/02/2009 | 30.00 | 10335928000180 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/02/2009 | 300.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REALTIVO A FEVEREIRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/02/2009 | 55.00 | 00005441703423 | LINDOMAR TEODOSIO DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POLDAGEM DAS ARVORES DE FRENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/02/2009 | 45.00 | 00086971395891 | JOSE LUCIO DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA MO CARRO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/02/2009 | 550.00 | 00006091001493 | ROSICLEIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, TIRANDO FERIAS DO FUNCIONÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2009 | 150.00 | 00003461196428 | NEWTOMAR LOPES AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2009 | 4500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE EM FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/02/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/02/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/02/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE VEREADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/02/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/02/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/02/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2009 | 100.00 | 00017962477822 | JOSE ROMERIO LINS CANUTO | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA E PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2009 | 1630.00 | 05465060000101 | SANDRO SILVA CABRAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DE 10mm temperado PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/02/2009 | 880.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEP ADM E FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/02/2009 | 100.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA - RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SWICHT 8 PORTAS RESWO8PBIML CONFORME NOTA FISCAL Nº 001987 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/02/2009 | 399.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/02/2009 | 50.00 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000889 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/02/2009 | 50.00 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000888 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/02/2009 | 90.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRICILA WANDERLEY GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAJENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO COMFORME DOC. FISCAL Nº 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/02/2009 | 1403.90 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/02/2009 | 465.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO TESOUREIRO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/02/2009 | 465.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ASSESOR PARLAMANTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/02/2009 | 680.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/02/2009 | 665.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE SALÁRIO DA ASSESSORA PARLAMENTAR COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO REF. A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/02/2009 | 665.90 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/02/2009 | 880.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/02/2009 | 465.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE AO SALÁRIO DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO À FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/02/2009 | 565.90 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE PORTARIA LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/02/2009 | 765.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/02/2009 | 665.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADA COMISSIONADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/02/2009 | 565.90 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara, relativo a fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/02/2009 | 565.90 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Correspondente ao pagamento de vencimentos, gratificação, quinquênio do funcionario concursado da camara relativo á fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/02/2009 | 465.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER REGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/02/2009 | 465.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLAIVO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/02/2009 | 880.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOSS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO,LOTADO, NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00002350419479 | JOSE LAEDSON ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/02/2009 | 255.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. COMP 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/02/2009 | 2000.00 | 00018578195191 | João Pereira de Almeida | Importância que se empenha para atender o pagamento de locação do veículo a este poder legislativo conforme contrato relativo a fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/02/2009 | 1000.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PEÇAS PARA USO NO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 1033/1034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/02/2009 | 391.45 | 00055462138415 | Raimundo Cândido Bonfim | REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/02/2009 | 47.20 | 00093051603449 | FRANCIELHO ALVES BARRETO | REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNCIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/02/2009 | 465.00 | 00005264756848 | MANOEL SOARES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E ESSA CASA LEGISLATIVA EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/02/2009 | 451.70 | 05843761000129 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/02/2009 | 438.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/02/2009 | 44.50 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes | Referente ao pagamento do fornecimento de pães para a cãmara municipal conforme nota fiscal nº 305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/02/2009 | 1500.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, MANUTENÇÃO DO SITE, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/02/2009 | 575.00 | 00003185906462 | VALMIR MARINHO PAULINO | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/03/2009 | 9168.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP. 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/03/2009 | 226.45 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/03/2009 | 100.00 | 00026614171844 | MANOEL CANDIDO DANTAS | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO NA REDE INTERNA DE TELEFONIA FIXA, DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/03/2009 | 210.00 | 11897295000167 | CAVALCANTE AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/03/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/03/2009 | 50.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRICILA WANDERLEY GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAJENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO COMFORME DOC. FISCAL Nº000238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/03/2009 | 115.61 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTOS | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/03/2009 | 112.00 | 47508411122855 | POSTO EXTRA TAMBAU | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO, VEICULO FIAT UNO MON 0720, DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/03/2009 | 100.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 001776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/03/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/03/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/03/2009 | 200.00 | 00021851522468 | Geraldo Lopes do Vale | Correspondente aos servicos prestados como mecanico a esta edilidade, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/03/2009 | 165.00 | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE SERVIDOR DA CAMARA PARA JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS JUNTO AO IBGE.CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/03/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/03/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/03/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE VEREADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/03/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/03/2009 | 4500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE EM MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/03/2009 | 3500.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/03/2009 | 930.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEP ADM E FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/03/2009 | 150.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DO VALE CONFORME DOC. FISCAL Nº001361, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/03/2009 | 150.00 | 08201140000130 | VALDOMIRO VIEIRA DOS SANTOS FILHO - MIRANDA IMPORT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOC. FISCAL Nº 0020 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/03/2009 | 120.00 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | Correspondente ao fornecimento de material grafico destinado a camara, conforme nota fiscal nº003876 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/03/2009 | 300.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REALTIVO A MARÇO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/03/2009 | 465.00 | 00004316338439 | ANA MARIA MATIAS PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/03/2009 | 465.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento de prestações de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/03/2009 | 465.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADA COMISSIONADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/03/2009 | 45.30 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE M. FILHO | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/03/2009 | 665.90 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/03/2009 | 565.90 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE PORTARIA LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS,REALATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/03/2009 | 565.90 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camararelativo ao mes de março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/03/2009 | 565.90 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | Correspondente ao pagamento de vencimentos, gratificação, quinquênio do funcionario concursado da camara relativo á março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/03/2009 | 465.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ASSESORA PARLAMANTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/03/2009 | 465.