| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2009 | 14250.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 2490.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 78.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOES E SERVIDORES E PENSIONISTA E MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 3682.80 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 250.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL NA FORMA DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2009 | 430.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, PLACA KLA 4832/PE, QUANDO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE, SUM�, STA CRUZ DO CAPIBARIBE E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2009 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO BANDA LARG NO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2009 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2009 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E MOVIMENTO DO DEPART PESSOAL, REF AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2009 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUM� NO DIA 20/01/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2009 | 97.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2009 | 321.11 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2009 | 1011.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CONVENCIONAL DA CAMARA DO MES DEJANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2009 | 475.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE UM GRADEADO PARA DIVISAO DO PLENARIO DA CAMARA EM METALON NO TAMANHO 5,44 X0,90METROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2009 | 30.00 | 08845769000112 | MARIA ERALDA F DA SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2009 | 33.00 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11,38 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PROPRIEDADE DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2009 | 70.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 02/02/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/02/2009 | 75.00 | 05784481000197 | ROGERIO SERIGRAFIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TRES CARIMBOS ESTOJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/02/2009 | 82.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTACAO DA CONTA E PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/02/2009 | 88.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2009 | 23750.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2009 | 3720.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2009 | 5580.03 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2009 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2009 | 250.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL, NA FORMA DE SERVICOS DE DIVULGACAO DEMATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2009 | 960.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 VIAGENS A JOAO PESSOA, 2 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 3 VIAGENS A SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2009 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2009 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2009 | 542.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CONVENCIONAL DA CAMARA COM VENCIMENTO EM 2 DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2009 | 307.03 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2009 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 20/02/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2009 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2009 | 32.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REGISTRO DA ATA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2009 | 32.50 | 01630076000163 | LIVRARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCADERNACAO E COPIAS SEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2009 | 18.30 | 01630076000163 | LIVRARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/02/2009 | 65.00 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17,587 LITROS DE GASOLINA E UM LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE DETINADO A MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/03/2009 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2009 | 19000.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009, CONFORME CONTRA CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2009 | 3720.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DEMARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2009 | 4700.03 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2009 | 1500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2009 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2009 | 180.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS A SUME E UMA A MONTEIRO A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2009 | 300.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2009 | 80.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A MONTEIRO A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2009 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUNTECAO DO SOFT DE CONTABILIDADE DURANTEO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2009 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2009 | 282.50 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2009 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 20/02/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2009 | 250.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL, NA FORMA DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2009 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DAGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES MARCODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2009 | 122.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/03/2009 | 611.74 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A REMUNERACAO DOS PRESTDORES DE SERVICO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/03/2009 | 586.40 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS REMUNERACOES DOS PRESTADORES DE SERVICO REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/03/2009 | 472.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REF AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/03/2009 | 70.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 26/03/2009, PARA TRATAR DE ASSUNBTOS DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/03/2009 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 26/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/03/2009 | 31.38 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10,823 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/03/2009 | 271.00 | 09303769000153 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMNENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/03/2009 | 85.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE TRACAO HAMP DESTINADO A MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/04/2009 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2009 | 19000.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2009 | 3720.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2009 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIDOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2009 | 150.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2009 | 510.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS SENDO 1 P/ JOAO PESSOA, 1 P/ CAMPINA GRANDE E 1 PARA SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2009 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2009 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2009 | 381.80 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2009 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 20/04/2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2009 | 250.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL, NA FORMA DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2009 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2009 | 132.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/04/2009 | 476.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CONVENCONAL DA CARMARA REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/04/2009 | 5290.43 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS REF AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/04/2009 | 63.00 | 08845769000112 | MARIA ERALDA F DA SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TINTAS PARA EMPRESSORA HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2009 | 63.05 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 21,744 LITRSOD E GASOLINA PARA ABASTECER A MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/05/2009 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/05/2009 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/05/2009 | 70.00 | 00028272889404 | GILMAR DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 14/05/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2009 | 19000.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VREADORES DO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2009 | 3720.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2009 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2009 | 670.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VAIGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SUME DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2009 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2009 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE APAGAMENTO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2009 | 378.40 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2009 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME, NO DIA 20/05/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2009 | 250.00 | 00014731799805 | ANA SIRLETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2009 | 114.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/05/2009 | 591.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/05/2009 | 4700.03 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/05/2009 | 338.30 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/05/2009 | 125.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/05/2009 | 44.43 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15,323 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/06/2009 | 355.87 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS DA MOTOOFICIAL DA CAMARA REF AO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/06/2009 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTEN€ÇO DA CONTA CORRENTE E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/06/2009 | 1350.00 | 12030201000110 | GALERIA JUCY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM QUADRO COM A FOTOGRAFIA DOS VEREADORES DE 2009 E DOIS COM A FOTOGRAFIA DOS PRESIDENTES DE 2007 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/06/2009 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/06/2009 | 99.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/06/2009 | 19000.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/06/2009 | 3720.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/06/2009 | 1500.00 | 00062878719468 | LINCONLN ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000111 | 19/06/2009 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRETADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/06/2009 | 260.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS A SUME E UMA A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/06/2009 | 460.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA E OUTRA A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/06/2009 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/06/2009 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/06/2009 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 19/06/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/06/2009 | 250.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A APOIO CULURAL REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/06/2009 | 390.00 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/06/2009 | 584.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/06/2009 | 359.38 | 04810650000404 | LIVRARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/06/2009 | 80.00 | 10643229000106 | PAULO NUNES DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICO EM FAX SHARP VX 108, REPARO DA FONTE E PLACA LOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/06/2009 | 65.01 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 24,168 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECERA MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/06/2009 | 5292.83 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES,FUNCIONARIOS E PRESTDORES DE SERVICOS REF AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/07/2009 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/07/2009 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNE VIA RADIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2009 | 19000.