| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 15/01/2009 | 150.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao Registro Ata de Posse do Prefeito e Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 59.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2009 | 46.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de agua e esgoto, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de agua e esgoto, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2009 | 157.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2009 | 30.10 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo do telefone no 83 3345-1049, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2009 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade prestados a esta Camara, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2009 | 388.00 | 00007324339409 | RAFHAEL EVANGELISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, durante o mes de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2009 | 1500.00 | 00079709680404 | EDVAN GUILHERMINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol 1.6 Power, placa MOK 4637, durante o mes de Janeiro de 2009, para servicos da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2009 | 21000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2009 | 2335.75 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Funcionarios, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2009 | 800.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2009 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos Vereadores, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2009 | 513.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos Funcionarios, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2009 | 275.66 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do celular, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2009 | 408.85 | 03157167000159 | JANSEN ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de limpeza e de Genero alimenticio) destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2009 | 135.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo (TELEMAR 3345-1049), correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2009 | 97.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lubrificante, destinado a veiculos a servicos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2009 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reciclagem em cartuchos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/02/2009 | 296.29 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone celular (TIM 9972-1346), correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/02/2009 | 400.00 | 03157167000159 | JANSEN ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza e alimentos, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/02/2009 | 450.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE - EDITORA MARCONE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em impressao de envelopes desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2009 | 40.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletria, correspondente ao consumo do mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2009 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua, correspondente ao consumo do mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00079709680404 | EDVAN GUILHERMINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Gol 1.6 Power Placa: MOK 4637/PB Ano 2007, para servicos desta Casa Legislativa durante o mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2009 | 21000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios dos vereadores, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2009 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sercicos prestados de contabilidade, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/02/2009 | 2617.18 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2009 | 651.37 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, destinado ao veiculo desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2009 | 553.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, destinados a reparos em predio onde funciona esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2009 | 4997.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos Vereadores, relativo ao mes de Fevereirode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/03/2009 | 300.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE - EDITORA MARCONE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de mercadorias(folhas oficio) destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/03/2009 | 103.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone fixo no83 3345-1049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/03/2009 | 84.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo e filtro de oleo, destinado ao veiculo a servico desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/03/2009 | 100.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de um micro computador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/03/2009 | 50.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em uma impressora HP Laser P1005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/03/2009 | 402.50 | 03157167000159 | JANSEN ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de limpeza e de genero alimenticio) destinados a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/03/2009 | 53.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/03/2009 | 569.49 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone celular desta Camara, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/03/2009 | 500.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (carteiras e adesivos p/vereadores) destinados a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/03/2009 | 500.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (pneus), destinado a reposicao em veiculo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/03/2009 | 100.00 | 00071450378404 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, no Tribunal de Contas do Estado no dia 18 de Marco de 2009, para realizar seu cadastro como usuario externo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2009 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2009 | 1500.00 | 00079709680404 | EDVAN GUILHERMINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo Gol 1.6 Power placa MOK 4637-chassi 9bwcb05w48t090662, ano 2007, modelo 2008, para servicos desta Camara, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2009 | 43.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2009 | 2141.34 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Funcionarios, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/03/2009 | 4997.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos Vereadores e funcionarios, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/03/2009 | 293.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (cartucho) destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/03/2009 | 650.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo a servico desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2009 | 462.65 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone celular desta Camara, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/03/2009 | 21475.84 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/03/2009 | 230.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Alizares) destinado a desenvolver as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua do imovel, onde funciona esta Casa Legislativa, consumo correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/04/2009 | 190.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1049), desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/04/2009 | 100.00 | 00071450378404 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para cobrir despesa referente a viagem a cidade de Joao Pessoa, para participar de evento do TCE para interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/04/2009 | 401.01 | 03157167000159 | JANSEN ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/04/2009 | 141.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinada a manutencao de veiculo a servico desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/04/2009 | 359.10 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, destinado a reparos no imovel onde funciona esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00079709680404 | EDVAN GUILHERMINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol 1.6 Power placa MOK 4637/PB, para servicos da Camara Municipal durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2009 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2009 | 2617.18 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2009 | 21000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios dos vereadores, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2009 | 46.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.195-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/04/2009 | 181.00 | 00007324339409 | RAFHAEL EVANGELISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta Casa Legislativa deste municipio, consumo correspondente aos meses de Fevereiro e marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/04/2009 | 645.