| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 13/01/2009 | 1980.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da Silva | Valor referente a prestação de serviço nesta Camara Municipal conforme Nota Fiscal nº050205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 16/01/2009 | 658.83 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Valor referente ao pagamento da Cessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Contabilidade e Betha Folha RH no mes de Janeiro de 2009 desta Camara Municipal, conforme Nota Fiscal nº630 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 19/01/2009 | 500.00 | 09282294000166 | Radio e TV Paraibana Ltda | Valor referente ao pagamento de divulgação de materias de utilidade pública e de natureza educativa desta Camara Muniipal no mes de Janeiro de 2009, conforme Nota Fiscal nº3447 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 101.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a Linha Telefonica nº 3298-1083 no mes de Dezembro de 2008 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 21/01/2009 | 237.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a conta de Energia Eletrica no mes de Dezembro de 2008 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 22/01/2009 | 600.00 | 07184290000110 | INATEG - Inst.Nac.Aper.Trein.p/Emp.Gest.Pub.Priv | Valor referente as Inscrições de 2 servidores desta Camara Municipal para participar do XLV Congresso Nacional de Agentes Publicos de 22 a 26 de Janeiro em Natal, conforme Nota Fiscal nº860 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 22/01/2009 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Valor referente a prestação de Serviços Contratuais oriundos de processos de Licitação no mes de Janeiro de 2009 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 22/01/2009 | 2200.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Valor referente aos serviços de Assessoria Contabil prestada a esta Camara Municipal no mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 22/01/2009 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a Folha de Pagamento de Eletivo desta Camara Municpal relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante em aexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2009 | 996.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a folha de pagamento de Efetivos desta Camara Municipal no mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2009 | 7470.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a Folha de pagamento de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal no mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 22/01/2009 | 15828.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a Folha de Pagamento de Comissionados desta Camara Municipal no mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 23/01/2009 | 131.76 | 00084112913400 | Clemilson couto dos Santos | Valor referente a cessão de uso do programa de emissão de cheque e controle de tesouraria desta Camara Municipal no mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 23/01/2009 | 1280.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Valor referente a 04 diarias para participar do XLV Congresso Nacional de Agentes Publicos, no periodo de 22 a 26 de Janeiro de 2009. Desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 23/01/2009 | 2000.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Valor referente a 04 diarias para participar do XLV Congresso Nacional de Agentes Publicos, no periodo de 22 a 26 de Janeiro de 2009. Desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 25/01/2009 | 1814.56 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Valor referente a conta Telefonica da TIM desta Camara Municipal do mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 26/01/2009 | 219.60 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Valor referente ao serviço de Internet desta Camara Municipal no mes de Janeiro de 2009, conforme Nota Fiscal nº283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 26/01/2009 | 185.00 | 00026364654487 | Arlinda Alves da Silva | Valor referente ao Fornecimento de Refeição no mes de Janeiro de 2009 para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 27/01/2009 | 170.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 27/01/2009 | 200.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 27/01/2009 | 21.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 27/01/2009 | 66.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 27/01/2009 | 30.66 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 28/01/2009 | 13518.12 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Valor referente ao INSS parte Patronal das folhas de pagamento no mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 28/01/2009 | 866.35 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Valor referente ao INSS parte Patronal no mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 09/02/2009 | 323.20 | 00944953000108 | Livraria e Papelaria Sao Paulo Ltda | valor referente a pagamento de material de Expediente para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 11/02/2009 | 2486.30 | 04347239000193 | Construarte Comercio e Serviços Ltda | Valor Referente ao pagamento de Materiais Permanentes para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 18/02/2009 | 800.00 | 00020693150459 | João Ribeiro dos Santos | Valor referente a Filmagem da posse dos Vereadores e da mesa Diretora desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 19/02/2009 | 1300.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da Silva | Valor referente a um Kit Camara contendo 9 prisma de mesa, 13 placas indicativas em acrilico e 9 carteiras para vereadores em couro com brasao da republica para esta Camara municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 19/02/2009 | 500.00 | 09282294000166 | Radio e TV Paraibana Ltda | Valor referente a Divulgação de materias de utilidade publica e de natureza educativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2009 | 658.83 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Valor referente a locação do Sistema Betha Contabilidade e Betha Folha Rh desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2009 | 40.39 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Valor referente a diferença cota empregador folha Janeiro/2009 desta Camara Muncipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 25/02/2009 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Valor referente a prestação de serviços contratuais relativo ao mes de Fevereiro de 2009 a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 25/02/2009 | 2200.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Valor referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 25/02/2009 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a Folha de Pagamento de Eletivos (Antonio Herminio das Neves Filho e Outros) relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 25/02/2009 | 8370.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a Folha de Pagamento de Assesor Parlamentar (Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros)desta Camara Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 25/02/2009 | 15828.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a Folha de Pagamento de Comissionados (Albertina de Aguiar Viana e outros) desta Camara Municipal relativo ao mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 26/02/2009 | 1116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a Folha de Pagamento de Efetivos (Cristiano Ferreira Conserva e Outros) desta Camara Municipal no mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 26/02/2009 | 220.00 | 00026364654487 | Arlinda Alves da Silva | Valor referente ao forneciemnto de refeição para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 26/02/2009 | 131.76 | 00084112913400 | Clemilson couto dos Santos | Valor referente a cessão pelo uso do programa de emissão de cheque e controle de tesouraria no mes de fevereiro para esta Camara Municipal, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 27/02/2009 | 35.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Aviso de Debito tarifa bancaria na conta desta Camara municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 27/02/2009 | 1474.00 | 12922993000138 | Lucena Comercio de Produtos Eletronicos Ltda. | Valor referente ao pagamento de materiais de consumo para manutenção desta camara municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 27/02/2009 | 452.38 | 00027012837870 | Maria das Graças Bezerra de Oliveira | Valor referente a prestação de serviço como copeira e mensageira a esta Camara Municipal no mes de Fevereiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 27/02/2009 | 57.60 | 06173719000100 | Ednaldo Barbosa da Silva | Valor Referente ao pagamento de material de consumo para esta Camara Municipal, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 28/02/2009 | 219.60 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Valor referente ao serviço de internet nesta Camara Municipal no mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/03/2009 | 1990.00 | 00860626000178 | J. M. Veiculos, Peças, Serviços e Acessorios Ltda | Valor referente aos serviços prestados na manutenção de Veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 06/03/2009 | 231.43 | 10575169000123 | Francisca Rocha Ramalho | Valor referente ao pagamento de Materiais de consumo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 06/03/2009 | 48.00 | 00011025409434 | Pedro Araújo da Silva - Big Xerox | Valor referente ao Serviços de Copias de documentos para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 07/03/2009 | 193.00 | 70175260004685 | Eletro Shopping | Valor referente ao pagamento de um aparelho telefonico sem fio para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/03/2009 | 103.