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/07/2009 | 3720.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000130 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00062878719468 | LINCONLN ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000131 | 20/07/2009 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SRVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2009 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/07/2009 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/07/2009 | 160.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/07/2009 | 122.34 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/07/2009 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 20/07/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/07/2009 | 250.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL NA FORMA DE DIVULGACAO DE ATOS DO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/07/2009 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE OMES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/07/2009 | 416.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CONVENCIONAL DA CAMARA REF AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/07/2009 | 5270.43 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/08/2009 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCONARIOS DO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/08/2009 | 78.00 | 09303769000153 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/08/2009 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DE RADIO DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/08/2009 | 50.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SAO JOAO DO CARIRI NO DIA 19/08/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/08/2009 | 19000.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/08/2009 | 3720.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000148 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00062878719468 | LINCONLN ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000149 | 20/08/2009 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/08/2009 | 740.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA, UMA A MONTEIRO E OUTRA A SUME, A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/08/2009 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/08/2009 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/08/2009 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 20/08/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/08/2009 | 250.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL ATRAVES DE DIVULGACAO DOS ATOS DA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/08/2009 | 368.77 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/08/2009 | 64.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO D ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO D AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/08/2009 | 358.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO CONVENCIONAL DA CAMARA REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/08/2009 | 5293.63 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREDORES EFUNCIONARIOS E PRETADORES DE SERVICOS DA CAMARA REF AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/08/2009 | 57.76 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/09/2009 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA CONTA E PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/09/2009 | 235.00 | 08845769000112 | MARIA ERALDA F DA SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE 16 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP E 1 TONERLEXMAK | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/09/2009 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/09/2009 | 381.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3 ESTANTES EP5LIR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/09/2009 | 325.60 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E COPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/09/2009 | 71.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/09/2009 | 452.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA E LIGACOES EFETUADAS DO CONVENCIONAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/09/2009 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 22/09/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/09/2009 | 19000.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/09/2009 | 3720.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000173 | 22/09/2009 | 1500.00 | 00062878719468 | LINCONLN ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000174 | 22/09/2009 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/09/2009 | 650.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS VIAGNES PARA JOAO PESSOA E UMA A SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/09/2009 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/09/2009 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/09/2009 | 250.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL EM FORMA DE DIVULGACAO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/09/2009 | 5290.03 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBREA AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/09/2009 | 36.21 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 13,722 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/10/2009 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO C/C E PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/10/2009 | 18.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A LIGACOES TELEFONICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/10/2009 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 PONTOS DE ACESSO A INTENERT BANDA LARGA, VIA RADIOREF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/10/2009 | 78.00 | 08845769000112 | MARIA ERALDA F DA SILVA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 6 TINTAS PRETA PARA IMPRESSORA HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/10/2009 | 19000.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/10/2009 | 3720.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000186 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00062878719468 | LINCONLN ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000187 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRSTADA A CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/10/2009 | 400.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VBIAGEM A JOAO PESSOA E DUAS A SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/10/2009 | 160.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/10/2009 | 160.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VAIGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2009 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/10/2009 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DEGFIP REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/10/2009 | 341.71 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2009 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PRA SUME NO DIA 20/10/2009,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/10/2009 | 250.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL, NA FORMA DE SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/10/2009 | 5292.83 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/10/2009 | 214.37 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS, REF AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/10/2009 | 89.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/10/2009 | 757.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A TARIFA TELEFONICA DO CONVENCIONAL DA CAMARA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/10/2009 | 21.65 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10,618 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/11/2009 | 87.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE E PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DOS VEREDORES E FUNCIONARIOS DO MES DEDEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/11/2009 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/11/2009 | 206.93 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS REF AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIOP DA CAMARA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/11/2009 | 60.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/11/2009 | 3720.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/11/2009 | 19000.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000206 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00062878719468 | LINCONLN ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRETADA A CAMARA DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000207 | 20/11/2009 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2009 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/11/2009 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, MANUTENCAO E GERACAO DA GFIP, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/11/2009 | 280.03 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPECIENTE E DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/11/2009 | 350.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA E UMA A SUME, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/11/2009 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 20/11/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/11/2009 | 250.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS DA CAMARA EM FORMA DE APOIO CULTU-RAL REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/11/2009 | 354.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/11/2009 | 5278.03 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/11/2009 | 67.07 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25,415 LITROS DE GASOLINAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/12/2009 | 109.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DA CONTA E PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/12/2009 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/12/2009 | 5266.85 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/12/2009 | 792.82 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DO 13 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/12/2009 | 211.87 | 24513434000153 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SETEMBOR DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/12/2009 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/12/2009 | 228.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA REF AOMES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/12/2009 | 117.83 | 02113477000109 | SUPERMERCADO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE COPA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/12/2009 | 30.00 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11,37 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/12/2009 | 3603.75 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA CAMARA REF AO EXERCICO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/12/2009 | 19000.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AOS SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO MES DE DESEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/12/2009 | 3720.00 | 70097829000130 | CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000225 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00062878719468 | LINCONLN ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A CAMARA DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000226 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/12/2009 | 660.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E MANUTENCAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/12/2009 | 660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, MAUNTENCAO, EMISSAO DE GEFIP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/12/2009 | 183.18 | 09303769000153 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/12/2009 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA SUME NO DIA 21/12/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/12/2009 | 50.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A SUME, A SERVICO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONGO | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT DAS ATV CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/12/2009 | 250.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO NA FORMA DE APOIO CULTURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024