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servico desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/04/2009 | 4997.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos Vereadores e funcionarios, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/04/2009 | 59.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona esta Casa Legislativa, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/04/2009 | 398.63 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular, desta Casa Legislativa correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/04/2009 | 800.56 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, destinado a reparos em imovel onde funciona esta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/04/2009 | 2124.00 | 13004510000189 | BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinadas as instalacoes desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/04/2009 | 142.90 | 00093098812400 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de suporte de ar-condicionado em alvenaria, para esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/05/2009 | 405.22 | 03157167000159 | JANSEN ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de limpeza e de genero alimenticio), destinado a menter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/05/2009 | 125.00 | 00004483702475 | COSME ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro, no periodo de 27 a 30 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/05/2009 | 550.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado como pedreiro no periodo de 20 a 25 e 27 a 30 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/05/2009 | 125.00 | 00064593347491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro, no periodo de 20 a 24 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/05/2009 | 150.00 | 00078918855400 | JOSE WALTER DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frete(Campina Grande e Caturite), transportando materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/05/2009 | 221.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica no83 3345-1049, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/05/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo de consumo de agua e esgoto, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/05/2009 | 432.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado a manutencao desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/05/2009 | 125.00 | 00064593347491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro no periodo de 04 a 08 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/05/2009 | 275.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, no periodo de 04 a 08 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/05/2009 | 645.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/05/2009 | 275.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro , durante o periodo de 11 a 15 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/05/2009 | 125.00 | 00004483702475 | COSME ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro, no periodo de 11 a 15 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/05/2009 | 140.00 | 01819620000110 | ANDRADE E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2009 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestadosa esta Camara, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2009 | 69.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob folha de pagamento, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2009 | 400.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL-MERCADINHO NOSSA SRa DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de limpeza e de genero alimenticio) destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00079709680404 | EDVAN GUILHERMINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol 1.6 power placa MOK 4637/PB chassi 9BWCB05W48T090662, Ano 2007, modelo 2008, para realizar servicos desta Camara, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2009 | 106.50 | 00007324339409 | RAFHAEL EVANGELISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao para os funcionarios desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/05/2009 | 505.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de construcao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/05/2009 | 21475.84 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/05/2009 | 125.00 | 00004483702475 | COSME ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ajudante de pedreiro, no periodo de 18 a 22 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/05/2009 | 275.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro , durante o periodo de 18 a 22 de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/05/2009 | 2141.34 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/05/2009 | 70.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamrnto de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/05/2009 | 3100.00 | 08851925000158 | ARTECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 48(quarenta e oito) letras em inox medindo 0,25X0,18, destinado a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/05/2009 | 1326.95 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do celular desta Camara Municipal de Caturite, relativo ao periodo de 07 de Abril a 06 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/05/2009 | 4997.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos Vereadores e funcionarios, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/05/2009 | 135.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo, filtro, adititivo e limpa carter, destinado a veiculo a servicos desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/05/2009 | 57.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (fita cassete), destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/06/2009 | 227.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material para construcao) destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2009 | 182.20 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/06/2009 | 330.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA-PECAS E ACESSSORIO P/AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado a reposicao do veiculo Gol placa MOK 4637, veiculo locado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/06/2009 | 220.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA-PECAS E ACESSSORIO P/AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com revisao do sistema de injecao e troca do kit de embreagem, realizados no veiculo Gol placa 4637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/06/2009 | 178.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do telefone no83 3345-1049., desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/06/2009 | 36.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/06/2009 | 41.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/06/2009 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em reciclagem de cartuchos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/06/2009 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2009 | 401.00 | 03157167000159 | JANSEN ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de limpeza e de genero alimenticio) durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2009 | 700.14 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/06/2009 | 49.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas sob folhas de pagamento, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/06/2009 | 2141.34 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/06/2009 | 21475.84 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/06/2009 | 151.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material para construcao) destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/06/2009 | 168.80 | 01790630000170 | CNT*COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material para construcao) destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/06/2009 | 275.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, realisando a seguinte atividade;construcao de calcada lateral, nos dias 20, 22, 27 e 30 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/06/2009 | 275.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, realizando a seguinte atividade; pintura nas paredes internas do predio, durante o periodo de 25 a 29 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/06/2009 | 275.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, realizando a seguinte atividade; construcao da calcada lateral, durante o periodo de 15 a 19 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/06/2009 | 275.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, realizando a seguinte atividade pintura nas paredes internas do predio, durante o periodo de 01 a 05 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/06/2009 | 220.