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a conta Telefonica nº 3298-1083 desta Camara municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/03/2009 | 554.65 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Valor referente a Fatura do telefone Tim desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/03/2009 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a Folha de pagamento de Eletivo (Antonio Herminio das Neves Filho e Outros)relativo ao mes de Março/09, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 13/03/2009 | 180.00 | 00008638462468 | Zezito Bernardino de Sena | Valor referente a confecção de Carimbos para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 19/03/2009 | 393.20 | 00944953000108 | Livraria e Papelaria Sao Paulo Ltda | Valor referente ao pagamento de Material de Expediente para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/03/2009 | 219.60 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Valor referente ao serviço de Internet para esta Camara Municipal relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/03/2009 | 75.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a conta Telefonica nº 3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/03/2009 | 195.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura de Energia Eletrica desta Camara Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/03/2009 | 13742.52 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Valor referente ao INSS parte Patronal descontadas da Folha de pagamento dos Servidores desta Camara Municpal relativo ao mes de Fev/09, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/03/2009 | 996.82 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Valor referente ao INSS parte Patronal relativo ao mes de Fev/09, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/03/2009 | 1116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a Folha de Pagamento de Efetivos (Cristiano Ferreira Conserva e Outros) relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/03/2009 | 16293.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a Folha de Pagamento de Comissionados (Albertina de Aguiar Viana e Outros)relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/03/2009 | 8370.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a Folha de Pagamento de Assessor Parlamentar (Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros) relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 23/03/2009 | 2200.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Valor referente aos Serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Março de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 25/03/2009 | 500.00 | 09282294000166 | Radio e TV Paraibana Ltda | Valor referente a divulgação de materias de Utilidade publica e de natureza educativa desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 25/03/2009 | 1026.92 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Valor referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 26/03/2009 | 201.92 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Valor referente ao Abastecimento dos veiculos desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 26/03/2009 | 20.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 27/03/2009 | 1280.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | Valor referente a 04 diarias para o servidor desta Camara Municipal participar do 27º Forum Nacional de Agentes Publicos no periodo de 28/03/09 a 01/04/09, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 27/03/2009 | 324.61 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 27/03/2009 | 300.00 | 07184290000110 | INATEG - Inst.Nac.Aper.Trein.p/Emp.Gest.Pub.Priv | Valor referente a inscrição para participar do XXVII Forum Nacional de Agentes Publicos de 28 de Março a 01 de Abril em Maceio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 30/03/2009 | 115.87 | 10575169000123 | Francisca Rocha Ramalho | Valor referente ao fornecimento de material de consumo a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 30/03/2009 | 1395.00 | 00039487350420 | José Nilton dos Santos Filho | Valor referente a confecção e envio da DIRF/2009, RAIS/2009 e GFIP/SEFIP de Janeiro e Fevereiro de 2009 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 31/03/2009 | 233.52 | 00026364654487 | Arlinda Alves da Silva | Valor referente ao fornecimento de refeição para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 31/03/2009 | 131.76 | 00084112913400 | Clemilson couto dos Santos | Valor referente a cessão de uso do programa de emissão de cheque e controle de tesouraria no mes de Março de 2009 a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 31/03/2009 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Valor referente a prestação de serviços contratuais referente ao mes de Março de 2009 a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 31/03/2009 | 400.00 | 00007911722447 | Rogeranauar Xavier Ribeiro | Valor referente ao serviço prestado como digitador junto a secretaria desta Camara Municipal no mes de Março de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 01/04/2009 | 658.83 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Valor referente ao pagamento da cessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Contabilidade e Betha Folha Rh reativo ao mes de Março de 2009 a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/04/2009 | 2000.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Valor referente a 04 diarias para o vereador participar do 321º Encontro Nacional de Vereadores, no periodo de 02 a 06/04/2009, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/04/2009 | 1280.00 | 00030838045472 | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | Valor referente a 04 diarias para o vereador participar do 321º Encontro Nacional de Vereadores, no periodo de 02 a 06/04/2009, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/04/2009 | 1280.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Valor referente a 04 diarias para o vereador participar do 321º Encontro Nacional de Vereadores, no periodo de 02 a 06/04/2009, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/04/2009 | 870.00 | 02031452000166 | INM - Instituto Nacional Municipalista | Valor referente ao pagamento de inscrição dos vereadores Luzimar Nunes de Oliveira, Ariel Carneiro da Silva Filho e José Muniz de Lima como participantes do 321º Encontro Nacional de Vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretarios municipais, assessore | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 13/04/2009 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a folha de Eletivo (Antonio Herminio das Neves Filho e Outros)relativo ao mes de Abril de 2009 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 15/04/2009 | 0.35 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxa BACEN devolução lançado a debito na conta corrente desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/04/2009 | 219.60 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Valor referente ao pagamento de Internet para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/04/2009 | 87.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento da conta telefonica nº3298-1083 desta Camara Municipal relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/04/2009 | 1265.35 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Valor referente ao INSS parte Patronal descontadas da Folha de pagamento dos Servidores desta Camara Municpal relativo ao mes de Mar/09, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/04/2009 | 13844.82 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Valor referente ao INSS parte Patronal descontadas da Folha de pagamento dos Servidores desta Camara Municpal relativo ao mes de Mar/09, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/04/2009 | 204.16 | 00000000016438 | I.N.S.S. | valor referente a multa no pagamento das cota Empresa e Segurados da Folha de Mar/09, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/04/2009 | 658.83 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Valor referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Contabilidade e Betha Folha RH relativo ao mes de Abril/09 a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/04/2009 | 21313.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a folha de Comissionados (Alais Maria da Silva Guerra e Outros) relativo ao mes de Abril/09 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 22/04/2009 | 480.