| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2009 | 440.00 | 69954485000159 | PROINFO-INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 200 (DUZENTAS) PLAQUETAS DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL PARA CONTROLE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 615.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 736.66 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 458.85 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 458.85 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 94.12 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA,REFERENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 565.05 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2009 | 2000.00 | 00033797404468 | ANTONIO BERNARDO NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS,REFERENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2009 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIADADE E FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2009 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:JANEIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE:JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2009 | 1600.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA VOTAÇÃO E CONSEQÜENTE APROVAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL,OCORRIDA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Aquisicao de Equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2009 | 50.00 | 08880668000182 | AKY DISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE PREMIUM PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 1875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2009 | 53.65 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,COMO ADESIVO PVC AKROS 175 G;FITA VEDA ROSCA 12 MMX10M ENTRE OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL 7200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2009 | 40.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA N. CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE O1 CARIMBO PRINTER 20,CONFORME NOTA FISCAL 295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2009 | 120.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2009 | 26.35 | 09308974000101 | CARTÓRIO ALDO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 04 RECONHECIMENTOS E I8 XEROX,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2009 | 3756.96 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/02/2009 | 158.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2009 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2009 | 342.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/02/2009 | 40.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NO NOTEBOOK PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/02/2009 | 42.20 | 00006113112403 | MAIARA GRACIELI LUCENA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/02/2009 | 52.75 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/02/2009 | 389.85 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/02/2009 | 4.81 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/02/2009 | 330.72 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/02/2009 | 800.00 | 00004171374430 | ZENILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE FLEX,PLACA MNS 1391/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE OPERÍODO DE 15 DIAS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2009 | 200.00 | 00003175938469 | MARIA SOLANGE CAMPOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2009 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE:FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00033797404468 | ANTONIO BERNARDO NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS,REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2009 | 710.90 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2009 | 824.98 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2009 | 102.72 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA,REFERENTE AO MÊS DE:FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2009 | 665.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA (TESOUREIRA) DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/02/2009 | 315.00 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/02/2009 | 657.00 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/02/2009 | 4054.14 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Aquisicao de Equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/02/2009 | 32.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO (PAPELARIA PATOENSE) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE UM PERFURADOR DE PAPEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/02/2009 | 403.25 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO (PAPELARIA PATOENSE) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A MANUTENÇÃO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/02/2009 | 163.30 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COXINHAS E PASTÉIS PARA OS LANCHES DAS SEÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/02/2009 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIADADE E FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE:FEVEREIRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/02/2009 | 219.80 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00004171374430 | ZENILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE FLEX,PLACA MNS 1391/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 01/11 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/03/2009 | 57.00 | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVD S E ACESSÓRIOS-PEDRO SILVA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP C9352 AL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/03/2009 | 137.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/03/2009 | 195.72 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/03/2009 | 40.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA N. CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO P20 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/03/2009 | 52.19 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Aquisicao de Equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/03/2009 | 65.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NESSA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Aquisicao de Equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/03/2009 | 180.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP D1460 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/03/2009 | 140.00 | 00004396041411 | TARDÉLLIO PEREIRA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS PARA SE DELSOCAR ATÉ AO ESCRITÓRIO DO CONTADOR NOS DIAS 25/02 E 03/03 EM SUBSTITUÍÇÃO A TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/03/2009 | 21.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/03/2009 | 13.00 | 34028316366787 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA A EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/03/2009 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO E FILTRO PARA O VEÍCULO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/03/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE UMA CERTIDÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, EDIÇÃO DO DIA 10/03/09,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/03/2009 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE UM AVISO DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2009, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, EDIÇÃO DO DIA 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/03/2009 | 13.00 | 34028316366787 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA A EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/03/2009 | 120.80 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES;REATOR CONV. 1X40W E STARTER 40 W PHLIPS PARA ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/03/2009 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIADADE E FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE:MARÇO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2009 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE:MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2009 | 102.72 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA,REFERENTE AO MÊS DE:MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2009 | 665.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2009 | 615.05 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DO ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/03/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2009 | 818.60 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000098 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00033797404468 | ANTONIO BERNARDO NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS,REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000102 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA GLOBAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/03/2009 | 94.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PEN DRIVE E UM CARTUCHO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/03/2009 | 166.