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE SALÁRIO DA ASSESSORA PARLAMENTAR COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO REF. A MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/03/2009 | 880.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/03/2009 | 465.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/03/2009 | 465.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLAIVO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/03/2009 | 465.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/03/2009 | 465.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER REGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/03/2009 | 465.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO TESOUREIRO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00002350419479 | JOSE LAEDSON ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/03/2009 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇAS E ASCESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA.CONFORME NOTA FISCAL Nº012675 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/03/2009 | 1368.35 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000092 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/03/2009 | 880.00 | 01822324000178 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADFO NESTE PODER LEGISLATIVI, RELATIVO A MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/03/2009 | 2000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/03/2009 | 46.40 | 03605046000122 | PALADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/03/2009 | 60.34 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LIMITADA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO, VEICULO FIAT UNO MON 0720, DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/03/2009 | 465.00 | 00005264756848 | MANOEL SOARES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E ESSA CASA LEGISLATIVA EM MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/03/2009 | 120.00 | 00048624896487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CARRO DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/03/2009 | 260.10 | 00093051603449 | FRANCIELHO ALVES BARRETO | REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNCIPAL CONFORME DOCUMENTO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/03/2009 | 81.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET MÓVEL, DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/03/2009 | 722.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/03/2009 | 38.00 | 08298705000149 | CARTÓRIO TAB. SEVERINO LUCAS DE LACERDA | Importância que se empenha referente despesa com autenticações de documentos para esta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/03/2009 | 208.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/03/2009 | 500.00 | 00002170410430 | NELDILENE GALDINO SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA ORGANIZAR OS SERVIÇOS NA SECRETARIA E TEZOURARIA APÓS A REFORMA DAS MESMAS, COMO AUXILIAR DE SECRETÁRIA E TESOUREIRA.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/03/2009 | 104.80 | 05843761000129 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº000011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/03/2009 | 3500.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, MANUTENÇÃO DO SITE, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº000002,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/03/2009 | 645.80 | 00055462138415 | Raimundo Cândido Bonfim | REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/03/2009 | 142.30 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº000170.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/03/2009 | 67.40 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes | Referente ao pagamento do fornecimento de pães para a cãmara municipal.conforme nota fiscal nº000309 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/03/2009 | 185.00 | 04282557000113 | Helio Vinícius Formiga Farias | Correspondente ao pagameno de Artes Gráficas para a Camara Municipal.conforme nota fiscal nº000208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00018578195191 | João Pereira de Almeida | Importância que se empenha para atender o pagamento de locação do veículo a este poder legislativo conforme contrato relativo a abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/04/2009 | 150.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DO VALE CONFORME DOC. FISCAL Nº 001375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/04/2009 | 66.00 | 10335928000180 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/04/2009 | 754.53 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara, relativo ao mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/04/2009 | 270.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA - EMANOEL GOMES FERREIRA | REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/04/2009 | 300.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA REALTIVO A MARÇO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/04/2009 | 515.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº4122 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/04/2009 | 41.50 | 00004389274430 | FRANCISCO NOBERTO BATISTA ANDRADE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS E CESTOS DE LIXO PARA A CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/04/2009 | 3500.00 | 00008602738498 | EDILBERTO GARRIDO DE LACERDA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/04/2009 | 3500.00 | 00071407294415 | JOSELIA RAMALHO LOPES | RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/04/2009 | 3500.00 | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/04/2009 | 3500.00 | 00003342861401 | Janderley Batista de Sousa | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/04/2009 | 3500.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/04/2009 | 3500.00 | 00049867822404 | Francisco de Assis Clementino | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/04/2009 | 3500.00 | 00003153643431 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/04/2009 | 3500.00 | 00039555747415 | JOSE NILTON ALEXANDRINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE VEREADOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/04/2009 | 4500.00 | 00064577660482 | Francisco Mamede | REFERENTE SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE EM ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/04/2009 | 465.00 | 00004316338439 | ANA MARIA MATIAS PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/04/2009 | 14.10 | 34028316367244 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE TELEGRAMAS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/04/2009 | 596.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP. 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/04/2009 | 565.90 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento de vencimentos, gratificação, quinquênio do funcionario concursado da camara relativo árelativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/04/2009 | 465.00 | 00003630326811 | JANES DEON RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ASSESOR PARLAMANTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/04/2009 | 665.90 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo a abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/04/2009 | 565.90 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE PORTARIA LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS RELATIVO A ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/04/2009 | 880.00 | 00060251166449 | JOSE NILTON ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEP ADM E FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/04/2009 | 880.00 | 00008272316447 | CIRLENE DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000209 | 20/04/2009 | 1433.08 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº000100.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000210 | 22/04/2009 | 2000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/04/2009 | 150.00 | 00009430944452 | MARIO FELIPE RODRIGUES BANDEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/04/2009 | 55.00 | 09006146000119 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003,DESTINADO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/04/2009 | 70.00 | 00003075884405 | PIERRE JUNHO TRINDADE XAVIER - HEROIS CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/04/2009 | 75.00 | 00007194095432 | MARCOS ANTONIO CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/04/2009 | 465.00 | 00046831258468 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLAIVO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002446999417 | MAURICIO RIGOBERTO GARRIDO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032009 | 0000216 | 30/04/2009 | 3500.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, MANUTENÇÃO DO SITE, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/04/2009 | 465.00 | 00046786554415 | Raimundo Claudio Filho | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A ABRIL DE 32009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/04/2009 | 465.00 | 00026281376404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERREIRA ALVES | REFERENTE SALÁRIO DA ASSESSORA PARLAMENTAR COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO REF. A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/04/2009 | 880.00 | 00009953298424 | ANTONIO JOSE DE SOUSA JUNIOR | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADFO NESTE PODER LEGISLATIVI, RELATIVO A ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005553762499 | MARIA IVAMARA MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADA COMISSIONADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/04/2009 | 465.00 | 00026664526387 | CICERO SALVIANO DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER REGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/04/2009 | 465.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002203908432 | JOSE SOARES DE ARAUJO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO TESOUREIRO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005264756848 | MANOEL SOARES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A ESSA CASA LEGISLATIVA EM ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/04/2009 | 285.35 | 09591218000132 | Raimundo Cândido Bonfim | REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/04/2009 | 350.00 | 11897295000167 | CAVALCANTE AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CÂMARA.CONFORME NOTA FISCAL Nº000703, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/04/2009 | 57.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes | Referente ao pagamento do fornecimento de pães para a cãmara municipal.CONFORME NOTA FISCAL Nº000310, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/04/2009 | 180.00 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | Correspondente ao fornecimento de material grafico destinado a camara.conforme nota fiscal nº003920, relativo ao mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/04/2009 | 202.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/04/2009 | 454.