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de Energia Eletrica desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 22/04/2009 | 1116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a folha de Efetivos (Cristiano Ferreira Conserva e Outros) relativo ao mes de Abril/09 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 22/04/2009 | 8835.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Valor referente a folha de Assessor Parlamentar (Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros)relativo ao mes de Abril/09 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 23/04/2009 | 313.38 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Valor referente ao pagamento de combustivel para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 23/04/2009 | 131.76 | 00084112913400 | Clemilson couto dos Santos | Valor referente ao pagamento da cessão de uso do programa de emissão de cheque e controle de tesouraria relativo ao mes de Abril/09, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 23/04/2009 | 2200.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Valor referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, relativo ao mes de Abril/09, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 23/04/2009 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Valor referente a prestação de serviços contratuais a esta Camara Municipal relativo ao mes de Abril/09, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 24/04/2009 | 57.10 | 00011025409434 | Pedro Araújo da Silva - Big Xerox | Valor referente ao serviço de copias de documentos para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 24/04/2009 | 110.00 | 09353152000142 | Vidraçaria Nordeste Ltda Epp | valor referente a compra de um espelho para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 24/04/2009 | 180.00 | 00026364654487 | Arlinda Alves da Silva | Valor referente serviços prestados no fornecimento de refeições a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 24/04/2009 | 100.85 | 00778553000170 | O Mestre Materiais de Construção Ltda | Valor referente a compra de material de construção para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 25/04/2009 | 1979.58 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Valor referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, relativo ao mes de Abril/09, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 27/04/2009 | 130.00 | 00001177823438 | Calcide Ricardo da Silva Santos | Valor referente aos serviços prestados como pintor no predio desta Camara Municipal, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 27/04/2009 | 500.00 | 09282294000166 | Radio e TV Paraibana Ltda | Valor referente a divulgação de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 27/04/2009 | 12.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria lançado a debito na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 27/04/2009 | 12.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria lançado a debito na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 27/04/2009 | 3.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 27/04/2009 | 24.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 27/04/2009 | 15.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 27/04/2009 | 7.24 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 27/04/2009 | 80.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 27/04/2009 | 40.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 27/04/2009 | 50.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 27/04/2009 | 10.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 27/04/2009 | 150.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 27/04/2009 | 130.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 27/04/2009 | 4.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 27/04/2009 | 4.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 04/05/2009 | 845.00 | 04347239000193 | Construarte Comercio e Serviços Ltda | Valor referente a compra de uma pelicula de revsteimento fumê para uso desta Camara municipal, conforme comprvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 05/05/2009 | 60.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA, INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | valor referente aos serviços prestados na reciclagem de um Toner Samsung ML - 1710D3 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 12/05/2009 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Valor referente a Folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/05/2009 | 191.64 | 10575169000123 | Francisca Rocha Ramalho | Valor referente a compra de Material de Limpeza para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/05/2009 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | valor referente a prestação de serviços contratuais relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/05/2009 | 131.76 | 00084112913400 | Clemilson couto dos Santos | Valor referente a cessão de uso do programa de emissão de cheque e controle de tesouraria relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/05/2009 | 658.83 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Valor referente a cessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha contabilidade e do Sistema Betha Folha RH correspondente ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 20/05/2009 | 2200.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Valor referente aos serviços de Assessoria Contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de maio de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/05/2009 | 6.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Microfilme lançado a debito na conta corrente desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/05/2009 | 85.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a conta telefonica nº 3298-1083 desta camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/05/2009 | 15051.52 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Valor referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento dos Servidores e Vereadores desta Camara Municpal relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/05/2009 | 932.35 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Valor referente ao INSS parte Patronal devida sobre a remuneração dos prestadores de serviços desta Camara Municpal relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/05/2009 | 1488.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Valor referente a Folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/05/2009 | 21313.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Albertina de Aguiar Viana e Outros. Valor referente a Folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/05/2009 | 8835.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Valor referente a Folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 21/05/2009 | 55.00 | 06173719000100 | Ednaldo Barbosa da Silva | Valor referente a compra de Material de Consumo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 21/05/2009 | 138.58 | 00026364654487 | Arlinda Alves da Silva | Valor referente ao fornecimento de Refeição a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 21/05/2009 | 272.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a conta de Energia Eletrica desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/05/2009 | 500.00 | 09282294000166 | Radio e TV Paraibana Ltda | Valor referente a divulgação de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 21/05/2009 | 16.50 | 33530486000129 | Embratel | Valor referente ao pagamento da fatura da Embratel desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 21/05/2009 | 396.06 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Valor referente a Abastecimentos desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 22/05/2009 | 80.00 | 09139551000105 | Sebrae | Valor referente a uma inscrição no curso de Administração e Organização de Arquivos no periodo de 18 a 22.05.2009, tendo como particiante Elizangela de Souza Andrade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 22/05/2009 | 300.00 | 07184290000110 | INATEG - Inst.Nac.Aper.Trein.p/Emp.Gest.Pub.Priv | Valor referente a uma Inscrição para participar do XLVIII Congresso Nacional de Agentes Publicos do dia 21 a 25 de maio em Natal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 22/05/2009 | 1280.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | Valor referente a 04 diarias para participar do XLVIII Congresso Nacional de Agentes Publicos no periodo de 21 a 25.05.2009 na cidade de Natal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 22/05/2009 | 300.00 | 00097757365449 | Elizangela de Souza Andrade | Valor referente a 05 diarias parcial para participar do curso de Administração e Organização de Arquivos promovido pelo Sebrae-PB no periodo de 18 a 22.05.2009 na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 25/05/2009 | 12.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria lançado a debito na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 25/05/2009 | 3.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria lançado a debito na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 25/05/2009 | 33.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria lançado a debito na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 25/05/2009 | 12.