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro, realizando a seguinte atividade construcao da calcada lateral, nos dias 08, 09, 10 e 12 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00079709680404 | EDVAN GUILHERMINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol 1.6 Power placa MOK 4637/PB, ano 2007 modelo 2008,para servicos da Camara durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/06/2009 | 146.00 | 00007324339409 | RAFHAEL EVANGELISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/06/2009 | 100.00 | 00004483702475 | COSME ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro, realisando a seguinte atividade construcao de calcada lateral, no periodo de 08, 09, 10 e 12 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/06/2009 | 125.00 | 00004483702475 | COSME ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro, realisando a seguinte atividade construcao de calcada lateral, no periodo de 15 a 19 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/06/2009 | 125.00 | 00004483702475 | COSME ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro, realisando a seguinte atividade pintura nas paredes internas do predio, no periodo de 01 a 05 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/06/2009 | 125.00 | 00004483702475 | COSME ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro, realisando a seguinte atividade pintura nas paredes internas do predio, durante o periodo de 25 a 29 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/07/2009 | 391.90 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL-MERCADINHO NOSSA SRa DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de consumo e limpeza) destinado a manter as atividades desta Camara Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/07/2009 | 164.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do telefone no83 3345-1049., desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/07/2009 | 2012.13 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do celular desta Camara Municipal de Caturite, relativo ao periodo de 07 de Maio a 06 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/07/2009 | 4997.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos Vereadores e funcionarios, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/07/2009 | 100.00 | 00004483702475 | COSME ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro, realizado nos dias 01 e 04 de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/07/2009 | 219.90 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro na construcao da calcada na lateral do predio da Camara Municipal, nos dias de 01 a 04 de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/07/2009 | 275.00 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro na construcao da calcada lateral no Predio onde funciona a Camara Municipal, nos dia 06 a 10 de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/07/2009 | 250.00 | 04099866000152 | SHOK SOM & LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Datashow. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/07/2009 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2009 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2009 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2009 | 1245.85 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2009 | 100.00 | 00056836015415 | EDGERSON PEREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do vereador em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos deste Poder Legislativo do Municipio de Caturite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2009 | 69.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folha de pagamento, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00079709680404 | EDVAN GUILHERMINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol placa MOK 4637, para servicos desta Camara Municopal durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2009 | 21000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/07/2009 | 2617.18 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/07/2009 | 295.00 | 07798599000108 | VIDRACARIA E SERRALHARIA ALIANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de box para o banheiro e pia da cozinha da Camara Municipal de Vereadores de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/07/2009 | 754.02 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/07/2009 | 153.00 | 00007324339409 | RAFHAEL EVANGELISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao, para funcionarias desta Camara de Vereadores de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/07/2009 | 4997.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na GPS dos Vereadores e funcionarios, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/08/2009 | 400.98 | 03157167000159 | JANSEN ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao das atividades da Camara, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/08/2009 | 423.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL-MERCADINHO NOSSA SRa DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao das atividades da Camara, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/08/2009 | 208.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA - CATURITE REFEI€OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Camara, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00079709680404 | EDVAN GUILHERMINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol 1.6 Power de placas MOK 4637/PB - Chassi no 9BWCB05W48T090662 - Ano 2007, modelo:2008, a disposicao da Camara Municipal, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/08/2009 | 161.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo a servicos da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/08/2009 | 2002.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos telefonicos (Celular), referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/08/2009 | 136.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos telefonicos (3345-1049), referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/08/2009 | 287.50 | 00004483702475 | COSME ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudante de pedreiro na construcao da calcada lateral externa e jardim externo da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/08/2009 | 632.50 | 00060735120749 | JOSE LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro na construcao de calcada externa lateral e jardim externo da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/08/2009 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2009 | 56.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica em predio da Camara, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2009 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de agua no predio da Camara, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/08/2009 | 48.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.195-1, por desconto de tarifa bancaria sobre a folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/08/2009 | 2617.18 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/08/2009 | 21000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/08/2009 | 4997.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/09/2009 | 399.97 | 03157167000159 | JANSEN ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (Material de consumo e limpeza), referente ao mes de Setembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/09/2009 | 245.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/09/2009 | 750.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico desta Camara, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/09/2009 | 2248.14 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos telefonicos (Celular), referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000172 | 18/09/2009 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00079709680404 | EDVAN GUILHERMINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de um veiculo Gol 1.6 power placa MOK-4637/PB, Chassis No 9BWCB05W48T090662-Ano 2007, Modelo 2008, a disposicao da Camara Municipal durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/09/2009 | 21000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/09/2009 | 60.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por este Cartorio no registro de Atas, para o Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/09/2009 | 43.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.195-1, tarifa s/pagamento de salario em credito na Conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/09/2009 | 251.50 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao destinado a esta Casa Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/09/2009 | 2617.18 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/09/2009 | 60.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/09/2009 | 463.30 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo a disposicao desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/09/2009 | 71.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do predio da Camara Municipal, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/09/2009 | 196.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no (3345-1049), desta Camara Municipal, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/10/2009 | 396.55 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL-MERCADINHO NOSSA SRa DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias de genero alimenticio e de limpeza, destinado a manter as atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/10/2009 | 103.