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/04/2009 | 100.00 | 00026614171844 | MANOEL CANDIDO DANTAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONIA INTERNA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/04/2009 | 194.50 | 05843761000129 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000233 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00002350419479 | JOSE LAEDSON ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/04/2009 | 1179.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/04/2009 | 30.00 | 00011202050425 | FRANCISCO GOMES GUEDES | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/05/2009 | 150.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DO VALE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/05/2009 | 80.30 | 00093051603449 | FRANCIELHO ALVES BARRETO | REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNCIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/05/2009 | 412.00 | 00006027593407 | MARIA EUDA GOMES LACERDA | REFERENTE A PRESTA ÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/05/2009 | 80.00 | 00093050380420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | REFENTE PAGAMENTO DO PEDREIRO E AJUDANTE PELA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/05/2009 | 1297.50 | 05465060000101 | SANDRO SILVA CABRAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISORIA EUCATEX, KIT PORTA EUCATEX, KIT VIDRO, VIDRO FUMÊ 04MM E VIDRO FUMÊ 06MM, PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/05/2009 | 200.00 | 00003361036461 | Jose Ricardo L. de Sousa | Correspondente aos servicos prestados como decorador da sessão solene da camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/05/2009 | 600.00 | 00000884746402 | JOSEILTO SILVA DE LACERDA | REFERENTE A COMPRA DE UM PORTAL VIRTUAL, PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/05/2009 | 465.00 | 00007901580437 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PAULINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS DURANTE AS FERIAS DE FRANCISCA FREIRE FUNCIONARIA EFETIVA DA CAMARA, NO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/05/2009 | 142.30 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/05/2009 | 3500.00 | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/05/2009 | 4500.00 | 00064577660482 | Francisco Mamede | REFERENTE SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE EM MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/05/2009 | 3500.00 | 00071407294415 | JOSELIA RAMALHO LOPES | RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/05/2009 | 3500.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/05/2009 | 3500.00 | 00003153643431 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/05/2009 | 3500.00 | 00008602738498 | EDILBERTO GARRIDO DE LACERDA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/05/2009 | 3500.00 | 00049867822404 | Francisco de Assis Clementino | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/05/2009 | 3500.00 | 00039555747415 | JOSE NILTON ALEXANDRINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE VEREADOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/05/2009 | 880.00 | 00060251166449 | JOSE NILTON ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEP ADM E FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/05/2009 | 100.00 | 09419855000126 | LEVI VICENTE LEITE JUNIOR - INFORDIGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/05/2009 | 300.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA REALTIVO A MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/05/2009 | 500.00 | 10950053000127 | JOANA CLEIDE F DA SILVA-MAX MAGAZINE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO GELA AGUA, PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/05/2009 | 465.00 | 00004316338439 | ANA MARIA MATIAS PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/05/2009 | 3500.00 | 00003342861401 | Janderley Batista de Sousa | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/05/2009 | 630.00 | 09502849000138 | MARCIO LEITE SILVA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR EM COURO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/05/2009 | 25.75 | 03605046000122 | PALADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/05/2009 | 119.80 | 00000884746402 | JOSEILTO SILVA DE LACERDA | REFERENTE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/05/2009 | 2264.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS. COMP. 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/05/2009 | 27.70 | 03605046000122 | PALADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/05/2009 | 50.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBÚSTÍVEL PARA O CARRO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/05/2009 | 565.90 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE PORTARIA LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/05/2009 | 565.90 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento de vencimentos, gratificação, quinquênio do funcionario concursado da camara relativo á maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/05/2009 | 565.90 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara, relativo ao mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/05/2009 | 665.90 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000270 | 25/05/2009 | 1317.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/05/2009 | 400.00 | 08298705000149 | CARTÓRIO TAB. SEVERINO LUCAS DE LACERDA | Importância que se empenha referente despesa com serviços Notarial para esta Câmara Municipal conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/05/2009 | 465.00 | 00002203908432 | JOSE SOARES DE ARAUJO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO TESOUREIRO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000273 | 26/05/2009 | 2000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/05/2009 | 465.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/05/2009 | 465.00 | 00003630326811 | JANES DEON RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ASSESOR PARLAMANTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/05/2009 | 465.00 | 00026664526387 | CICERO SALVIANO DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER REGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/05/2009 | 465.00 | 00005553762499 | MARIA IVAMARA MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADA COMISSIONADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/05/2009 | 465.00 | 00026281376404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERREIRA ALVES | REFERENTE SALÁRIO DA ASSESSORA PARLAMENTAR COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO REF. A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/05/2009 | 880.00 | 00008272316447 | CIRLENE DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/05/2009 | 465.00 | 00046786554415 | Raimundo Claudio Filho | Importância que se empenha para atender ao pagamento do assessor parlamentar lotado, comissionado neste poder legislativo. relativo a maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/05/2009 | 465.00 | 00046831258468 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLAIVO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/05/2009 | 40.70 | 03605046000122 | PALADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032009 | 0000283 | 27/05/2009 | 3500.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, MANUTENÇÃO DO SITE, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/05/2009 | 465.00 | 00002446999417 | MAURICIO RIGOBERTO GARRIDO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000285 | 27/05/2009 | 2000.00 | 00002350419479 | JOSE LAEDSON ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/05/2009 | 880.00 | 00005846542433 | MARIA EDJHANE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/05/2009 | 569.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/05/2009 | 200.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/05/2009 | 84.00 | 00093051603449 | FRANCIELHO ALVES BARRETO | REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX E MATERIAL PARA ESCRITORIO PARA CAMARA MUNCIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/05/2009 | 60.25 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes | Referente ao pagamento do fornecimento de pães para a cãmara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/05/2009 | 6.50 | 34028316367244 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE TELEGRAMAS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/05/2009 | 272.65 | 09591218000132 | Raimundo Cândido Bonfim | REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/05/2009 | 465.00 | 00005264756848 | MANOEL SOARES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E ESSA CASA LEGISLATIVA EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/06/2009 | 1550.00 | 08057950000164 | WILLIS L DE ARAUJO - ARTES E SHOWS PUBLICID LTDA | SERVIÇOS DE FOTOS E CONFECÇÃO DA GALERIA DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO COM 09 MINIATURAS DE FOTOS DOS VEREADORES, CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 84. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/06/2009 | 1140.18 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET MOVEL, DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/06/2009 | 150.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DO VALE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/06/2009 | 300.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA REALTIVO A JUNHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/06/2009 | 290.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O VEÍCULA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/06/2009 | 39.00 | 03605046000122 | PALADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/06/2009 | 665.90 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/06/2009 | 207.70 | 00080518427404 | Francisco Egil S. dos Santos | Correspondente aos servicos prestados na locação de carro, em duas viagens com o presidente da camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/06/2009 | 3500.00 | 00008602738498 | EDILBERTO GARRIDO DE LACERDA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE JJUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/06/2009 | 3500.00 | 00049867822404 | Francisco de Assis Clementino | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/06/2009 | 3500.00 | 00003153643431 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/06/2009 | 3500.00 | 00003342861401 | Janderley Batista de Sousa | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/06/2009 | 3500.00 | 00039555747415 | JOSE NILTON ALEXANDRINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE VEREADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/06/2009 | 3500.00 | 00071407294415 | JOSELIA RAMALHO LOPES | RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/06/2009 | 3500.00 | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/06/2009 | 880.00 | 00060251166449 | JOSE NILTON ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEP ADM E FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/06/2009 | 128.26 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | REFERENTE DESPESA COM REFEIÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/06/2009 | 40.