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria lançado a debito na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 25/05/2009 | 15.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria lançado a debito na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 25/05/2009 | 10.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria lançado a debito na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 25/05/2009 | 110.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria lançado a debito na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 25/05/2009 | 40.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria lançado a debito na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 25/05/2009 | 130.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria lançado a debito na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 25/05/2009 | 10.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria lançado a debito na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 25/05/2009 | 4.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria lançado a debito na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 25/05/2009 | 1800.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Valor referente aos serviços de Assessoria contabil prestada a Camara Municipal relativo a Prestação de Contas Anual referente ao exercicio de 2008, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 25/05/2009 | 1740.42 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Valor referente a conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 25/05/2009 | 500.10 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a juros/multa de pagamento de GPS de compentencia 04/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 28/05/2009 | 1500.00 | 00098148486468 | Antonio Herminio das Neves Filho | Valor referente a 03 diarias para participar do XXXIV Encontro Nacional de Vereadores no periodo de 28.05.2009 a 01.06.2009 na cidade de Natal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 28/05/2009 | 960.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Valor referente a 03 diarias para participar do XXXIV Encontro Nacional de Vereadores no periodo de 28.05.2009 a 01.06.2009 na cidade de Natal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 28/05/2009 | 870.00 | 02031452000166 | INM - Instituto Nacional Municipalista | Valor referente ao pagamento das inscrições dos Vereadores Antonio Herminio das Neves Filho, Fernando Antonio Neves de Araujo, Luzimar Nunes de Oliveira como participantes do 334º Encontro Nacional de Veradores realizado no Auditorio do Hotel Praia Mar na | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 28/05/2009 | 1280.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Importe referente a concessão de 04 diarias para participar do XXiV Encontro Nacional de Vereadores, no periodo de 28/05/09 a 01/06/09, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/06/2009 | 65.00 | 05071210000194 | Wintec - Ernando Luiz de Sousa Andrade | Importe referente ao serviço prestado na manutenção de micro com atualização de Antivirus a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 04/06/2009 | 6.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Microfilme debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 04/06/2009 | 325.10 | 00944953000108 | Livraria e Papelaria Sao Paulo Ltda | Importe referente a compra de material de expediente para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 10/06/2009 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municpal relativo ao mes de Junho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 10/06/2009 | 35.00 | 02093159000123 | Costela no Bafo | Importe referente a despesas com refeição para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 15/06/2009 | 580.22 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente a compra de combustiveis e lubrificantes para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 15/06/2009 | 658.83 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Contabilidade e Betha Folha RH desta Camara Municipal relativo ao mes de junho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 17/06/2009 | 80.00 | 07365243000172 | Mandacaru Grill - Rubi Alexandrino de Almeida | Importe referente a despesa com refeição desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 18/06/2009 | 21313.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 19/06/2009 | 8835.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente ao folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/06/2009 | 1116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara municipal relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 19/06/2009 | 208.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta pelo fornecimento de enérgia elétrica ao prédio desta Câmara Municipal no mês de junho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 19/06/2009 | 2000.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 04 diárias, destinadas ao Presidente desta Câmara Municipal, afim de participar do 52º Encontro de Agentes Públicos Municipais no período de 20 a 23/06/09 em Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/06/2009 | 85.00 | 09355917000183 | BASTOS BAR E RESTAURANTE | Importe referente a despesas com alimentação de membros desta Câmara Municipal a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 20/06/2009 | 300.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a tarifa de inscrição para participação do 52º Congresso de Agentes Públicos Municipais, pelo Presidente desta Casa Legislativa, durante o período de 20 a 23/06/09 em Natal-RN, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/06/2009 | 109.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente a conta telefônica da linha de número 3298-1083 desta Câmara Municipal no mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/06/2009 | 15133.36 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento dos Servidores e Vereadores desta Camara Municpal da competencia 05/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/06/2009 | 1266.35 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte Patronal devida sobre a remuneração dos prestadores de serviços desta Camara Municpal da competencia 05/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 20/06/2009 | 72.69 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a juros/multa de pagamento de GPS de compentencia 05/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/06/2009 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais a esta Camara Municipal relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 22/06/2009 | 131.76 | 00084112913400 | Clemilson couto dos Santos | Importe referente a cessão de uso do programa de emissão de cheque e controle de tesouraria desta Camara Municipal relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 22/06/2009 | 2200.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/06/2009 | 500.00 | 09282294000166 | Radio e TV Paraibana Ltda | Importe referente a divulgação de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00098148486468 | Antonio Herminio das Neves Filho | Importe referente a 02 diarias para o vereador desta Camara Municipal participar da II Conferencia Nacional de Promoção da Igualdade Racial, no periodo de 25 a 28/06/09, na cidade de Brasilia - DF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 25/06/2009 | 300.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a tarifa de inscrição para participação do 42º Seminario de Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretarios Municipais e Assessores, pelo vereador desta Casa Legislativa, durante o período de 25 a 29/06/09 no Salão de Convenções do Ho | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 25/06/2009 | 1600.00 | 00030838045472 | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | Importe referente a 05 diarias vereador desta Camara Municipal para participar do 42º Seminario de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Secretarios Municipais e Assessores no periodo de 25 a 29/06/09 na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 25/06/2009 | 1482.29 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente a conta do Telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 25/06/2009 | 345.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifas Bancarias debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 08/07/2009 | 1999.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Albertina de Aguiar Viana e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo a Adiantamento da 1ª parcela do 13ºSalario, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 08/07/2009 | 743.17 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Celia Cristina Oliveira Nascimento. Importe referente a folha de Assessor Executivo desta Camara Municipal relativo ao 13ºSalario Integral, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 08/07/2009 | 558.