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS- COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | REFERENTE AO FORNEMENTO DE VIDROS,FERRAGENS,VINIL E SUPORTE DA ALUMÍNIO PARA ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/04/2009 | 608.42 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000104 | 02/04/2009 | 1600.00 | 00004171374430 | ZENILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE FLEX,PLACA MNS 1391/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 03/11 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/04/2009 | 910.24 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MÊS DE MARÇO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 56 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/04/2009 | 82.76 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 55 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/04/2009 | 39.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/04/2009 | 37.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/04/2009 | 16.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/04/2009 | 150.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/04/2009 | 148.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTAS,ENVELOPES,,GRAMPEADOR E ETC) DESCRITOS NA NOTA FISCAL 10387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/04/2009 | 146.00 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS SEÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/04/2009 | 108.80 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2009 | 13.71 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000115 | 20/04/2009 | 2000.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2009 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIADADE E FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE:ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL 395 DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2009 | 1850.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR MAIS SEÇÃO EXTRAORDINÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2009 | 1850.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA MAIS SEÇÃO EXTRAORDINÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2009 | 2700.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL MAIS SEÇÃO EXTRAORDINÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE:ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2009 | 1850.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA MAIS SEÇÃO EXTRAORDINÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2009 | 1850.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA MAIS SEÇÃO EXTRAORDINÁRIA, REFERENTE AO MES DE:ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2009 | 1850.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA MAIS SEÇÃO EXTRAORDINÁRIA, REFERENTE AO MES DE:ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2009 | 1850.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA MAIS SEÇÃO EXTRAORDINÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE:ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2009 | 615.05 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTODO ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/04/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2009 | 102.72 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA,REFERENTE AO MÊS DE:ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/04/2009 | 665.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/04/2009 | 818.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE:ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000132 | 20/04/2009 | 2000.00 | 00033797404468 | ANTONIO BERNARDO NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS,REFERENTE AO MÊS DE:ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/04/2009 | 4269.93 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/04/2009 | 638.68 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ANEXO DESTA LEGISLTIVA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/04/2009 | 45.00 | 00064012298453 | GERALDO GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS CAIXAS DE DESCARGAS DOS BANHEIROS,TROCAS DAS LÂMPADAS,COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/04/2009 | 248.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/04/2009 | 51.87 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/05/2009 | 40.00 | 00022311696149 | ECIVALDO CAETANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO DURANTE 01 (UM) DIA NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Aquisicao de Equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/05/2009 | 82.00 | 08880668000182 | AKY DISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONES,PLUGS E CABOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 1893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/05/2009 | 62.00 | 08880668000182 | AKY DISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONES,PLUGS E CABOS DE MICROFONES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 1893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/05/2009 | 100.00 | 00004396041411 | TARDÉLLIO PEREIRA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/05/2009 | 1600.00 | 00004171374430 | ZENILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE FLEX,PLACA MNS 1391/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 04/11 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/05/2009 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/05/2009 | 4332.12 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/05/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BACEN (DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO),DO DOCUMENTO 90518,LOTE 13113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/05/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE,DOCUMENTO 90518, LOTE 13113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/05/2009 | 755.00 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 43 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2009 | 2000.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA GLOBAL, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2009 | 2000.00 | 00033797404468 | ANTONIO BERNARDO NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS,REFERENTE AO MÊS DE:MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/05/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/05/2009 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE:MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/05/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/05/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/05/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/05/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/05/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/05/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2009 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIADADE E FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE:MAIO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/05/2009 | 136.50 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COXINHAS E PASTÉIS PARA O LANCHE DAS SEÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/05/2009 | 43.30 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/05/2009 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/05/2009 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/06/2009 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/06/2009 | 138.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/06/2009 | 615.05 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/06/2009 | 665.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/06/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/06/2009 | 818.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE:MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/06/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/06/2009 | 52.22 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE AO MÊS DE:MAIO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/06/2009 | 840.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CONTRATOS,COMO TAMBÉM NO ASSISTENCIAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000177 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00004171374430 | ZENILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE FLEX,PLACA MNS 1391/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 05/11 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/06/2009 | 327.10 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO /2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/06/2009 | 140.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTRO,CONFORME NOTA FISCAL 64755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/06/2009 | 13.00 | 34028316366787 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA A EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/06/2009 | 70.00 | 09141102000100 | MAX COLLOR-ALARCON MAXCOLOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS E CARREGADOR DE PILHAS RECARREGÁVEIS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 10542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/06/2009 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE:JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/06/2009 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE:JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/06/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/06/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/06/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/06/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/06/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/06/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/06/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000191 | 22/06/2009 | 2000.00 | 00033797404468 | ANTONIO BERNARDO NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS,REFERENTE AO MÊS DE:JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000192 | 22/06/2009 | 2000.