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRICILA WANDERLEY GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAJENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/06/2009 | 50.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO VEICULO UNO MON 0720, DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/06/2009 | 3500.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/06/2009 | 50.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CHÁS PARA A CAMARA MUNICIPAL, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/06/2009 | 4500.00 | 00064577660482 | Francisco Mamede | REFERENTE SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/06/2009 | 467.00 | 00004316338439 | ANA MARIA MATIAS PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/06/2009 | 140.00 | 00006906456431 | SILVANIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRA OS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000320 | 18/06/2009 | 2000.00 | 00002350419479 | JOSE LAEDSON ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/06/2009 | 754.53 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento de vencimentos, gratificação, quinquênio do funcionario concursado da camara relativo á junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/06/2009 | 465.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/06/2009 | 465.00 | 00026281376404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERREIRA ALVES | REFERENTE SALÁRIO DA ASSESSORA PARLAMENTAR COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO REF. A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/06/2009 | 465.00 | 00002446999417 | MAURICIO RIGOBERTO GARRIDO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/06/2009 | 465.00 | 00002203908432 | JOSE SOARES DE ARAUJO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO TESOUREIRO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/06/2009 | 880.00 | 00005846542433 | MARIA EDJHANE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/06/2009 | 465.00 | 00026664526387 | CICERO SALVIANO DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER REGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/06/2009 | 565.90 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara relativo ao mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/06/2009 | 465.00 | 00046786554415 | Raimundo Claudio Filho | Importância que se empenha para atender ao pagamento de prestações de serviços do assessor parlamentar lotado neste poder legislativo, relativo ao mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/06/2009 | 465.00 | 00046831258468 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLAIVO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/06/2009 | 880.00 | 00008272316447 | CIRLENE DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003630326811 | JANES DEON RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ASSESOR PARLAMANTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/06/2009 | 565.90 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE PORTARIA LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/06/2009 | 465.00 | 00005553762499 | MARIA IVAMARA MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADA COMISSIONADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0000335 | 19/06/2009 | 2000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032009 | 0000336 | 19/06/2009 | 3500.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, MANUTENÇÃO DO SITE, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000337 | 22/06/2009 | 1227.75 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/06/2009 | 78.00 | 00039806685920 | MARIA APARECIDA DE LIMA FERREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E VEREADORES,NO DIA DA 2ª SESSÃO ORDINARIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/06/2009 | 503.35 | 00002246756480 | JOSÉ RONALDO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTEÇÃO DO SOM E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/06/2009 | 56.30 | 03605046000122 | PALADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/06/2009 | 100.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇAS E ASCESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA.CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00093050380420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/07/2009 | 6.20 | 34028316367244 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE TELEGRAMAS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/07/2009 | 289.65 | 09591218000132 | Raimundo Cândido Bonfim | REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/07/2009 | 175.85 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/07/2009 | 73.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes | Referente ao pagamento do fornecimento de pães para a cãmara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/07/2009 | 200.00 | 10213306000180 | ROBSON PEREIRA DE ALMEIDA SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MEMORIA DDR, 01 TECLADO CLONE E 01 MOUSE OPTICO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/07/2009 | 3500.00 | 00003342861401 | Janderley Batista de Sousa | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/07/2009 | 214.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/07/2009 | 465.00 | 00005264756848 | MANOEL SOARES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E ESSA CASA LEGISLATIVA EM JULHO DE 2009.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/07/2009 | 300.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA REALTIVO A JULHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/07/2009 | 150.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DO VALE CONFORME DOC. FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/07/2009 | 465.00 | 00004316338439 | ANA MARIA MATIAS PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/07/2009 | 237.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/07/2009 | 4500.00 | 00064577660482 | Francisco Mamede | REFERENTE SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE EM JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/07/2009 | 3500.00 | 00039555747415 | JOSE NILTON ALEXANDRINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE VEREADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/07/2009 | 694.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/07/2009 | 140.00 | 00093051603449 | FRANCIELHO ALVES BARRETO | REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNCIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/07/2009 | 50.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | REFERENTE VENDA DE 05 (CINCO) FITAS MINI DV, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/07/2009 | 50.00 | 07872739000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA FRANCISCA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/07/2009 | 80.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK- FRANCISCO DANTAS BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA CORREIA DENTADA, COM TROCA RETENTOR COMANDO E ANEL BOBINA, NO VEICULO UNO MON-0720, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/07/2009 | 565.90 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento de 13º salário da funcionaria concursada da camara.relativo a 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/07/2009 | 3500.00 | 00008602738498 | EDILBERTO GARRIDO DE LACERDA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/07/2009 | 3500.00 | 00071407294415 | JOSELIA RAMALHO LOPES | RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/07/2009 | 3500.00 | 00049867822404 | Francisco de Assis Clementino | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de jullho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/07/2009 | 3500.00 | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/07/2009 | 3500.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/07/2009 | 3500.00 | 00003153643431 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/07/2009 | 880.00 | 00060251166449 | JOSE NILTON ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEP ADM E FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/07/2009 | 565.90 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento do 13º salario do funcionario concursado da camara relativo á julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012009 | 0000372 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/07/2009 | 665.90 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente ao 13º salario do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/07/2009 | 140.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DA INTERNET MOVEL, DESTE PODER LEGISLATIVO CONORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00093050380420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | REFENTE PAGAMENTO DO PEDREIRO E AJUDANTE PELA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/07/2009 | 1600.00 | 00003580583417 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS, 220METROS DE ALISAGEM, E MONTAGEM DAS ESTANTES DO ARQUIVO EM MADEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/07/2009 | 100.00 | 00021851522468 | Geraldo Lopes do Vale | Correspondente aos servicos prestados como mecanico na suspensão e freio do carro fiat da camara, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/07/2009 | 70.00 | 00007194095432 | MARCOS ANTONIO CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO DA CAMARA,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/07/2009 | 180.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA A FARDA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/07/2009 | 200.00 | 00066545943472 | HERMES VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/07/2009 | 800.00 | 00002246756480 | JOSÉ RONALDO SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM VEICULO CORSA DE PLACA JFA-6220 DA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/07/2009 | 308.15 | 08761140000194 | DETRAN - PB | REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO, IPVA E TAXAS DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/07/2009 | 1615.00 | 05843761000129 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/07/2009 | 95.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA- POSTO CAJA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/07/2009 | 151.25 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | REFERENTE DESPESA COM REFEIÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032009 | 0000386 | 20/07/2009 | 3500.