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo a Adiantamento da 1ª parcela do 13ºSalario, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 10/07/2009 | 251.24 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importe referente a despesas com alimentação de membros desta Câmara Municipal a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 15/07/2009 | 98.30 | 06173719000100 | Ednaldo Barbosa da Silva | Importe referente a compra de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 15/07/2009 | 77.39 | 00778553000170 | O Mestre Materiais de Construção Ltda | Importe referente a compra de materiais de consumo para reparos nesta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 15/07/2009 | 439.20 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente aos serviços de Internet para esta Camara Municipal relativo aos meses de Maio e Junho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 15/07/2009 | 658.83 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Contabilidade e Betha Folha RH desta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 15/07/2009 | 120.00 | 00029955378468 | Jose da Silva Araujo | Importe referente aos serviços de mecanico na revisão geral do sistema de freio do veiculo Oficial desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 15/07/2009 | 966.00 | 10754844000181 | Show Musical | Importe referente a compra de três Microfones SKP Pro3K e um Misturador MXS 12 Ciclotron para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 16/07/2009 | 447.77 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente a compra de Combustiveis para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/07/2009 | 131.76 | 00084112913400 | Clemilson couto dos Santos | Importe referente a cessão de uso do programa de emissão de cheque e controle de tesouraria desta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/07/2009 | 91.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente a tarifa do telefone fixo nº3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/07/2009 | 219.60 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente ao serviço de Internet para esta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/07/2009 | 15051.52 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento dos Servidores e Vereadores desta Camara Municpal da competencia 06/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/07/2009 | 906.35 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte Patronal devida sobre a remuneração dos prestadores de serviços desta Camara Municpal da competencia 06/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/07/2009 | 70.41 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a juros/multa de pagamento de GPS de compentencia 06/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/07/2009 | 8835.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/07/2009 | 21313.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/07/2009 | 1116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de pagamento de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/07/2009 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivos desta Camara Municipal relativo ao mes de julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais a esta Camara Municipal relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 21/07/2009 | 500.00 | 09282294000166 | Radio e TV Paraibana Ltda | Importe referente aos serviços pestados na divulgação de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 21/07/2009 | 380.95 | 00001177823438 | Calcide Ricardo da Silva Santos | Importe referente aos serviços prestados de pintor nos retoques do Plenário desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 21/07/2009 | 20.00 | 03036148000174 | Amarelo Comercio de Tintas Ltda | Importe referente a compra de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/07/2009 | 25.50 | 02837507000120 | O Lojão do Oleo | Importe referente a compra de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 22/07/2009 | 250.00 | 08504915000146 | Arte Bandeiras Livraria e Papelaria Ltda. - ME | Importe referente a aquisição de uma bandeira do Conde tamanho padrão, uma bandeira de mesa do Conde e uma bandeira da Paraiba tamanho padrão para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 23/07/2009 | 157.65 | 10575169000123 | Francisca Rocha Ramalho | Importe referente a compra de material de expediente para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 24/07/2009 | 110.50 | 00026364654487 | Arlinda Alves da Silva | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de refeição para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 24/07/2009 | 840.00 | 00064559548404 | Roosvelt Araujo de Oliveira | Importe referente aos serviços de assessoria na confecção dos processos licitatorios 01 e 02/2009 prestada a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 25/07/2009 | 1517.50 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente a conta do telefone Tim desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 27/07/2009 | 363.40 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 03/08/2009 | 196.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao fornecimento de energia eletrica esta Camara Municipal relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 03/08/2009 | 227.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 03/08/2009 | 100.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA, INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Importe referente a serviços de recarga de cartuchos de toner Samsung ML-1710D3 para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 11/08/2009 | 0.35 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Bancaria debitada na conta 307577-X desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 12/08/2009 | 20.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Bancaria debitada na conta 307577-X desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 12/08/2009 | 0.35 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Bancaria debitada na conta 307577-X desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 13/08/2009 | 20.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Bancaria debitada na conta 307577-X desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 17/08/2009 | 271.50 | 10757656000107 | Rejane Maria Meira de Carvalho | Importe referente a compra de fardamentos para funcionarios desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 20/08/2009 | 658.83 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão de uso e manutenção do sistema Betha Contabilidade e Betha Folha RH a esta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 20/08/2009 | 2200.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 20/08/2009 | 131.76 | 00084112913400 | Clemilson couto dos Santos | Importe referente a cessão de uso do programa de emissão de cheque e controle de tesouraria desta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 20/08/2009 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de Assessoria Juridica a esta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 20/08/2009 | 219.60 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente ao serviço de Internet desta camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 20/08/2009 | 115.00 | 00026364654487 | Arlinda Alves da Silva | Importe referente ao fornecimento de refeição a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 20/08/2009 | 163.50 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento dos Servidores desta Camara Municpal da competencia 13/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 20/08/2009 | 97.61 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a juros/multa de pagamento de GPS de competencia 07/2009 parte dos Segurados, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/08/2009 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/08/2009 | 1116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/08/2009 | 8835.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 20/08/2009 | 21313.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Agosto de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 21/08/2009 | 607.90 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente ao fornecimento de combustivel para veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 21/08/2009 | 500.00 | 09282294000166 | Radio e TV Paraibana Ltda | Importe referente a divulgação de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 25/08/2009 | 413.43 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifas Bancarias debitadas na conta 11067-1 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 25/08/2009 | 142.11 | 00041945409487 | Noemia Maria da Silva | Importe referente ao fornecimento de refeição para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 26/08/2009 | 110.00 | 09047831000193 | Acell - Comercio de Equipamentos de Telefonia Ltda | Importe referente a compra de um cabo flexivel sony S500, um cabo teclado sony S500 e uma base completa sony S500 para o concerto de um celular, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 27/08/2009 | 1280.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Importe referente a 04 diarias para participar do XLV Encontro Nacional de Agentes Publicos no periodo de 27 a 31/08/2009 na Cidade de Natal - RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 27/08/2009 | 1000.00 | 00098148486468 | Antonio Herminio das Neves Filho | Importe referente a 02 diarias para participar do XLV Encontro Nacional de Agentes Publicos no periodo de 27 a 31/08/2009 na Cidade de Natal - RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 27/08/2009 | 1280.