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/06/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/06/2009 | 665.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/06/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/06/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/06/2009 | 818.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE:JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/06/2009 | 615.05 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/06/2009 | 24.71 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/06/2009 | 4346.21 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/06/2009 | 51.70 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE AO MÊS DE:JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/06/2009 | 100.00 | 00004396041411 | TARDÉLLIO PEREIRA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NA CIDADE DE PATOS,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE:JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/06/2009 | 693.20 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 58 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/06/2009 | 392.93 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/06/2009 | 21.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/06/2009 | 185.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/07/2009 | 6.20 | 34028316366787 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA A EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL À CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Aquisicao de Equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/07/2009 | 120.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PENDRIVE DE 4GB E 01 CARREGADOR DE PILHA SONY CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/07/2009 | 67.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA FAX,PAPEL OFÍCIO E 01 LIVRO DE PONTO,CONFORME NOTA FISCAL 10631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/07/2009 | 116.00 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 13 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/07/2009 | 146.00 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | DESPESAS QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COXINHAS E PASTÉIS PARA O LANCHES DAS SEÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/07/2009 | 60.00 | 70310289001445 | MC TELECOM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE RECARGA TIM PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/07/2009 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE:JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/07/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/07/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/07/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/07/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/07/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/07/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/07/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/07/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/07/2009 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE:JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/07/2009 | 615.05 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DO ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/07/2009 | 818.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE:JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/07/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/07/2009 | 665.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/07/2009 | 677.06 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/07/2009 | 4018.97 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000233 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Aquisicao de Equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/07/2009 | 249.00 | 70310289001445 | MC TELECOM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR E UM CHIP PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000235 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00033797404468 | ANTONIO BERNARDO NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:JULHO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/07/2009 | 354.00 | 09490028000129 | COPY´STAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3.540 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA,CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/07/2009 | 1600.00 | 00004171374430 | ZENILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE FLEX,PLACA MNS 1391/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 06/11 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/08/2009 | 273.67 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/08/2009 | 61.74 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA N. CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/08/2009 | 51.06 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE AO MÊS DE:JULHO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00004171374430 | ZENILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE FLEX,PLACA MNS 1391/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 07/11 ,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/08/2009 | 174.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/08/2009 | 20.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/08/2009 | 423.30 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/08/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/08/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/08/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/08/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/08/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/08/2009 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE:AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/08/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/08/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/08/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/08/2009 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE:AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000257 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000258 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00033797404468 | ANTONIO BERNARDO NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:AGOSTO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/08/2009 | 818.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE:AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/08/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/08/2009 | 665.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/08/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/08/2009 | 615.05 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/08/2009 | 13.00 | 08880668000182 | AKY DISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS 9 V PANASONIC NEO HI TOP,CONFORME NOTA FISCAL 1907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Aquisicao de Equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/08/2009 | 82.00 | 08880668000182 | AKY DISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MICROFONE LESON SM 50 VK,CONFORME NOTA FISCAL 1907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/09/2009 | 36.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/09/2009 | 36.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/09/2009 | 386.76 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000269 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00004171374430 | ZENILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE FLEX,PLACA MNS 1391/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 08/11 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/09/2009 | 2600.00 | 00001098308492 | GLAUBER GLEY ALVES COSTA - IMAGISERV | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTES E CONFECÇÃO DE CARTEIRAS PARA OS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, E MONTAGEM E IMPRESSÃO DO QUADRO LEGISLATIVO GESTÃO DE 2009 A 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 8290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Aquisicao de Equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/09/2009 | 230.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-CASA DOS VENTILADORES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) VENTILADOR PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL 571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/09/2009 | 55.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 20x4 PINOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/09/2009 | 151.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/09/2009 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/09/2009 | 493.00 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/09/2009 | 125.