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, MANUTENÇÃO DO SITE, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000387 | 20/07/2009 | 1210.75 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/07/2009 | 465.00 | 00003630326811 | JANES DEON RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ASSESOR PARLAMANTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/07/2009 | 565.90 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara, relativo ao mes de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/07/2009 | 465.00 | 00046786554415 | Raimundo Claudio Filho | Importância que se empenha para atender ao pagamento de prestações de serviços.relativo a julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/07/2009 | 465.00 | 00032646356404 | SEVERINO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/07/2009 | 465.00 | 00046831258468 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLAIVO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/07/2009 | 465.00 | 00026281376404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERREIRA ALVES | REFERENTE SALÁRIO DA ASSESSORA PARLAMENTAR COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO REF. A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/07/2009 | 465.00 | 00026664526387 | CICERO SALVIANO DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER REGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/07/2009 | 565.90 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento de vencimentos, gratificação, quinquênio do funcionario concursado da camara relativo á julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/07/2009 | 880.00 | 00005846542433 | MARIA EDJHANE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/07/2009 | 431.40 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação deduzidos 15 dias faltosos do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/07/2009 | 465.00 | 00002446999417 | MAURICIO RIGOBERTO GARRIDO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/07/2009 | 500.00 | 00005264756848 | MANOEL SOARES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E ESSA CASA LEGISLATIVA EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/07/2009 | 120.00 | 00002130217494 | JOSE ALMIR DE ARAUJO | REFERENTE A SERTVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LAVAGEM DAS CADEIRAS DO PLENÁRIO E GALERIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/07/2009 | 465.00 | 00003176497440 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/07/2009 | 465.00 | 00002203908432 | JOSE SOARES DE ARAUJO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO TESOUREIRO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/07/2009 | 1320.43 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE AOS VENCIMENTOS, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALARIO DO AUXILIAR DE PORTARIA LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/07/2009 | 880.00 | 00008272316447 | CIRLENE DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/07/2009 | 460.65 | 09591218000132 | Raimundo Cândido Bonfim | REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000406 | 30/07/2009 | 2000.00 | 00002350419479 | JOSE LAEDSON ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/07/2009 | 465.00 | 00005553762499 | MARIA IVAMARA MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADA COMISSIONADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/07/2009 | 268.30 | 00092933050463 | DAMIAO PASSOS DE ARAUJO | REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CÂMARA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/07/2009 | 1750.00 | 08855492000109 | MARMORARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIROS DE GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFOME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/07/2009 | 198.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/07/2009 | 150.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DO VALE CONFORME DOC. FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/07/2009 | 161.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/07/2009 | 300.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA REALTIVO A JULHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/07/2009 | 210.00 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | Correspondente a confecção de carimbo e copia de xeque para camara, conforme documento fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/07/2009 | 384.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00093050380420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/07/2009 | 125.00 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/07/2009 | 480.00 | 00004316338439 | ANA MARIA MATIAS PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/07/2009 | 330.00 | 00003185906462 | VALMIR MARINHO PAULINO | REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO DA CAMARA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/07/2009 | 866.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/08/2009 | 250.00 | 00048624896487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VÉICULO DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/08/2009 | 193.50 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/08/2009 | 75.00 | 00006906456431 | SILVANIA ANDRADE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/08/2009 | 835.00 | 05465060000101 | SANDRO SILVA CABRAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS DE VIDRO DESTINADO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/08/2009 | 89.50 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes | Referente ao pagamento do fornecimento de pães para a cãmara municipal.conforme documento fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/08/2009 | 52.50 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CHÁS PARA A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO E JULHO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/08/2009 | 81.00 | 00071157735487 | FRANCICLEIDE TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA A CAMARA NO PERIODO EM QUE A COMISSÃO DE REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA ESTAVA FUNCIONANDO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/08/2009 | 500.00 | 00067561411472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/08/2009 | 3500.00 | 00003342861401 | Janderley Batista de Sousa | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/08/2009 | 3502.97 | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/08/2009 | 880.00 | 00060251166449 | JOSE NILTON ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEP ADM E FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/08/2009 | 665.90 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/08/2009 | 3500.00 | 00049867822404 | Francisco de Assis Clementino | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/08/2009 | 4500.00 | 00064577660482 | Francisco Mamede | REFERENTE SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE EM AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/08/2009 | 3500.00 | 00003153643431 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/08/2009 | 3500.00 | 00071407294415 | JOSELIA RAMALHO LOPES | RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/08/2009 | 3500.00 | 00039555747415 | JOSE NILTON ALEXANDRINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE VEREADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/08/2009 | 3500.00 | 00008602738498 | EDILBERTO GARRIDO DE LACERDA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/08/2009 | 60.00 | 09419855000126 | LEVI VICENTE LEITE JUNIOR - INFORDIGI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DOCUMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/08/2009 | 3500.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032009 | 0000481 | 10/08/2009 | 3500.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, MANUTENÇÃO DO SITE, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/08/2009 | 120.00 | 00071155813472 | MARIA NEIDE BONFIM DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS (FARDAS), PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/08/2009 | 86.00 | 11897295000167 | CAVALCANTE AUTO PEÇAS LTDA. | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CÂMARA.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/08/2009 | 66.00 | 35569086000152 | OSAIS SOARES DE ALMEIDA - ALTO PEÇAS SOARES | Correspondente ao fornecimento de pecas destinado ao veiculo da camara. conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/08/2009 | 95.00 | 05865240000172 | PS INFORMATICA PAULO SERGIO DE L PEREIRA | REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS 21 E 22 REMANUFATURADO. ANEXADO A NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/08/2009 | 46.00 | 03605046000122 | PALADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000444 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00002350419479 | JOSE LAEDSON ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0000445 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/08/2009 | 1426.52 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/08/2009 | 211.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.COMP.06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/08/2009 | 228.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.RELATIVO COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/08/2009 | 50.00 | 00055462324472 | FRANCISCO DE ASSIS ILDEFONSO | REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A OUTORGAÇÃO DE TITULOS DOS CIDADÃOS COREMENSES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/08/2009 | 96.01 | 01765332000120 | POSTO CIDADE BEZERRA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/08/2009 | 100.00 | 07888135000184 | FRIOCAR AR-CONDICIONADO LTDA | REFERENTE A CARGA DE GAS NO AR DO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/08/2009 | 320.00 | 00033740500425 | João Teodoro Neto | Referente pagamento de serviços com aluguel de son para o evento de entrega de titulos de cidadão coremense, conforme documento fiscalde serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/08/2009 | 1000.00 | 08099966000130 | SILVANIA ANGELICA DE SOUSA - DESIGN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ARRANJOS DE FLORES PARA A SESSÃO SOLENE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/08/2009 | 880.00 | 00005846542433 | MARIA EDJHANE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/08/2009 | 465.00 | 00039640019453 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/08/2009 | 465.00 | 00046831258468 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLAIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005553762499 | MARIA IVAMARA MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADA COMISSIONADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/08/2009 | 465.00 | 00002446999417 | MAURICIO RIGOBERTO GARRIDO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003630326811 | JANES DEON RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ASSESOR PARLAMANTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/08/2009 | 565.90 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento de vencimentos, gratificação, quinquênio do funcionario concursado da camara relativo á agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/08/2009 | 465.00 | 00026664526387 | CICERO SALVIANO DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER REGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/08/2009 | 880.00 | 00008272316447 | CIRLENE DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/08/2009 | 565.90 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE PORTARIA LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS RELATIVO A AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/08/2009 | 565.90 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara, relativo a agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003176497440 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/08/2009 | 465.00 | 00002203908432 | JOSE SOARES DE ARAUJO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO TESOUREIRO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/08/2009 | 465.00 | 00046786554415 | Raimundo Claudio Filho | Importância que se empenha para atender ao pagamento do assessor parlamentar comissionado lotado neste poder legislativo relativo a agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/08/2009 | 465.00 | 00026281376404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERREIRA ALVES | REFERENTE SALÁRIO DA ASSESSORA PARLAMENTAR COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO REF. A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/08/2009 | 390.10 | 09591218000132 | Raimundo Cândido Bonfim | REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/08/2009 | 52.00 | 00093051603449 | FRANCIELHO ALVES BARRETO | REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNCIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/08/2009 | 150.