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente a 04 diarias para participar do XLV Encontro Nacional de Agentes Publicos no periodo de 27 a 31/08/2009 na cidade de Natal - RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 27/08/2009 | 900.00 | 07184290000110 | INATEG - Inst.Nac.Aper.Trein.p/Emp.Gest.Pub.Priv | Importe referente a 03 inscrições para participar do XLV Encontro Nacional de Agentes Publicos de 27 a 31/08/2009 na cidade de Natal - RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 28/08/2009 | 0.35 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Bancaria debitada na conta 11067-1 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/09/2009 | 147.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Eletrica para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/09/2009 | 88.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente a conta do telefone nº 3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 02/09/2009 | 1501.47 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente a conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/09/2009 | 290.00 | 02031452000166 | INM - Instituto Nacional Municipalista | Importe referente ao pagamento da inscrição do vereador Ariel Carneiro da Silva Filho como participante do 355º Encontro Nacional de vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Assessores e Servidores realizado no auditorio do hotel Vis | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 02/09/2009 | 1600.00 | 00030838045472 | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | Importe referente a 05 (cinco) diarias para participar do 355º Encontro Nacional de Vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretarios municipais, assessores e servidores no periodo de 02 a 06 de setembro/2009 na cidade de Natal-RN, conforme c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 09/09/2009 | 23.00 | 00210616000278 | Francisca Oliveira Brito de Souza - ME | Importe referente aos serviços prestados em bordados de 03 (tres) camisas para Funcionarios desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 11/09/2009 | 850.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda | Importe referente aos serviços prestados na confecção de contra-cheque em formulario continuo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 14/09/2009 | 320.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importe referente ao pagamento da Publicação do Extrato de contrato nº003/09 e ratificação, no Diario Oficial para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 14/09/2009 | 840.00 | 00064559548404 | Roosvelt Araujo de Oliveira | Importe referente aos serviços prestados de assessoria na confecção do processo licitatorios de inexigibilidade 03/2009 prestada a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 18/09/2009 | 239.11 | 10575169000123 | Francisca Rocha Ramalho | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 18/09/2009 | 432.00 | 02071044000138 | Proclimax Assist.Tecnica e com.de Refrigeração Ltd | Importe referente aos serviços prestados em um refrigerador RE26 e um Ar condicionado Split de 24 BTUS desta Camara Municipal,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 18/09/2009 | 168.00 | 02071044000138 | Proclimax Assist.Tecnica e com.de Refrigeração Ltd | Importe referente a aquisição de um Evaporador para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 18/09/2009 | 579.57 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente ao fornecimento de combustivel para veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 20/09/2009 | 219.60 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente ao serviço de Internet para esta Camara Municipal relativo ao mes de setembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 20/09/2009 | 81.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente a conta do telefone nº 3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 21/09/2009 | 579.85 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Importe referente ao serviço de substituição de um toner e mao de obra na maquina desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 21/09/2009 | 151.00 | 07012546000101 | Mega Midia Com.de Midias Virgens e Informatica Ltd | Importe referente a aquisição de um Roteador DLink sem fio para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 21/09/2009 | 282.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 22/09/2009 | 500.00 | 09282294000166 | Radio e TV Paraibana Ltda | Importe referente a divulgação de materias de utilidade publica e de natureza educativa para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 22/09/2009 | 2200.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 22/09/2009 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de assessoria juridica desta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 22/09/2009 | 131.76 | 00084112913400 | Clemilson couto dos Santos | Importe referente a cessão de uso do programa de emissão de cheque e controle de tesouraria desta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 22/09/2009 | 658.83 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Contabilidade e Betha folha RH a esta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 22/09/2009 | 1116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 22/09/2009 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e outros. Importe referente a folha de Eletivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 22/09/2009 | 8835.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 22/09/2009 | 21950.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 23/09/2009 | 1504.98 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente a conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 23/09/2009 | 134.00 | 00026364654487 | Arlinda Alves da Silva | Importe referente ao fornecimento de refeição para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 23/09/2009 | 2000.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 04 (quatro) diarias para participar do 7º Seminario de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretarios municipais e assessores no periodo de 23 a 26 de setembro de 2009 na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 23/09/2009 | 300.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 01 (uma) inscrição no 7º simposio de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretarios municipais e assessores no periodo de 23 a 26 de setembro de 2009, no salão de convenções do hotel Praia Mar na cidade de Natal-RN, conforme compro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 24/09/2009 | 272.30 | 00944953000108 | Livraria e Papelaria Sao Paulo Ltda | Importe referente a compra de material de expediente para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 24/09/2009 | 130.00 | 00016087283404 | Benedito Nogueira da Costa | Importe referente a serviços fotograficos na posse dos Vereadores e Prefeito Municipal do Conde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 24/09/2009 | 1280.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | Importe referente a 04 (quatro) diarias para participar do II Seminario para Gestores, Agente e Servidores Publicos no periodo de 24 a 27 de Setembro de 2009 na cidade de Recife-PE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 24/09/2009 | 300.00 | 08560909000106 | Centralbrac - Central Brasileira de Cursos Ltda | Importe referente a 01 (uma) Inscrição para Participar do 2º Seminario para Gestores, Agentes e Servidores Publicos de 24 a 27 de Setembro de 2009 em Recife-PE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 25/09/2009 | 412.79 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifas Bancarias debitadas na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 28/09/2009 | 110.00 | 07876171000128 | Solaris Comercio e Serviços de Informatica Ltda | Importe referente ao pagamento do serviço de manutenção em desktop desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 02/10/2009 | 108.46 | 05967982000109 | R. Gonçalves & Cia Ltda. | Importe referente a compra de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 06/10/2009 | 210.00 | 02756281000132 | Carne na Telha - Luzia Lima de Macedo | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições para servidores desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 06/10/2009 | 184.52 | 00005962439449 | Saulo Medeiros Barreto | Importe referente aos serviços prestados de cerimonial na posse dos vereadores desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 08/10/2009 | 91.85 | 00778553000170 | O Mestre Materiais de Construção Ltda | Importe referente a compra de materiais de consumo para reparos nesta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 15/10/2009 | 204.00 | 08968617000107 | Alfamec - Suenya Maria Marcone de Sousa | Importe referente a compra de um cortador de Grama Master 800 trap, cabo pp isolado, plugue femea ref. TMDI-2 e um plugue macho para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 16/10/2009 | 22.50 | 08968617000107 | Alfamec - Suenya Maria Marcone de Sousa | Importe referente a compra de materiais de consumo para Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 19/10/2009 | 591.54 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente a compra de combustivel e lubrificantes para o veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 20/10/2009 | 219.60 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente ao serviço de Internet com 68kbps desta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 20/10/2009 | 94.