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE ÓLEO ,FITA DUPLA FACE E ÓLEO SELENIA PARA O VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 54 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/09/2009 | 84.50 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COXINHAS E BOLOS PARA OS LANCHES DAS SEÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/09/2009 | 163.50 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/09/2009 | 80.00 | 70310289001445 | MC TELECOM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTÕES DE RECARGA TIM DE 10,00$ E TRÊS DE 20,00$ PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/09/2009 | 4332.12 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 08/2009 CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/09/2009 | 54.50 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/09/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/09/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/09/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/09/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/09/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/09/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/09/2009 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/09/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/09/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/09/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/09/2009 | 665.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/09/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/09/2009 | 818.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/09/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/09/2009 | 615.05 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DO ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000297 | 21/09/2009 | 2000.00 | 00033797404468 | ANTONIO BERNARDO NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS,REFERENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000298 | 21/09/2009 | 2000.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/09/2009 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/09/2009 | 293.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM ME-CAMBOIM MODAS MAGAZINE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DAS PEÇAS PARA COMPOREM O FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL 274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/10/2009 | 13.00 | 34028316366787 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA A EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/10/2009 | 7.05 | 34028316366787 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA A EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/10/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/10/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/10/2009 | 381.47 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000306 | 02/10/2009 | 1600.00 | 00004171374430 | ZENILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE FLEX,PLACA MNS 1391/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 08/11 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/10/2009 | 193.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/10/2009 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/10/2009 | 100.00 | 00004396041411 | TARDÉLLIO PEREIRA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOAR ATÉ A CIDADE DE PATOS,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO CONTADOR E AO BANCO DO BRASIL S/A,EM SUBSTITUIÇÃO A TESOUREIRA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/10/2009 | 513.00 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/10/2009 | 90.00 | 70310289001445 | MC TELECOM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE RECARGA 05 (CINCO) RECARGAS TIM NO VALOR DE 10,00 R$ E 02 (DUAS) NO VALOR DE 20,00 R$ PARA TELEFONE PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/10/2009 | 54.50 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE AO MÊS DE:SETEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/10/2009 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000314 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00033797404468 | ANTONIO BERNARDO NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS,REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO/2009,PARA ESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000315 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/10/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/10/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/10/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/10/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/10/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA, MESMO ESTANDO EM LICENÇA MATERNIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/10/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR, SUBSITITUINDO A VEREADOREA MARIA HELENA GOMES FAUSTO E MARTINS PELO FATO DA MESMA SE ENCONTRAR EM LICENÇA MATERNIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/10/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/10/2009 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/10/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/10/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE:OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/10/2009 | 665.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/10/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/10/2009 | 615.05 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DO ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/10/2009 | 818.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/10/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/10/2009 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE:OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/10/2009 | 2989.84 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/10/2009 | 337.89 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/10/2009 | 79.70 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA N. CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000337 | 30/10/2009 | 1600.00 | 00004171374430 | ZENILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE FLEX,PLACA MNS 1391/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 09/11 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/10/2009 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/10/2009 | 125.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/11/2009 | 508.00 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/11/2009 | 100.00 | 70310289001445 | MC TELECOM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE RECARGA TIM PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,SENDO DOIS DE 15,00$;UM NO VALOR DE 20,00$ E MAIS DOIS DE 25,00$,CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/11/2009 | 2745.02 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/11/2009 | 170.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO 21 HP; 01 (UM) MOUSE 1377 E 01 (UMA) RESMA DE PAPEL A4,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/11/2009 | 2745.02 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/11/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/11/2009 | 665.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/11/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/11/2009 | 818.61 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/11/2009 | 615.05 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DO ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/11/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/11/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/11/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/11/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/11/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE:11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/11/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/11/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/11/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/11/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/11/2009 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE:11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/11/2009 | 300.82 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/11/2009 | 255.82 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/11/2009 | 255.82 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/11/2009 | 300.44 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/11/2009 | 395.53 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/11/2009 | 232.50 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000366 | 20/11/2009 | 2000.00 | 00033797404468 | ANTONIO BERNARDO NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS,REFERENTE AO MÊS DE:NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/11/2009 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE:NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000368 | 20/11/2009 | 2000.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/11/2009 | 220.00 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/11/2009 | 229.00 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COXINHAS E PASTÉIS PARA LANCHES DAS SEÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/11/2009 | 6.50 | 34028316366787 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA A EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/11/2009 | 189.