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DO VALE CONFORME DOC. FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/08/2009 | 61.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes | Referente ao pagamento do fornecimento de pães para a cãmara municipal.conforme documento fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/08/2009 | 50.00 | 00096274808868 | EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA A OUTORGAÇÃO DE TITULOS DOS CIDADAOS COREMENSES. CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/08/2009 | 242.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/08/2009 | 149.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/08/2009 | 192.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/08/2009 | 300.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA REALTIVO A AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/08/2009 | 40.00 | 00045293023772 | SALVIANO JAI DE SOUSA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/08/2009 | 500.00 | 09591218000132 | Raimundo Cândido Bonfim | REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/09/2009 | 500.00 | 00005264756848 | MANOEL SOARES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E ESSA CASA LEGISLATIVA EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/09/2009 | 480.00 | 00004316338439 | ANA MARIA MATIAS PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/09/2009 | 4500.00 | 00064577660482 | Francisco Mamede | REFERENTE SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE EM SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/09/2009 | 120.00 | 00017962477822 | JOSE ROMERIO LINS CANUTO | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA E RETIRADA DE ENTULHOS CONFORME NOTA DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/09/2009 | 210.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇAS E ASCESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/09/2009 | 25.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM A RESTAURAÇÃO DE FOTEGRAFIA 30X40. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/09/2009 | 137.00 | 10335928000180 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/09/2009 | 882.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/09/2009 | 25.00 | 03605046000122 | PALADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/09/2009 | 3500.00 | 00003342861401 | Janderley Batista de Sousa | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/09/2009 | 880.00 | 00060251166449 | JOSE NILTON ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEP ADM E FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00049867822404 | Francisco de Assis Clementino | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00071407294415 | JOSELIA RAMALHO LOPES | RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00003153643431 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00008602738498 | EDILBERTO GARRIDO DE LACERDA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/09/2009 | 715.90 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/09/2009 | 50.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAS PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00039555747415 | JOSE NILTON ALEXANDRINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE VEREADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/09/2009 | 367.25 | 09591218000132 | Raimundo Cândido Bonfim | REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO.CONFORME DOCUMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032009 | 0000503 | 11/09/2009 | 3500.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, MANUTENÇÃO DO SITE, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/09/2009 | 7.80 | 34028316367244 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE TELEGRAMAS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/09/2009 | 242.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/09/2009 | 171.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000507 | 18/09/2009 | 1094.37 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0000508 | 18/09/2009 | 2000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/09/2009 | 80.00 | 00006930846422 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM NO CARRO DA CAMARA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/09/2009 | 30.00 | 00009527549400 | GILBERTO FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE OLEO E PARTE ELETRICA NO CARRO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/09/2009 | 565.90 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento de vencimentos, gratificação, quinquênio do funcionario concursado da camara relativo á setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/09/2009 | 565.90 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE PORTARIA LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000513 | 21/09/2009 | 2000.00 | 00002350419479 | JOSE LAEDSON ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/09/2009 | 565.90 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara, relativo ao mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/09/2009 | 398.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/09/2009 | 2280.00 | 08099966000130 | SILVANIA ANGELICA DE SOUSA - DESIGN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO da 1ª PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFER REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2009 PARA A OUTORGAÇÃO DE TITULOS DOS CIDADÃOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/09/2009 | 20.00 | 05000330000109 | SHOPCAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO NO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/09/2009 | 48.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM, DO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL CNFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/09/2009 | 25.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIB DE PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA O CARRO DA CAMARA FIAT UNO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/09/2009 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA- POSTO CAJA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/09/2009 | 880.00 | 00005846542433 | MARIA EDJHANE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/09/2009 | 465.00 | 00046786554415 | Raimundo Claudio Filho | Importância que se empenha para atender ao pagamento do assessor parlamentar comissionado lotado neste poder legislativo relativo a setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003630326811 | JANES DEON RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ASSESOR PARLAMANTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/09/2009 | 465.00 | 00026664526387 | CICERO SALVIANO DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER REGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/09/2009 | 465.00 | 00046831258468 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLAIVO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/09/2009 | 465.00 | 00039640019453 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/09/2009 | 465.00 | 00026281376404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERREIRA ALVES | REFERENTE SALÁRIO DA ASSESSORA PARLAMENTAR COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO REF. A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/09/2009 | 465.00 | 00002446999417 | MAURICIO RIGOBERTO GARRIDO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003176497440 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/09/2009 | 465.00 | 00002203908432 | JOSE SOARES DE ARAUJO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO TESOUREIRO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005553762499 | MARIA IVAMARA MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADA COMISSIONADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/09/2009 | 880.00 | 00008272316447 | CIRLENE DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/09/2009 | 27.84 | 00007194095432 | MARCOS ANTONIO CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/09/2009 | 16.52 | 00002860519823 | JOAO LUIZ FILHO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA CAIXA D'AGUA DA CAMARA M UNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/09/2009 | 32.75 | 00021851522468 | Geraldo Lopes do Vale | Correspondente aos servicos prestados como mecanico, conforme nota fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/09/2009 | 50.00 | 00093051603449 | FRANCIELHO ALVES BARRETO | REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNCIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/09/2009 | 111.50 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/10/2009 | 857.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/10/2009 | 150.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DO VALE CONFORME DOC. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/10/2009 | 188.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/10/2009 | 500.00 | 00005264756848 | MANOEL SOARES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E ESSA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/10/2009 | 480.00 | 00004316338439 | ANA MARIA MATIAS PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/10/2009 | 7.45 | 34028316367244 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/10/2009 | 300.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA REALTIVO A SETEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTO FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/10/2009 | 60.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA - RECICLATEC INFORMÁTICA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CD`S DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/10/2009 | 633.60 | 09591218000132 | Raimundo Cândido Bonfim | REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/10/2009 | 3500.00 | 00003342861401 | Janderley Batista de Sousa | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/10/2009 | 4500.00 | 00064577660482 | Francisco Mamede | REFERENTE SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE EM OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/10/2009 | 3500.