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao de veiculo a servico desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/10/2009 | 37.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com alinhamento e balanceamento em veiculo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/10/2009 | 4997.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/10/2009 | 51.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/10/2009 | 2001.13 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone celular desta Camara, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000189 | 19/10/2009 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/10/2009 | 21000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos vereadores, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2009 | 2617.18 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/10/2009 | 57.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/10/2009 | 139.20 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2009 | 322.00 | 00007324339409 | RAFHAEL EVANGELISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicao destinado aos funcionarios desta Camara Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00079709680404 | EDVAN GUILHERMINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Gol 1.6 Power placa MOK 4637, para servicos da Camara Municipal, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/10/2009 | 680.99 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/10/2009 | 66.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/10/2009 | 158.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 3345-1049, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/10/2009 | 300.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE - EDITORA MARCONE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/10/2009 | 38.67 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/10/2009 | 210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reciclagem de toners, prestados a esta Camara Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/10/2009 | 5175.92 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/10/2009 | 171.36 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA-ME - REAL SET IMPRESSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de cartoes de visita, destinado a esta Camara Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/11/2009 | 415.73 | 03157167000159 | JANSEN ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de consumo e limpeza), referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/11/2009 | 100.00 | 00071450378404 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/11/2009 | 267.20 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL-MERCADINHO NOSSA SRa DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias (material de consumo e limpeza), referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/11/2009 | 1854.14 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (celular), referente ao periodo de 07/09/2009 a 06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/11/2009 | 130.00 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na geracao de certificado digital de Maria Das Dores Ferreira - Presidente da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000209 | 19/11/2009 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/11/2009 | 116.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre a folha de pagamento e servicos na conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/11/2009 | 169.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA - CATURITE REFEI€OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Camara Municipal durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000212 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00079709680404 | EDVAN GUILHERMINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de veiculo Gol 1.6 Power placa MOK 4637/PB a servicos da Camara Municipal durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/11/2009 | 21000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/11/2009 | 2617.18 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios da Camara Municipal de Caturite, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/11/2009 | 1308.60 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario dos funcionarios da Camara Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/11/2009 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/11/2009 | 268.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1049), referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/11/2009 | 55.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/11/2009 | 500.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de combustivel destinado ao abstecimento de veiculo a servicos da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/11/2009 | 5175.92 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento do INSS GPS, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/11/2009 | 200.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a reparos na Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/12/2009 | 45.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartao latao 120 x 180, destinado as atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/12/2009 | 401.02 | 03157167000159 | JANSEN ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, materiais de limpeza e descartaveis, destinados a manutencao das atividades da Camara, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/12/2009 | 250.00 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL-MERCADINHO NOSSA SRa DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, materiais de limpeza e descartaveis, destinados a manutencao das atividades da Camara, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/12/2009 | 206.75 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL-MERCADINHO NOSSA SRa DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e descartaveis destinados as atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/12/2009 | 81.63 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em confeccao de bolo festa (bandeira de Caturite). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/12/2009 | 210.00 | 00023816716415 | EUNICE ITALIANO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 600 salgados para a Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/12/2009 | 103.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo a servicos da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/12/2009 | 33.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos automotivos (alinhamento e balanceamento) em veiculo a servicos da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/12/2009 | 210.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servicos da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/12/2009 | 80.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um cartao 80 x 130, destinado as atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/12/2009 | 1706.60 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonia TIM Celular, referente ao periodo de 07//10/2009 a 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/12/2009 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Camara, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/12/2009 | 170.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1049), referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000236 | 18/12/2009 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000237 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00079709680404 | EDVAN GUILHERMINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol 1.6 Power, placa: MOK 463/PB - Chassi No 9BWCB05W48T090662 - Ano 2007 - Modelo: 2008 para servicos da Camara durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/12/2009 | 206.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA - CATURITE REFEI€OES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para servidores da Camara, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/12/2009 | 21000.00 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/12/2009 | 2617.18 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios da Camara Muncipal, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/12/2009 | 1308.58 | 01643001000117 | Câmara Municipal de Caturité | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o/2009 Salario dos Funcionarios da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/12/2009 | 4874.17 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS - GPS, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/12/2009 | 575.72 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS - GPS, referente ao 13o/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/12/2009 | 14.81 | 03157167000159 | JANSEN ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE CATURITE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | Encargos Relacionados com a Camara Manter as Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/12/2009 | 39.15 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Camara, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024