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagmento da conta do telefone fixo nº3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/10/2009 | 131.76 | 00084112913400 | Clemilson couto dos Santos | Importe referente a cessão de uso do programa de emissão de cheque e controle de tesouraria a esta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 20/10/2009 | 2200.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 20/10/2009 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de assessoria juridica desta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/10/2009 | 1152.16 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 20/10/2009 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 20/10/2009 | 21950.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal realtivo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 20/10/2009 | 8835.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 21/10/2009 | 247.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de enrgia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 21/10/2009 | 647.80 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a juros/multa de pagamento de GPS de competencia 08/2009 parte dos Segurados, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 23/10/2009 | 298.00 | 10394972000161 | CEPLAM-Centro de Eventos Plan. e Asses. Municipal | Importe referente a 1(uma) inscrição para o XVI Congresso Nacional de Veradores realizado no periodo de 23 a 26 de Outubro de 2009 no salão de Convenções o Pizzato Praia Hotel na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 23/10/2009 | 1500.00 | 00034296891472 | Marcos Medeiros Formiga | Importe referente a 03(três) diarias para participar do XIV Congresso Nacional de Vereadores no periodo de 23/10/2009 a 26/10/2009 na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 23/10/2009 | 500.00 | 09282294000166 | Radio e TV Paraibana Ltda | Importe referente a divulgação de materias de utilidade publica e de natureza educativa relativo ao mes de outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 23/10/2009 | 457.62 | 00095381732449 | Antonio Martins da Silva | Importe referente ao pagamento dos serviços de jardinagem e ornamentação das areas verdes do predio desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 26/10/2009 | 1467.10 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 26/10/2009 | 805.00 | 03589278000134 | Lojão do Escapamento Ltda | Importe referente a compra de material de consumo para manutenção do veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 26/10/2009 | 2000.00 | 00098148486468 | Antonio Herminio das Neves Filho | Importe referente a 04(Quatro) diarias para participar do 22º Simposio de Agentes Publicos Municipais no periodo de 26 a 30/10/2009 na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 26/10/2009 | 1280.00 | 00030838045472 | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | Importe referente a 04(Quatro) diarias para participar do 22º Simposio de Agentes Publicos Municipais no periodo de 26 a 30/10/2009 na cidade de Maceio-Al, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 26/10/2009 | 1600.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | Importe referente a 05(cinco) diarias para participar do 22º Simposio de Agentes Publicos Municipais no periodo de 26 a 30/10/2009 na cidade de Maceio-Al, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 26/10/2009 | 1280.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | Importe referente a 04(quatro) diarias para participar do 22º Simposio de Agentes Publicos Municipais no periodo de 26 a 30/10/2009 na cidade de Maceio-Al, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 26/10/2009 | 332.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifa Bancaria debitada na conta 11067-1 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 26/10/2009 | 1200.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | Importe referente a 04(quatro) inscrições no 22º Simposio de Agentes Publicos Municipais de 26 a 30 de Outubro de 2009 no salão de Convenções do Hotel ponta verde na cidade de Maceio-AL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 28/10/2009 | 246.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importe referente ao pagamento do licenciamento do veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 03/11/2009 | 101.05 | 00026364654487 | Arlinda Alves da Silva | Importe referente ao fornecimento de refeição a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 03/11/2009 | 329.42 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do sistema Betha Folha RH a esta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 11/11/2009 | 87.00 | 02756281000132 | Carne na Telha - Luzia Lima de Macedo | Importe referente a despesa com refeição para servidores desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 11/11/2009 | 329.41 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença mensal de direito de uso e manutenção do sistema Betha Sapo a esta Camara Municipal relativo ao mes de Outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 11/11/2009 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros.Importe referente a folha de Eletivo desta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 17/11/2009 | 329.42 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha RH a esta Camara Muncipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 17/11/2009 | 140.00 | 00944953000108 | Livraria e Papelaria Sao Paulo Ltda | Importe referente a compra de material de expediente para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 20/11/2009 | 756.53 | 07873724000199 | Conde Combustiveis e Lubrificantes Ltda | Importe referente a compra de combustivel para veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/11/2009 | 182.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente a pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 20/11/2009 | 90.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente a conta do telefone fixo nº 3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 20/11/2009 | 16190.28 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte Patronal desta Camara Municpal da competencia 10/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 20/11/2009 | 1116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 20/11/2009 | 22415.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros.Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 20/11/2009 | 8835.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros.Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 21/11/2009 | 97.30 | 04698303000180 | Jose Ednaldo de Araujo - ME | Importe referente a compra de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 22/11/2009 | 219.60 | 06022650000114 | Proteus - soluções digitais e Eletronicas | Importe referente ao serviço de internet para esta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 23/11/2009 | 2200.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Importe referente ao serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 23/11/2009 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de assessoria juridica desta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 23/11/2009 | 131.76 | 00084112913400 | Clemilson couto dos Santos | Importe referente a cessão do programa de emissão de cheque e controle de tesouraria desta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 23/11/2009 | 100.