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/10/2009 | 430.00 | 35569086000152 | OSAIS SOARES DE ALMEIDA - ALTO PEÇAS SOARES | Correspondente ao fornecimento de pecas destinado ao veiculo da camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/10/2009 | 70.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA-POSTO SUDOESTE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/10/2009 | 880.00 | 00060251166449 | JOSE NILTON ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEP ADM E FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/10/2009 | 3500.00 | 00003153643431 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/10/2009 | 200.00 | 00004408873489 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO ALMEIDA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMRA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/10/2009 | 12.69 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/10/2009 | 3500.00 | 00008602738498 | EDILBERTO GARRIDO DE LACERDA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/10/2009 | 3500.00 | 00039555747415 | JOSE NILTON ALEXANDRINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE VEREADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/10/2009 | 3500.00 | 00071407294415 | JOSELIA RAMALHO LOPES | RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/10/2009 | 3500.00 | 00049867822404 | Francisco de Assis Clementino | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/10/2009 | 3500.00 | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/10/2009 | 715.90 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/10/2009 | 50.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000564 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00002350419479 | JOSE LAEDSON ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/10/2009 | 565.90 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento de vencimentos, gratificação, quinquênio do funcionario concursado da camara relativo á outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/10/2009 | 565.90 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE PORTARIA LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS RELATIVO A OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/10/2009 | 565.90 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara, relativo a outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0000568 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000569 | 20/10/2009 | 1337.80 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000042009 | 0000570 | 20/10/2009 | 16000.00 | 00003282672446 | MIRNA GOMES ARAUJO R. RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SEMI-NOVO, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO MODELO 2007, COR: PRETA, PLACA: MNJ-6831, MEDIANTE DAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, FIAT UNO MILLE ANO/MODELO: 2000, COR: BRANCA, PLACA: MON-0720, MOVIDO A GASOLINA, AVALIADO EM R$: 6.000,00, DE PROPRIEDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/10/2009 | 101.00 | 00004048925407 | RONILDA GARRIDO PEREIRA | PROVENIENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO EM QUE A COMISSÃO ESPECIAL PARA REFORMAR A LEI ORGANICA SI REUNIU, NO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/10/2009 | 465.00 | 00005553762499 | MARIA IVAMARA MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADA COMISSIONADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/10/2009 | 42.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA- POSTO CAJA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL,EM VIAGEM DO PRESIDENTE, PARA TRATAR DE NEGOCIOS DETA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/10/2009 | 14.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRICILA WANDERLEY GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAJENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO COMFORME DOC. FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/10/2009 | 50.00 | 01420327000509 | MOTOGAS IND. DE COMP. E COM DE GAS NATURAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/10/2009 | 880.00 | 00005846542433 | MARIA EDJHANE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/10/2009 | 465.00 | 00046786554415 | Raimundo Claudio Filho | Importância que se empenha para atender ao pagamento do assessor parlamentar comissionado lotado neste poder legislativo relativo a outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/10/2009 | 465.00 | 00039640019453 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/10/2009 | 150.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DO VALE CONFORME DOC. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/10/2009 | 1211.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/10/2009 | 300.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA REALTIVO A OUTUBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTO FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/10/2009 | 65.00 | 00048624896487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003176497440 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/10/2009 | 465.00 | 00026281376404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERREIRA ALVES | REFERENTE SALÁRIO DA ASSESSORA PARLAMENTAR COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO REF. A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/10/2009 | 465.00 | 00046831258468 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLAIVO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/10/2009 | 880.00 | 00008272316447 | CIRLENE DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002203908432 | JOSE SOARES DE ARAUJO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO TESOUREIRO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003630326811 | JANES DEON RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ASSESOR PARLAMANTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/10/2009 | 665.00 | 00026664526387 | CICERO SALVIANO DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER REGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002446999417 | MAURICIO RIGOBERTO GARRIDO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/10/2009 | 134.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/10/2009 | 402.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/10/2009 | 392.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032009 | 0000591 | 30/10/2009 | 3500.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, MANUTENÇÃO DO SITE, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005264756848 | MANOEL SOARES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E ESSA CASA LEGISLATIVA EM OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/11/2009 | 100.00 | 00093051603449 | FRANCIELHO ALVES BARRETO | REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNCIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/11/2009 | 6.50 | 34028316367244 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE TELEGRAMAS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/11/2009 | 427.20 | 00004316338439 | ANA MARIA MATIAS PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/11/2009 | 4500.00 | 00064577660482 | Francisco Mamede | REFERENTE SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE EM NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/11/2009 | 199.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇAS E ASCESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/11/2009 | 446.00 | 07096409000100 | Coremasnet | Correspondente aos servicos prestados em internet para a Camara Municipal de coremas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/11/2009 | 880.00 | 00060251166449 | JOSE NILTON ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEP ADM E FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/11/2009 | 3500.00 | 00039555747415 | JOSE NILTON ALEXANDRINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE VEREADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/11/2009 | 3500.00 | 00049867822404 | Francisco de Assis Clementino | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/11/2009 | 3500.00 | 00008602738498 | EDILBERTO GARRIDO DE LACERDA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/11/2009 | 3500.00 | 00003342861401 | Janderley Batista de Sousa | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/11/2009 | 3500.00 | 00003153643431 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/11/2009 | 3500.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/11/2009 | 3500.00 | 00071407294415 | JOSELIA RAMALHO LOPES | RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/11/2009 | 3500.00 | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/11/2009 | 715.90 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/11/2009 | 50.00 | 00013156730459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE A COMPRA DE CHÁS PA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/11/2009 | 614.75 | 09591218000132 | Raimundo Cândido Bonfim | REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/11/2009 | 161.75 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes | Referente ao pagamento do fornecimento de pães para a cãmara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/11/2009 | 150.40 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/11/2009 | 163.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/11/2009 | 8.36 | 34028316367244 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE TELEGRAMAS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/11/2009 | 45.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS (MNJ-6831), DESTINADO AO CARRO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/11/2009 | 167.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DA TRASNF. PROPRIEDADE, MUDANÇA DE CATEGORIA E VISTORIA/LACRE DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/11/2009 | 565.90 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE PORTARIA LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/11/2009 | 565.90 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento de vencimentos, gratificação, quinquênio do funcionario concursado da camara relativo á novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/11/2009 | 565.90 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara relativo ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/11/2009 | 355.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS.COMP. 