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NESTA CONCESSIONÁRIA CONFORME NOTA FISCAL 937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/11/2009 | 151.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EXECUTADOS NESTA CONCESSIONÁRIA NO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 66661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000374 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00004171374430 | ZENILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE FLEX,PLACA MNS 1391/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 11/11 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/11/2009 | 411.05 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/11/2009 | 51.87 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE AO MÊS DE:NOVEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/11/2009 | 50.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - INTERNET VIA RÁDIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/11/2009 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/11/2009 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/11/2009 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/11/2009 | 166.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/11/2009 | 11.61 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVERMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/12/2009 | 224.10 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 1782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/12/2009 | 500.00 | 00049187295415 | FLORICULTURA ROSAA MÍSTICA - PAULO CÉZAR O. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COROAS DE FLORES NATURAIS PARA O VELORIO DE VEREADOR JOSÉ DE SOUSA IRMÃO FALECIDO NO ULTIMO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL 9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/12/2009 | 516.00 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/12/2009 | 1800.00 | 00001098308492 | GLAUBER GLEY ALVES COSTA - IMAGISERV | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÕES FOTOGRÁFICAS E RENOVAÇÕES DE QUADROS NA GESTÃO DE 1999 A 2000, COMO TAMBEM CONFECÇÃO DE UM QUADRO EM HOMENAGEM POSTUMA AO VEREADOR JOSÉ DE SOUSA IRMÃO,DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 9737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/12/2009 | 13.00 | 34028316366787 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA A EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/12/2009 | 257.85 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/12/2009 | 432.50 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/12/2009 | 409.22 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/12/2009 | 257.85 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/12/2009 | 306.15 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/12/2009 | 376.82 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 13/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/12/2009 | 4032.02 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000395 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/12/2009 | 665.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/12/2009 | 513.91 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/12/2009 | 826.07 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO,ACRESCIDO DO ¹/³ DE FÉRIAS, DO ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/12/2009 | 1091.45 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO,ACRESCIDO DO ¹/³ DE FÉRIAS, DO TÉCNICO LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/12/2009 | 733.41 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO,ACRESCIDO DO ¹/³ DE FÉRIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000402 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00033797404468 | ANTONIO BERNARDO NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/12/2009 | 2500.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/12/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/12/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/12/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/12/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE:DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000408 | 18/12/2009 | 1600.00 | 00004171374430 | ZENILTON CARVALHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO FIRE FLEX,PLACA MNS 1391/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PARCELA 11/11 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/12/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/12/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/12/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/12/2009 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/12/2009 | 1650.00 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/12/2009 | 6.50 | 34028316366787 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA A EMISSÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/12/2009 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PALHETA LIMPADOR PARA O VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 4563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/12/2009 | 114.60 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENCANAÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO DESE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 7696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/12/2009 | 782.40 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS,FECHADURAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL 7697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/12/2009 | 90.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 7702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/12/2009 | 1300.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS-J.T REFRIGERAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/12/2009 | 1630.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS IMOBILIÁRIAS PARA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 6937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/12/2009 | 2950.00 | 00015313988808 | SILVIO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE GRADES PARA O JARDIM DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 10059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/12/2009 | 308.00 | 08086461000130 | MERCADINHO BOM JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 16 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/12/2009 | 222.00 | 04561435000166 | TARDELLIO P. PIRES-PANIFICADORA PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS SEÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/12/2009 | 299.20 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA-MAFISA CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44 CHAPAS ROLO26 DE 80 CM PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 2722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal - Pessoal/Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/12/2009 | 7445.15 | 04146736000123 | CÂMARA MUNICIPALD DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/12/2009 | 1200.00 | 10583340000146 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS-GRÁFICA VISÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSSÃO GRÁFICA EM ENVELOPES SACO E OFÍCIO,COMO TAMBÉM EM CAPAS DE PROCESSO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/12/2009 | 185.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS,COMO PEDREIRO,NA REFORMA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/12/2009 | 940.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 4573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/12/2009 | 272.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA E CICA REVOLUTA PARA O JARDIM DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/12/2009 | 145.00 | 09082942000130 | COMMEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BROCAS DIVERSAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 7727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/12/2009 | 378.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS- COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VARETA DE MAD./518-DOURADO;MOLDURA AL 13 INCOLOR PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 1640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/12/2009 | 401.70 | 33000118001221 | TELEMAR (OI FIXO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NESTA CÂMARA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESTA CASA LEGISLTIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/12/2009 | 244.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/12/2009 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/12/2009 | 2800.00 | 10443530000168 | DANIEL DIAS DE OLIVEIRA-ME (O TINTÃO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS GRADES DE FERRO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/12/2009 | 493.00 | 05411059000196 | LEITE & ALMEIDA LTDA - POSTO SÃO SEBASTIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 63 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo da Câmara Municipal | Manut. das Atividades da Camara Municipal -Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000396 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 433
Última atualização: 11/06/2024