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA, INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Importe referente a compra de um Toner Samsung ML-1710D3 reciclado para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 23/11/2009 | 329.41 | 09350704000169 | Ava Tecnologia da Informação Ltda | Importe referente a licença mensal de direito de uso e manutenção do sistema Betha Sapo a esta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 23/11/2009 | 300.00 | 07184290000110 | INATEG - Inst.Nac.Aper.Trein.p/Emp.Gest.Pub.Priv | Importe referente a 01 (uma) inscrição para participar do LII Congresso Nacional de Agentes Publicos de 23 a 26 de Novembro de 2009 em Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 23/11/2009 | 1280.00 | 00028204638434 | Denys Pontes de Oliveira | Importe referente a 04 diarias para participar do LII Congresso Nacional de Agentes Publicos no periodo de 23/11/2009 a 26/11/2009, na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 24/11/2009 | 500.00 | 09282294000166 | Radio e TV Paraibana Ltda | Importe referente a divulgação de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Camara Municipal relativo ao mes de Novembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 25/11/2009 | 1513.31 | 01009686008048 | TIM Nordeste S.A. | Importe referente ao pagamento da conta do telefone TIM desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 25/11/2009 | 327.40 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifas Bancarias debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 05 diarias para participar do 374º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, vereadores, secretarios municipais e Assessores e servidores no periodo de 26 a 30/11/2009 na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 26/11/2009 | 1200.00 | 00060321881400 | Elias Ferreira Viana | Importe referente a 05 diarias para participar do 374º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, vereadores, secretarios municipais e Assessores e servidores no periodo de 26 a 30/11/2009 na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 26/11/2009 | 1600.00 | 00030838045472 | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | Importe referente a 05 diarias para participar do 374º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, vereadores, secretarios municipais e Assessores e servidores no periodo de 26 a 30/11/2009 na cidade de Natal-RN, conforme comprovante em an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 26/11/2009 | 870.00 | 02031452000166 | INM - Instituto Nacional Municipalista | Importe referente as inscrições dos vereadores Jose Muniz de Lima e Ariel Carneiro da silva e do Assessor Elias Ferreira Viana como participantes do 374º Encontro Nacional de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretarios municipais, assessores e serv | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/12/2009 | 58.50 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA, INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | Importe referente aos serviços prestados na manutenção de impressoras e reparo de peças pretencente a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 04/12/2009 | 80.00 | 06948884000197 | Lucia de Fatima do Nascimento Batista | Importe referente a serviços prestado de vulcanização no veiculo desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 07/12/2009 | 92.54 | 06194031000107 | Atacadão dos Presentes | Importe referente a compra de pisca pisca para iluminação de Natal desta camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 08/12/2009 | 30.00 | 04617716000193 | Patricio Construções | Importe referente a compra de material de consumo para reparos nesta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 09/12/2009 | 189.51 | 05760619000118 | Copicenter Prestadora de Serviços Ltda | Importe referente aos serviços prestados em copias e encadernações para esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 10/12/2009 | 47.76 | 06194031000107 | Atacadão dos Presentes | Importe referente a compra de material de consumo para uso desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 11/12/2009 | 329.42 | 05621288000135 | Novetech Soluções Tecnológicas Ltda | Importe referente a cessão do direito de uso e manutenção do Sistema Betha Folha RH relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 11/12/2009 | 120.00 | 10528169000172 | Conective.Net Informatica Ltda | Importe referente aos serviços prestado na manutenção de micro e formatação de sistema a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 14/12/2009 | 170.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da Silva | importe referente a uma reportagem fotografica no plenario desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 14/12/2009 | 150.00 | 00002455690490 | Adriano Deodato dos Santos | Importe referente a serviço de eletricista na instalação de enfeites natalinos no predio da sede desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 15/12/2009 | 3870.91 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Albertina de Aguiar Viana e Outros. Importe referente a folha de 13º Salario Integral dos Comissionados desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 16/12/2009 | 16449.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores desta Camara Municipal relativo a competencia 07/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 16/12/2009 | 3734.21 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a juros/multas do pagamento de GPS da competencia 07/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 16/12/2009 | 15957.87 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores desta Camara Municipal relativo a competencia 08/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 16/12/2009 | 3512.61 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a juros/multas de pagamento de GPS da competencia 08/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 16/12/2009 | 16266.01 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores desta Camara Municipal relativo a competencia 09/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 16/12/2009 | 3280.22 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a juros/multas de pagamento de GPS da competencia 09/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 20/12/2009 | 87.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente ao pagamento do telefone fixo nº 3298-1083 desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 20/12/2009 | 16200.31 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores desta Camara Municipal relativo a competencia 11/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/12/2009 | 526.64 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a juros/multas de pagamento de GPS da competencia 11/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 20/12/2009 | 1373.39 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a folha de pagamento dos Servidores desta Camara Municipal relativo a competencia 13/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 20/12/2009 | 63.12 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importe referente a juros/multas de pagamento de GPS da competencia 13/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 21/12/2009 | 238.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a esta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 21/12/2009 | 8835.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Adelson Carlos Lopes de Andrade e Outros. Importe referente a folha de Assessor Parlamentar desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 21/12/2009 | 22415.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Alais Maria da Silva Guerra e Outros. Importe referente a folha de Comissionados desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 22/12/2009 | 558.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de 13º Salario Integral de Efetivos desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 22/12/2009 | 1116.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Cristiano Ferreira Conserva e Outros. Importe referente a folha de Efetivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 22/12/2009 | 37152.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | Antonio Herminio das Neves Filho e Outros. Importe referente a folha de Eletivos desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 23/12/2009 | 2200.00 | 00044444699353 | Vilma Souza Ismael da Costa | Importe referente aos serviços de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal relativa ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 23/12/2009 | 2200.00 | 00001948812452 | Adelmar Azevedo Regis | Importe referente a prestação de serviços contratuais de assessoria juridica desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 23/12/2009 | 131.76 | 00084112913400 | Clemilson couto dos Santos | Importe referente a cessão de uso do programa de emissão de cheque e controle de tesouraria desta Camara Municipal relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 24/12/2009 | 2000.00 | 00020611749491 | José Muniz de Lima | Importe referente a 04 diarias para participar do XXIV Congresso Nacional de Vereadores com participação de prefeitos, vereadores, secretarios, assessores, servidores do poder legislativo e executivo no periodo de 26 a 29/12/2009 na cidade de Natal-RN, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 24/12/2009 | 960.00 | 00060321881400 | Elias Ferreira Viana | Importe referente a 04 diarias para participar do XXIV Congresso Nacional de Vereadores com participação de prefeitos, vereadores, secretarios, assessores, servidores do poder legislativo e executivo no periodo de 26 a 29/12/2009 na cidade de Natal-RN, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 25/12/2009 | 596.00 | 10394972000161 | CEPLAM-Centro de Eventos Plan. e Asses. Municipal | Importe referente a 02 Inscrições para o XXIV Congressso Nacional de Vereadores, realizado de 26 a 29/12/2009 no Salão de Convenções do Pizzato Praia Hotel em Natal-RN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 28/12/2009 | 353.60 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importe referente a Tarifas Bancaria debitada na conta desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 30/12/2009 | 15.90 | 02837507000120 | O Lojão do Oleo | Importe referente a compra de oleo castrol para o carro desta Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 386
Última atualização: 11/06/2024