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/11/2009 | 465.00 | 00005553762499 | MARIA IVAMARA MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADA COMISSIONADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000624 | 23/11/2009 | 1498.59 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/11/2009 | 880.00 | 00005846542433 | MARIA EDJHANE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/11/2009 | 880.00 | 00008272316447 | CIRLENE DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002446999417 | MAURICIO RIGOBERTO GARRIDO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/11/2009 | 465.00 | 00046786554415 | Raimundo Claudio Filho | Importância que se empenha para atender ao pagamento do assessor parlamentar comissionado lotado neste poder legislativo relativo a novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/11/2009 | 465.00 | 00039640019453 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002203908432 | JOSE SOARES DE ARAUJO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO TESOUREIRO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/11/2009 | 465.00 | 00026281376404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERREIRA ALVES | REFERENTE SALÁRIO DA ASSESSORA PARLAMENTAR COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO REF. A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003630326811 | JANES DEON RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ASSESOR PARLAMANTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/11/2009 | 565.00 | 00026664526387 | CICERO SALVIANO DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER REGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/11/2009 | 465.00 | 00046831258468 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLAIVO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003176497440 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000636 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00002350419479 | JOSE LAEDSON ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0000637 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032009 | 0000638 | 30/11/2009 | 3500.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, MANUTENÇÃO DO SITE, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/11/2009 | 1.19 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/11/2009 | 3.70 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/11/2009 | 2.36 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005264756848 | MANOEL SOARES DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E ESSA CASA LEGISLATIVA EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/12/2009 | 300.00 | 09196974000167 | e-TIcons ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O APGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA REALTIVO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO FISCAL .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/12/2009 | 75.00 | 00033740500425 | João Teodoro Neto | Referente pagamento de serviços de carro de son em divulgação dos trabalhos desta edilidade municipal conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/12/2009 | 170.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Correspondente ao pagamento da fatura da Telemar nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/12/2009 | 160.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao pagamento da conta de energia eletrica da camara conforme fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004316338439 | ANA MARIA MATIAS PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/12/2009 | 6.50 | 34028316367244 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE PAGAMENTO DE TELEGRAMAS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/12/2009 | 78.00 | 00048624896487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA SUSPENSÃO DO CARRO DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/12/2009 | 150.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DO VALE CONFORME DOC. FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/12/2009 | 266.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA CELULAR DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/12/2009 | 228.00 | 05843761000129 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/12/2009 | 400.70 | 09591218000132 | Raimundo Cândido Bonfim | REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/12/2009 | 102.65 | 07308651000192 | MARIA SOLONES PAULINO CARDOSO OLIVEIRA ME | REFERENTE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000656 | 07/12/2009 | 773.00 | 08690519000150 | Z E K COM DE COMBUSTIVEIS COREMANSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL .. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/12/2009 | 63.00 | 05799335000135 | Josefa Cirlandia Batista Lopes | Referente ao pagamento do fornecimento de pães para a cãmara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/12/2009 | 65.25 | 08298705000149 | CARTÓRIO TAB. SEVERINO LUCAS DE LACERDA | Importância que se empenha referente despesa com recomhecimento de firma e autenticações de documentos para esta Câmara Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/12/2009 | 350.00 | 07096409000100 | Coremasnet | Correspondente aos servicos prestados em internet para a Camara Municipal de coremas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/12/2009 | 210.00 | 03120645000156 | ELRI ALTONIO DE SANTANA | Correspondente ao fornecimento de material grafico destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/12/2009 | 880.00 | 00060251166449 | JOSE NILTON ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEP ADM E FINANÇAS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/12/2009 | 3500.00 | 00003153643431 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/12/2009 | 715.90 | 00003525720432 | Francisco Francinário de Souza | Correspondente aos vencimentos e gratificação do redator de atas concursado desta edilidade muncipal relativo à dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/12/2009 | 3500.00 | 00008602738498 | EDILBERTO GARRIDO DE LACERDA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/12/2009 | 3500.00 | 00003342861401 | Janderley Batista de Sousa | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/12/2009 | 3500.00 | 00023672188468 | Reginaldo Cavalcante | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/12/2009 | 3500.00 | 00079903304404 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/12/2009 | 3500.00 | 00071407294415 | JOSELIA RAMALHO LOPES | RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/12/2009 | 3500.00 | 00049867822404 | Francisco de Assis Clementino | Referente pagamento do subsídio de vereador no mês de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/12/2009 | 4500.00 | 00064577660482 | Francisco Mamede | REFERENTE SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE EM DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/12/2009 | 3500.00 | 00039555747415 | JOSE NILTON ALEXANDRINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE VEREADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/12/2009 | 70.00 | 07211715000132 | POSTOS PICHILAU- ABAST COM DE COMBUSTIVEL LTDA | REFERENTWE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032009 | 0000698 | 18/12/2009 | 3500.00 | 10642498000140 | TR PRODULÇOES - TARCILIANO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE, MANUTENÇÃO DO SITE, FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/12/2009 | 565.90 | 00003814406486 | Fabio Dias Pacheco | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE PORTARIA LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE COREMAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/12/2009 | 465.00 | 00026281376404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERREIRA ALVES | REFERENTE SALÁRIO DA ASSESSORA PARLAMENTAR COMISSIONADA LOTADA NESTE PODER LEGISLATIVO REF. A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/12/2009 | 465.00 | 00003630326811 | JANES DEON RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ASSESOR PARLAMANTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/12/2009 | 465.00 | 00005553762499 | MARIA IVAMARA MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADA COMISSIONADA NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/12/2009 | 465.00 | 00046831258468 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLAIVO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/12/2009 | 465.00 | 00039640019453 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE ALMEIDA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/12/2009 | 465.00 | 00002446999417 | MAURICIO RIGOBERTO GARRIDO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/12/2009 | 465.00 | 00002203908432 | JOSE SOARES DE ARAUJO | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO TESOUREIRO LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/12/2009 | 565.90 | 00078934915404 | Francisco de Assis André | Correspondente ao pagamento de vencimentos, gratificação, quinquênio do funcionario concursado da camara relativo á dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/12/2009 | 465.00 | 00026664526387 | CICERO SALVIANO DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER REGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/12/2009 | 465.00 | 00003176497440 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/12/2009 | 565.90 | 00069120846487 | Francisca Freire da Silva | Correspondente ao pagamento da funcionaria concursada da camara, relativo ao mes de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/12/2009 | 880.00 | 00005846542433 | MARIA EDJHANE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO, LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022009 | 0000686 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00002350419479 | JOSE LAEDSON ANDRADE SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/12/2009 | 61.00 | 10335928000180 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012009 | 0000688 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMANTAÇÃO DO SAGRES PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/12/2009 | 465.00 | 00046786554415 | Raimundo Claudio Filho | Importância que se empenha para atender ao pagamento do assessor parlamentar comissionado lotado neste poder legislativo relativo a dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/12/2009 | 465.00 | 00008272316447 | CIRLENE DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/12/2009 | 415.00 | 00008272316447 | CIRLENE DE SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/12/2009 | 80.00 | 00071157735487 | FRANCICLEIDE TOMAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, NO PERIODO EM QUE A COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO DA REFORMA DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO ESTEVE REUNIDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/12/2009 | 60.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/12/2009 | 50.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/12/2009 | 70.00 | 00003185906462 | VALMIR MARINHO PAULINO | REFERENTE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/12/2009 | 70.00 | 00007194095432 | MARCOS ANTONIO CUNHA | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/12/2009 | 33.14 | 00006906456431 | SILVANIA ANDRADE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/12/2009 | 102.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO VALOR DA PARTE PATRONAL DO INSS CONFORME GPS COMP. 11/2009, 12/2009 E 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 698
Última atualização: 11/06/2024